1 - Qu parmetros de control puede ajustar en la pantalla inicial de la

ejecucin de planificacin total? (2 respuestas)

Horizonte de fijacin
Clave de tratamiento
Modo de planificacin
Planificador de necesidades

PAG 527-528 LIBRO TSCM50

2 - Que crea normalmente para un material aprovisionado externamente de
tipo de material UNW (no valorado)? (2 respuestas)

Contabilidad
Compras
Calculo de coste
Planificacin de necesidades
Datos generales de centro/almacenamiento

3 Desea crear registros maestros de materiales con asignacin de nmeros

externos e internos
Cules de las siguientes son caractersticas de asignaciones de nmeros
internos? (2 respuestas)

El numero de material interno en el sistema SAP tiene una longitud

mxima de 20 caracteres
Una asignacin de numero interno solo es posible para un rango de
nmeros numrico
La asignacin de numero interno se realiza al comienzo de la transaccin
durante la creacin del registro maestro de materiales
Una asignacin de numero interno solo es posible para un tipo de
material estndar entregado de SAP

PAG 47 LIBRO TSCM52_2

4 Todava existen en el sistema reservas con una fecha de vencimiento en el
pasado. Mientras tanto la necesidad se torno obsoleta.
Cul es el requisito para que las reservas se borren automticamente?

La verificacin ATP para la reserva debe ser ejecutada antes que el

sistema pueda borrar la reserva
La reserva se cre inicialmente de manera automtica por el sistema
Debe definirse a nivel de centro un periodo de retencin para la posicin
de reserva

Los movimientos de mercancas para la posicin de reserva deben estar

permitidos

5 - Qu puede incluir un rea MRP? (3 respuestas)

Un proveedor de consignacin
Un centro
Uno o ms almacenes en un centro
Uno o ms almacenes en mltiples centros
Un proveedor de subcontratacin
PAG 464 LIBRO TSCM50

6 - Qu funciones se facilitan a travs del servicio al cliente en SAP solution

manager? (3 respuestas)

Gestin central de mensajes de soporte

Bsqueda e importacin de SAP Notes
Ayuda SAP
Gestin de Changes Request
Interfaz de SAP Support

7 - Cmo determina el sistema el tipo de documento para el documento de

contabilidad cuando introduce una factura?

El tipo de documento esta determinado por el cdigo de transaccin (por

ejemplo MIRO) y puede modificarse antes de que contabilice la factura
El tipo de documento est determinado por la transaccin (por ejemplo
Factura o Abono) y puede modificarse antes de que contabilice la factura
El tipo de documento est determinado por el cdigo de transaccin (por
ejemplo MIRO) y no puede modificarse antes de que contabilice la
factura

8 Desea modificar la categora de valoracin de un material. El sistema no

permite este cambio.
Cul de las siguientes respuestas describe el posible motivo? (3 respuestas)

Existen rdenes de fabricacin para el material, que aun no han sido

eliminadas
Existen pedidos pendientes para el materia que aun no han sido
eliminados

Existen peticiones de oferta para el material, que aun no han sido

eliminadas
Existe stock valorado para el material en el periodo actual
Existen soluciones de pedido para el material que deben liberarse

SE CONTESTO EN CLASES CON EDUARDO

9 - Qu se puede definir para una clase de movimientos en Customizing? (3
respuestas)

El rango de nmeros para los documentos de material que son

generados cuando se realiza la contabilizacin con la clase de
movimiento
La modificacin de cuenta para transacciones y eventos con agrupacin
de cuentas activas en la tabla de claves de cuenta
El texto breve de tipo de movimiento
El indicador para creacin automtica de datos de almacenamiento en el
registro maestro de materiales en el momento de la primera entrada de
mercanca
Las actualizaciones de calidad y valor para las contabilizaciones con la
clase de movimiento

