OFICINA DE GESTIN

PBLICA Y
AUTOCONTROL
Elaborado por:

Mary Luz Muoz Duran

Vigencia 2014

Jefe Oficina Gestin Pblica y Autocontrol

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Orden del da
1. Resultados Evaluacin Sistema de Control Interno - MECI 2014
2. Resultados Evaluacin Sistema de Control Interno Contable 2014
3. Seguimiento al Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano 2014
4. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias Internas 2014

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1. Resultados de la Evaluacin Sistema de

Control Interno - MECI 2014 (1 de 2)

3/13

Ao 2013

Ao 2014

Intermedio

Intermedio

Interpretacin del resultado 2014:

Objetivo

Estrategia: Definicin y cumplimiento de Planes de Mejoramiento

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2. Resultados de la Evaluacin Sistema de

Control Interno Contable 2014
Ao 2013

Ao 2014

3.8

3.0

Evaluacin basada en percepcin de

los servidores pblicos de
Contabilidad, Cartera, Activos Fijos
y Facturacin

Evaluacin basada en Actividades

de Auditoria

Interpretacin del resultado 2014:

Sistema de Control Interno Contable Deficiente. Es necesaria la definicin y ejecucin
de planes de mejoramiento enfocados al cumplimiento de la Resolucin 357 de 2008
por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable, dems
normatividad aplicable al proceso Gestin de la Sostenibilidad Financiera, al
fortalecimiento de los procedimientos y a la capacitacin de los servidores pblicos
que intervienen en el proceso.

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3. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias

Internas 2014 (1 de 3)
Se ejecutaron el 100% de las actividades de auditoria
Proceso

Comunicado

Plan de Mejoramiento

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Gestin del Ambiente Fsico y Tecnolgico

Activos Fijos
Gestin Documental (SIGA) y Archivo de Historia Clnica
Ingeniera y Mantenimiento
Gestin Ambiental
Gestin de Sostenibilidad Financiera
Cuentas por Pagar
Presupuesto
Costos
Contabilidad y Cierre Contable
Tesorera
Gestin Comercial
Admisiones, Autorizaciones y Facturacin
Cartera
Auditora de Cuentas (Glosas)
Gestin de Compras
Contratacin - Prestacin de Servicios
Contratacin y Suministros
Almacn

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3. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias

Internas 2014 (2 de 3)
Proceso

Comunicado

Plan de Mejoramiento

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si

Si

Gestin del Talento Humano

Contratacin
Salud Ocupacional (Medicina Laboral)
Gestin al Usuario y su Familia
Gestin de Gerencia y Direccionamiento Estratgico
Planeacin
Gerencia
Gestin de Mejora Continua Sistema Integrado
Calidad
Gestin de Control Institucional
Auditoria de Servicios
Hospitalizacin
Ciruga
Urgencias
Gestin del Ambiente Fsico y Tecnolgico

Servicios Generales

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3. Cumplimiento al Plan Anual de Auditorias

Internas 2014 (3 de 3)
Durante el ao 2014 se realizaron los siguientes informes de
acuerdo con la periodicidad requerida en cada caso:
Informe entregados
Informe Ejecutivo Anual Evaluacin del Sistema de Control Interno de cada vigencia.
Informe Control Interno Contable.
Informe Pormenorizado de Control Interno.
Informe de Seguimiento Anual - transparencia y para la prevencin de la corrupcin
Informe Controles de Advertencia
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha
contra la Corrupcin (Austeridad en el Gasto para la Presidencia de la Repblica)
Seguimiento al Plan Anticorrupcin y de atencin al usuario
Seguimiento avance al plan de mejoramiento
Informe Derechos de Autor Software
Seguimiento a la Relacin de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.
Seguimiento a las Funciones del Comit de Conciliaciones.
Seguimiento a la Racionalizacin de Trmites.
Seguimiento al cumplimiento de Evaluaciones de Gestin de los funcionarios
Informe Acuerdos de Gestin: relacin de causas que impactan los resultados
Informe Acuerdos de Gestin: Mapa de Riesgos que pueden impactar los resultados
Informe Acuerdos de Gestin: Resultados de avance de la implementacin del SIG
Informe Acuerdos de Gestin: Relacin de los informes que haya presentado y publicado
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 - Actividades realizadas junto con OCID
Informe de Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014
Seguimiento a la Evaluacin Institucional con base en cumplimiento POA

