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INFORME DE GESTIN DE
SUPERVISIN Y MONITOREO
I SEMESTRE
Unidad Territorial Huanuco
Junio 2015
INDICE
I.
II.
III.
IV.
V.
RESUMES EJECUTIVO
AVANCE Y RESULTADOS ALCANZADOS
LOGROS OBTERNIDOS
IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS Y/O DIFIULTADES
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
INFORME DE GESTIN
(Unidad de Supervisin y Monitoreo)
I SEMESTRE ENERO A JUNIO 2015
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIN ESCOLAR QALI WARMA
UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
Para el ao 2015, la Unidad Territorial XXXXXXX, elabor el Plan de trabajo de
Supervisin y Monitoreo para el periodo enero a diciembre, alineado con los
objetivos y actividades del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma,
en coherencia con su Marco Lgico y Plan Operativo Institucional y en
cumplimiento de las actividades encomendadas. Bajo esta configuracin
estratgica, Unidad Territorial XXXXXXX durante el primer semestre (periodo Enero
- junio) ha ejecutado las actividades en cumplimiento a lo programado en dicho
plan, manteniendo siempre vigente su enfoque participativo, preventivo y de
cogestin en la supervisin del cumplimiento de los objetivos del Programa.
El inicio de las supervisiones fue el XX de XX, llegando a supervisar a XX
Instituciones Educativas, aplicando la Ficha de Supervisin a la Prestacin del
Servicio Alimentario a xxx instituciones educativas, xxxx en la modalidad
seguimiento y xxx en la modalidad cobertura, teniendo como causales xxxx.
Asimismo se han supervisado xxxx establecimientos de proveedores de la
modalidad raciones y YYYY establecimientos de la modalidad productos;
precisando que de acuerdo a la calificacin cumple totalmente, satisfactorio,
cumple parcialmente y no satisfactorio.
Detallar como se ha desarrollado el proceso de supervisin en las instituciones
educativas y establecimientos de proveedores adjudicados, por comit de compra
y tiempo de adjudicacin.
Supervisar
y
monitorear
la
prestacin
del servicio
Supervi
alimentario
sin
en las
institucione
s
educativas Gestin
Productos
Supervisar
y
monitorear
la
prestacin
del servicio
Supervi
alimentario
sin
en los
establecimi
entos de
proveedore
s - Gestin
Productos
pg. 4
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
FEBRERO
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
I SEMESTRE
PORCENT
META
AJE DE
EJECUT
CUMPLIMI
ADA
ENTO
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
292
317
1169
889
1169
863
730
1162
3360
3231
96.16
108
96
108
15
100
65
100
20
416
196
47.12
Actualizar la
informacin
de las
institucione
Informe
s
educativas
del PNAE
Qali Warma
200.00
Atencin,
seguimiento
de los
casos de
denuncias,
quejas y
reclamos,
veedura/vig Informe
ilancia
social y
acciones de
coordinaci
n con las
autoridades
sanitarias.
100.00
Fuente:
El servicio alimentario inici el 23 de Marzo, y las metas del POI estn programadas como inicio de la
prestacin del servicio alimentario el 9 de Marzo.
En el tem Chinchao 1, en la cual el PROVEEDOR present su carta de desistimiento a la prestacin del
Servicio Alimentario, dicho tem se atendi recin el 30 de abril a travs de un proceso de compra.
Alternativas de solucin:
Justificar de acuerdo a cada problema detallado
Se resolvi con celeridad la carta de desistimiento a la prestacin del Servicio Alimentario del Proveedor
del tem Chinchao 1.
Supervisin constante de las Instituciones Educativas de la UT Hunuco.
pg. 6
Todos los los tems estn adjudicados y el inicio de la prestacin del servicio alimentario se dio el 23 de
marzo excepto En el tem Chinchao 1, la prestacin del Servicio Alimentario, recin se dio inicio el 30 de
abril a travs de un proceso de compra.