10 Durante el clculo de necesidades netas de un material planificado

mediante planificacin de necesidades por punto de pedido, el stock de
almacn disponible para la planificacin de necesidades es la suma del stock
de centro y del stock en curso
Cul de los siguientes documentos pertenece al stock en curso? (3
respuestas)

Solicitudes de pedido fijadas

Ordenes previsionales en firme
Pedidos
Pedidos de cliente
Pronostico de materiales

PAG 495 LIBRO TSCM50

11 - Cules de las siguientes son caractersticas de un plan de facturacin? (2
respuestas)

Se requiere un numero de material

Solo es posible una entrada de mercanca no valorada
Se requiere una imputacin
Se requiere una facturacin

PAGINA 245-246 LIBRO TSCM50_2

12 Traslada material entre dos centros. La salida de mercancas en el centro

de entrega ya esta contabilizada. Durante el proceso de transporte, algunas
piezas se daan
Cmo puede contabilizar esto como desguace? (2 respuestas)

Ajuste el stock en trnsito y almacene la cantidad restante en el centro

receptor
Contabiliza la entrada de mercancas por el total de la cantidad en el
stock de libre utilizacin en el centro receptor y contabiliza el desguace
all
Reserva la entrada de mercanca por el total de la cantidad en el stock
bloqueado en el centro receptor
Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el
desguace all

13 - Qu puede mantener en los registros maestros del proveedor y en los

registros info?

Condiciones de pago
Cantidad mnima de pedido
Incoterms
Tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso

14 Configura el resumen de documentos en el pedido transaccin EnjoySAP

(ME21N)
Qu variantes de seleccin estndares puede seleccionar? (3 respuestas)

Mis
Mis
Mis
Mis
Mis

documentos de material
Pedidos
peticiones de oferta
pedidos retenidos
solicitudes de pedido

15 - Qu parametrizaciones deben realizarse en Custumizing para que estn

disponibles nuevas categoras de valoracin solo para un nuevo tipo de
material? (2 respuestas)

Definir una nueva referencia de categora de cuenta y asignarla a cada

una de las nuevas categoras de valoracin
Definir una nueva referencia de categora de cuenta a un cdigo de
agrupacin de valoracin
Asignar las nuevas categoras de valoracin a un cdigo de agrupacin
de valoracin

Definir una nueva referencia de categora de cuenta y asignarla al nuevo

tipo de material

16 - Qu informacin puede especificar en una regulacin por cuotas? (2

respuestas)

Una clase de aprovisionamiento para cada fuente

Una cuota que desea asignar a la fuente
Un nmero de registro info para las necesidades de aprovisionamiento
externo
Un numero de contrato marco para las necesidades de
aprovisionamiento externo

PAG 123 LIBRO TSCM50_2

17 - Qu elemento de aprovisionamiento pueden crearse al comprar con la
generacin automtica de pedidos? (2 respuestas)

Peticiones de oferta (RFQ)

Pedidos
Plan de entregas
Ordenes de entrega para pedido abierto

PAG 259 LIBRO TSCM50_2

18 - Qu campos puede incluir en la bsqueda de facturas duplicadas en
Customizing para la verificacin de facturas logsticas? (3 respuestas)

Referencia
Fecha de contabilizacin
Importe del impuesto
Fecha de Factura
Sociedad

19 - Cules son las opciones para contabilizar diferencias de inventario segn

el estado de proceso del inventario fsico? (3 respuestas)

Solo tiene que crear un documento de inventario fsico con referencia al

recuento y contabilizar las diferencias en un paso si el recuento ya ha
sido contabilizado
Crear un documento de inventario fsico, introduce el recuento y
contabiliza las diferencias en un paso
Tiene que iniciar un recuento para recuento cero antes de poder
contabilizar las diferencias si un documento de inventario fsico ya ha
sido creado y el recuento ya ha sido registrado
Introduce el recuento y contabiliza las diferencias en un paso si se ha
creado un documento de inventario fsico

