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DEPARTAMENTO/PROVINCIA/

DISTRITO/LOCALIDAD

1993

SAN MARTIN

552,387

2007

2008

2009

2010

2011

728,808

743,384

758,252

773,417

788,885

80,920

81,859

82,808

13,439

13,595

13,753

11,279

11,544

11,815

Tasa de Crecimiento Regional


LAMAS

67,253

79,075

79,992

Tasa de Crecimiento Provincial


LAMAS

13,651

13,133

13,285

Tasa de Crecimiento Distrital


CIUDAD DE LAMAS

7,775

10,767

11,020

Tasa de Crecimiento - CIUDAD DE LAMAS

2012

2013

2014

2015

804,663

820,756

837,171

853,915
2.00%

83,769

85,444

87,153

88,896
1.16%

13,913

14,191

14,475

14,764
-0.28%

12,093

12,335

12,582

12,833
2.35%

POBLACION TOTAL DE LA CIUDAD DE LAMAS

2.35

Indice de crecimiento local

Densidad Poblacional

4Hab/viv

Ao

Poblacin

IMD

12,833

23

13,135

23

13,443

24

13,759

24

14,083

24

14,414

25

14,752

25

15,099

26

15,454

26

15,817

26

10

16,189

27

Indice de crecimiento local = 2.35%

TRAFICO ACTUAL
TIPO DE VEHICULO

IMD

AUTOMOVIL
CAMIONETA
COMBIS
OMNIBUS 2E
CAMION 2E
CAMION 3E

6
10
6
0
1
0

TOTAL

23

FUENTE: Propia - conteo Vehicular realizado el 15 de Febrero del ao 2015

POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA CON EL PROYECTO

Ao

Viviendas

IMD

5,133

23

5,210

23

5,288

24

5,368

24

5,448

24

5,530

25

5,613

25

5,697

26

5,783

26

5,869

26

10

5,957

27

Indice de crecimiento local = 2.35%

FICO ACTUAL
DISTRIBUCION %
26
43
26
0
4
0

100

hicular realizado el 15 de Febrero del ao 2015

Ao

Poblacin

Viviendas

2015

12,833

3208

2016

13,135

3284

2017

13,443

3361

2018

13,759

3440

2019

14,083

3521

2020

14,414

3603

2021

14,752

3688

2022

15,099

3775

2023

15,454

3863

2024

15,817

3954

2025

16,189

4047

POBLACION TOTAL CIUDAD DE LAMAS

Indice de crecimiento local

2.35

Densidad Poblacional

Ao

Poblacin

Ao
2015

2015

12,833

2016

13,135

2017

13,443

2018

13,759

2019

14,083

2020

14,414

2021

14,752

2022

15,099

2023

15,454

2024

15,817

10

2025

16,189

13,135
13,443
13,759
14,083
14,414
14,752
15,099
15,454
15,817
16,189

Indice de crecimiento local = 2.35%

Pob Promedio

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Indice de crecimiento loca = 2

14,614

AMAS

Poblacin

Viviendas

12,833

3,208

13,135

3,284

13,443

3,361

75
110

80
118

13,759

3,440

8250

9440

14,083

3,521

14,414

3,603

14,752

3,688

15,099

3,775

15,454

3,863

15,817

3,954

16,189

4,047

Indice de crecimiento loca = 2.35%

POBLACION DEMANDANTE O BENEFICIARIA DIRECTA

Indice de crecimiento local

2.35

Densidad Poblacional

Ao

Poblacin

Ao
2015

2015

309

2016

316

2017

324

2018

331

2019

339

2020

347

2021

355

2022

364

2023

372

2024

381

10

2025

390

316
324
331
339
347
355
364
372
381
390

Indice de crecimiento local = 2.35%

Pob Promedio

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Indice de crecimiento loca = 2