Retraso del inicio de la prestacin del servicio alimentario (23 de marzo) por la no adjudicacin de loa
tems en la primera convocatoria de proceso de compra.
Retraso en la adjudicacin del tem Chinchao 1, recin se inici la prestacin del servicio el 30 de abril a
travs de un proceso de compra.
Alternativas de solucin:
Justificar de acuerdo a cada problema detallado
Se resolvi con celeridad la carta de desistimiento a la prestacin del Servicio Alimentario del Proveedor del tem
Chinchao 1.
Actividad: Actualizar la informacin de las instituciones educativas del PNAE Qali Warma
Principales logros alcanzados:
Se logr realizar la actualizacin la informacin de las Instituciones Educativas de la UT Hunuco. En el mes de
marzo y en el mes de Junio a travs de los correos electrnicos enviados a la sede Central al responsable de
bases de datos de II.EEs del PNAE Qali Warma, Seor Frank Cornejo.
Principales problemas presentados durante la ejecucin de las actividades:
El cronograma del periodo de actualizacin de informacin de las II.EEs fue del 18 al 30 de Marzo,
siendo el periodo corto.
En este periodo los directores de las II.EEs aun no emiten sus nminas de matrcula del 2015,
Alternativas de solucin:
Los directores de las II.EEs deben emitir sus nminas de matrculas 2015 en los periodos sealados por
el PNAE Qali Warma
Actividad: Atencin, seguimiento de los casos de denuncias, quejas y reclamos, veedura/vigilancia social
y acciones de coordinacin con las autoridades sanitarias.
Principales logros alcanzados:
Se realiz cuatro (4) informes de Atencin, seguimiento de los casos de denuncias, quejas y reclamos,
veedura/vigilancia social y acciones de coordinacin con las autoridades sanitarias. En dichos informes se logr
atender y resolver 17 casos alertas de vigilancia social (CTVC) y 08 casos de DQR en la UT. Hunuco.
7
ACTIVIDA
D
Supervisi
ny
monitoreo
de la
prestacin
del servicio
alimentario
en las
institucione
s
educativas
- Gestin
Raciones
Supervisi
ny
monitoreo
de la
prestacin
del servicio
alimentario
en los
establecimi
entos de
proveedore
s - Gestin
Raciones
pg. 8
UNIDA
D DE
MEDID
A
Supervi
sin
Supervi
sin
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
FEBRERO
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
MARZO
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
ABRIL
MAYO
JUNIO
I SEMESTRE
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
PORCENT
AJE DE
CUMPLIMI
ENTO
46
46
24
26
116
26
22.41
35
140
18
175
18
10.29
Evaluacin
de la
satisfacci
ny
consumo
de las
preparacio
nes del
servicio
alimentario
- Gestin
Raciones
Informe
Fuente:
0.00
pg. 10
11
ACTIVIDAD
Elaboracin
y remisin de
Informes de
Gestin
Sistematizaci
n y
definicin de
las rutas de
supervisin a
instituciones
educativas
(ubicacin
geogrfica,
tiempos y
costo de
traslado, vas
de acceso).
Programaci
n de las
actividades
de
supervisin
de la
prestacin
del servicio
alimentario
en las
instituciones
educativas
Programaci
n de las
actividades
de
supervisin a
las plantas y
almacenes
pg. 12
UNIDA
D DE
MEDID
A
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
I SEMESTRE
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
PORCENT
AJE DE
CUMPLIMI
ENTO
Informe
100
Informe
100
100
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
META
PROGRA
MADA
META
EJECUT
ADA
Informe
Informe
Asistencia
Tcnica a
los
Monitores
de Gestin
Local y
Supervisor
es de
Planta s y
Almacene
s en
temas
relacionad
os a la
implement
acin del
Protocolo
de
Supervisi
ny
cumplimie
nto de los
Lineamien
tos
Tcnicos
del
Programa
Supervisio
nes en
campo
realizadas
a los MGL
y SPA
Expedientes
cerrados de
casos de
DQR
13
Informe
100
Expedie
ntes
1
133
N de
establecimie
ntos activos
de
proveedores
modalidad
Raciones/Pro
ductos
Fuente:
14
Reporte
24
20
24
24
100
Actividad 1: La meta programada para el semestre enero a junio era de XXX, siendo el porcentaje de cumplimiento de XX%, este porcentaje alcanzado es por..(justificar
porcentajes menores a 100%, si alcanzo el 100% indicar como se logr el cumplimiento).
