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TECNOLOGIA Y SERVICIOS PARA LA INFORMATICA S.A. DE C.V.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CO D IG O

NI V E L DE
RE V I SIO N

FE CH A D E
E MI S IO N

FE CH A D E
RE V I SIO N

FC-RP-PE-06

05 Febrero 2010

18 Julio 2012

RE S PO N S A BL E
GERENTE DE
PRODUCCION Y
LOGISTICA

PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

NIVEL DE
REVISION

CONTROL DE MODIFICACIONES ACTUALIZACIONES Y MEJORAS


CAUSA DE LA
DESCRIPCION DE LA
FECHA
MODIFICACION
MODIFICACION
Redaccin y escritura, modificacin
de portada, actualizacin de
Actualizacin de
cdigos de Procedimientos de
18 JULIO 2012
Procedimiento
Referencia y formatos, se
incorporan en redaccin los
procesos de IBM, CTS y ASL Dell

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

18 de julio de 2012
Gerente de Produccin y Logstica

18 de julio de 2012
Gerente de Aseguramiento de
Calidad

18 de julio de 2012
Ejecutivo de Satisfaccin al Cliente

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
I OBJETIVO:
Establecer la forma de llevar a cabo la identificacin y trazabilidad para determinar el estado de inspeccin y
prueba de los productos/servicios conforme a los requerimientos del cliente, para garantizar y mantener la
calidad de los mismos.

II ALCANCE:
Aplica para todos los servicios y productos de Tecnologa y Servicios para la Informtica S.A., de C.V, en cada
una de las localidades, que ingresen a la empresa incluyendo materia prima, producto proporcionado por el
cliente, materia prima en proceso, al producto semi-procesado, producto reparado y producto almacenado en
los que la ausencia de una identificacin definida pueda disminuir el nivel de calidad que perciben nuestros
clientes.

III RESPONSABILIDADES:
a) Gerente de logstica y produccin.

Establecer, implantar, distribuir, mantener y actualizar el presente procedimiento.

Liderar el proceso de reparacin conforme a los requisitos, as como los controles, y registros que permitan
la Identificacin trazabilidad del producto.
b) Coordinador de Calidad
Asegurar que los resultados de las inspecciones y pruebas son registrados constantemente.
Documentar y controlar las mejoras necesarias para el desarrollo y aplicacin del presente procedimiento
c)

Inspector de Calidad.
Llevar a cabo las inspecciones y el llenado de los registros del rea de Ingeniera de Calidad.
Asegurar la correcta aplicacin del presente procedimiento en todas las etapas de inspecciones y pruebas.
Validar el seguimiento del producto conforme lo establecido en el presente procedimiento

d) Ingeniero de Laboratorio.
Realizar las pruebas e inspecciones durante el proceso de reparacin, necesarias para asegurar el
cumplimiento de las caractersticas de calidad requeridas por el cliente.
Avisar al jefe inmediato superior la deteccin de cualquier anomala o falla que se presente durante el
proceso para evitar que se procese producto no conforme para su identificacin.
Realizar los registros de calidad correspondientes para generar la evidencia objetiva de las pruebas e
inspecciones realizadas durante el proceso de reparacin,
Cumplir con los requisitos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos del cliente
e) Capturista.

Verificar visualmente el estado y condiciones fsicas de recepcin del equipo propiedad del cliente.

Ingresar los datos de los equipos correctamente en el Sistema SIPO.

Generar cuando sea aplicable la Orden de Reparacin del producto capturado e ingresado para su
reparacin.

Asignar y entregar al ingeniero de laboratorio, el equipo capturado para reparacin en su estacin de


trabajo.

Dar seguimiento a lo establecido en sus respectivas instrucciones de trabajo

Dar uso apropiado del Sistema para el control de los productos al ingreso de reparacion