Solo contabiliza las diferencias ya que en el documento de inventario

fsico ya se ha creado y el recuento ya se ha registrado

20 Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancas sin un pedido. Usted

desea que el sistema cree un pedido para estas entregas automticamente
cuando se contabiliza la entrada de mercancas (2 respuestas)

Debe asignarse una organizacin de compras de referencia al centro

para el cual contabiliza la entrada de mercancas
Debe asignarse una organizacin de compras estndar a la sociedad
para la cual contabiliza la entrada de mercancas
Debe permitirse la creacin automtica de pedidos para la clase de
movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancas
Debe permitirse la creacin automtica de pedidos para el centro y el
almacn para los cuales contabiliza la entrega de mercancas

21 - Qu controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de

proveedor? (3 respuestas)

La definicin de si el registro maestro de proveedores es una cuenta

espordica o no
Los niveles posibles de relacin de datos
La cuenta asociada en el libro mayor
Las condiciones de pago posibles
El procedimiento de determinacin del interlocutor

PAG 80-81 LIBRO TSCM50

22 - Cmo puede contabilizar costes indirectos de adquisicin no planificados
para una posicin de factura especifica?

Utiliza el tipo de posicin costes indirectos de adquisicin planificados

para seleccionar la posicin de factura especifica e introduce los costes
indirectos de adquisicin no planificados en una posicin de factura
adicional
Utiliza el indicador de rectificacin errores no clarificados y aumenta el
importe de la factura segn el proveedor por el importe de los costes
indirecto de adquisicin no planificados
Introduce los costes indirectos de adquisicin no planificados en la ficha
detalles y selecciona solo la posicin de factura especifica antes de
contabilizar la factura especifica
Aumenta el importe de la posicin de factura especifica por el importe
de los costes indirectos de adquisicin no planificados

PAG 534 LIBRO TSCM50_2

23 - Cul de los siguientes mtodos pertenece al mtodo de clculo de
tamao de lote esttico? (3 respuestas)

Tamao de lote semanal

Tamao de lote exacto
Tamao de lote fijo
Reaprovisionar hasta el nivel de stock mximo
Tamao de lote econmico variable

PAG 575 LIBRO TSCM50

24 Para cual de las siguiente salidas de mercancas del sistema estndar se
SAP el consumo NO se actualiza en el maestro de materiales?

Salida
Salida
Salida
Salida

de
de
de
de

mercancas
mercancas
mercancas
mercancas

por pedido
por desguace
para pedido de cliente
a centro de coste

PAG 234 LIBRO TSCM52_1

25- Cules de los siguientes casos son escenarios de usuario de SAP Solution
Manager? (2 respuestas)

Supervisin de productividad de usuario

Servicio al cliente
Implementacin de soluciones SAP
Legacy system data mapping

26 - Cules de las siguientes son caractersticas de pedido de servicio? (3

respuestas)

El tipo de posicin es F (servicio)

Se requiere un numero de maestro de servicios
Es obligatoria una imputacin
Se puede especificar un valor limite de servicios no planificados
Se requiere especificaciones del servicio

27 La cantidad terica de un material es de 100. El recuento del inventario da

como resultado 0.
Cmo maneja esto?

Establece el indicador recuento cero

Contabiliza una salida de mercanca por una cantidad de 100

Registra 0 en el campo de cantidad para hacer que se requiera un nuevo

recuento
Registra 0 en el campo de cantidad y contabiliza la diferencia

PAG 317 LIBRO TSCM52_1

28 Crea una solicitud de pedido para 10 palets de papel de fotocopia del
grupo de artculos 4711. Este material no tiene un registro maestro de
materiales
Cul de las siguientes fuentes de aprovisionamiento puede proponer el
sistema? (2 respuestas)

