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OFICINA DE GESTIN PBLICA Y AUTOCONTROL

INFORME
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIN

MARY LUZ MUOZ DURN


Jefe Oficina Gestin Pblica y Autocontrol

Bogot D.C., Agosto de 2015

Sede Principal - Calle 165 # 7-06


Cdigo Postal 110131
Tels. 6767940 - Atencin al Usuario 6770230
Sede Clnica de Medicina Fsica y Rehabilitacin
Fray Bartolom de las Casas - Carrera 65 # 103-66
Tel. 6176595 - Atencin al Usuario 2717899
www.esesimonbolivar.gov.co

CONTENIDO

1. Objetivo
2. Alcance
3. Resultado del Seguimiento
3.1 Atencin al Ciudadano.
3.2 Racionalizacin de trmites.
3.3 Riesgos de Corrupcin
3.4 Rendicin de Cuentas.

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1.

OBJETIVO

Verificar y evaluar la elaboracin, visibilizacin, el seguimiento y control del Plan Anticorrupcin y


de Atencin al Ciudadano.
Este informe se realiza en cumplimiento de las funciones de la Oficina de Gestin Pblica y
Autocontrol, teniendo en cuenta la ley 1474 de 2001, en su artculo 73, 75 y 76, el Decreto 2641 de
2012, en su artculo 1 y 5 donde se establece como gua el documento Estrategias para la
Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, incluyendo los siguientes
cuatro componentes:
1. Atencin al Ciudadano
2. Racionalizacin de trmites
3. Riesgos de Corrupcin
4. Rendicin de Cuentas

2.

ALCANCE

Periodo comprendido entre el 28 de abril y el 31 de agosto de 2015.

3. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

3.1

Plan Anticorrupcin 2015

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3.1.1 Atencin al Ciudadano.


Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeacin, como ente rector de
la Poltica Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin
pblica y satisfacer las necesidades de la ciudadana.
ESTRATEGIA
MECANISMO
MEDIDA
MECANISMOS
PARA
MEJORAR LA
ATENCIN AL
CIUDADANO

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

SEGUIMIENTO OGPA

Aplicar
la
estrategia de SIDBA
para
identificar
barreras de acceso
y
realizar
seguimiento a las
mismas

A Diciembre de
2015 se habrn
cerrado todos los
seguimientos
a
barreras de acceso
identificadas

Total de barreras
de
acceso
cerradas / total
de barreras de
acceso
identificadas *100

Observacin:
Dentro del Informe Trimestral de Quejas y Reclamos del primer trimestre de 2015
suministrado por la Dra. Andrea Pardo, los tres principales trmites que se identifican como
barrera de acceso son:
1. No cumplimiento en horario fijado para atender al usuario por el servicio programado:
39,3%. Plan de mejora en proceso.
2. No oportunidad en programacin de citas de baja complejidad: 23.4%. Plan de mejora
en proceso.
3. No capacidad para pagos de servicios, medicamentos, Hospitalizaciones y exmenes:
10.7%. Plan de mejora en proceso.
No se han cerrado los seguimientos a las barreras de acceso identificadas en el primer
trimestre de 2015. Se identific que los planes de mejoramiento no son enviados
oportunamente al Grupo Funcional de Calidad para su seguimiento.

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Observacin:
1. En el Informe de Satisfaccin del primer trimestre se observa una tendencia decreciente
en la satisfaccin de los usuarios tanto en Hospitalizacin como en la Clnica Fray Bartolom
de las Casas, Urgencia tiene una tendencia creciente y Consulta Externa presenta una
satisfaccin promedio del 98%.
2. El Informe de Satisfaccin del segundo semestre fue incluido en el Informe de Gestin de
la Oficina de Atencin al Usuario, en el que se muestra que contina la tendencia
decreciente en satisfaccin de la Clnica Fray Bartolom de las Casas.
3. Respecto a los informes de satisfaccin, se definieron las posibles causas pero no se
definieron planes de mejora oportunos, toda vez que durante este seguimiento no se obtuvo
evidencia.

Elaborar planes de
mejora de acuerdo
a
hallazgos
de
encuestas
de
satisfaccin

A diciembre de
2015
se
hab
realizado
por lo
menos un plan de
mejora bimensual
de los principales
hallazgos de la
encuesta
de
satisfaccin

Total de planes de
mejora
relacionados con
hallazgos
de
encuestas
de
satisfacin /
6
*100

Disear estrategias
pedaggicas para
realizar
orientaciones
e
informacin a los
usuarios de manera
grupal.

