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Dirección Nacional del Presupuesto Público - MEF Fecha : 2009/12/17

Módulo de Formulación Presupuestal Hora : 15:43:47


Versión 9.10.0 Pág.: 1 de 5
FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción 2: Gastos
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica del Gasto ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Especifica 1 / Especifica 2 CRÉDITOS

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 679 720 5 134 253 7 813 973


2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2 185 349 4 254 169 6 439 518
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 992 420 2 230 854 3 223 274
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 992 420 2 230 854 3 223 274
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION 98 400 62 400 160 800
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 894 020 2 168 454 3 062 474
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO 555 744 564 800 1 120 544
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 555 744 564 800 1 120 544
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES 555 744 564 800 1 120 544
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 482 745 1 304 075 1 786 820
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 361 061 737 810 1 098 871
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES 7 800 281 545 289 345
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS 353 261 105 960 459 221
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 350 305 350 305
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 21 684 105 960 127 644
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 21 684 105 960 127 644
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 100 000 460 305 560 305
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 350 305 350 305
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES 100 000 110 000 210 000
2 1 1 10 DIETAS 154 440 154 440 308 880
2 1 1 10 1 DIETAS 154 440 154 440 308 880
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 154 440 154 440 308 880
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 494 371 880 084 1 374 455
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 494 371 880 084 1 374 455
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 494 371 880 084 1 374 455
2 1 3 1 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 240 000 112 000 352 000
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 254 371 768 084 1 022 455
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2 723 074 2 723 074
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 2 723 074 2 723 074
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 2 723 074 2 723 074
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PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción 2: Gastos
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica del Gasto ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Especifica 1 / Especifica 2 CRÉDITOS

2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO 2 723 074 2 723 074


2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2 723 074 2 723 074
2 3 BIENES Y SERVICIOS 6 729 428 4 675 274 11 404 702
2 3 1 COMPRA DE BIENES 171 135 1 759 861 1 930 996
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 141 135 35 300 176 435
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 141 135 35 300 176 435
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 141 135 35 300 176 435
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 173 000 173 000
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, 173 000 173 000
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 173 000 173 000
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y 1 210 561 1 210 561
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y 1 210 561 1 210 561
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 210 561 1 210 561
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES 10 000 125 000 135 000
2 3 1 5 1 DE OFICINA 94 000 94 000
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15 500 15 500
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 78 500 78 500
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 15 000 15 000
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 15 000 15 000
2 3 1 5 99 OTROS 10 000 16 000 26 000
2 3 1 5 99 99 OTROS 10 000 16 000 26 000
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65 000 65 000
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 65 000 65 000
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS 60 000 60 000
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5 000 5 000
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, 10 000 10 000
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, 10 000 10 000
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y 10 000 10 000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y 15 500 15 500
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y 15 500 15 500
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FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción 2: Gastos
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica del Gasto ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Especifica 1 / Especifica 2 CRÉDITOS

2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 15 500 15 500


2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 20 000 125 500 145 500
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES 20 000 125 500 145 500
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES 20 000 125 500 145 500
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 6 558 293 2 915 413 9 473 706
2 3 2 1 VIAJES 300 300
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS 300 300
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300 300
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, 2 000 211 090 213 090
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 101 000 101 000
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 69 000 69 000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 32 000 32 000
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 2 000 14 248 16 248
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2 000 11 848 13 848
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 2 400 2 400
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION 95 842 95 842
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 95 842 95 842
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 853 075 1 853 075 3 706 150
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 853 075 1 853 075 3 706 150
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1 853 075 1 853 075 3 706 150
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 170 000 170 000
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 170 000 170 000
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 80 000 80 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS 90 000 90 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 3 000 3 000
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 3 000 3 000
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 3 000 3 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE 52 000 52 000
2 3 2 6 3 SEGUROS 52 000 52 000
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS 40 000 40 000
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PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción 2: Gastos
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica del Gasto ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Especifica 1 / Especifica 2 CRÉDITOS

2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO 12 000 12 000


2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1 381 116 347 485 1 728 601
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y 35 000 157 485 192 485
2 3 2 7 1 2 ASESORIAS 126 000 126 000
2 3 2 7 1 3 AUDITORIAS 23 000 23 000
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 35 000 8 485 43 485
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y 10 000 10 000
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 10 000 10 000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS 1 336 116 190 000 1 526 116
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1 336 116 190 000 1 526 116
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3 322 102 278 463 3 600 565
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3 322 102 278 463 3 600 565
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3 036 000 276 913 3 312 913
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 286 102 1 550 287 652
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 048 305 1 048 305
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 048 305 1 048 305
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1 048 305 1 048 305
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1 048 305 1 048 305
2 4 1 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 1 048 305 1 048 305
2 5 OTROS GASTOS 26 852 26 852
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS 5 000 5 000
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 5 000 5 000
2 5 4 1 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5 000 5 000
2 5 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5 000 5 000
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS 21 852 21 852
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS 21 852 21 852
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO 21 852 21 852
2 5 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES 21 852 21 852
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 503 023 3 503 023
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3 503 023 3 503 023
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Versión 9.10.0 Pág.: 5 de 5
FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286]

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO


Tipo de Transacción 2: Gastos
RECURSOS RECURSOS RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS TOTAL
Genérica del Gasto ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES Y DETERMINADOS
Subgenérica 1 / Subgenérica 2 RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS
Especifica 1 / Especifica 2 CRÉDITOS

2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 2 883 023 2 883 023


2 6 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 80 000 80 000
2 6 2 2 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 80 000 80 000
2 6 2 2 6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 2 803 023 2 803 023
2 6 2 2 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2 803 023 2 803 023
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 620 000 620 000
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 320 000 320 000
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 320 000 320 000
2 6 2 3 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 100 000 100 000
2 6 2 3 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 100 000 100 000
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 200 000 200 000
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 200 000 200 000

TOTAL 3 771 379 9 436 000 13 312 550 26 519 929

NOTA : El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGO


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