Actividad 2: La meta programada para el semestre enero a junio era de 01, siendo el porcentaje de
cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se elabor un
plan de accin de rutas de supervisin a las instituciones educativas; donde se tom en consideracin las vas de acceso, tiempo y costo del traslado
Actividad 3: La meta programada para el semestre enero a junio era de 01, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se realiz la
programacin de las actividades de supervisin de la prestacin del servicio alimentario.
Actividad 4: La meta programada para el semestre enero a junio era de 02, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se realiz la
programacin de actividades de supervisin a las plantas y almacenamiento.
Actividad 5: La meta programada para el semestre enero a junio era de 01, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se realiz un plan de
accin para realizar asistencias tcnicas a los monitores de gestin local y a los supervisores de plantas y almacenes en temas relacionados a la implementacin del Protocolo de Supervisin
y cumplimento de los Lineamientos Tcnicos del programa.
NO HAY LA ACTIVIDAD 6.
Actividad 7: La meta programada para el semestre enero a junio era de 03, siendo el porcentaje de cumplimiento mas de 100%, ya que se realizaron 04, este porcentaje alcanzado
es porque se realiz el monitoreo y seguimiento de los expedientes cerrados de casos de DQR.
Actividad 8: La meta programada para el semestre enero a junio era de 24, siendo el porcentaje de cumplimiento de 100%, este porcentaje alcanzado es porque se encontr el N de
establecimientos activos de proveedores de las diferentes modalidades productos y raciones.
pg. 15
UNIDAD
TERRITORAL
16
COMIT DE
COMPRA
ITEMS
SE ADJUDICO
EL ITEM? (SI NO)
MODALIDAD
(RACIONPRODUCTO)
FECHA DE INICIO
DE LA
PRESTACIN
DEL SERVICIO
ALIMENTARIO
NOMBRE O
RAZON SOCIAL
DEL PROVEEDOR
(segn Contrato)
RUC
DIRECCIN DEL
ESTABLECIMIENTO
CALIFICACIO
N DEL
ESTABLECIMI
ENTO
FINALIDAD
DEL
ESTABLECIMI
ENTO*
N DE
INCUMPLIMIE
NTOS
DETECTADOS
DURANTE LA
SUPERVISION
N DE
INCUMPLIMIE
NTOS QUE
DERIVARON
NOTIFICACIO
N A LA
AUTORIDAD
SANITARIA
OBSERVACIO
NES
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
17
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
Amarilis 3
CHINCHAO 1
CHURUBAMBA
1
HUNUCO 4
MARGOS 1
QUISQUI
(KICHKI) 2
SANTA MARA
DEL VALLE 1
HUANUCO 1
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
RACIONES
23/03/2015
30/04/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
22/06/2015
SUNSET
BUSINESS
E.I.R.L.
CONSORCIO DE
ALIMENTOS
RICOFORT
(PROALVI S.A.C.,
VINSA S.R.L.,
ASOCIACIN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIO
S LOS
TRIUNFADORES
DE LA FLORIDA,
LA MORADA Y
AUCAYACUA APA
TRIFOLMO)
DEX KADOSH
ELOHIM S.C.R.L
MOLINOS DEL
CENTRO E.I.R.L.
