Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ., DISTRITO
DE , PROVINCIA DE ,.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO

4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector
GOBIERNOS REGIONALES

Pliego
GOBIERNO REGIONAL XX

Unidad Ejecutora
YYY

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

FONAFE

ETES

Distrito

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Grupo

Sub Grupo

Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Tcnico Responsable
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
El Cncer en el Per es un problema de Salud Pblica, por su frecuencia que va en aumento, por el dao que ocasiona en la poblacin al ocasionar discapacidad y muerte en el
paciente y prdidas laborales en los familiares; adems, porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos y tratados temprana y adecuadamente. Asimismo, podemos
afirmar que la mortalidad por todas las causas en el Per viene descendiendo progresivamente, mientras que la mortalidad por cncer se viene incrementando hasta constituirse
en la segunda causa de muerte segn las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Adicionalmente, son cinco los tipos de cnceres ms frecuentes en el Per, estos son el de
cuello uterino, mama, estmago, pulmn y prostata.

Por ello es importante prevenirla con una detaccin temprana y oportuna, que permita que el porcentaje de curacin se eleve al 90%. Una debilidad saltante del sector Salud es
que actualmente sigue siendo escaso las actividades de promocin, prevencin, tamizaje y deteccin temprana del cncer en general. De alli la alta prevalencia de casos
avanzados, que sumados a la escacez de recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento genera la persistencia de una gran brecha entre la demanda y la oferta
de servicios de salud. Asimismo, son escazos los equipos existentes para el diagnstico y tratamiento de las distintas patologas. Un factor no memos importante que no se debe
dejar de mencionar en el prevencin y diagnstico actual del problema, son los inadecuados hbitos, estilos de viday la debil importancia que actuamente tienen las personas en
general, ya que muchas veces no contribuyen a desarrollar las acciones preventivas, asimismo, no perciben la importancia de somenterse a examenes de prevencin y
diagnstico oportuno.
En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal de Prevencin y Control de Cncer, expresa que ste es un proceso orientado a lograr que toda la poblacin residente en
el territorio nacional, disponga de servicos de salud preventivos que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carcter preventivo, promocional, recuperativo
y de rehabilitacin, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevencin y
Control del Cncer en el Per.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- Despistaje de cncer de cuello uterino
2.- Deteccin temprana de cncer de cuello uterino

Valor Actual
0
0

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Formato
SNIP 03 A
0

3.8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Limitado acceso a examenes preventivos del Cncer en el ., del distrito de ., provincia de ..,
N

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1
Causa 2
Causa 3

Insuficiente capacidad operativa y funcional en los

servicios de salud

Causa 6

Existencia de barreras socio-econmicas y culturales

que limitan la demanda de este servicio

Causas Indirectas
Insuficiente Equipamiento adecuado
Insuficiente recursos humanos
Limitadas acciones y tcnicas de mantenimiento

Falta de sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y control de Cncer

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
Adecuado acceso a examenes preventivos del Cncer en el .., del distrito de , provincia de
.,.
Valor Actual (*)

Valor al final del

Proyecto (*)

1.- Deteccin de cncer de cuello uterino mediante colposcopia

8%

2.- Deteccin de cncer de cuello uterino mediante crioterapia

6%

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

9.2. Medios Fundamentales

N
1

Descripcin medios fundamentales

Existencia de equipamiento adecuado
Presencia de acciones y tcnicas de mantenimiento
Poblacin sensibilizada en temas de prevencin y control de cncer

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada
Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Resultado 01: Existencia de equipamiento adecuado

Alternativa 1: Adquisicin,
entrega y puesta en
operacin de equipo para
endoscopa y de
Resultado 02: Presencia de acciones y tcnicas de mantenimiento
laboratorio; capacitacin y
campaas de difucin para
la prevencin y control del
Cncer.
Resultado 03: Sensibilizacin a la poblacin en temas de prevencin y
control de cncer

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N de
beneficiaros
directos

Adquisicin de equipo complementario de laboratorio

para examen de PSA y para procedimientos
endoscpicos
Capacitacin en el uso, conservacin y acciones de
mantenimiento preventivo del equipo.