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
IV DEFINICIONES Y TERMINOS:
Identificacin.
Consiste en la forma de marcar o identificar el producto de tal manera que a simple observacin se pueda
conocer en que status actual se encuentra el producto en todo el proceso.
Trazabilidad:
Capacidad para reconstruir la historia, aplicacin o localizacin de una entidad mediante identificaciones
registradas. Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a travs de todas las etapas de produccin,
transformacin y distribucin, de un producto o servicio y que a su vez va a ser destinado o incorporado a la
produccin de otro producto o servicio productivo cuyo destino final es el cliente.
En relacin con el producto puede referirse a: El origen de materiales y de piezas, la historia de procesos
aplicados a un producto, la distribucin y localizacin del producto despus de la entrega.
Requisitos de la calidad:
Expresin de las necesidades o su traduccin en un conjunto de requisitos expresados en trminos cuantitativos
o cualitativos de las caractersticas en una entidad, que permiten su realizacin y su examen.
Inspeccin.
Una actividad tal como la medicin, comprobacin prueba o comparacin de una o ms caractersticas de un
elemento y confrontar los resultados con los requisitos especificados, a fin de establecer el logro de la
conformidad, para cada una de estas caractersticas.
Especificaciones.
Son todos aquellos requisitos establecidos en documentos y que cumplen con los requerimientos del cliente o
los definidos por la Organizacin.
Autoinspeccin.
Inspeccin del trabajo desarrollado por el ejecutor de ese trabajo, conforme a reglas especificadas.
Reinspeccin.
Accin de repetir la inspeccin de un producto o proceso con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los
requisitos del cliente.
Repeat Return.
Es todo equipo que es regresado por ingeniera de campo a las instalaciones de TSI al detectarse una falla
funcional durante el servicio, este equipo debe ingresarse a proceso de reparacin con la finalidad de detectar la
falla reportada mediante inspeccin y diagnostico determinando si este procede como garanta o se clasifica
como reparacin.
Garanta.
Es el equipo que se reprocesa debido a algn modo de falla detectado por el cliente el cual se atribuye
directamente a una mala reparacin hecha por Tecnologa y Servicios para la Informtica.
Scrap.
Es el equipo que esta en condicin de irreparable.
Sticker. Etiqueta autoadherible de color que puede contener los datos representativos del producto para su
identificacin y rastreabilidad en todo el proceso de reparacin desde el ingreso hasta el embarque, o identificar
la aceptabilidad del producto o refacciones.
SIPO. Sistema informtico interno usado por Tecnologa y Servicios para la Informtica S.A. de C.V. para el
control, y registro de las acciones de reparacin e identificacin del producto, en cada fase de proceso.
OBA.
Auditoria fuera de caja (Out Box Auditory). Consiste en la Inspeccin del Producto terminado el cual se extrae
de su caja de empaque para asegurar la correcta identificacin del equipo y aplicarle pruebas funcionales.
Refurbish.
Actividad que consiste en hacer la limpieza del equipo, instalacin y prueba funcionales del software instalado al
equipo de cmputo.

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO

PPID:
Numero de serie que identifica y describen las caractersticas generales del producto, las cuales pueden ser:
pas de origen, nmero de parte, fecha de manufactura, y para aquellos libres de plomo se identifican con la
leyenda L/F.

V DESARROLLO:
1.0 Identificacin del producto al recibo.
Todos los productos que se reciben por Tecnologa y Servicios para la Informtica, S.A. de
pertenece al cliente, se controlan de acuerdo a las siguientes disposiciones:

