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AREA

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO

Almacn

Ricardo Montalvo

PD-AL.001
Procedimiento de
Almacenamiento

Automatizacin

Marco Pari

PD-AU.001
Procedimiento de
Automatizacin de
Planta

Compras

Alejandro Carrasco

PD-CO.001
Procedimiento de
Compras

Contabilidad y Finanzas

Ronne Quispe

PD-CT 001
Procedimiento de
Facturacin
PD-CC.001
Procedimiento de
Inspeccion Ingreso de
Materia Prima e Insumo

PD-CC.004
Procedimiento de
Control de Producto No
Conforme
Control de Calidad

Florita Camarena
PD-CC.005 Verificacion
de Productos en
Proceso

PD-CC.006 Verificacion
de Proceso Final

Coordinacin de
Contratos

Roco Zegarra

PD-AC.001
Procedimiento
coordinacin de
contratos

PD-AC.002
Procedimiento atencin
de quejas y reclamos

Costos

Henry Quispe

PD-CS.001
Procedimiento de
Costos

Despacho y Transporte

Jimmy Ensiso

PD-DT.001
Procedimiento de
despacho y transporte

Marco Pari

PD-MN.001
Procedimiento
mantenimiento
preventivo y correctivo

Mantenimiento y
Maestranza

Mantenimiento y
Maestranza

Marco Pari

PD-MN.001
Procedimiento
mantenimiento
preventivo y correctivo

PD-MK .003
Procedimiento de Post
Venta
Marketing

Jose Guazzotti

IT-MK-001 Cartera de
Prospeccin

Montaje

Ramon Real

PD-MT.001
Procedimiento de
Montaje

PCP

Miguel Ascarate

PD-PC.001
Procedimiento de PCP

Produccin

Amarildo Bruno

PD-PR.001
Procedimiento de
Produccin

Produccin

Amarildo Bruno

PD-PR.001
Procedimiento de
Produccin

Proyecto de Ingeniera

Karelia Ramos

PD-PI.001
Procedimiento
proyectos e ingeniera

PD-RH.001
Procedimiento
reclutamiento y
seleccin de personal
RR.HH

Luis Haynes

PD-RH.002
Procedimiento
induccin de personal
PD-RH.003
Procedimiento
capacitacin de
personal
PD-TI.005 Atencin de
peticiones de servicios
de TI

Tcnologa de la
Informacin

Irving Rodriguez

PD-TI.004 Atencin de
incidencias y problemas
de servicios de TI

PD-TI.001 Resguardo,
seguridad de
informacin

Ventas

SIG

Marcos Chunga

PD-VT.001
Procedimientos de
atencin al cliente

Yulisa Prez

SGC

SIG

Quinsinho Uribe

SSOMA

SISTEMA INTEGRADO DE GE
FORMATO:

MONITOREO DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR

(%) Confiabilidad de Inventario

(%) Entregas Oportunas

Porcentaje de avance del Proyecto de


Automatizacin:

Mantenimiento Preventivo de
Automatizacin
Cumplimiento de Items de Compra

Evolucin de Inventarios Valorizados

EIG: Ahorros por compras

EIG: Rotacin y Antigedad de Inventarios

EIG: Eficiencia de Despachos

EIG: Control de adjudicaciones a terceros

Eficiencia de Facturacin (%)

% De Materiales No Conformes

% De Materiales Conformes

% No Conformes

%LBNC

% Productos No Conformes en Proceso

% Producto Conformes en Proceso

Productos No Conforme Proceso Final (%)

Productos Conformes Proceso Final (%):

% Seguimiento de tareas

Eficacia de atencin de reclamos (%)

objetivos para medir la empresa

% de efectividad de despachos
Programados realizados x mes

Efectividad del Mantenimiento Preventivo


Programado:

Efectividad del Mantenimiento Correctivo

Reporte de situacin de Maquinas por rea


de Produccin

Instalacon

Reparacin

Adiestramiento al Cliente

Oportunidades de Negocio

Oportunidades de Negocio

% Instalacin de Montaje

% Obras con Actas de Conformidad

% de Extensin de das

Cuadro comparativo de Produccin

Cumplimiento de la Planificacin de la
Produccin:
Comportamiento de la Produccin por mes
en (Kg)
Comportamiento de Horas maquinas por
mes.
Comportamiento de Horas Hombre por mes

Comportamiento de Horas Totales por mes.