CONSORCIO
SANTA MARA
CONSORCIO
SANTA MARA
DEX KADOSH
ELOHIM S.C.R.L
CONSORCIO
MOLICAM
205291
64298
205291
95096,
204894
78162,
205425
27499
KM 9 ANDABAMBA BAJA
204895
86054
204894
88397
205732
51866
205732
51866
204895
86054
107306
62217
PUNTAJE:
85.54%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
93.97%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
97.94%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
83.43%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
83.43%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
83.43%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
97.94%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
78.2%
CALIFICATIVO
:
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
0
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
18
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 1
HUANUCO 2
HUANUCO 2
HUANUCO 2
HUANUCO 2
HUANUCO 3
AMARILIS 1
AMARILIS 2
PILLCOMARKA
1
AMBO 1
BAOS 2
HUACAR 2
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
RACIONES
RACIONES
RACIONES
RACIONES
RACIONES
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
CONSORCIO
MOLICAM
CONSORCIO
MOLICAM
CONSORCIO
MOLICAM
CONSORCIO
MOLICAM
CONSORCIO
MOLICAM
CONSORCIO
BERRIOS
Consorcio
Lauricocha,
(INVERSIONES
AGROINDUSTRIA
LES FORTIMIX
E.I.R.L., GRUPO
LACTIFOR S.A.C.,
CORPORACION
PERU S.A.)
Consorcio
Huallaga,
(PROALVI S.A.C.,
AZAHUANCHE
MEZA JENNY
ELOIT, CC
107306
62217
107306
62217
107306
62217
107306
62217
107306
62217
104683
94397
205290
16426
205731
90549
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
78.2%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
78.2%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
78.2%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
78.2%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
78.2%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
76.74%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
93.8%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
93.03%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
19
HUANUCO 2
HUANUCO 2
HUANUCO 3
HUANUCO 3
HUANUCO 3
HUANUCO 3
HUANUCO 4
JESUS 2
SAN RAFAEL 1
CHAGLLA 1
MOLINOS 1
PANAO 1
Umari 1
APARICIO
POMARES 1
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
PACIFICO S.A.C,
INVERSIONES
CALIMA E.I.R.L.)
CONSORCIO
DIVINA
MISERICORDIA
(MULTISERVICIO
S DIVINA
MISERICORDIA
S.A.C.; CLARISSA
JANINA CUEVA
CUELLAR; LUIS
RAUL ALIAGA
GARCA)
CONSORCIO DE
ALIMENTOS EL
ROBLE
(ASOCIACIN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIO
S LOS
TRIUNFADORES
DE LA
FLORIDA,LA
MORADA Y
AUCAYACU-APA
TRIFLOMO;
VINSA S.C.R.L.
CONSORCIO LAS
200 MILLAS
CONSORCIO EL
SEMBRADOR
CONSORCIO EL
SEMBRADOR
CONSORCIO DE
ALIMENTOS EL
BUEN SERVIDOR
CONSORCIO
MARAN,
205733
01049
205425
27499
100926
99680
102241
69316
102241
69316
206001
74151
205730
73313
JR. HERMILIO
VALDIZAN 367
Andabamba Km 9
Carretera Central
AV MIRAFLORES S/N
ZONA SANTA MARIA DEL
PUNTAJE:
100%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
92.78%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
93.00%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
87.00%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
91.8%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
92.86%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