Una posicin de pedido abierto de valor con tipo de posicin W (grupo de

artculos) para artculos del grupo de artculos 4711
Una posicin de pedido abierto de cantidad con tipo de posicin
estndar para 500 palets de papel de fotocopia para el material de
almacn que pertenece al grupo de articulo 4711
Una posicin de pedido abierto de cantidad con tipo de posicin M
(material desconocido) por 500 palets de papel de fotocopia de grupo de
artculos 4711
Un registro info para el material sin un registro maestro para papel de
fotocopia del grupo de artculos 4711, con toneladas como unidad de
medida

29 - En cul de las siguientes funciones est disponible la determinacin de

fuente? (2 respuestas)

Convertir una orden provisional en solicitud de pedido

Actualizar una cuota desde una peticin de oferta (RFQ)
Asignar y tratar solicitudes de pedido
Crear una orden de entrega para pedido abierto

30 - En qu nivel organizativo mantiene libros de pedido?

Mandante
Centro
Organizacin de compras
Sociedad

31 Para facturas sin una referencia de pedido de verificacin de facturas

logsticas, el dato de la cabecera se completa con la fecha del documento y el
importe de la factura

Qu otros campos debe completarse en los datos de la cabecera? (3

respuestas)

Las condiciones de pago en la ficha de pago

La moneda en la ficha de datos bsicos
El indicador de impuestos en la ficha de impuestos
La fecha base del pago en la ficha de pago
El emisor de la factura en la ficha de detalles

32 Sus proveedores no siempre envan las cantidades exactas de pedido. Por

lo tanto, usted debe permitir tolerancias para entregas incompletas y para
entregas en exceso
Dnde puede definir valores predeterminados para estas tolerancias?

Parametrizaciones especificas del usuario en la transaccin de

movimiento de mercancas MIGO
Tipo de material
Parmetros de centro
Claves de valores de compras

33 - Qu informacin puede contener un registro info de compras? (3

respuestas)

Los limites de tolerancia para suministro incompleto o suministro en

exceso
El plazo de entrega previsto
El numero de material del proveedor
El plazo de reaprovisionamiento total para el material
El libro de pedidos
PAG 5 LIBRO TSCM50_2

34 - Cmo puede iniciar la determinacin de aprovisionamiento al crear una

solicitud de pedido manualmente? (2 respuestas)

Ajuste el indicador para determinacin automtica de fuente de

aprovisionamiento de la cabecera para la solicitud de pedido antes de
introducir las posiciones de la solicitud de pedido
Utilice el botn asignar fuente de aprovisionamiento de la posicin
respectiva de la solicitud de pedido
Ajuste el indicador para determinacin automtica de fuente de
aprovisionamiento en la posicin respectiva para la solicitud de pedido
Utilice el botn asignar fuente de suministro de la cabecera de la
solicitud de pedido

35 - Cules de las siguientes son caractersticas de tipo de posicin L

(subcontratacin)? (2 respuestas)

El periodo de subcontratacin debe tener un numero de material

El pedido de subcontratacin debe tener tipo de imputacin centro de
coste (K)
Puede contabilizarse una recepcin de facturas para pedidos de
subcontratacin
La entrada de mercancas para el periodo de subcontratacin siempre
debe contabilizarse como valorada

36 - Qu entradas son obligatorias en una posicin de pedido para servicio? (2

respuestas)

Numero de material
Almacn
Tipo de posicin servicio
Tipo de imputacin

37 - Cules de las siguientes transacciones o eventos puede seleccionar en la

transaccin MIGO? (3 respuestas)

Devolucin
Entrada de mercanca
Recuento de inventario
Visualizar el documento de material
Visualizar pedido

38 - Cules de las siguientes afirmaciones se aplican a SAP Enterprese Portal?

(2 respuestas)

El portal solo es una fuente de informacin (funcin de visualizacin) y

no se lo utiliza para el procesamiento de datos
El portal graba todos los datos para que el trabajo contine en el portal
en caso de que falle uno de los sistemas asignados
El portal le permite acceder a SAP ERP sin tener SAP GUI instalado en su
ordenador

El portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde

sistemas diferentes
El portal es una interfaz para gestionar las variantes de las transacciones
de uso frecuente

39 - Qu caracteriza a un tipo de posicin en las compras?