44,088

Campaas de difusin y sensibilizacin para la

prevencin y el despistaje del cncer

Resultado 01

Resultado 02
Alternativa 2
Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin

10

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N

TIPO DE EJECUCIN

ADMINISTRACIN DIRECTA

ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA

Elegir Modalidad de Ejecucin (X)

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3

ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)

ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR

ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Unidad de
Medida

Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promocin del Servicio
Gastos Administrativos
Total

Cantidad

Costo Unitario

1.00
1.00
1.00

Und
Actividad
Global

193,100.00
7,800.00
3,013.50

Costo total a
precios de
mercado
193,100.00
7,800.00
3,013.50
203,913.50

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
precios de
mercado

Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promocin del Servicio
Gastos Administrativos
Total

Factor de
correccin

Costo a precios
sociales

193,100.00
7,800.00
3,013.50
203,913.50

0.85
0.91
0.85

0.00
163,555.70
7,090.20
2,552.43
173,198.33

Ao 3
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Ao 4
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Ao 5
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Ao 6
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Ao 7
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Ao 4
157,884.00
215,625.57
53,980.00
427,489.57
371,872.48

Ao 5
157,884.00
220,812.50
79,316.00
458,012.50
397,725.39

Ao 6
157,884.00
226,127.42
53,980.00
437,991.42
380,767.54

Ao 7
157,884.00
231,575.55
53,980.00
443,439.55
385,382.11

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto
Recursos Humanos
Insumos
Servicios Generales
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

Ao 1
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

Ao 2
115,884.00
0.00
5,400.00
121,284.00
109,912.36

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto
Recursos Humanos
Insumos
Servicios Generales
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)

Ao 1
157,884.00
199,850.20
53,980.00
411,714.20
358,510.74

Ao 2
157,884.00
205,046.31
53,980.00
416,910.31
362,911.84

Ao 3
157,884.00
210,377.51
53,980.00
422,241.51
367,427.37

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

52.06

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
Promocin de hbitos saludables, prevencin del cncer de cuello uterino, tamizaje - deteccin- diagnstico temprano, para un posterior tratamiento adecuado y oportuno,
mejorar la calidad de visa contribuyendo a la reduccin de la incidenca, morbilidad y mortalidad de cncer de cuello uterino en el mbito de jurisdiccin del Hospital XXXXX,
aplicando intervenciones sistemticas basadas en promocin de la salud, prevencin de cncer, deteccin temprana, diagnstico, tratamiento, rehabilitacin y cuidados paliativos
con un enfoque integral para contar con personas saludables.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promocin del Servicio
Gastos Administrativos

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV
100
100
100

TOTAL
0
100
100
100

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Costo Directo
Equipamiento
Promocin del Servicio
Gastos Administrativos

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV
193,100.00
7,800.00
3,013.50

TOTAL
0.00
193,100.00
7,800.00
3,013.50

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Hospital XXXXXXXX
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI

PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento

Documento

Entidad / Organizacin

Compromiso

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Documentos que sustentan los acuerdos

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Impacto n:
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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RBOL DE CAUSA - EFECTO

EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Incremento
Incremento de
de la
la morbi-mortalidad
morbi-mortalidad asociado
asociado
la poblacin asignada a Hospital XXX, del Di
Provincia
Provincia de
de ZZZ,
ZZZ, ZZZ
ZZZ

EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Incremento de
Incremento
de enfermedades
enfermedades por
por lesiones
lesiones
celulares
celulares y
y tejidos
tejidos asociados
asociados a
a neoplasias
neoplasias

EFECTO
EFECTO DIRECTO
DIRECTO
Demanda desatendida
Demanda
desatendida e
e insatisfecha
insatisfecha

PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitado
Limitado acceso
acceso a
a exmenes
exmenes preventivos
preventivos de
de
Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia

CAUSA DIRECTA
Insuficiente capacidad operativa y funcional en los
servicios
servicios de
de apoyo
apoyo al
al diagnstico
diagnstico

CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 1
1
Insuficiente infraestructura
para la prestacin del
servicio
servicio

CAUSA INDIRECTA 2
Insuficiente
Insuficiente recursos
recursos humanos
humanos
para
para la
la atencin
atencin del
del servicio
servicio

CAUSA INDIRECTA 3
Insuficiente equipamiento
Insuficiente
equipamiento
adecuado
adecuado