352

RIA DIRECTA

Poblacin

Viviendas

309

77

316

79

324

81

75
110

80
118

331

83

8250

9440

339

85

347

87

355

89

364

91

372

93

381

95

390

97

Indice de crecimiento loca = 2.35%

Poblacin Total Segn Grupo Etreo y Sexo


Ciudad de Lamas - Zona Urbana
Edad

Total

Hombres

Mujeres

0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a ms

1,114
1,031
1,251
1,281
984
921
850
824
877
731
610
443
387
1,074

546
505
613
627
482
451
416
404
430
358
299
217
190
526

9%
8%
10%
10%
8%
7%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
3%
9%

568
526
638
653
502
470
433
420
447
373
311
226
198
548

9%
8%
10%
10%
8%
7%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
3%
9%

TOTAL

12,377

6,065

100%

6,312

100%

49%

51%

4,756
12,377
HOM
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a ms

9%
8%
10%
10%
8%
7%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
3%
9%

MUJ
-9%
-8%
-10%
-10%
-8%
-7%
-7%
-7%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-9%

3563
56%
29%
27%

997.7367871

1,114
427.6015
MEF
demanda

3,563

3,396 < 15 aos


27%

570.135307
0.16
66
0.01852192

MEF

0.5645 427.6014802

148

0.2879

24

8919

PIRAMIDE DE 4695
DISTRIBUCION POBLACIONAL 2013
CIUDAD DE LAMAS
0.52640431

-15%

-10%

-5%

0%
MUJ

5%
HOM

10%

15%

15%

POBLACION TOTAL CIUDAD DE LAMAS

Indice de crecimiento local

2.35

Densidad Poblacional

RESUMEN DE LA DEMANDA
Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL

12,833
13,090
13,352
13,619
13,891
14,169
14,452
14,741
15,036
15,337
15,644
156,163

Indice de crecimiento LOCAL = 2.35%

Ao

13,122
13,417
13,719
14,028
14,343
14,666
14,996
15,333
15,678
16,031

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Indice de crecimiento LOCAL = 2.35

LAMAS

Poblacin

Viviendas

12,833
13,090
13,352
13,619
13,891
14,169
14,452
14,741
15,036
15,337
15,644

3,208
3,272
3,338
3,405
3,473
3,542
3,613
3,685
3,759
3,834
3,911

Indice de crecimiento LOCAL = 2.35%

Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015

EVOLUCION PO

13000
12500
12000
11500
11000
10500
2010

2011

2012

Poblacion
11,544
11,815
12,093
12,335
12,582
12,833

EVOLUCION POBLACIONAL 2010-2015

2011

2012

2013

Poblacion

2014
Column H

2015

428.5
164.93
263.57

329.86
25
8246.5

60
40
30

1er piso

124.11

750

93,082.50

8
8
8

2do Piso
Azotea

165.01
12.1

500
350

82,505.00
4,235.00
179,822.50

65.14

16.4
7
23.4
2
46.8

218.6

0.1

21.86

39.8
3.5
36.3
2.6
94.38

42
3.5
38.5
2.6
100.1

35
3
32
2.6
83.2

3.5
0.5
3
2.6
7.8

263.57
5
1317.85
5000
14564.35

7.5
5
3.75

680
25
17000

74.00

285.48

1.30

96.2

OFERTA CON PROYECTO


Caractersticas Tcnicas

Con Proyecto

Calzada
Longitud Total (m)
Cobertura de Pavimento (m2)
Superficie de Rodadura
Ancho Promedio de la Superficie de Rodadura (m)

437.17
1,985.51
Adoquines de Concreto
5.4

Velocidad Directriz (Km/h)

20 - 30

Pendiente Maxima (%)

10 - 13

Bombeo (%)

1-2

Espesor Pavimento

8 cm

Sardineles
Peraltados y Sumergidos (m)
Concreto

2,136.86
210 Kg/cm2

Veredas
Area Total
Ancho de vereda (m)
Supeficie

1,511.38
1.50
Adoquines de Concreto

Cunetas
Longitud de cunetas

818.42

Seccin de cunetas (m)

0.40x0.40

Espesor de cunetas (m)