C.V y que

a) Para Flat Panel Dell, se recibe a travs del documento Prealerta los datos de recepcin de los equipos
(cantidad e identificacin, No. De lote, No. De orden, No. De parte, etc.) este documento es de origen
externo emitido por el cliente. Se procede al ingreso de la prealerta en el sistema y posteriormente a la
captura del PPID de cada uno de los monitores, para ingresarlo en el sistema SIPO, asignndole un
Nm. De folio que identificar al equipo durante su estancia en Tecnologa y Servicios para la
Informtica. El SIPO ser el sistema primordial de rastreabilidad de cada uno de los productos que sean
ingresados en Tecnologa y Servicios para la Informtica. Cuando la parte no se encuentra en el
catalogo del sistema SIPO se notifica al Gerente de Calidad dar de alta la parte para su ingreso en
captura.
b) Para NCR, a travs del formato de recepcin de partes de Almacn Central NCR se reciben las partes
para su ingreso al rea de Reparacin, se captura cada una por medio del Sistema Informtico SIPO y
se coloca en un Sticker rectangular de color verde el No. De folio y el No. de lote correspondiente a la
pieza, para posteriormente asignarle un ingeniero de reparacin. El sistema SIPO contendr los datos
necesarios para la informacin de las partes y su facilidad de rastrearlos.
c) Para IBM se recolectan las partes en el sitio del cliente y se adquieren las partes que aparentemente
pueden ser reparadas, se ingresan al rea de captura y por medio del Sistema SIPO se ingresan los
datos de la parte colocndole un Sticker rectangular color azul con el No- de folio y No de lote de la
parte de ingreso. Se procede al envi al rea de reparacin.
d) Para ASL Recovery Se solicita la prealerta de las partes que sern recibidas en Tecnologa y Servicios
para la Informtica S.A. de C.V, revisando que las partes correspondan fsicamente, se sube la prealerta
en sistema SIPO y se realiza la captura de las mismas. Por medio del Sistema SIPO se asigna un folio
de identificacin.
e) Para CTS se recibe una prealerta con los datos y se ingresan al Sistema SIPO idetificando las partes
con No. De folio y No de lote e inicia su proceso de captura.
f) Para SABRE, a travs del formato denominado Remisin de entrada en Sabre cdigo EC-SA-FO-02 se
ubica en su rea correspondiente conforme a los requerimientos de parte del cliente. Posteriormente se
prepara para su prxima salida de almacn Sabre.
g) Para el caso del almacn central la identificacin y trazabilidad del producto en todo en todas las fases
del proceso, se realiza de acuerdo con el Procedimiento de Control del Almacn Central NCR, Cdigo
FC-AN-PE-03.
Para cada proceso se inspecciona su estado fsico y accesorios de acuerdo a las actividades descritas en sus
respectivas Instruccin de trabajo de Recepcin de Equipo, el personal encargado de realizar la recepcin del
producto revisa los datos necesarios para identificar aquellos que son libres de plomo, la forma de identificacin
es: P/b, con la finalidad de que estos sean reparados en el rea especifica para tal fin, posteriormente se
capturan en Sistema SIPO y se identifican con el No de control interno TSI generado en un Sticker auto
adherible de color, para despus generar cuando sea aplicable en el proceso una Orden de Reparacin,
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
cdigo FC-RP-FO-02, impresa donde indica los datos del producto y que contiene datos base para el control del
proceso segn el Procedimiento para el Control de Proceso de Reparacin FC-RP-PE-02.
Ejemplo
de
la
etiqueta
autoadherible de ingreso para la
identificacin y trazabilidad es la
siguiente:

XXXXXX
LTE ZZZZ

El nmero, XXXXXX indica el folio


TSI generado por el Sistema SIPO
y el No. de lote consecutivo
asignado.

Todos los equipos ingresado son registrados en el sistema SIPO con los status INI-Carga Inicial, status que
corresponde al personal de captura que realizo el registro en el sistema, y el status A-Asignado que
corresponde al Ingeniero de Laboratorio al que le es asignado el equipo a reparar.
Para los equipos Dell, la identificacin y trazabilidad de los productos a reparar se realiza mediante el control
interno generado por el sistema SIPO que contiene los datos completos como: modelo, nmero de serie del
equipo, Num.de parte, nm. De lote; permitiendo identificar y construir el historial de cada fase del proceso de
reparacin incluyendo las inspecciones y pruebas realizadas, y la colocacin de los estatus para los monitores
Flat Panel se efecta todo el proceso de reparacin e inspeccin por medio del sistema SIPO.
NOTA:
Como medio alternativo a la identificacin y trazabilidad del producto incluyendo el resultado de las
inspecciones y pruebas, se registra en el sistema SIPO identificndose a travs de los diferentes estatus y todos
los registros viajan junto con el producto en cada fase del proceso.
Para los equipos NCR, se sigue el mismo mtodo de identificacin y trazabilidad del sistema SIPO, la diferencia
radica en los datos que deben ser llenados en la Orden de Reparacin, cdigo FC-RP-FO-02, estos datos son
el nmero de parte y el nmero de holograma, lo cual permite construir el historial indicando en que fase del
proceso se encuentra el equipo. Durante el proceso todo el proceso cada parte presentar su Sticker de color
indicando el folio y no. De lote.
Para los equipos que son garantas, la identificacin y rastreabilidad se lleva acabo a travs de un stiker
autoadherible de color Rojo colocado en la parte posterior del equipo, El cual contiene el No. de folio TSI, el
nmero de lote asi como la Orden de Reparacin correspondiente, cdigo FC-RP-FO-02, Anexo D.
Ejemplo
de
la
etiqueta
autoadherible de un equipo de
reingreso para la identificacin y
trazabilidad es la siguiente:

XXXXXX
LTE ZZZZ

La XXXXXX, indica el folio TSI


generado por el Sistema SIPO

Para los equipos de IBM el equipo es identificado con si Sticker color azul correspondiente a produccin con el
Nm. de folio y Nm. De Lote y se registra en el Sistema SIPO donde se mostrara el historial de cada fase del
proceso a travs de estatus. Cuando la parte corresponda como garanta el Nm. De folio y el Nm. De lote
ser identificado con un Sticker de color rojo para su trazabilidad.
Para los equipos en el proceso de Dell ASL los equipos son capturados y controlados a travs del sistema
SIPO, si los equipos son godos sern enviados al proceso de pruebas de funcionalidad, para su almacenaje de
producto en venta. Si por el contrario los equipos se encuentran daados se procesan como Scrap y se procede
al proceso de desensamble de los materiales, posteriormente se enva al cliente Dell.

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
Para los equipos de CTS son capturados en el sistema SIPO asignando un nmero de folio consecutivo de
identificacin, para su proceso en la realizacin de las pruebas funcionales, y para los equipos daados son
colocados en el contenedor de Scrap correspondiente para su embarque.
Para los equipos de Sabre, una vez que ingresan y son inspeccionados en recibo verificando la cantidad del
equipo entregado, modelo, nmero de serie, cantidad y observaciones y el nmero de gua de envo de
paquetera (solo aplica para equipo forneo), son registrados en una base de datos en Excel cuyo nombre del
archivo es de acuerdo a la marca del equipo recibido, donde se registra los datos correspondientes del equipo
para control del mismo.
2.0 Identificacin de la materia prima.
2.1 Inspeccin de producto comprado o materia prima.
En Tecnologa y Servicios para la Informtica S.A de C.V se cuenta con el Procedimiento de Inspecciones y
pruebas al Recibo Cdigo FC-CA-PE-04 el cual define las directrices establecidas para la inspeccin y
aprobacin del producto comprado, as como la identificacin del mismo considerando el resultado de dichas
inspecciones.
Las no conformidades detectadas en la inspeccin de producto comprado se tratan conforme se indica en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme Cdigo FC-CA-PM-06.
2.2 Almacenaje y preservacin de la materia prima.
El encargado de almacn da ingreso al material segn lo dispuesto en el Procedimiento de control de almacn
de Materiales y Refacciones cdigo FC-AN-PE-01, donde de acuerdo a los criterios de aceptacin del producto
comprado se le etiqueta con un Sticker auto adherible de color verde cuando el producto (refaccin o
materiales) ha sido validado por el departamento de calidad la cual contendr la fecha de inspeccin y la firma
de quien lo realiza, si el material es rechazado se coloca un Sticker color rojo con la firma y fecha del inspector
indicando el rechazo del material, si por el contrario es necesario la utilizacin del material se colocara un
Sticker color amarillo indicando la concesin del material con autorizacin del Gerente de Logistica y
Produccin, permitiendo el uso y aplicacin del material para entrega del producto.