RBOL DE OBJETIVOS

FIN
FIN ULTIMO
ULTIMO
Disminucin
Disminucin de
de la
la morbi-mortalidad
morbi-mortalidad asociad
asociad
en
en la
la poblacin
poblacin asignada
asignada a
a Hospital
Hospital XXX,
XXX, de
de
YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ

FIN INDIRECTO
Prevencin
Prevencin de
de enfermedades
enfermedades por
por lesiones
lesiones
celulares
celulares y
y tejidos
tejidos asociados
asociados a
a neoplasias
neoplasias

FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO
Demanda atendida
Demanda
atendida y
y satisfecha
satisfecha

OBJETIVO CENTRAL
Adecuado
Adecuado acceso
acceso a
a exmenes
exmenes preventivos
preventivos d
d
el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia

OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso a exmenes preventivos d
el
el Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia

MEDIO
MEDIO 1ER
1ER NIVEL
NIVEL
Suficiente capacidad operativa y funcional en los
servicios
servicios de
de apoyo
apoyo al
al diagnstico
diagnstico

MEDIO FUNDAMENTAL 1
Suficiente
Suficiente infraestructura
infraestructura
para
para la
la prestacin
prestacin del
del
servicio
servicio

MEDIO
MEDIO FUNDAMETAL
FUNDAMETAL 2
2
Suficientes
Suficientes recursos
recursos humanos
humanos
para la atencin del servicio

MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 3
3
Existencia de equipamiento
adecuado
adecuado

ALTERNATIVAS DE SOLUCI
MEDIO FUNDAMENTAL 1
(Impresindible)
Suficiente
Suficiente infraestructura
infraestructura
para la prestacin del
servicio

Accin 1.1
Construccin
Construccin de
de
Infraestructura
Infraestructura

MEDIO
MEDIO FUNDAMETAL
FUNDAMETAL 2
2
Suficientes recursos
humanos para la atencin
del servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 3
Existencia
Existencia de
de equipamiento
equipamiento
adecuado
adecuado

Accin
Accin 2.1
2.1
Contar
Contar con
con recursos
recursos humanos
humanos en
en cantidad
cantidad
suficiente y capacitado para la atencin del
servicio
servicio

Accin 1.2
Adquisicin
Adquisicin de
de consultorios
consultorios mdicos
mdicos mviles
mviles

Accin 1.3
Construccin
Construccin de
de
Infraestructura
Infraestructura
Accin
Accin 1.4
1.4
Construccin de
Construccin
de
Infraestructura
Acciones mutuamente excluyente

Ac
Adquisicin
de e
Adquisicin de
e
pre
pre

Accin
Capacitacin
Capacitacin en
en el
el uso
uso y
y pr
pr
mantenimiento
mantenimiento peri
peri

DE CAUSA - EFECTO

EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
morbi-mortalidad asociado
morbi-mortalidad
asociado al
al Cncer
Cncer en
en
nada a Hospital XXX, del Distrito de YYY,
Provincia
Provincia de
de ZZZ,
ZZZ, ZZZ
ZZZ

EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Tardo
Tardo diagnstico
diagnstico y
y tratamiento
tratamiento de
de los
los tipos
tipos
de
de patologas
patologas oncolgicas
oncolgicas que
que se
se presenten
presenten

EFECTO
EFECTO DIRECTO
DIRECTO
Aunmento innecesario de los tiempos y costos
de
de los
los procesos
procesos de
de atencin
atencin de
de los
los pacientes
pacientes

PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
a exmenes
a
exmenes preventivos
preventivos del
del Cncer
Cncer en
en el
el
el
el Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia de
de ZZZ,ZZZ
ZZZ,ZZZ

DIRECTA 3
quipamiento
quipamiento
uado
uado

CAUSA DIRECTA
Existencia
Existencia de
de barreras
barreras socio-econmicas
socio-econmicas y
y culturales
culturales
que
que limitan
limitan la
la demanda
demanda de
de este
este servicio
servicio

CAUSA INDIRECTA 4
Limitadas
Limitadas acciones
acciones y
y tcnicas
tcnicas de
de
mantenimniento
mantenimniento

CAUSA
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTA 5
5
Falta de sensibilizacin a la poblacin
en temas de prevencin y control de
Cncer
Cncer

L DE OBJETIVOS

FIN
FIN ULTIMO
ULTIMO
a
a morbi-mortalidad
morbi-mortalidad asociado
asociado al
al Cncer
Cncer
asignada
asignada a
a Hospital
Hospital XXX,
XXX, del
del Distrito
Distrito de
de
Y, Provincia de ZZZ, ZZZ