El tipo de posicin que puede seleccionar en una posicin de documento

de compras depende del tipo de imputacin
Los indicadores para entrada de mercanca y recepcin de facturas
puede modificarse para un tipo de posicin en Costumizing
Puede asignar una clave de seleccin de campo a un tipo de posicin en
Customizing
El tipo de posicin que puede seleccionar en una posicin de documento
de compras depende del tipo de pedido

40 - Cules de las siguientes declaraciones determina el esquema de clculo?

(3 respuestas)

Los tipos de condicin que no tienen un rol en el proceso de

determinacin de precio
El alcance hasta el que se puede tratar manualmente la determinacin
de precio
La base a partir de la cual es sistema calculara los recargos y
descuentos porcentuales
Los requisitos previos que se deben cumplir para que se tenga en cuenta
una clase de condicin concreta
Los subtotales (precio neto y precio efectivo) para condiciones
temporales

41 En Customizing para la verificacin de factura logstica, se definen los

siguientes valores para el bloqueo estocstico

Valor umbral: 10000

Porcentaje: 40

Introduce una factura con un valor de 7500

Cul es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocstica?

40%
30%
20%
32.5%

42 - Cul de las siguientes tolerancias puede definir en un grupo de tolerancia

para la contabilizacin de diferencias de inventario? (2 respuestas)

El mximo importe de diferencia para cada documento de inventario

El porcentaje mximo de desviacin de valor para cada documento de
inventario
El porcentaje mximo de desviacin de valor por posicin de un
documento de inmediato
El mximo importe de diferencia por posicin de un documento de
inventario

43 - Qu clase de seleccin de documentos puede realizar para liquidar los

planes de la facturacin de manera automtica? (3 respuestas)

Organizacin de compras
Pedido
Grupo de compras
Posicin pedido
Proveedor
PAG 244 LIBRO TSCM52_2

44 - Qu controla la seleccin de campos de solicitud de pedido?

Clase de documento
Organizacin de compras
Centro
Grupo de artculos

45 - Cmo puede simplificar y acelerar la actualizacin de los datos maestros

de materiales? (3 respuestas)

Puede permitir que el sistema agregue de forma automtica los datos de

almacenamiento al registro maestro de materiales con la primera
contabilizacin de entrada de mercancas
Puede utilizar una funcin de modificacin masiva especial para
modificar varios registros maestros de materiales a la vez
Puede utilizar perfiles de la pagina inicial si desea crear datos de
planificacin de necesidades o pronsticos para un maestro de
materiales
Puede utilizar la lista de materiales para copiar un registro maestro de
materiales
Puede predeterminar las vistas de las que es responsable en la ventana
de dialogo seleccionar vistas en las transacciones que utiliza para
actualizar los datos de materiales

46 Ha recibido una confirmacin de pedido de un proveedor

Qu debe hacer antes de poder introducir la fecha de entrega y la cantidad

confirmada en una posicin de pedido?

Establecer el indicador de recepcin de confirmacin en la cabecera

Usar una clave de control de confirmacin en la posicin de pedido
relevante
Establecer el indicador confirmacin requerida en el registro maestro de
proveedor del proveedor relevante
Establecer el indicador entrada de mercancas

PAG 308-309 LIBRO TSCM50

47 - Cules de los siguientes son factores influyentes en la seleccin de
campo para el maestro de materiales? (3 respuestas)

Status del material

Centro
Grupo de cuentas
Tipo de material
Ramo

PAG 67-68 LIBRO TSCM52_2

48 49 Que puede especificar cundo asigna un esquema de mensajes a una
aplicacin en compras?