0.15

Concreto

175 Kg/cm2

Alcantarillas
Longitud de alcantarillas

53.30

Seccin de alcantarillas (m)

variable

Espesor de alcantarillas (m)

0.15 - 0.20

Concreto

210 Kg/cm2

BALANCE OFERTA - DEMANDA


Caractersticas Tcnicas

Sin Proyecto

Calzada
Longitud Total (m)
Cobertura de Pavimento (m2)
Superficie de Rodadura

437.17
0.00
Afirmado - Tierra

Ancho Promedio de la Superficie de Rodadura (m)

Variable

Velocidad Directriz (Km/h)

10 - 15

Pendiente Maxima (%)

12 - 15

Bombeo (%)
Espesor Pavimento

Por Definir

Sardineles
Peraltados y Sumergidos (m)
Concreto

No existe
-

Veredas
Area Total

0.00

Ancho de vereda (m)

0.00

Supeficie

Cunetas
Longitud de cunetas

0.00

Seccin de cunetas (m)

Espesor de cunetas (m)

Concreto

Alcantarillas
Longitud de alcantarillas

0.00

Seccin de alcantarillas (m)

Espesor de alcantarillas (m)

Concreto

Con Proyecto

437.17
1,985.51
Adoquines de Concreto
5.4
20 - 30
10 - 13
1-2
8 cm

2,136.86
210 Kg/cm2

1,511.38
1.50
Adoquines de Concreto

818.42
0.40x0.40
0.15
175 Kg/cm2

53.30
variable
0.15 - 0.20
210 Kg/cm2

OFERTA SIN PROYECTO


Calle/Pasaje

Longitud (m)

Ancho (m)
(Prom.)

Jr. Montero Rojas

437.17

5.00

Total

437.17

Ancho Promedio

5.00
5.00
2623.02

Caractersticas
Capa de rodadura de tierra: veredas en mal estado y de
condiciones inadecuadas para el acceso peatonal y vehicular.
Secciones transversales y longitudinales irregulares, pendiente
moderada

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

Con Proyecto
Actividad

Periodo

Sin Proyecto
Alternativa 1

Mantn. Rutinario

Anual

Mantn. Peridico

1*

36,997.62

10,262.25
54,836.16

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 aos

RESUMEN DE MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

Actividad

Periodo

Mantn. Rutinario

Anual

Mantn. Peridico

1*

1* Alt. 01 y Alt. 02 cada 5 aos

Sin Proyecto
27,748.21

Con Proyecto
Alternativa 1
7,696.69
41,127.12

S A PRECIOS PRIVADOS

Con Proyecto
Alternativa 2
13,483.48
58,048.82

S A PRECIOS SOCIALES

Con Proyecto
Alternativa 2
10,112.61
43,536.61

SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 02
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles)
COSTOS
PART.

ACTIVIDAD

UND

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

01.00.00

CARPETA ASFALTICA

01.01.00

LIMPIEZA GENERAL

M2

1,985.51

0.50

992.76

01.02.00

PINTURA DE PAVIMENTO

M2

87.43

35.50

3,103.77

01.03.00

PICADO DE LOSA DE CONCRETO

M3

19.85

28.50

565.73

01.04.00

REPOSICION DE C. DE ZONA AFECTADA

ML

4.37

390.00

1,704.30

02.00.00

VEREDAS ADOQUINADAS

02.01.00

REPOSICION DE ADOQUINES

M2

100.00

35.50

3,550.00

02.02.00

REPARACION DE JUNTAS

ML

5.00

5.50

27.50

03.00.00

CUNETAS

03.01.00

REPARACION DE LOSAS

M3

46.32

345.67

16,011.43

03.02.00

REPARACION DE JUNTAS

ML

3.50

2.50

8.75

04.00.00

ALCANTARILLAS

04.01.00

REPARACION DE LOSAS

M3

3.01

465.78

1,402.00

04.02.00

REPARACION DE JUNTAS

ML

0.80

2.50

2.00

05.00.00

JARDINERIA

05.01.00

REPARACION DE SARDINELES

ML

53.42

41.25

2,203.58

05.02.00

PODA Y LIMPIEZA DE JARDINES

M2

109.29

12.50

1,366.13

COSTO DIRECTO

9,936.25

GASTOS GENERALES (10% CD)

993.62

UTILIDAD (5% CD)

496.81

SUBTOTAL

11,426.68

IGV (18%)

2,056.80

TOTAL

13,483.48

ALTERNATIVA 02
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles)
PART.