FIN
FIN INDIRECTO
INDIRECTO
Oportuno
Oportuno diagnstico
diagnstico y
y tratamiento
tratamiento de
de los
los
tipos de patologas oncolgicas que se
presenten
presenten

FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO
Disminucin
Disminucin de
de tiempos
tiempos y
y costos
costos de
de los
los
procesos de atencin de los pacientes

OBJETIVO CENTRAL
o
oa
a exmenes
exmenes preventivos
preventivos del
del Cncer
Cncer en
en
del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ

OBJETIVO CENTRAL
o a exmenes preventivos del Cncer en
del
del Distrito
Distrito de
de YYY,
YYY, Provincia
Provincia de
de ZZZ,ZZZ
ZZZ,ZZZ

MEDIO 1ER NIVEL

Reduccin de barreras socio-econmicas y culturales
que
que limitan
limitan la
la demanda
demanda de
de este
este servicio
servicio

DAMENTAL
DAMENTAL 3
3
equipamiento
uado
uado

MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL 4
4
Presencia de acciones y tcnicas
de
de mantenimniento
mantenimniento

MEDIO FUNDAMENTAL 5
Sensibilizacin
Sensibilizacin a
a la
la poblacin
poblacin en
en
temas
temas de
de prevencin
prevencin y
y control
control de
de
Cncer
Cncer

TIVAS DE SOLUCIN

FUNDAMENTAL 3
ia
ia de
de equipamiento
equipamiento
adecuado
adecuado

MEDIO FUNDAMENTAL 4
Existencia
Existencia de
de acciones
acciones y
y tcnicas
tcnicas
de
de mantenimniento
mantenimniento

Accin 3.1
Adquisicin
de equipos
Adquisicin de
equipos para
para examenes
examenes
preventivos
preventivos

Accin 4.1
Capacitacin
Capacitacin en
en el
el uso
uso y
y programacin
programacin de
de labores
labores de
de
mantenimiento
mantenimiento peridico
peridico de
de los
los equipos
equipos

MEDIO FUNDAMENTAL 5
Sensibilizacin
Sensibilizacin a
a la
la poblacin
poblacin en
en temas
temas
de
de prevencin
prevencin y
y control
control de
de Cncer
Cncer

Accin
Accin 5.1
5.1
Campaas de
Campaas
de difusin
difusin para
para la
la
prevencin
prevencin y
y el
el despistaje
despistaje del
del Cncer
Cncer

Estimacin de la Poblacin de Referencia

Poblacin Estimada - 2012
Poblacin de Referencia
% Po. Que se percibe enferma (60.3%) (1)
% Pob. Que atenderan los Hospitales MINSA (12.2%)(2)
(1)

ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253

(2)

ENAHO 2001 Pag. 242

SEXO

GRUPOS
DE EDAD
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 +

M
2,782
2,570
2,979
3,307
3,392
3,332
3,013
2,688
2,599
2,434
2,225
1,833
1,437
1,162
1,071
892
1,021

F
2,608
2,585
2,930
3,540
3,724
3,678
3,413
3,016
3,024
2,809
2,613
2,078
1,724
1,462
1,333
1,094
1,541

TOTAL

38,737

43,172

TOTAL
5,390
5,155
5,909
6,847
7,116
7,010
6,426
5,704
5,623
5,243
4,838
3,911
3,161
2,624
2,404
1,986
2,562
81,909

1,113,408
671,385
81,909

%
6.6%
6.3%
7.2%
8.4%
8.7%
8.6%
7.8%
7.0%
6.9%
6.4%
5.9%
4.8%
3.9%
3.2%
2.9%
2.4%
3.1%
100.0%

POBLACIN POTENCIAL MUJERES

Clculos Auxiliares
Poblacin de Referencia
Poblacin Femenina No Objetivo
Poblacin Femenina de 21 a 65 aos
Poblacin Femenina de 40 a 65 aos
Registros de Oncologa 2012

Registros Oncolgicos p
LOCALIZACIN
Cuello del tero
Mama
Estmago
Otros tumore malignos de Piel
Bronquios, Pulmn
Leucemia Linfoide
No especificado
Total casos mujeres