97.8%
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
20
HUANUCO 4
HUANUCO 4
HUANUCO 4
HUANUCO 4
APARICIO
POMARES 1
CHAVINILLO 1
CHUQUIS 1
LA UNION 1
SI
SI
SI
SI
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
S.A.C "INDAPRO
S.A.C" DE ELMER
DIONICIO
MIRANDA,
INVERSIONES
HAPAS S.A.C DE
TTELLY DIANA
ALLPAS GOMEZ
CONSORCIO
MARAN,
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
S.A.C "INDAPRO
S.A.C" DE ELMER
DIONICIO
MIRANDA,
INVERSIONES
HAPAS S.A.C DE
TTELLY DIANA
ALLPAS GOMEZ
CONSORCIO
DIVINA
MISERICORDIA,
MULTISERVICIOS
DIVINA
MISERICORDIA
S.A.C DE MARTIN
PAVEL PEREDA
FERNANDEZ Y
VINSA S.C.R.L DE
ALBERTO ROGER
MORI GONZALES
VIA
CONSORCIO
ESPERANZA
JHONS ERICH
GARCIA
URBINNA, JAVIER
DAVID MEZA
AYALA, ROYY
NECKER RAFAEL
BONIFACIO Y
PEDRO SAUL
RAFAEL PUJAY
CONSORCIO
UNIN, MARA
TERESA
SALAZAR DE
LEN, SILVIA
MARLENY
205730
73313
205733
01049
104057
64577
102242
74403
HUALLAGA CARRETERA
HUANUCO TINGO MARA
ALT. KM 2.5
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
AV MIRAFLORES S/N
ZONA SANTA MARIA DEL
HUALLAGA CARRETERA
HUANUCO TINGO MARA
ALT. KM 2.5
PUNTAJE:
97.8%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
89.5%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
94.0%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
99.00%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
21
HUANUCO 4
HUANUCO 4
HUANUCO 5
HUANUCO 5
HUANUCO 5
PACHAS 1
YANAS
HUACAYBAMB
A1
LLATA 1
MONZN 1
SI
SI
SI
SI
SI
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
23/03/2015
LAVADO
CAYLLAHUA,
PRODUSEN
E.I.R.L DE RAUL
SILVA OSORIO,
FABIANA ROSA
BONIFACIO DE
RAFAEL
CONSORCIO
MARAN,
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
S.A.C "INDAPRO
S.A.C" DE ELMER
DIONICIO
MIRANDA,
INVERSIONES
HAPAS S.A.C DE
TTELLY DIANA
ALLPAS GOMEZ
CONSORCIO
UNIN, MARA
TERESA
SALAZAR DE
LEN, SILVIA
MARLENY
LAVADO
CAYLLAHUA,
PRODUSEN
E.I.R.L DE RAUL
SILVA OSORIO,
FABIANA ROSA
BONIFACIO DE
RAFAEL
23/03/2015
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
S.A.C. - INDAPRO
S.A.C.
23/03/2015
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
S.A.C. - INDAPRO
S.A.C.
23/03/2015
23/03/2015
CONSORCIO SAN
BENITO
205730
73313
AV MIRAFLORES S/N
ZONA SANTA MARIA DEL
HUALLAGA CARRETERA
HUANUCO TINGO MARA
ALT. KM 2.5
102242
74403
203931
87256
AV MIRAFLORES S/N
ZONA SANTA MARIA DEL
HUALLAGA CARRETERA
HUANUCO TINGO MARA
ALT. KM 2.5
203931
87256
AV MIRAFLORES S/N
ZONA SANTA MARIA DEL
HUALLAGA CARRETERA
HUANUCO TINGO MARA
ALT. KM 2.5
104255
31994
JR LAS VIAS MZ H LT
11
PUNTAJE:
97.8%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
99.00%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
96.7%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
96.7%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
90.00%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO 5
PUOS1
SI
PRODUCTOS
23/03/2015
HUANUCO
HUANUCO 5
TANTAMAYO 1
SI
PRODUCTOS
23/03/2015
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
22
HUANUCO 5
HUANUCO 6
HUANUCO 6
HUANUCO 6
HUANUCO 6
HUANUCO 6
HUNUCO 7
HUNUCO 7
TANTAMAYO 1
CODO DEL
POZUZO 1
HONORIA 1
PUERTO INCA
1
TOURNAVISTA
YUYAPICHIS 1
CHOLON 1
DANIEL
ALOMIA
ROBLES 1
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
23/03/2015
INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
S.A.C. - INDAPRO
S.A.C.