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4. Cumplimiento al Plan Anticorrupcin

2014 (2 de 4)
Estrategia: Racionalizacin de Trmites
ACTIVIDADES
META
Retroalimentar y
A Abril de 2014 se
actualizar el mapa
habr actualizado el
callejero como
mapa callejero
mecanismo para
incluyendo los
facilitar acceso a
trmites que se
servicios de salud por pueden realizar por
medios virtuales
este medio
Realizar planes de
mejora para los tres
principales trmites
que se identifiquen
como barreras de
acceso

INDICADOR
SEGUIMIENTO OGPA CIERRE 2014
Total de
No se evidenci el mapa callejero actualizado en la pgina
trmites
web del Hospital ni el SUIT con los respectivos tramites a
incluidos en el registrar del Hospital.
mapa callejero
Seguimiento posterior: El registro de los tramites a incluir en
el mapa callejero actualizado se adelant en Ago-2015.

A Diciembre de 2014 Total de planes

se habr realizado
de mejora
planes de mejora con cerrados
seguimiento a los tres referentes a
principales trmites trmites / total
identificados
de planes de
mejora
abiertos.

En el Anexo No. 1 Formato Plan de Mejoramiento para la

reduccin de Barreras de Acceso fueron incluidos los
seguimientos del primer, segundo y tercer trimestre de 2014.
Las tres principales barreras de acceso identificadas por el
Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE son:
1.
Deficiencias en cumplimiento de acciones de apoyo
administrativo por falta de apoyo logstico
2.
Inadecuada orientacin sobre derechos deberes y
trmites a realizar
3.
Atencin deshumanizada, o extralimitacin y abuso de
responsabilidades.
El seguimiento realizado se realiza cualitativamente pero no
se deja el seguimiento cuantitativo con el que se evidencie la
efectividad de las medidas tomadas.
Estos planes de mejoramiento no son reportados por el Grupo
Funcional de Calidad.
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4. Cumplimiento al Plan Anticorrupcin

2014 (4 de 4)
Estrategia: Atencin al Ciudadano
ACTIVIDADES
Aplicar la
estrategia de
SIDBA para
identificar barreras
de acceso y
realizar
seguimiento a las
mismas
Elaborar planes de
mejora de acuerdo
a hallazgos de
encuestas de
satisfaccin

META
A Diciembre de 2014
se habrn cerrado
todos los seguimientos
a barreras de acceso
identificadas

INDICADOR
SEGUIMIENTO OGPA
Total de barreras de No se cerraron las barreras de acceso identificadas:
acceso cerradas / - Inadecuada orientacin sobre derechos, deberes y
total de barreras de
trmites a realizar;
acceso identificadas - Deficiencia en cumplimiento de acciones de apoyo
*100
administrativo por falta de recursos logsticos; y
- No oportunidad en programacin de citas de
especialistas.

A diciembre de 2014
se habr realizado por
lo menos un plan de
mejora bimensual de
los principales
hallazgos de la
encuesta de
satisfaccin

Total de planes de Dentro de los planes de mejoramiento suministrados

mejora relacionados por el Grupo Funcional de Calidad no se incluyen
con hallazgos de
planes relacionados con encuestas de satisfaccin.
encuestas de
No se deja evidencia del cumplimiento de este
satisfaccin / 6 *100 indicador.