A Diciembre de
2015 se contar
con resultados de
aplicacin
de
metodologas
pedaggicas
utilizadas
para
orientacin
e
informacin

Nmero
de
metodologas
pedaggicas
Observacin:
implementadas y
Aun no se han generado informes de medicin de los resultados de las medidas pedaggicas
con
resultados
implementadas y a implementar.
para
realizar
orientaciones e
informacin

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3.1.2 Racionalizacin de trmites.


Este componente va dirigido a la optimizacin de los procedimientos administrativos conocidos como trmites y su identificacin.
ESTRATEGIA
MECANISMO
MEDIDA

ESTRATEGIA
ANTITRMITES

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

SEGUIMIENTO OGPA

Retroalimentar y
actualizar
el
mapa callejero
como
mecanismo para
facilitar acceso a
servicios
de
salud
por
medios virtuales

A Abril de 2015 se
habr actualizado
el mapa callejero
incluyendo
los
trmites que se
pueden realizar
por este medio

Total de trmites
incluidos en el
mapa callejero /
total de trmites
que pueden ser
incluidos en el
mapa callejero

Observacin:
En la pgina del SUIT se evidencia que el Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE ha inscrito los
siguientes trmites: 1) Asignacin de cita para la prestacin de servicios en salud, 2) Terapia,
Examen de laboratorio clnico, 3) Dispensacin de medicamentos y dispositivos mdicos, 4)
Radiologa e imgenes diagnsticas, 5) Certificado de defuncin, 6) Certificado de nacido vivo,
7) Historia clnica, 8) Atencin inicial de urgencia.
La Dra. Andrea Pardo manifiesta: "La clave del SUIT fue adjudicada a la Dra. Victoria Pineda
como delegada por la gerencia para manejar el sistema".

Realizar planes
de mejora para
los
tres
principales
trmites que se
identifiquen
como barreras
de acceso.

A Diciembre de
2015 se habr
realizado planes
de mejora con
seguimiento
a
los
tres
principales
trmites
identificados

Total de planes de
mejora
cerrados
referentes
a
trmites / total de
planes de mejora
abiertos

Observacin:
1. Dentro del Informe Trimestral de Quejas y Reclamos del primer trimestre de 2015
suministrado por la Dra. Andrea Pardo, los tres principales trmites que se identifican como
barrera de acceso son:
a) No oportunidad en programacin de citas de especialistas: 23,5%
b) Inadecuada orientacin sobre derechos, deberes, tramites a realizar: 23,2%
c) Deficiencia en cumplimiento de acciones de apoyo administrativo, por falta de recursos
logsticos: 22,5%
El Informe del 1er Trimestre fue publicado en la pgina Web el 29 de julio de 2015; Se incluyen
los planes de mejoramiento de las barreras de acceso con el seguimiento cuantitativo del
primer y segundo trimestre.
2. Dentro del Informe de Gestin de la Oficina de Atencin al Usuario se observa que los tres
principales trmites que se identifican como barrera de acceso son:
a) No cumplimiento horario fijado para atender al usuario, por el servicio programado: 39%
b) No oportunidad en la programacin de citas de baja complejidad: 23%
c) No capacidad para pago de servicios, medicamentos, hospitalizaciones, exmenes: 11%.

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3.1.3 Riesgos de Corrupcin.


De acuerdo con las actividades programadas en el Plan Anticorrupcin 2015 se observa que:
ESTRATEGIA
MECANISMO
MEDIDA

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

Actualizar el mapa de
riesgos y publicarlo en
A 31 de marzo de 2015 se
medios
de
Mapa
de
tendr actualizado el mapa
comunicacin masivos
actualizado
de riesgos de la institucin.
como pgina web e
intranet

SEGUIMIENTO OGPA

Observacin:
1. La ltima versin del mapa de riesgo tiene fecha de aprobacin por
Gerencia del 19 de Agosto de 2015.
2. El Ing. Daniel Alfaro Lder de Recursos de Informacin ejecut el
riesgos
plan de mejora respecto a publicar las diferentes versiones de
documentos como documento nuevo para evidenciar la trazabilidad en
cuanto a fechas de publicacin de las actualizaciones, como es el caso de
la ltima versin del mapa de riesgos con fecha de publicacin del 19-Ago2015.