% Tiempo de Entrega Efectivo
PROYECTOS
% Eficacia del diseo y metrado
PROYECTOS
% Tiempo de Entrega Efectivo
DESARROLLO
% Eficacia del diseo y metrado
DESARROLLO

Requerimiento Atendido Oportunamente (%)

Induccin (%) Satisfactoria

% Cumplimiento de Capacitacin

% Peticiones Atendidas

Incidencias Atendidas en el Mes (%)

Copias satisfactorias (%)

Eficacia de Oportunidad de Negocio (%)

Cumplimiento de la proyeccin de ventas


(%)
Cumplimiento del Programa Anual de
Auditora
Seguimiento a las Acciones de Mejora

Calidad del Servicio

ndice de Frecuencia

ndice de Gravedad

ndice de Accidentabilidad

ndice de Capacitacin

ndice de identificacin

LEYENDA
Indicadores relacionados con los
objetivos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


FORMATO:

MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIN

FORMULA DEL INDICADOR

N de tem Acertad x100


N de tem Inventarios Totales

N de tem atendidos
x100
N de tem programados Totales
Avance real del proyectox 100
Avance planificado del proyecto

N de actividades realizadas x 100


N de actividades planificadas
N Items de compras entregadas segn fechas comprometidas
N de Items de compra comprometida

X 100

Inventario valorizado en Soles: Inventario total valorizado

Ahorros en Compras: Ahorros Totales por compras de Bienes y servicios


Rotacin y Antigedad de Inventarios: Inventarios valorizados por antigedad de das sin
rotacin.
Total Toneladas Despachadas X 100
Capacidad total Toneladas
Monto de Contratos adjudicados a terceros X 100
Monto total de Contratos adjudicados a terceros

% NC Observados + % NC Rechazados

100 - % No conformes
Cantidad No conformes x 100
Cantidad evaluada
Cantidad LBNC x 100
Cantidad No Conformidades
% Prod. Observados + % Prod. Rechazados

100 - % Productos No Conformes

% PNC = % PNC Obs. + % P. Eval. Rep.

100 - % PNC

automticamente a travs de la Curva S

# de reclamos resueltos en 15 das hbiles x 100


# de reclamos totales

Punto de equilibrio

Nivel de Ventas

Total de Despachos Realizados x 100%


Total de Despachos Programados
% Cumplimiento = N de Actividades de Trabajo de Mantenimiento
Preventivo atendidos
-------------------------------------------------------------- x 100
N de actividades Total de Mantenimiento
Preventivo programado

% Cumplimiento = N Solicitudes trabajo de Mantenimiento


Atendidos conforme
------------------------------------------------------------- x 100
N Solicitudes trabajo de Mantenimiento
Total
ndice de Tiempo Promedio entre fallas MTBF
ndice de Tiempo Promedio de Reparacin MTTR
Nivel de Disponibilidad de mquinas por rea de Produccin.

Nmero de Quejas por instalacin / Total de instalaciones

Cantidad de Reparaciones por Garanta / Cantidad Total de Reparaciones

Cantidad de Capacitaciones / Cantidad Total de Conformidades de Obra


N de cartas de presentacin entregadas X 100
Cantidad de OND
N de ONC (Contratos) X 100
N de cartas entregadas (OND)

Tn Instalados Mes / Tn Producidas

NObras con Actas de Conformidad/ NObras terminadas

Dias adicionales / Das Programados

N de Das paralizados por Obra.