Disear estrategias A Diciembre de 2014

pedaggicas para se contar con
realizar
resultados de
orientaciones e
aplicacin de
informacin a los metodologas
usuarios de
pedaggicas utilizadas
manera Grupal.
para orientacin e
informacin

Nmero de
metodologas
pedaggicas
nuevas
implementadas y
con resultados para
realizar
orientaciones e
informacin

Se realizan Capacitaciones constantes a los Usuarios

en cuanto a los derechos y deberes, en consulta
externa y en los diferentes servicios de
Hospitalizacin. No se deja evidencia del
cumplimiento de este indicador.

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4. Cumplimiento al Plan Anticorrupcin

2014 (1 de 4)
Estrategia: Riesgos de Corrupcin
ACTIVIDADES
Actualizar el mapa de
riesgos y publicarlo en
medios de
comunicacin masivos
como pgina web e
intranet

META
A 31 de marzo de 2014
se tendr actualizado el
mapa de riesgos de la
institucin

INDICADOR
SEGUIMIENTO OGPA
Mapa de
El mapa de riesgos se actualizo en julio de 2014, y se
riesgos
public en la pgina Web del Hospital.
actualizado
Considerando que no se deja trazabilidad de la fecha de
publicacin de cada versin actualizada del Mapa de
Riesgos, el Lder de Recursos de la Informacin define
como Plan de Accin: publicar las diferentes versiones de
documentos como documento nuevo para evidenciar la
trazabilidad en cuanto a fechas de publicacin de las
actualizaciones.

Operativizar la poltica
de gestin y
administracin del
riesgo, a travs de sus
lneas de intervencin.

Trimestralmente se
lograr haber ejecutado
al 100% las lneas de
intervencin del
programa, segn
cronograma establecido

% de
cumplimiento
de las lneas
de
intervencin
del programa

No se deja evidencia de la ejecucin de las actividades

realizadas en la matriz de seguimiento a programas
institucionales anexa al Programa de Gestin de
Administracin del Riesgo. La ltima matriz de seguimiento
al programa de Gestin de Riesgos corresponde a la
realizada a Oct-2014.
Se observa que al mapa de Riesgos se le est haciendo
seguimientos.

Total de
seguimientos
realizados al
componente
de
transparencia
y corrupcin.

El Mapa de Riesgos vigente al cierre de 2014 fue aprobado

en Julio de 2014.
No se observ evidencia de los 4 seguimientos realizados
al componente de transparencia y corrupcin.

Realizar seguimiento al A 31 de Diciembre de

componente de
2014 se habrn realizado
transparencia y
4 seguimientos al
corrupcin del mapa de componente de
riesgos.
transparencia y
corrupcin del mapa de
riesgos.

Seguimiento posterior: Mapa de Riesgos actualizado a 15Ago-2015. Pendiente evidencia.

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4. Cumplimiento al Plan Anticorrupcin

2014 (3 de 4)
Estrategia: Rendicin de Cuentas
ACTIVIDADES

META

INDICADOR

SEGUIMIENTO OGPA

Determinar los mecanismos A Diciembre de total

de
protocolos Como evidencia del cumplimiento de
de rendicin de cuentas 2014
se
habr diseados para rendicin la meta est el documento GUF-DOcon protocolos de ejecucin realizado protocolo de cuentas
002 Rendicin de Cuentas de Enero
( rendicin a la ciudadana para
los
de 2014.
de
manera
presencial, mecanismos
de
rendicin virtual semestral) rendicin
de
cuentas de acuerdo
a lo planeado

Realizar las rendiciones de A diciembre de total de rendicin de Fecha de Rendicin de Cuentas:

cuentas de acuerdo a lo 2014
se
habr cuentas realizadas / total Viernes 28-Ago-2015.
planeado en protocolos
realizado rendicin de rendicin de cuentas
de
cuentas
de proyectadas *100
acuerdo a protocolo

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Las preguntas respecto a la rendicin de cuentas de

esta oficina sern recibidas en el e-mail:
gestionpublica@esesimonbolivar.gov.co para ser
respondidas oportunamente

Gracias por su atencin!

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