Que se inicia un nuevo proceso de determinacin de mensajes para

cambiar mensajes
La secuencia de acceso para los tipos de mensajes
El numero de mensajes a imprimir
El medio de salida permitido, por ejemplo salida en impresora o fax

50 Cuando utiliza la liberacin colectiva, que indicadores debe ajustar para

seleccionar todas las solicitudes de pedido que puede liberar si no sabe si las
solicitudes de pedido requieren liberacin general o por posicin? (3
respuestas)

Indicador de bloqueo 1
Solicitudes para liberacin por posicin
Indicador de clasificacin 1
Requisitos de liberacin cumplido
Solicitudes para liberacin general

51 - Cmo puede compensar un saldo en la cuenta de compensacin EM/RF si

la cantidad facturada es mayor que la cantidad entregada? (3 respuestas)

Puede cancelar la factura y contabilizar una factura con la cantidad

entregada
Puede extraer las mercancas adicionales para desguace
Marque el indicador de entrega completa en el pedido
Puede contabilizar una entrega de mercancas por la cantidad de la
diferencia
Puede compensar un saldo en la cuenta de compensacin EM/RF
manualmente

PAG 603 LIBRO TSCM50_2

53 Los registros info pueden tener textos para los diferentes niveles
organizativos
Para qu niveles se pueden mantener esos textos? (2 respuestas)

Organizacin de compras
Mandante
Organizacin de compras en combinacin con un centro
Sociedad

52 Contabiliza la entrada de mercancas valoradas por una posicin de

pedido. El material tiene el tipo de material NLAG (material no de almacn)
Cules son los efectos? (2 respuestas)

La cantidad se contabiliza en el consumo

El valor se contabiliza en una cuenta de diferencia de precio
El valor se contabiliza en una cuenta de consumo
La cantidad se contabiliza en un stock especial para materiales sin stock

PAG 231 LIBRO TSCM52_2

54 - Qu caracteriza el tipo de posicin de pedido limite (tipo de posicin P)?

Las posiciones de pedido limite deben contener nmeros de material

Las facturas para posiciones de pedido limite solo pueden facturarse
automticamente
La posicin del pedido limite solo permite la entrada de mercancas
valoradas
El tipo de imputacin U (desconocido) se permite en el tipo de posicin
de pedido limite

55 - Qu asignaciones pueden realizarse para el objeto organizativo

Organizacin de compras? (2 respuestas)

La organizacin de compras puede asignarse a mltiples grupos de

compras
La organizacin de compras puede asignarse a mltiples sociedades CO
La organizacin de compras puede asignarse solo a una sociedad

56 Qu datos puede actualizar en la vista de datos generales para el registro

maestro de proveedores?

Direccin
Control
Personas de contacto

Direccin
Datos de compras
Operaciones de pago

Direccin
Personas de contacto
Correspondencia

Direccin
Funciones de interlocutor
Retencin de impuestos
PAG 79 LIBRO TSCM50

57 - Qu parmetro de impresin puede elegir para un tipo de mensaje en

compras?

Grupos de usuarios
Organizacin de compras
Grupo de compras
Centro

58 - Cules son las opciones de configuracin que pueden definirse para

contabilizar costes indirectos de adquisicin no planificados? (2 respuestas)

Los costes indirectos de adquisicin no planificados deben contabilizarse

en una cuenta de mayor separada
Los costes indirectos de adquisicin no planificados pueden repartirse en
partes iguales entre las posiciones de factura
Los costes indirectos de adquisicin no planificados pueden distribuirse
prorrateados en las posiciones de facturas calculadas
Los costes indirectos de adquisicin no planificados deben contabilizarse
en una cuenta de diferencia de precio

59 - Qu valor del indicador de creacin se muestra en la ficha persona de

contacto cuando crea una solicitud de pedido manual?