2.3 Identificacin de materias primas no conformes.


Las no conformidades detectadas en la inspeccin de producto comprado se tratan conforme se indica en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme Cdigo FC-CA-PM-06 en el cual se definen los medios
para su identificacin y as evitar su uso no intencionado. En este caso el material no conforme se identifica
conforme lo establecido en el procedimiento de Inspeccin y pruebas al Recibo cdigo FC-CA-PE-04,
registrando las inspecciones en el formato FC-CA-FO-19 Registro de Inspeccin de Materiales y/o Refacciones.
Para los materiales rechazados una vez identificados se colocan en el rea de cuarentena para evitar su mezcla
con el producto aprobado.
2.4 Identificacin de materias primas aprobadas.
Las refacciones que son aprobadas y cumplen con todas las caractersticas de calidad establecidas en las hojas
de inspeccin se identifican con el Sticker de color verde y se registran en el formato Registro de Inspeccin de
Materiales y/o Refacciones FC-CA-FO-19, de de esta forma se asegura que las refacciones y materiales que se
ingresan al inventario del almacn cumplen con los requerimientos de calidad aceptables.
Las refacciones que no cumplen con alguna caracterstica de calidad pero que se aprueban por urgencia, se
identifican como refacciones concesionadas, la concesin se establece por el gerente de logstica y produccin
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
quien aprueba el uso de refacciones concesionadas, la identificacin consiste en colocar un Sticker de color
amarillo y se registra en el formato y se solicita la firma del Responsable de la Concesin. De esta forma las
refacciones concesionadas pueden entrar al proceso de reparacin de manera normal.
Se cuenta adems con el Procedimiento de Control de Almacn de Materiales y Refacciones Cdigo FC-ANPE-01; el cual definen los medios de preservacin e identificacin del producto almacenado.
Para el equipo de Sabre, una vez que es ingresado e inspeccionado al recibo, se registra en una base de datos
en Excel, para darle ubicacin fsica de almacenaje y preservacin de acuerdo con el nmero de BIN de
ubicacin fsica.
3.0 Identificacin y trazabilidad en la reparacin.
En Tecnologa y Servicios para la Informtica S.A. de C.V. del estado de reparacin del equipo en las siguientes
categoras:
3.1 Equipo reparado.
Para todos los equipos que pasen por el proceso de reparacin se realizaran como indica el Procedimiento para
el Control del Proceso de Reparacin cdigo FC-RP-PE-01, y como se establece en cada una de las
instrucciones de trabajo correspondientes.
3.1.1 Equipos reparados provenientes de cambio de ingeniera (ECOS).
En los casos de equipos que les aplique cambio de ingeniera el producto, segn el Procedimiento de Cambios
de Ingeniera y Nuevos Productos a Reparar, cdigo FC-CA-PE-02, se registra en el formato Orden de
Cambios de Ingeniera cdigo FC-CA-FO-33, y se anexa en la Lista de Control de Cambios de Ingeniera para
mantener evidencia ante el cliente del control de cambios de ingeniera aplicables en los procesos, en el caso
de Flat Panel Dell los cambios de ingeniera realizados y aplicados sern demostrados mediante un stiker
autoadherible con cdigo de barra y la leyenda del nivel de revisin correspondiente al cambio solicitado por el
cliente, por ejemplo: REV 01 si el equipo ha sufrido un solo cambio de ingeniera en proceso de reparacin y
REV 02, si el equipo en su proceso ha sufrido dos cambios de ingeniera en el mismo proceso y se registra en el
sistema SIPO con estatus R, indicando la accin de reparacin realizada y en su caso si se utilizaron
refacciones quedara registrada la descripcin de las refacciones reemplazadas, o la accin u actividad
ejecutada
Ejemplo
de
una
etiqueta
autoadherible para identificacin y
rastreabilidad de un equipo que
ha sufrido cambio de ingeniera
tanto para Dell como para NCR.

La leyenda REV 01, indica que el


equipo ha sufrido un cambio de
ingeniera en el proceso de
reparacin.

IIIIIIIIIIIIIII
REV 01

Para el caso de NCR, existen equipos como Dispensadores y equipo Diebold, donde el ingeniero de laboratorio
encargado de reparar estos equipos llena los formatos de Check list de Dispensador, y el Cheklist Diebold,
donde se registran las fallas, las correcciones y pruebas de autoinspeccin de funcionalidad respectivas.
Todas las fases del proceso de reparacin la identificacin y rastreabilidad para los equipos quedan registradas
en el sistema SIPO en los diferentes estatus conforme a cada proceso:
Status del sistema SIPO
PXP
PS
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Significado.
Pendiente por partes
Parte surtida

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
P
AA
Q
PH
R
SEP
SCE
COS
HRV
C

Pintura
Alineacin y Ajuste
Quemado
Prueba HiPot
Reparado
Sin Equipo de Prueba
Scrap Embarcado
Cosmtico
Harvesting
Cerrado

Para el caso de los equipos NCR, la identificacin y trazabilidad se hace mediante la Orden de Reparacin,
cdigo FC-RP-FO-02, y las etiquetas auto adheribles una que contiene el folio y Nm. De lote y adems de la
etiqueta del holograma y nm. De parte. Pero si la pieza ha sido ingresada por primera ocasin solamente
contendr el holograma y la etiqueta que indica el numero de parte, junto con el Sticker de color que indique el
folio y lote.
Ejemplo de las etiquetas auto
adheribles para la identificacin y
trazabilidad
de
un
equipo
reparado y de un holograma para
un equipo de NCR.