Cuadro Comparativo de Produccin anual

Nmero de Contratos concluidos a tiempo en el periodo segn programa x 100


Nmero de Contratos que vencen en el periodo segn programa

(Sumatoria de Ordenes de Produccin * Peso Unitario)

(Sumatoria de horas de produccin Efectiva * Nmeros de Maquinas).

(Sumatoria de horas de produccin Efectiva * Cantidad de personal en Planta)

Horas Totales = Horas Maquinas + Horas Hombre

Nmero de Diseos y Metrados Cumplidos


Nmero Total de Metrados y Diseos
Nmero de errores en diseo y metrado
Nmero Total de Metrados y Diseos
Nmero de Diseos y Metrados Cumplidos
Nmero Total de Metrados y Diseos
Nmero de errores en diseo y metrado
Nmero Total de Metrados y Diseos
Requerimiento atendido en Fecha x 100
Total de Requerimientos emitidos
N Trabajadores con Induccin Aprobatoria x 100
N Total trabajadores inducidos
N capacitaciones realizadas x 100
N capacitaciones programadas

N de peticiones atendidas x 100


N de peticiones en el mes

N de incidencias atendidas en el mes x 100


N de incidencias presentadas en el mes

N de copias realizadas satisfactoriamente x 100


N de copias totales de das obligatorios del mes

# Contratos X 100
---------------------------------------------# de Oportunidad de Negocio
Ventas cerradas
--------------------------------------Ventas proyectadas
N de actividades del Programa Anual de Auditora ejecutadas X 100
N de Actividades del Programa Anual de Auditoria Programadas
N de SAC/P atendidas mensualmente
X100
N de SAC/P emitidas por las reas mensualmente
Nde encuestas aplicadas con resultado satisfactorias X100
N total de encuestas aplicadas

# de accidentes X 200000
H-H Trabajadas
# de das perdidos X 200000
H-H Trabajadas
IF x IG
200
H-H de trabajadores
# de Trabajadores
# de enfermedades Ocupacional X 200000
# de trabajadores expuestas al agente que origino la enfermedad