ACTIVIDAD

UND

CANTIDAD

COSTOS
UNITARIO

PARCIAL

01.00.00

CARPETA ASFALTICA

01.01.00

LIMPIEZA GENERAL

M2

1,985.51

0.50

992.76

01.02.00

PINTURA DE PAVIMENTO

M2

524.58

35.50

18,622.59

01.03.00

PICADO DE LOSA DE CONCRETO

M3

119.10

5.56

662.20

01.04.00

REPOSICION DE C. DE ZONA AFECTADA

ML

26.22

41.25

1,081.58

02.00.00

VEREDAS ADOQUINADAS

02.01.00

REPOSICION DE ADOQUINES

M2

600.00

35.50

21,300.00

02.02.00

REPARACION DE JUNTAS

ML

30.00

5.50

165.00

03.00.00

CUNETAS

03.01.00

REPARACION DE LOSAS

M3

277.92

345.67

96,068.61

03.02.00

REPARACION DE JUNTAS

ML

21.00

2.50

52.50

04.00.00

ALCANTARILLAS

04.01.00

REPARACION DE LOSAS

M3

18.06

465.78

8,411.99

04.02.00

REPARACION DE JUNTAS

ML

4.80

2.50

12.00

05.00.00

JARDINERIA

05.01.00

REPARACION DE SARDINELES

ML

320.52

41.25

13,221.45

05.02.00

PODA Y LIMPIEZA DE JARDINES

M2

655.74

12.50

8,196.75

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% CD)
UTILIDAD (5% CD)
SUBTOTAL
IGV (18%)
TOTAL

42,777.32
4,277.73
2,138.87
49,193.91
8,854.90
58,048.82

PRIVADOS

COSTO
TOTAL
6,366.55

3,577.50

16,020.18

1,404.00

3,569.70

9,936.25
993.62
496.81
11,426.68
2,056.80
13,483.48

PRIVADOS
COSTO
TOTAL
21,359.12

21,465.00

96,121.11

8,423.99

21,418.20

42,777.32
4,277.73
2,138.87
49,193.91
8,854.90
58,048.82

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


En Nuevos Soles

PART

ACTIVIDAD

UND CANT

CANTIDAD

COSTOS
UNITARIO

01.00.00

SUPERFICIE DE CALLES

01.01.00

LIMPIEZA GENERAL

M2

04

437.17

0.50

01.02.00

BACHEO

M2

02

250.00

36.35

01.03.00

RELLENO C/AFIRMADO

M3

02

145.00

45.25

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% CD)
UTILIDAD (5% CD)
TOTAL

OYECTO

COSTOS
PARCIAL

TOTAL
32,171.84

874.34
18,175.00
13,122.50
32,171.84
3,217.18
1,608.59
36,997.62

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1

1,080,286.55

Gastos Generales (8%) 2

86,422.92

Utilidad (0%) 3

0.00

Sub Total 4 (1+2+3)

1,166,709.47

IGV (0%) 5

0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5)

1,166,709.47

INTANGIBLES
Supervisin (3.5% CT) 7

37,810.03

Expediente Tcnico 8

30,000.00

Plan de Contingencia 9

10,000.00

MONTO DE LA INVERSIN (6+7+8+9)

1,244,519.50

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1
Gastos Generales (8%) 2
Utilidad (0%) 3
Sub Total 4 (1+2+3)
IGV (0%) 5
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5)

1,114,402.27
89,152.18
0.00
1,203,554.45
0.00
1,203,554.45

INTANGIBLES
Supervisin 7

39,004.08

Expediente Tcnico 8

30,000.00

Plan de Contingencia 9

10,000.00

MONTO DE LA INVERSIN (6+7+8+9)