Realtime
Planificacin de necesidades de material
Aprovisionamiento directo
Orden de fabricacin

60 - Cules son las caractersticas de la valoracin de material segn el precio

medio variable? (2 respuestas)

El precio medio variable es igual al valor total dividido por la cantidad

total de stock valorado
Si registra un cargo posterior por una cantidad mayor que la cantidad
total de stock valorado entonces se genera una contabilizacin de
diferencia de precio
Los movimientos de mercancas siempre se valoran segn el precio
medio variable que figure en el registro maestro de materiales
Si el precio en el pedido es diferente del precio medio variable, entonces
se genera una contabilizacin de diferencia de precio en la entrada de
mercancas

PAG 210 LIBRO TSCM50

61 - Cules de los siguientes elementos debe considerar para calcular el punto
de pedido en la planificacin? (3 respuestas)

Stock de seguridad
Tamao de lote
Consumo promedio por da
Stock de artculos en consignacin
Plazo de aprovisionamiento

62 Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea
enviar recordatorios a sus proveedores
Qu requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posicin
de pedido? (2 respuestas)

La posicin de pedido no tiene un tipo de imputacin

Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posicin de
pedido
El mensaje de pedido debe estar enviado
La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado

63 El proveedor le ofrece un material a un precio bruto (PB00) de 1200 EUR.

Adems, el proveedor ofrece un descuento de 15% (RB01) y un descuento por
.. porte (FRB1)
Cul es el precio efectivo si se usa el esquema de clculo que se muestra en
el grafico adjunto?
Lev Count Condition
el
er
Type
1
1 PB00
10
1 RB01
15
1 ZC01
20
0
30
35
40

1 FRB1
1 SKT0
0
1.050
1.059
1.032
1.042

Description
Gross rice
Discount %
Surcharge %
Net value
Absolute freight
amount
Cash Discount
Effective Price

Fro
m
1
1

20
20

EUR
EUR
EUR
EUR

64 - Cules de los siguientes son los requisitos para que el sistema controle la
fecha preferente de consumo en la entrada de mercanca del pedido? (3
respuestas)

Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para el

centro
Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para la
clase de movimiento
Que el material se administre en lotes
Que el tiempo de duracin restante este actualizado en el pedido
Que el almacn donde el material entra est administrado como
almacn

65 Enva material a un subcontratista mediante la contabilizacin de una

salida de mercancas desde la lista de supervisin de stock para
subcontratistas
Dnde encontrara la cantidad contabilizada despus en gestin de stocks?

En un almacn diferente
En los valores de consumo del registro maestro de materiales como
cantidad consumida

En un stock especial, en el nivel del almacn desde el que se contabilizo

la salida de mercancas
En un stock especial, en el nivel del centro desde el que se contabilizo la
salida de mercancas

66 La estrategia de liberacin para la solicitud de pedido se define del

siguiente modo:

Tipo de imputacin (en blanco)

Centro 1000 o 1100
Grupo de compras 001
Valor del articulo >400 EUR

Para qu posiciones de solicitud de pedido (vase el grafico adjunto) se

determinara esta estrategia? (2 respuestas)
Ite
m

Account Assignment
Category

10
20
30 K
40

Materi Qualit Pla

al
ty
nt
100
M-01
1 PC
0
100
M-01
10 PC
0
110
M-01
10 PC
0
120
M-01
10 PC
0

Purshasing
Group

Valuation
Price

001

500 $/1 PC

001

500 $/1 PC

001

500 $/1 PC

001

500 $/1 PC

20
10
30
40

67 - Qu puede desencadenarse con la contabilizacin de una entrada de

mercancas? (2 respuestas)

El valor de la cuenta de existencias se actualiza en la cuenta de mayor

El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de
suministro
La cantidad de existencias se actualiza
El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe un mensaje
sobre las mercancas recibidas

68 - Qu caracteriza las asignaciones al objeto organizativo Centro?

Un centro se puede asignar directamente a solo una organizacin de

compras
Puede asignar solo una organizacin de compras estndar a un centro
Un centro se puede asignar directamente a solo una organizacin de
compras de referencia
Puede asignar un centro directamente a una sociedad CO.