LEYENDA

CDIGO: FR-SG.052
VERSION N: 01
FECHA: 15.01.14
Pagina 1 de 1

FRECUENCIA DE
CONTROL

MNIMO /
MAXIMO

META

ESTADO

Enero

Febrero

ESTIN

Mensual

85%

95%

99.34%

98.30%

Mensual

80%

95%

94.11%

96.94%

Mensual

80%

95%

91.8%

96.8%

Mensual

65%

95%

89.6%

95.7%

Mensual

60%

85%

19%

29%

Mensual

S/ 5000000

S/ 400000000

S/. 6,782,191

S/. 6,336,046

Mensual

S/ 20000

S / 80000

S/. 22,294.68

S/. 45,213.87

Mensual

30%

39%

30%

16%

207.76

108

7.0%

7.0%

Mensual

Mensual

0%

5%

Mensual

------

------

Mensual

5%

0%

1.84%

0.72%

Mensual

90%

100%

98.16%

99.28%

Mensual

30%

10%

26.36%

6.14%

Mensual

20%

10%

5.73%

0.54%

Mensual

20%

5%

19.98%

0.48%

Mensual

80%

90%

80%

99.53%

Mensual

5%

4.54%

4.94%

Mensual

90%

99.90%

95.65%

95.06%

Mensual

-------

< a -15%

-14.91%

-------

Mensual

70%

85%

33.30%

80%

Trimestral

---

------

-----

-------

Mensual

-----

------

------

-------

Mensual

90%

95%

94.3%

95.1%

Mensual

80%

95%

Se modificaron los indicadores por motiv

Se modificaron los indicadores por motiv


Mensual

90%

95%

Mensual

90%

98%

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Mensual

-----

-------

-----

------

Mensual

-----

---------

----

-----

Mensual

70%

100%

-----

------

Mensual

90%

100%

-----

------

Mensual

25%

0%

-----

------

-----

------

Mensual

80%

95%

-----

-----

Mensual

85%

90%

90.80%

94.44%

Mensual

-11%

-28%

Mensual

8%

-19%

Mensual

9%

-12%

Mensual

9%

-14%

Mensual

30%

10%

92%

94%

Mensual

70%

100%

1.09%

0.00%

Mensual

70%

17%

76%

85%

Mensual

100%

70%

1.3%

0.4%

Mensual

80%

90%

90%

95.2%

Mensual

80%

90%

100%

100%

Mensual

80%

90%

100%

100%

Mensual

90%

100%

100%

97.5%

Mensual

95%

100%

99.1%

100%

Mensual

90%

100%

100%

100%

Mensual

81%

86%

Mensual

46%

82%

Semestral

80%

100%

-----

---

Mensual

60%

95%

---

51.5%

Trimestral

65%

100%

---

----

Mensual

-----

45

69.46

62.81

Mensual

-----

110

377.07

565.33

Mensual

-----

10

26.19

35.51

Mensual

-----

4.5

0.19

0.38

Mensual

-----

495.05

2,000,000

.052

96.55

96.44%

95.29%

94.87%

97.1%

97.20%

90.3%

89.6%

85%

84.04%

36%

37%

33%

S/. 5,599,519

S/. 5,331,720

S/ 4990.693

S/ 4990693

S/. 21,490.78

S/. 15,968.76

S/ 13619

S / 15969

16%

15%

17%

28%

109.42

141.16

132.70

115.46

7.0%

7.0%

1%

Noviembre

99.28%

Octubre

Junio

98.48%

Setiembre

Mayo

98.82%

Agosto

Abril

99.18%

Julio

Marzo

AO: 2014

------

1.84%

0.92%

0.02%

98.16%

99.08%

99.98%

6.77%

3.90%

8.81%

0.48%

0.77%

3.73%

0.02%

0.03%

5.60%

99.98%

99.97%

94.70%

4.90%

2.96%

3.19%

95.10%

97.04%

96.81%

----

S/ 6985602.26

97.03%

98.1%

-8.09%

75%

----

------

96.04%

ron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional

94.6%

ron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional

-----

-----

-----

-----

-----

-----

24.12%

-----

4.87%

-----

87.80%

-----

94.4%

-----

21.90%

-----

-----

-----

84.91%

84.59%

66.52%

94.81%

95.31%

94.51%

93.65%

-23%

-13%

-4%

22%

-7%

-30%

8%

2%

-10%

-33%

11%

-19%

-9%

-32%

10%

-0.14%

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90,9%

90.90%

100%

100%

98.80%

100%

100%

98.10%

98.60%

95.8%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

77%

88%

35%

65%

-----

-----

-----

100%

85.7%

91.7%

100%

81%

---

---

----

----

----

----

----

29.67

11.57

11.06

118.69

69.44

22.13

3.52

0.80

0.24

2.07

2.02

2.06

Diciembre

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


FORMATO:
PLANIFICACIN DE LA EJECUCIN DE LOS OBJETIVOS DE

COMPROMISO DE LA
POLTICA

OBJETIVOS

OBJETIVOS DE GESTIN DE LA CALI

Cumplir con los requisitos solicitados por


el cliente para la entrega e instalaciones
de nuestros productos en el tiempo
acordado

Satisfacer los requisitos


de nuestros Clientes

Reducir y atender adecuadamente los


reclamos y quejas del cliente

Contar con el personal Capacitadoen sus


actividades y en el sistema de gestin

Suministrar Productos y
Servicios de alta calidad
en trminos de
confiabilidad,
oportunidad y seguridad
del Producto

Buscar mejora continua en nuestros


procesos

Prevenir las Lesiones y


Enfermedades
Ocupacionales

Reducir el nmero de incidentes y


condiciones inseguras

Desarrollar capacitaciones de acuerdo al


programa de seguridad y salud
ocupacional y efectuar la evaluacin
ocupacional al personal

Prevenir la
contaminacin del Medio
Ambiente

Identificar los Aspectos ambientales


significativos y realizar monitoreos
ambientales

Cumplir con los


requisitos legales
aplicables a nuestras
actividades y dems
suscritos por la
organizacin