La etiqueta cuadrada de color


blanco, indica que el equipo ha
sido reparado y contiene el nombre
del Ingeniero de Laboratorio que lo
reparo, la Descripcin. Fecha de
Reparacin y Firma de visto bueno
y el Nm. de parte.
La segunda
etiqueta blanca
contiene el nmero de parte del
equipo y la
redonda de color
blanco indica el nmero de
holograma del equipo.

Holograma
ALEJANDRO ROJAS
N/P: 445-0654968
DESC. PICK ARIA
FECHA: 09-11-05
Vo. Bo. &Ar
N/P: 445-0654968.

NCR-TSI
37426

3.2 Equipo de Scrap.


Se identifica con un stiker de color rojo pegado en la parte visible y se reporta en el sistema SIPO el estatus de
Scrap describiendo las causas por la cual el equipo es enviado,
Ejemplo de un Sticker o etiqueta
para
la
identificacin
y
trazabilidad de un equipo de
Scrap.

.
SCRAP

3.3 Equipo Rechazado para Reproceso.


En Tecnologa y Servicios para la Informtica S.A. de C.V. el equipo rechazado se detecta en el proceso de
inspeccin y pruebas finales donde el Supervisor de Aseguramiento de Calidad lo identifica de acuerdo al
Procedimiento de Seguimiento y Medicin del Producto, cdigo FC-CA-PE-01, con una etiqueta auto adherible
del Nm. de folio y Numero de lote, se registra en el sistema SIPO con status RCH Rechazado por Calidad y
se registra en el Check Liste de Inspeccin correspondiente a cada proceso; y se regresa al ingeniero de
laboratorio encargado de realizar las acciones de reparacin para el reproceso del equipo.
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
4.0 Identificacin y rastreabilidad del producto en inspeccin y pruebas finales y limpieza.
En Tecnologa y Servicios para la informtica S.A. de C.V., el supervisor de aseguramiento de calidad recibe el
producto reparado e ingresa el folio en el Sistema SIPO, en donde se indica las fases de reparacin a las que
se ha sometido el equipo, revisa que los datos sean los correctos con la parte fsicamente, se registra en el
formato de inspeccin, procede a la revisin fsica de la pieza. Finalmente se reporta en sistema SIPO en el
estatus de C (cerrado) y se enva al siguiente proceso de empaque.
Para los equipos de NCR, el producto reparado recibido por el supervisor de aseguramiento de calidad es
acompaado por la Orden de Reparacin, cdigo FC-RP-FO-02, y el llenado correcto de cada uno de los
Check List correspondientes (Checklist de Dispensador, el Cheklist Diebold) donde se registran las fallas, las
correcciones y pruebas de funcionalidad respectiva de los equipos.
Para los equipos que son de Repeat Retun su registro se conserva en el Sistema SIPO, y en el caso de IBM se
genera el Reporte Tcnico de Ingeniera, cdigo FC-RP-FO-01, para NCR viene acompaado de la Orden de
Reparacin, cdigo FC-RP-FO-02, indicando la razn por la cual procede o no la garanta de reparacin y si
adems pudo ser reparado o en su caso se enva al scrap.
Una vez que se verifica el producto funcionalmente, el supervisor de aseguramiento de calidad registra todos los
datos del producto reparado e inspeccionado y las pruebas funcionales del producto en el Check list de
Inspeccin Final descrito en el Procedimiento de Seguimiento y Medicin del Producto, cdigo FC-CA-PE-01.
Los equipos liberados son identificados con un stiker autoadherible de color verde con la firma del supervisor de
aseguramiento de calidad y la fecha encargado de la liberacin y la etiqueta de garanta del equipo para evitar
que ste sea intervenido por personal ajeno al de la reparacin.
Ejemplo
de
una
autoadherible de un
liberado por calidad:

etiqueta
producto

FCT

La etiqueta de color verde indica


que el equipo est liberado y viene
firmada por el supervisor de
aseguramiento de calidad que hizo
la liberacin.