281

UJERES

POBLACIN POTENCIAL HOMBRES

V. Absoluto
43,172
17,515
25,657
12,589
463

Clculos Auxiliares
Poblacin de Referencia
Poblacin Masculina No Objetivo
Poblacin Masculina de 45 a 65 aos
Poblacin Masculina de 50 a 70 aos
Registros de Oncologa 2012

Registros Oncolgicos por Tipo de caso y sexo 2012

2012
LOCALIZACIN
113
Estomago
84
Glndula Prosttica
26
Bronquios, Pulmn
17
Otros tumores malignos de Piel
15
Leucemia Linfoide
11
Testculo
197
No especificado
463
Total casos varones

MBRES
V. Absoluto
38,737
29,405
8,214
6,898
380

2012
44
42
20
20
17
18
219
380

MUJERES
Poblacin de Referencia (i)
Poblacin Demandante Potencial (ii)

Poblacin Demandante Potencial (ii)

Poblacin Demandante Efectiva (iii)
Poblacin Demandante (iv)
Poblacin Demandante Generada (v)
Poblacin Demandante Efectiva Atendida (vi)

(i) Poblacin de la zona de intervencin

(ii) Poblacin femenina considerada por el Programa para realizarce exmenes de Estmago
(iii) = (iv) + (v)
(iv) % de Poblacin que actualmente se realiza exmenes (Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica)
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efecta act. Este tipo de exmene
(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervencin (dadas la capacidad de oferta y preferencias

NOTAS
Poblacin que No se hace exmenes , pero se motiva a hacerlo por la implementacin del equipo (supuesto)

43,172
Cuello de tero
de 21 a 65 aos
25,657

Colposcopia
2,166
113
2,053
2,166

Crioterapia
1,652
113
1,539
1,652

xmenes de Estmago

cina de Estadstica e Informtica)

ue se efecta act. Este tipo de exmenes) x (ii)
das la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)
implementacin del equipo (supuesto)

8.0%

6.0%

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total 10 aos
Promedio (2014 Fuente: INEI-Censos Nacionales:

Tasa de crecimiento promedio an

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEMANDA TOTAL
Ao
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
Total 10 aos
Promedio (2014 - 2023)

Demanda
3,818
3,917
4,019
4,124
4,231
4,341
4,454
4,569
4,688
4,810
4,935
44,088
4,409

: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007

e crecimiento promedio anual: 2.6%

PROCEDIMIENTOS
Colposcopia
Crioterapia
2,166
1,652
2,222
1,695
2,280
1,739
2,339
1,785
2,400
1,831
2,462
1,879
2,526
1,928
2,592
1,978
2,659
2,029
2,728
2,082
2,799
2,136

0.026

Periodo
Ao
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
Total 10 aos
Promedio (2013 - 2022
Elaboracin Propia

Demanda
3,818
3,917
4,019
4,124
4,231
4,341
4,454
4,569
4,688
4,810
4,935
44,088
4,409

Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Brecha
-3,818
-3,917
-4,019
-4,124
-4,231
-4,341
-4,454
-4,569
-4,688
-4,810
-4,935
-44,088
-4,409

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratgico de Pr

., Distrito de , Provincia de,.

Obra:
Ubicacin:
Fecha:

tem

Unidad

Partidas

01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)

01.01.00
A.- SUMINISTRO (Equipo)
01.01.01
Videocolposcopio
01.01.02
Pistola de criociruga
01.01.03
Termo criogenico para nitrogeno lquido de 25l
01.01.04
Unidad de electrociruga
01.02.00
B.- SUMINISTRO (Mobiliario)
01.02.04
Biombo metlico de 02 cuerpos
01.02.05
Cama clnica metlica para adulto
01.02.06
Mesa metlica rodable para multiple uso

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
SUB-TOTAL 1

tem

Unidad

Partidas

03.00.00 PROMOCIN DE SERVICIO

Actividad

Campaas de difusin para la prevencin y el despistaje

Cncer

del

04.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS

Global
SUB-TOTAL 2
MONTO DE INVERSIN S/.