1,282,558.53

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1
Gastos Generales (8%) 2

848,349.71
93,063.96

Utilidad (0%) 3

0.00

Sub Total 4 (1+2+3)

941,413.67

IGV (0%) 5

0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5)

941,413.67

INTANGIBLES
Supervisin (3.5%) 7

37,810.03

Expediente Tcnico 8

30,000.00

Plan de Contingencia 9

8,500.00

MONTO DE LA INVERSIN (6+7+8+9)

1,017,723.70

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 1

877,641.12

Gastos Generales (8%) 2

92,766.67

Utilidad (0%) 3

43,882.06

Sub Total 4 (1+2+3)


IGV (0%) 5
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6 (4+5)

1,014,289.84
182,572.17
1,196,862.01

INTANGIBLES
Supervisin 7

39,004.08

Expediente Tcnico 8

30,000.00

Plan de Contingencia 9
MONTO DE LA INVERSIN (6+7+8+9)

8,500.00
1,274,366.09

ALTERNATIVA 01
CONCEPTO

2015

2016

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MER


2017 2018 2019 2020

A. INVERSIN
Expediente Tcnico
Infraestructura

30,000
1,166,709

Supervisin

37,810

Plan de Contingencia

10,000

B. COSTOS SIN PROYECTO


Operacin y Mantenimiento

36,998

36,998

36,998

36,998

36,998

10,262

10,262

10,262

10,262

54,836

-26,735

-26,735

-26,735

-26,735

17,839

C. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES

1,244,519

1,120,740

VACS

ALTERNATIVA 02
CONCEPTO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO


2015
2016
2017 2018 2019 2020

A. INVERSIN
Expediente Tcnico
Infraestructura

30,000
1,203,554

Supervisin

39,004

Plan de Contingencia

10,000

B. COSTOS SIN PROYECTO


Operacin y Mantenimiento

36,998

36,998

36,998

36,998

36,998

C. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES

1,282,559

13,483

13,483

13,483

13,483

58,049

-23,514

-23,514

-23,514

-23,514

21,051

1,179,442

VACS

ALTERNATIVA 01
CONCEPTO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


2015
2016
2017 2018 2019 2020

A. INVERSIN
Expediente Tcnico

30,000

Infraestructura

941,414

Supervisin

37,810

Plan de Contingencia

8,500

B. COSTOS SIN PROYECTO


Operacin y Mantenimiento

27,748

27,748

27,748

27,748

27,748

C. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
VACS

1,017,724

7,697

7,697

7,697

7,697

41,127

-20,052

-20,052

-20,052

-20,052

13,379

924,889

ALTERNATIVA 02
CONCEPTO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


2015
2016
2017 2018 2019 2020

A. INVERSIN
Expediente Tcnico
Infraestructura

30,000
1,196,862

Supervisin

39,004

Plan de Contingencia

8,500

B. COSTOS SIN PROYECTO


Operacin y Mantenimiento

27,748

27,748

27,748

27,748

27,748

10,113

10,113

10,113

10,113

43,537

-17,636

-17,636

-17,636

-17,636

15,788

C. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES

1,274,366

1,197,029

VACS

ALTERNATIVA 01
CONCEPTO

FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


2015
2016
2017 2018 2019 2020

A. INVERSIN
Expediente Tcnico

30,000

Infraestructura

941,414

Supervisin

37,810

Plan de Contingencia

8,500

B. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
FLUJO

1,017,724

7,697

7,697

7,697

7,697

41,127

7,697

7,697

7,697

7,697

41,127

ALTERNATIVA 02
CONCEPTO

FLUJO DE LOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


2015
2016
2017 2018 2019 2020

A. INVERSIN
Expediente Tcnico
Infraestructura

30,000
1,196,862

Supervisin

39,004

Plan de Contingencia

8,500

B. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
FLUJO

1,274,366

10,113

10,113

10,113

10,113

43,537

10,113

10,113

10,113

10,113

43,537

ALTERNATIVA 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
CONCEPTO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10,262