CONSORCIO
TANTAMAYO
CONSORCIO
TANTAMAYO
23/03/2015
CONSORCIO
KUSI
23/03/2015
AGROINDUSTRIA
S LUZ SADITH
E.I.R.L
23/03/2015
AGROINDUSTRIA
S LUZ SADITH
E.I.R.L
23/03/2015
AGROINDUSTRIA
S LUZ SADITH
E.I.R.L
23/03/2015
AGROINDUSTRIA
S LUZ SADITH
E.I.R.L
23/03/2015
23/03/2015
CONSORCIO
KUSI
CONSORCIO
INVERSIONES
CALIMA EIRL
203931
87256
205291
29387
205291
29387
104364
32891
205290
57963
205290
57963
205290
57963
205290
57963
104364
32891
205731
90549
AV MIRAFLORES S/N
ZONA SANTA MARIA DEL
HUALLAGA CARRETERA
HUANUCO TINGO MARA
ALT. KM 2.5
AV. RICARDO FLORES
GUTIERREZ S/N
PUNTAJE:
96.7%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
DESCALIFICA
DO
PUNTAJE:
85.7%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
81.6%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
79.38%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
79.38%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
79.38%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
79.38%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
81.6%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
87.78%
CALIFICATIVO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
CC PACIFICO
SAC
DISTRIBUIDORA J
Y S SCRL
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUNUCO 7
HUNUCO 7
HUNUCO 7
HUACRACHUC
O1
HUACRACHUC
O1
JOSE CRESPO
CASTILLO 1
HUNUCO 7
JOSE CRESPO
CASTILLO 1
HUNUCO 7
MARIANO
DAMASO
BERAUN 2
HUNUCO 7
RUPA RUPA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
Fuente:
23
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
CONSORCIO DE
ALIMENTOS EL
LEN DE JUD
CONSORCIO DE
ALIMENTOS EL
LEN DE JUD
CONSORCIO
INVERSIONES J Y
S S.C.R.L.
INVERSIONES
CALIMA E.I.R.L.
GIOVANI YEDER
LUCIANO
AGUIRRE
CONSORCIO
INVERSIONES J Y
S S.C.R.L.
INVERSIONES
CALIMA E.I.R.L.
GIOVANI YEDER
LUCIANO
AGUIRRE
CONSORCIO DE
ALIMENTOS EL
LEN DE JUD
CONSORCIO
INVERSIONES
CALIMA EIRL
CC PACIFICO
SAC
DISTRIBUIDORA J
Y S SCRL
104612
61413
104612
61413
205731
90549
205731
90549
104612
61413
205731
90549
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
92.78%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
92.78%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
96.25%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
96.25%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
92.78%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
PUNTAJE:
87.78%
CALIFICATIVO
:
SATISFACTO
RIO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
HUANUCO
0
HUANUCO
HUANUCO
24
Meta Adjudicada:
Actualmente 24 proveedores son los que brindan la provisin de alimentos en la modalidad de
productos. Sin embargo cabe mencionar que existe un postor ganador en la modalidad de raciones.