69 - Qu normas puedes seleccionarse en la determinacin de cuentas para la

contrapartida de las contabilizaciones de inventario (clave de operacin GBB)?
(3 respuestas)

Categora de valoracin
Agrupacin de valoracin
Debe/Haber
Plan de cuentas
Agrupacin general

70 - Cules de las siguientes acciones puede realizar con el numero de

licitacin de peticiones de ofertas (RFQ)? (2 respuestas)

Introduce el numero de licitacin en los datos de posicin de la solicitud

de oferta
Utiliza el numero de licitacin como criterio de seleccin al analizar RFQ
y ofertas
Enlaza mltiples nmeros de licitacin con una RFQ
Introduce el numero de licitacin en los datos de cabecera de la solicitud
de oferta

71 - Cules de los siguientes elementos son facilitados por paquetes de

ampliacin? (2 respuestas)

Aceleradores
Simplificacin
Funcionalidad
Support Packages

72 Desea asignar un material como un material que se descontinuara

Cmo se ejecuta esto en el sistema?

Actualizando un estado de material en un dato maestro de materiales

que genera un mensaje de error, cuando intenta comprar un material
Eliminando el registro maestro de materiales
Eliminando todos los registros de info existentes para este material
Actualizando un status de material en el registro maestro de materiales
que genera un mensaje de error, cuando intenta grabar una entrada de
mercancas

73 Desea contabilizar una salida de mercancas desde un stock bloqueado

En cuales de los siguientes casos esto es posible?

Salida
Salida
Salida
Salida

para
para
para
para

un pedido
pedido de traslado
una muestra
un centro de coste

74 En un registro maestro de proveedor, introduce un proveedor diferente

como interlocutor con el rol de interlocutor (Funcin de interlocutor) de emisor
de factura
Cul es la funcin de esa funcin de interlocutor en gestin de materiales?

El proveedor asignado a esa funcin de interlocutor recibe

automticamente copias de todos los mensajes relacionados con los
documentos de compras
Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con
referencia a los pedidos
Las entregas de devolucin con referencia a pedidos deben enviarse a
este proveedor
Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos
son facturados a este proveedor

75 Contabiliza un entrada de mercancas en stock para una posicin de

pedido para la que esta ajustado el indicador de posicin gratis. El material
tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material para el que se
actualizan la cantidad y el valor. El parmetro de control de precio tiene el
valor precio estndar para el material
En qu cuentas del libro mayor se realiza la contabilizacin? (2 respuestas)

Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta

de
de
de
de

existencias
compensacin EM/RF
diferencias de precios
consumo

76 Realiza traspasos para materiales valorados

Para qu traspaso no se generan documentos de contabilidad?

Traslados entre dos materiales con la misma categora de valoracin en

el mismo almacn
Traslado de stock de artculos en consignacin a stock propio
Traspaso a stock de subcontratacin
Traslado entre centros pertenecientes a la misma sociedad

77 - En cul de los siguientes niveles organizacionales puede ajustar el rea

de valoracin? (2 respuestas)

Organizacin de compras
Sociedad
Mandante
Centro

78 - Dnde se define un proveedor fijo para el periodo de tiempo especfico?

En
En
En
En

el
el
el
la

libro de pedidos a nivel de centro

registro info a nivel de mandante (proveedor regular)
maestro de materiales a nivel de centro
regulacin por cuotas a nivel de centro

79 - Qu sucede cuando anula una factura en la verificacin de facturas

logstica? (2 respuestas)

El
El
El
El

sistema
sistema
sistema
sistema

crea un documento de contabilidad

genera un cargo posterior
genera un descargo posterior
genera un abono

80 - Cul es el estado de una posicin de documento de inventario para la

cual se ha iniciado un recuento?

Solo contado, compensar dif, nuevo recuento

Nuevo recuento
Solo contado, nuevo recuento
Solo contado