Identificar los aspectos ambientales


significativos y realizar monitoreos
ambientales

OBJETIVOS ESTRATGICOS
Incrementar el volumen de Ventas

Incrementar la rentabilidad de la Empresa

Objetivos Estratgicos

Incrementar la satisfaccin de nuestros


clientes

Mejorar el indice de satisfaccin


Organizacional

STEMA INTEGRADO DE GESTIN


FORMATO:

N DE LA EJECUCIN DE LOS OBJETIVOS DE JRM

INDICADOR

CDIGO: FR-GG.001
VERSIN N: 02
FECHA: 22.07.14
Pgina 1 de 1

RESPONSABLE

DE GESTIN DE LA CALIDAD
Contratos
automticamente a travs de la Curva S
Total de Despachos Realizados x 100%
Total de Despachos
Programados
Total Toneladas Despachadas X 100
Capacidad Total Toneladas

Despacho yTransporte
Compras

Nmero de Contratos concluidos a tiempo en el periodo


segn programa x 100
Nmero de Contratos que vencen en el periodo segn
programa

PCP

# de reclamos resueltos en 15 das hbiles x 100


# de reclamos totales

Contratos

100 - % PNC

Control de Calidad

Requerimiento atendido en Fecha x 100


Total de Requerimientos emitidos
N Trabajadores con Induccin Aprobatoria x 100
N Total trabajadores inducidos
N capacitaciones realizadas x 100
N capacitaciones programadas

RR.HH
RR.HH
RR.HH

N de Actividades de Trabajo de Mantenimiento


Preventivo atendidos x 100
N de actividades Total de Mantenimiento
Preventivo programado

Mantenimiento

N Solicitudes trabajo de Mantenimiento Atendidos


conforme x 10
N Solicitudes trabajo de Mantenimiento Total

Mantenimiento

N de SAC/P atendidas mensualmente


X100
N de SAC/P emitidas por las reas mensualmente
N de actividades del Programa Anual de Auditora
ejecutadas X 100
N de Actividades del Programa Anual de Auditoria
Programadas

SGC

SGC

IF m= Accidentes X 200,000
H-H Trabajadas
IGm = Dias Prdidos x 200,000
H-H Trabajadas
IA =

IF x IG
200

TI = # de Enfermedades Ocupacionales x200000


# de Trabajadores Expuestos al Agente que
origin la enfermedad

ICm =

SOMA

SOMA

SOMA

SOMA

H-H de Capacitacin
Trabajadores

SOMA

Pendiente

SOMA

Pendiente

SOMA

Pendiente

SOMA

ETIVOS ESTRATGICOS
Ventas cerradas
--------------------------------------Ventas proyectadas

Ventas

# Contratos X 100
---------------------------------------------# de Oportunidad de Negocio

Ventas

# Contratos X 100
---------------------------------------------# de Oportunidad de Negocio
NObras con Actas de Conformidad/ NObras
ejecutadas
El rea de RRHH, tiene programado para el mes de
Noviembre realizar una encuesta sobre clima laboral a
todo el personal de JRM. (Plan de Trabajo de RRHH
2014)

Ventas
Montaje

RR.HH

C o n f a b ilid a d d e l in v e n ta rio

ALMACN

99.50%
99.00%
98.50%
98.00%
97.50%
97.00%
96.50%
96.00%
95.50%

(% ) En t r e g a s O p o r t u n a s

95.00%
Enero

Febrero
Marzo
Abril x100
N de tem
atendidos
N de tem programados Totales

Mayo

12000%

10000%

8000%

6000%

4000%

2000%

0%

4 tem atendidos
5
6
7
N de
x100
N de tem programados Totales

4000%

2000%

0%

4 tem atendidos
5
6
7
N de
x100
N de tem programados Totales

Abril

x100
dos Totales

Mayo

5
6
7
atendidos
x100
ogramados Totales

Junio

5
6
7
atendidos
x100
ogramados Totales