Actualmente se cuenta con dos (02) proveedores adjudicados, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:
Dichos proveedores a la fecha no brindan el servicio alimentario, debido a que, no presentan el Certificado de
Principios Generales de Higiene PGH, la cual est en proceso de trmite. Al respecto la Unidad Territorial
reprogramo la fecha de inicio del servicio alimentario en la Modalidad de Raciones, las cuales se mencionan a
continuacin:
1. CONSORCIO MOLICAM, fecha de inicio segn adenda: 10 de junio de 2015
2. CONSORCIO DON ZENON, fecha de inicio segn adenda: 15 de junio de 2015
ALMACENES
Actualmente se cuenta con veintiuno (21) establecimientos, correspondiendo a veinticinco (25) proveedores
de productos. Estos son:
Programados:
Segn contrato, para los posteriores meses, dos (02) proveedores brindaran el servicio alimentario, por un
periodo de 20 das; dos (02) proveedor, por 40 das y dos (02) proveedores por 60 das. En el siguiente
cuadro se muestra los periodos de atencin programados:
pg. 15
2.5
COMIT DE
COMPRA
ITEM
NOMBRE O
RAZON SOCIAL
DEL PROVEEDOR
(segn Contrato)
Fuente:
pg. 15
DIRECCIN DEL
ESTABLECIMIENTO
PROGRAMCIN DE
COMBINACIONES
MODALIDAD
PERIODO DE
ENTREGA
ESPECIFICAR
MODIFICACIN DE
PRODUCTOS
pg. 17
ANEXO E
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS DE LA UNIDAD TERRITORIAL ( ENERO JUNIO 2015)
N DE
REGISTRO
UNIDAD
TERRITORIAL
UT-HUNUCO
pg. 17
IE /
NIVEL /
MODALIDAD
PROVINCIA /
DISTRITO
CANAL DE
COMUNICACIN
FECHA DE
OCURRENCIA
MARAON/CHOL
N
Defensora del
pueblo
08/04/2015
DESCRIPCION
El comisionado
de
la
Defensora del
pueblo mostro
su
preocupacin
por que hasta
la fecha los
responsables
de
la
UTHunuco
no
han
garantizado la
entrega de los
productos
alimenticios a
los escolares
del distrito de
Choln.
TIPOLOGA
INGRESO /
FINAL
ACCIONES Y
RESULTADOS
Se efectu
supervisiones
inopinadas y se
constat
precisamente
que los
alimentos no
son entregados
a las IIEE, el
cual fue
informado al
rea
correspondiente
OBSERVACIONES
ninguno
ESTADO
DE LA
DQR
Caso
cerrado
UT-HUNUCO
18
RENE
GUARDIN;
MARIANO
DAMASO
BERAN;
MANUEL
VILLAVICENCIO
Hunuco/Amarilis
Diario correo
03/05/2015
A travs de los
medios escritos
de la ciudad se
public las
declaraciones
de la
gobernadora
del distrito de
Amarilis en la
cual refiere que
ha recibido la
queja de los
directores con
respecto a la
no entrega a la
fecha raciones
a los nios de
las IIE.
Debido a la falta de
proveedores no se
entregaba las
raciones a los
nios.
Caso
cerrado
UT-HUNUCO
Hunuco/Hunuco
Quejas verbales
de los directores
20/05/2015
No entrega de
las raciones
preparadas a la
fecha a los
alumnos de las
IIEE de la
ciudad de
Hunuco.
Debido a la falta de
proveedores no se
entregaba las
raciones a los
nios.
Caso
cerrado
UT-HUNUCO
Queropalca/Baos
OFICIO N O66 Y
067-2015CTVC/HUNUCO
10/06/2015
Se dio a
conocer a los
miembros del
CTVC sobre los
procedimientos
correctivos a
seguir cundo
hay
incumplimiento
de parte del
proveedor.
Caso
resuelto
Fecha de
recepcin de
la Alerta por
la UT.
N de casos
presentados en
el Oficio/Carta
CTVC
32584;32935;32604;32716;371
-NIVEL INICIAL
18/03/2015
05
CTVC
32612;32615;33070
20/03/2015
03
19
Fecha de
respuesta **
Observaciones
Temas
(Precisar el N
de doc.)
CAE no
capacitado,
CAE no recibi
gua tcnica
incumpliendo
con la fecha de
entrega de
parte del
proveedor
CAE no
capacitado,
CAE no recibi
gua tcnica
incumpliendo
con la fecha de
entrega de
parte del
proveedor
(detallar
concretamente los
resultados)
Caso resuelto
Caso resuelto
CTVC
32616-primaria
32616-inicial
24/03/2015
02
CTVC
14/05/2015
02
CTVC
32550-nivel primaria
039-nivel inicial.