El Ingeniero de reparacin es el responsable de entregar la pieza en las condiciones factibles de limpieza y


funcionales

5.0 Identificacin y rastreabilidad en la auditoria de producto terminado OBA.


El auditor de calidad realiza la auditoria de OBA la cual consiste en extraer el equipo de su caja y empaque
para asegurar la correcta identificacin del mismo; verifica las caractersticas fsicas mediante inspeccin visual
y aplica las respectivas pruebas funcionales de primer y segundo nivel.
Las caja y empaque del producto estn identificadas con una etiqueta autoadherible que contiene como datos el
No. de parte, el No. de serie, y el no. de PPID.

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
Ejemplo de una etiqueta
para la identificacin y
trazabilidad del producto
reparado para el caso de
Dell

El No. 356, indica el nmero


de lote reparado, el UNISYS
P/N, es el nmero de parte
para el control del cliente, el
DELL P/N indica el nmero
de parte de Dell, El nmero
de serie, fecha de impresin
de la etiqueta, y la letra A
indica el nivel de cambio de
ingeniera aplicado.

Ejemplo de una etiqueta para la


identificacin y trazabilidad del
producto de Scrap para el caso
de Dell

La etiqueta indica el No. de lote,


fecha de impresin de la etiqueta
de embarque, el cdigo de barra
con la leyenda serie indica el
nmero de serie del equipo, el
TAG indica el nmero de
identificacin

Ejemplo de una etiqueta para


la identificacin y trazabilidad
del producto reparado para el
caso de NCR

La etiqueta indica el No. de


holograma, el No. de parte, el
No. de orden, el picker y la
fecha de impresin de la
etiqueta de embarque.

Las actividades de inspeccin, el mtodo de muestreo del lote, los criterios de aceptacin y rechazo, registro de
las inspecciones y el anlisis de datos para la retroalimentacin de estas actividades se encuentran contenidas
en el Procedimiento de Auditoria al Producto Terminado OBA Cdigo FC-CA-PE-08.
Las no conformidades detectadas durante el proceso de auditoria de OBA se manejan conforme se indican en
el Procedimiento de Control de Producto No Conforme Cdigo FC-CA-PM-06.
6.0 Identificacin y rastreabilidad del producto en el embarque y entrega al cliente.
De acuerdo a lo definido en la relacin comercial o contractual como lo estable ce el Procedimiento de Revisin
del Contrato, Cdigo FC-VT-PE-01 en Tecnologa y Servicios para la Informtica S.A. de C.V, el alcance de la
identificacin y la rastreabilidad de los productos considera el proceso de embarque, entrega a las instalaciones
del cliente y posteriores a la entrega, lo cual se origina cuando se presenta una falla en campo, es nuestra
responsabilidad de brindar el servicio post-venta tales como garanta o retorno de equipo que falle en campo de
acuerdo a los trminos contractuales, esto aplica para todos nuestros clientes, cuando reciben y firman de
acuse de recibo la cantidad de producto reparado y de scrap respectivamente.
En caso de retorno del equipo por garanta, el equipo regresa a nuestras instalaciones y la identificacin y
trazabilidad es identificada en el sistema SIPO como un Repeat Return.
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO

NOTA:
Para el caso de Dell, el PPID es un dato contenido en el equipo que considera el nmero de serie (conformada
de 20 caracteres), pas de origen, el nmero de parte de Dell, localizacin del ID del proveedor, fecha cdigo
(ao/mes), nmero de secuencia, Revisin del nmero de parte, el PPID dentro de los procesos de
rastreabilidad para los equipos de Dell, est relacionado como el item del No. de serie en el sistema SIPO el
cual es otro elemento interno para conocer identificacin y rastreabilidad del producto en cada una de las fases
de reparacin del mismo.
Para el caso de NCR, el recibo de entrega se genera igualmente del filtrado del sistema SIPO, donde dicho
recibo contiene los tems de folio, holograma , lote, nmero de serie, descripcin, status, P.O, N/P, picker, para
hacer la identificacin y trazabilidad con la descripcin y el nmero de parte en el embarque.
Para el caso de SABRE, el recibo de entrega se realiza en base a los pedidos del cliente y se genera un formato
de Remisin de Entrega, donde se anota entre los datos ms importantes tales como: Los datos del cliente, el
PCC (Clave de identificacin nica del cliente), No. de contrato, el nmero de serie, clase modelo, descripcin
del modelo y el nmero de gua (aplica solo para equipo forneo) y copia de la gua manifiesto de embarque, en
donde a travs del nmero de serie, modelo y descripcin se hace la identificacin y trazabilidad.
Los recibos de embarque y entrega de equipo una vez recibidos por el cliente son archivados por el rea de
logstica de cada proyecto, para cualquier aclaracin y reclamaciones por parte del cliente.
7.0 Identificacin y trazabilidad de la propiedad del cliente.
Los equipos que ingresan a reparacin de propiedad del cliente se identifican mediante etiquetas de
identificacin que se colocan en las diferentes etapas del proceso, desde el ingreso reparacin, inspeccin final
y almacenamiento.
En el caso de equipos de prueba de que son propiedad del cliente estos se identifican con una etiqueta con la
leyenda de EQUIPO DE PRUEBA PROPIEDAD DEL CLIENTE.as mismo los instrumentos de medicin que
son propiedad del cliente se controlan como se indica en el Procedimiento para el Control de Equipo de
Inspeccin, Medicin y Prueba, cdigo FC-CA-PE-05.
La propiedad intelectual, manuales de servicio, y procedimientos del cliente tambin se identifican mediante
etiquetas y es controlada como informacin de uso exclusivo para las actividades de Tecnologa y Servicios
para la Informtica S.A. de C.V., los medios definidos para este fin se definen el Procedimiento para el Control
de Documentos y Datos del sistema de Gestin de Calidad, cdigo FC-CA-PM-02.
8.0 Control de Registros de calidad.
Todos los registros de calidad generados durante las inspecciones y pruebas se controlan conforme al
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad Cdigo FC-CA-PM-03. En el cual se definen los medios
para el control de los registros, almacenaje, proteccin, conservacin y tiempo de retencin.

CODIGO:
FC-RP-PE-06

NIVEL DE REVISION:
A

PAGINA:
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FC-CA-FO-02

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA TRAZABILIDAD DEL
PRODUCTO
VI REFERENCIAS:
CODIGO
FC-CA-PM-06
FC-AN-PE-02
FC-CA-PE-02
FC-CA-PE-01
FC-CA-PE-05
FC-CA-PE-08
FC-CA-PM-03
FC-RP-PE-02
FC-CA-PM-02
FC-AN-PE-01
FC-VT-PE-01

DESCRIPCION
Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
Procedimiento de Control de Partes y Equipo en Almacenes
Procedimiento de Orden de Cambios de Ingeniera y Nuevos Productos a Reparar
Procedimiento de Seguimiento y Medicin del Producto.
Procedimiento para el Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Prueba
Procedimiento de Auditoria al Producto Terminado OBA.
Procedimiento de Control de Registros de Calidad
Procedimiento General de Mantenimiento.
Procedimiento para el Control de Documentos y Datos del Sistema de Gestin de Calidad
Procedimiento de Control de almacn de Materiales y Refacciones
Procedimiento para la Revisin del Contrato

VII REGISTROS:
Los anexos generados en este procedimiento una vez llenado en cada una de las fases de los procesos de
reparacin desde el ingreso hasta el embarque, pasarn a formar los registros de identificacin y trazabilidad y
que sern controlados de acuerdo al Procedimiento para el Control de Registros de Calidad, cdigo FC-CAPM-03.

VIII ANEXOS:
CODIGO
FC-CA-FO-19
FC-RP-FO-02
FC-RP-FO-01

DESCRIPCION
Registro de Inspeccin de Materiales y/o Refacciones
Orden de Reparacin
Reporte Tcnico de Ingeniera

CODIGO:
FC-RP-PE-06

NIVEL DE REVISION:
A

ANEXO
A
B
C

PAGINA:
11 DE 10
FC-CA-FO-02

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ANEXO A
REGISTRO DE INSPECCION DE MATERIALES Y/O REFACCIONES

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ANEXO B
ORDEN DE REPARACION

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ANEXO C
REPORTE TECNICO DE INGENIERIA

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ANEXO D
CHECK LIST PRUEBAS DE DISPENSADOR

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ANEXO E
CHECK LIST DIEBOLD