MAPA
DE
Operativizar la poltica
RIESGOS DE
de
gestin
y
CORRUPCION
administracin
del
riesgo, a travs de sus
lneas de intervencin.

A 31 de Diciembre de 2015
se habrn realizado 2
seguimientos a las lneas de
intervencin del programa,
segn
cronograma
establecido

Total de seguimientos
realizados
al
componente
de
transparencia
y
corrupcin.

Observacin:
Se obtuvo el acta de seguimiento al programa de gestin de riesgos del
30-Jul-2015 realizado por la Lic. Ma. Eugenia Rodrguez. En este
seguimiento se calificaron como cumplidas todas las actividades
programadas a Jun-2015.

Realizar seguimiento al
componente
de
transparencia
y
corrupcin del mapa de
riesgos.

A 31 de Diciembre de 2015
se habrn realizado 2
seguimientos al componente
de
transparencia
y
corrupcin del mapa de
riesgos

Total de seguimientos
realizados
al
componente
de
transparencia
y
corrupcin.

Observacin:
Considerando la fecha de aprobacin del mapa de riesgos actualizado, se
entiende como cumplida la fecha de seguimiento a los riesgos de
corrupcin (31-Ago).

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3.1.4 Rendicin de Cuentas.


La rendicin de cuentas es una expresin de control social, que comprende acciones de peticin de informacin y de explicaciones, as como la
evaluacin de la gestin, y que busca la transparencia de la gestin de la administracin pblica para lograr la adopcin de los principios de Buen
Gobierno como lo seala el documento Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de atencin al ciudadano.
ESTRATEGIA
MECANISMO
MEDIDA

ESTRATEGIA
DE
RENDICIN
DE CUENTAS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

Determi na r
l os
A Di ci embre de
meca ni s mos
de
2015 s e ha br
rendi ci n de cuenta s
rea l i za do
con
protocol os
de
cumpl i do con el
ejecuci n
(
protocol o
pa ra
rendi ci n
a
la
l os mecani s mos
ci uda dana de manera
de rendi ci n de
pres enci a l , rendi ci n
cuenta s
vi rtua l s emes tra l )

Acti vi da des
rea l i zada s
del
protocol o
de
rendi cin de cuentas
rea l i zada s / Acti vi des
proyectya das
del
protocol o
de
rendi cin de cuentas
rea l i zada s

A di ci embre de
Rea l i za r
l a s 2015
s e ha br
rendi ci ones
de rea l i za do
cuenta s de acuerdo a rendi ci n
de
lo
pl a nea do
en cuenta s
de
protocol os
a cuerdo
a
protocol o

tota l de
cuentas
tota l de
cuentas
*100

SEGUIMIENTO OGPA 30-Abr-2015


Observacin:

1. Se evidenci el cronograma de Rendicin de Cuentas a realizar durante


2015 cuya ultima actividad es "Evaluacin rendicin de cuentas"
programada para septiembre de 2015. De este cronograma se observa que a
la fecha se han cumplido las actividades.
2. El protocolo de rendicin de cuentas se actualiz y aprob el 01-Sep-2015.
En esta actualizacin no se tuvieron en cuenta las recomendaciones dada
por OGPA en el informe de seguimiento inmediatamente anterior.
Observacin:
La rendicin de cuenta se realiz el 28 de agosto de 2015, en la que se
presentaron las Subgerencias y Oficinas del Hospital y el GFC.
De la informacin incluida en la presentacin realizada se observa que se
cumpli con el protocolo. No obstante, se identific que los valores de
rendi ci n de ingresos y gastos presentados por la Subgerencia Administrativa y por la
rea l i za da s /
Subgerencia Financiera no coinciden, por lo que se recomienda que se
rendi ci n de
proyecta das defina un plan de mejora de conciliacin de cifras y que esta sea publicada
junto con las presentaciones de la Rendicin de Cuentas 2014. As mismo, se
recomienda que se genere una accin preventiva de conciliacin de cifras
previa a su divulgacin a la ciudadana para evitar confusin y contribuir a
la transparencia de las cifras presentadas. Adicionalmente, se observ que
la informacin tambin presentada por la Oficina Asesora de Planeacin
contemplaba actuaciones del ao 2015.

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