28/04/2015
02
CTVC
35508
30/04/2015
01
20
CAE no
capacitado,
CAE no recibi
gua tcnica
incumpliendo
con la fecha de
entrega de
parte del
proveedor
La IIEE no
cuenta con el
acta de
conformacin,
incumplimiento
de parte del
proveedor con
la fecha
establecida
para la entrega
de alimentos,
excesos de
alimentos
entregados
debido a la
falta de
actualizacin
del nmero de
usuarios.
CAE no
capacitado,
CAE no
cuenta con
gua, Tcnica
de alimentos
y/o gestin,
IIEE no cuenta
con menajes
de cocina.
Los alimentos
no entrego los
alimentos en la
fecha
Caso resuelto
Mediante
Caso resuelto
documento:
OFICIO N 2582015MIDIS/PNAEQWUTHNC
Mediante
documento:
OFICIO N 2582015-
programada.
MIDIS/PNAEQWUTHNC
Se entiende por instituciones que generan alertas entre otras: el CTVC, la MCLCP, las gobernaciones, la Defensora del
Pueblo, la UGEL, etc.
** Si la respuesta es parcial, especificar.
21
PRESENTACIO
N DE
PROPUESTAS
EVALUACION
DE
PROPUESTA
S TECNICAS
Y
ECONOMICA
S
SELECCIN
DE
PROPUESTA
S
SUPERVISIO
N INICIAL DE
PLANTAS Y/O
ALMACENES
NOTIFICACIO
NA
POSTORES
GANADORES
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
CTVC
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 1,3
CTVC
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 2, 4
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
CTVC
NO
SI
SI
NO
NO
COMIT DE
COMPRAS
HUANUCO 1
VEEDORES ACREDITADOS
HUANUCO 1, 2, 4,
FLORMIRA VILLANUEVA CARDICH
5
HUANUCO 1, 3
HUANUCO 1, 5, 7
HUANUCO 2, 4, 6
GAUDENCIO M. PAUCAR Y
TIPO DE
ORGANIZACIONES
DEL PROCESO *
HUANUCO 3
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 4
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 4
MDC
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 4
CTVC
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 5
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
CTVC
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 6
HUANUCO 6
HUANUCO 7
MONICA L MIRAVAL B
HUANUCO 7
pg. 17
MCLCP - Region
Huanuco
MCLCP - de la
Provincia de Puerto
Inca
HUANUCO 7
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
HUANUCO 7
MCLCP
NO
SI
SI
NO
NO
Cuadro de Saldo de Presupuesto (por especfica de gastos) de la Asistencia Tcnica realizada por la Unidad
Territorial de Hunuco dirigida a los actores sociales que realizan la vigilancia social a la gestin del servicio
alimentario.
MESES
Nro DE
ASISTENC
IAS
TECNICA
S
REALIZAD
AS
N
PARTICIPA
NTES
OTRAS
ATENCIONES Y
CELEBRACION
ES (ALQUILER
LOCAL)
23.27.10.99
SEMINARIO,
TALLERES Y
SIMILARES
ORGANIZADO
S POR LA
INSTITUCION
(ALQUILER DE
EQUIPOS)
23.27.10.1
VIATICOS Y
ASIGNACIONES
POR COMISION
DE SERVICIOS
(SERVICIO DE
ALIMENTACION
) 23.21.22
PAPELERIA
EN
GENERAL,
UTILES Y
MATERIAES
DE OFICINA
(MATERIALES
)
23.15.12
600.00
1,385.00
IMPRESIONE
S (COPIAS)
23.22.44
PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE
(MOVILIDAD
INTERPROVINCIA
L)
23.21.21
VIATICOS Y
ASIGNACIONE
S POR
COMISION DE
SERVICIOS
(SERVICIO DE
HOSPEDAJE)
23.21.22
OTRO GASTOS
(MOVILIDAD
LOCAL /
INTERDISTRITA
L) 23.21.2.99
TOTA
L
SALDO
150.00
120.00
1,610.00
0.00
3865
3865
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
18
JUNIO
III.
LOGROS OBTENIDOS
IV.
V.
VI.
pg. 17