10,262

10,262

10,262

54,836

10,262

10,262

10,262

10,262

54,836

A. INVERSIN
Expediente Tcnico
Infraestructura

30,000
1,166,709

Supervision

37,810

Plan de Contingencia

10,000

B. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
FLUJO

1,244,519

ALTERNATIVA 02
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
CONCEPTO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13,483

13,483

13,483

13,483

58,049

13,483

13,483

13,483

13,483

58,049

A. INVERSIN
Expediente Tcnico
Infraestructura

30,000
1,203,554

Supervisin

39,004

Plan de Contingencia

8,500

B. COSTOS CON PROYECTO


Operacin y Mantenimiento
FLUJO

1,281,059

TALES A PRECIOS DE MERCADO


2021 2022 2023

2024

2025
PRECIOS MERCADO
1,120,740
1,179,442

0.1627454
0.1627454

PRECIOS SOCIALES
ALT 1
924,889
ALT 2
1,197,029

0.1627454
0.1627454

ALT 1
ALT 2

36,998

36,998

36,998

36,998

36,998

10,262

10,262

10,262

10,262

54,836

-26,735

-26,735

-26,735

-26,735

17,839

2022

2023

2024

36,998

36,998

36,998

36,998

0.09

1,120,740

DE MERCADO
2021

36,998

2025

13,483

13,483

13,483

13,483

58,049

-23,514

-23,514

-23,514

-23,514

21,051

2021

2022

2023

2024

1,179,442

S SOCIALES

27,748

27,748

27,748

2025

27,748

27,748

7,697

7,697

7,697

7,697

41,127

-20,052

-20,052

-20,052

-20,052

13,379

2021

2022

2023

2024

924,889

S SOCIALES
2025

27,748

27,748

27,748

27,748

27,748

10,113

10,113

10,113

10,113

43,537

-17,636

-17,636

-17,636

-17,636

15,788

2023

2024

1,197,029

PRECIOS SOCIALES
2021 2022

2025

7,697

7,697

7,697

7,697

41,127

7,697

7,697

7,697

7,697

41,127

PRECIOS SOCIALES
2021 2022

2023

2024

2025

10,113

10,113

10,113

10,113

43,537

10,113

10,113

10,113

10,113

43,537

CIOS DE MERCADO
2021

2022

2023

2024

2025

10,262

10,262

10,262

10,262

54,836

10,262

10,262

10,262

10,262

54,836

CIOS DE MERCADO
2021

2022

2023

2024

2025

13,483

13,483

13,483

13,483

58,049

13,483

13,483

13,483

13,483

58,049

VAE
POBLAC
182,395
14,095
191,949
14,095

12.94
13.62

150,521
194,811

10.68
13.82

14,095
14,095

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD


ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)

SIN PROYECTO
AO

Costo de Manten.

CON PROYECTO
Costo de
Manten.

COSTO INCREMENTAL

Inversiones
1,017,723.70

POBLACION
BENEFICIADA

1,017,723.70

AO

FD

VAC TOTAL

1.000000

1,017,723.70

0.917431

-18,395.89

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

13,090

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

13,352

0.841680

-16,876.97

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

13,619

0.772183

-15,483.46

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

13,891

0.708425

-14,205.00

27,748.21

41,127.12

13,378.91

14,169

0.649931

8,695.37

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

14,452

0.596267

-11,956.07

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

14,741

0.547034

-10,968.87

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

15,036

0.501866

-10,063.18

27,748.21

7,696.69

-20,051.52

15,337

0.460428

-9,232.28

10

27,748.21

41,127.12

13,378.91

15,644

10

0.422411

5,651.40

TASA DE DESCUENTO

0.09

VAC
PROM. POBLAC. BENEF.
COSTO EFECTIVIDAD

924,888.75
14,333
64.53

ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS


(En Nuevos Soles)

SIN PROYECTO
AO

Costo de Manten.

CON PROYECTO
Costo de
Inversiones
Manten.

COSTO INCREMENTAL

1,282,558.53

POBLACION
BENEFICIADA

1,282,558.53

AO

FD

VAC TOTAL

1.000000

1,282,558.53

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

13,090

0.917431

-21,572.60

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

13,352

0.841680

-19,791.37

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

13,619

0.772183

-18,157.22

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

13,891

0.708425

-16,658.00

36,997.62

58,048.82

21,051.20

14,169

0.649931

13,681.84

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

14,452

0.596267

-14,020.71

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

14,741

0.547034

-12,863.04

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

15,036

0.501866

-11,800.95

36,997.62

13,483.48

-23,514.13

15,337

0.460428

-10,826.56

10

36,997.62

58,048.82

21,051.20

15,644

10

0.422411

8,892.26

TASA DE DESCUENTO

0.09

VAC
PROM. POBLAC. BENEF.
COSTO EFECTIVIDAD

1,179,442.17
14,333
82.29

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS PRIVADOS


Alternativa 1
VAC privado
ICE
Sensibilidad de ICE

S/. 1,120,739.56
78.19
Hasta 20%

RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS- PRECIOS SOCIAL


Alternativa 1
VAC privado
ICE
Sensibilidad de ICE

S/. 924,888.75
64.53
Hasta 20%

S- PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
S/. 1,179,442.17
82.29
No se puede evaluar

AS- PRECIOS SOCIAL


Alternativa 2
S/. 1,197,028.82
83.52
No se puede evaluar

PRECIOS SOCIALES
Descripcion

C.E

VAC

Alternativa 1

64.53

924,888.75

Alternativa 2

83.52

1,197,028.82

Variac.

ALTER 01

ALTER 02

Costo 0%

65

84

Costo +10%

71

84

Costo +20%

77

84

Costo +30%

84

84

Costo +40%

90

84

CO S TO S EFECTIV IDAD

PRECIOS SOCIALES

ANALISIS DE SEN
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Costo 0%

Costo
+10%

INCR

ALT

CO S TO S EFECTIV IDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Costo 0%

Costo
+10%

Costo
+20%

Costo
+30%

INCREMENTO DE COSTOS
ALTER 01

ALTER 02

Costo
+40%

PRECIOS PRIVADOS
Descripcion

C.E

VAC

Alternativa 1

78.19

924,888.75

Alternativa 2

82.29

1,197,028.82

Variac.

ALTER 01

ALTER 02

Costo 0%

78

82

Costo +10%

86

82

Costo +20%

94

82

Costo +30%

102

82

CO STO S EF ECTIVIDAD

PRECIOS PRIVADOS

ANALISIS DE SENSIBIL
120
100
80
60
40
20
0
Costo 0%

Cost

INCRE

ALT

CO STO S EF ECTIVIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS


120
100
80
60
40
20
0
Costo 0%

Costo +10%

Costo +20%

INCREM ENTO DE COSTOS


ALTER 01

ALTER 02

Costo +30%

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS


ALTERNATIVA 01 - PRIVADOS
Item

Descripcin

01

VEREDAS Y ACCSESOS PEATONALES

Costo

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

TOTAL

302809.72

01.01

TRABAJOS PROVISIONALES

01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

01.03

DEMOLICIONES

01.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05

TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

86628.763

01.06

VEREDAS

23537.193

30.0%

35.0%

35.0%

23537.193

01.07

SARDINELES

84880.222

30.0%

35.0%

35.0%

84880.222

01.08

RAMPAS

719.486

30.0%

35.0%

35.0%

719.486

01.09

ADOQUINADOS

81710.653

30.0%

35.0%

35.0%

81710.653

02

PAVIMENTOS

5249.63

100.0%

5249.63

2351.547

100.0%

2351.547

1212.617

100.0%

16519.609

50.0%

50.0%

80.0%

20.0%

1212.617
16519.609
86628.763

525984.651

02.01

TRABAJOS PROVISIONALES

860.2

100.0%

860.2

02.02

TRABAJOS PRELIMINARES

3615.588

100.0%

3615.588

02.03

DEMOLICIONES

7420.375

100.0%

02.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.05

TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

7420.375

58868.9

50.0%

50.0%

96469.77

30.0%

40.0%

30.0%

25.0%

25.0%

25.0%

58868.9
96469.77

02.06

SARDINELES

18129.122

25.0%

02.07

ALCANTARILLAS

42120.024

100.0%

02.08

CUNETAS

155216.04

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

02.09

ADOQUINADOS

104525.182

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

02.10

JUNTAS

258.365

02.11

VARIOS

6799.8

02.12

KIT

24000

02.13

CAPACITACIN

02.14

ENSAYOS

02.15
03

FLETE

42120.024
155216.04
20.0%

100.0%

104525.182
258.365

100.0%
100.0%

6799.8
24000

15

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%

2686.285

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

5000

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

18129.122

20.0%

15
2686.285

100.0%

5000

745.047

100.0%

745.047

76.938

100.0%
50.0%

50.0%

33276.951

50.0%

57353.758

169316.746

03.01

TRABAJOS PRELIMINARES

03.02

DEMOLICIONES

03.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS

33276.951

03.04

TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

57353.758

50.0%

03.05

BUZON DE CONCRETO

16199.944

100.0%

03.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

22066.563

50.0%

50.0%

22066.563

03.07

CONEXIONES DOMICILIARIAS

32627.798

50.0%

50.0%

32627.798

03.08

PRUEBA HIDRAULICA

518.972

50.0%

50.0%

518.972

03.09

ENSAYOS

1450.775

50.0%

50.0%

1450.775

5000

100.0%

03.10
04

FLETE
SISTEMA DE AGUA POTABLE

04.01

TRABAJOS PRELIMINARES

04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.03

TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

04.04

RED DE AGUA POTABLE

04.05
04.06
04.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS

04.08

FLETE

76.938

16199.944

5000

82175.43
125.155

100.0%

125.155

29726.646

100.0%

29726.646

3745.18

100.0%

9575.115

50.0%

50.0%

9575.115

PRUEBA HIDRAULICA

539.831

50.0%

50.0%

539.831

CONEXIONES DOMICILIARIAS

29605.5

50.0%

50.0%

29605.5

3858.003

50.0%

50.0%

3858.003

5000

100.0%

COSTO DIRECTO

1,080,286.55

283,328.31

3745.18

5000
343,687.76

199,734.90

160,653.47

65,174.26

27,707.84

1,080,286.55

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SELECCIONADO


MESES
ITEM

DESCRIPCION

UNID

CANT

01

A. INTANGIBLES
01.00

EXPEDIENTE TECNICO

01.01

ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA

GLB

01

01.02

PROCESO DE SELECCIN

GLB

01

01.03

ELABORACION Y APROBACION

GLB

01

01

B. INFRAESTRUCTURA
02.00

OBRAS CIVILES

02.01

PROCESO DE SELECCIN

GLB

02.02

CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA

GLB

01

02.03

EJECUCION DE OBRAS

GLB

1,244,519.50

C. PLAN DE CONTINGENCIA
03.00

PLAN DE CONTINGENCIA

03.01

CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA

GLB

01

03.02

EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA

GLB

01

D. SUPERVISION
03.00

SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

03.01

PROCESO DE SELECCIN

GLB

01

02.02

SUPERVISION DEL PROYECTO

GLB

01

02.03

LIQUIDACION DEL PROYECTO

GLB

01
ETAPA PREOPERATIVA

OPERACIN

GLB

01

MANTENIMIENTO

GLB

01

02

03

04

05

06

AOS
07

08

09

10

01

02 - 10 AOS

FINANCIAMIENTO
Entidad

Nuevos Soles

Proyecto Trabaja Per

373,361.86

Municipalidad Provincial de Lamas

871,157.64

Comunidad

Otros

APORTE

1,244,519.50

1,244,519.50

%
30%

373355.85

70%

100%