(1) La partida referida a CAPACITACIN, ser consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se det

contemplan en un mnimo de 10 horas, dentro del primer mes, y sern dirigidos tanto al personal asistencial encargado de su uso, as como
De otro lado tambin se considera la presen

(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallar de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamien
equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.
(*) y (**) El costo del Expediente Tcnico y la Supervisin se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar slo eq

STO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1

ma Estratgico de Prevencin y Control de Cncer en el

Dpto:
Provincia:
Distrito:
INVERSIN A
PRECIOS DE
MERCADO

Cantidad

Precio

Parcial

Total S/.

190,000.00
1.00
1.00
1.00
1.00

65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00

65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00

2.00
1.00
2.00

200.00
1,800.00
450.00

400.00
1,800.00
900.00

3,100.00

193,100.00
Cantidad

Precio

1.00

1.00

Parcial
7,800.00

1.00

0.02

3,013.50

S/.

Total S/.
7,800.00

3,013.50
10,813.50
203,913.50

sa proveedora, como se detalla en las especificaciones tcnicas de la alternativa presentada.

En donde la Capacitacin en el uso y operacin y la Capacitacin tcnica en el mantenimiento del equipo, se
cargado de su uso, as como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambos por personal certificado por el fabricante.
bin se considera la presentacin de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.

ientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluir como parte de las Especificaiones Tcnicas de los

utura), al considerar slo equipamiento se asumen estos como cero "0".

INVERSIN A
PRECIOS SOCIALES
Total S/.

163,555.70

163,555.70
Total S/.
7,090.20

2,552.43
9,642.63
173,198.33

a en el mantenimiento del equipo, se

onal certificado por el fabricante.

e las Especificaiones Tcnicas de los

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIO

APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos sole
Descripcin

Unidad de
medida

A. RECURSOS HUMANOS
Personal de salud nombrado
Mdico
Tcnico especializado
Asistente de servicio
B. INSUMOS
Insumos mdicos y material de oficina
C. SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de infraestructura
Mantenimiento de equipos
Servicios bsicos
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO
Fuente: Sistema de informacin de costos e ingresos del Hospital de Huacho
Anexo SNIP 10-parametros de evaluacin

Und
Und
Und
Glb
Glb
Glb
Glb

NTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

CADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)
Cantidad

Costo unitario anual

a precios de
mercado (S/.)
115,884.00

1
1
1
1
1
1
1

57,432.00
34,452.00
24,000.00
0.00
0.00
5,400.00
2,400.00
0.00
3,000.00
121,284.00

Factor de
conversin

Costos a
precios sociales
(S/.)

0.91

105,338.56

0.85

0.00

0.85

4,573.80

109,912.36

A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2

Rubro

Remu. S/.

Programa Mdico de Nuevo Personal Contratado

Mdico
Enfermera
Remuneracin
Mdico
Enfermera
Sub Total con Impuestos
Remuneracin del Personal Sin Proyecto (1)
Costo Directo Total a P.M.

2,500.00
1,000.00

Factor

Costo Directo Total a P.S.

(*)

(1) Se considera el monto total de la remineracin del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situacin "S
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2
Concepto
Colposcopia
Crioterapia
Consejera en la Prevencin de Cncer de Cuello de tero
Costos de los Insumos (Otros)
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S.

Unidad
Global
Global
Global
Global
Factor

(*)

(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

Elaboracin Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1

Concepto
Mantenimiento de Infraestructura
Mantenimiento de Equipos (1)
Servicios Bsicos (agua, luz, telfono)
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S.

(2)

Unidad
Mes
Global
Mes
Factor

(*)

(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcent
mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 aos un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20%
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2

Concepto
Mantenimiento de Infraestructura

Unidad
Mes

Alquiler de Equipos (**)

Servicios Bsicos (agua, luz, telfono)
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S.

(2)

Global
Mes
Factor

(*)

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el qu
gastos administrativos necesariospara su implementacin. El porcentaje de participacin responde a% sustraidos de proy
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervencin con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

Componente del C.D

A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Servicios Generales
Costo Total a Precios de Mercado S/.

Componente del C.D

A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Servicios Generales
Costo Total a Precios Sociales S/.

Factor de
Conversin
(*)
0.91
0.85
0.85

(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

Componente del C.D

A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Servicios Generales
Costo Total a Precios de Mercado S/.
(Clculo a Precios Sociales)
Componente del C.D
A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Servicios Generales

Factor de
Conversin
(*)
0.91
0.85
0.85

Costo Total a Precios Sociales S/.

(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON

A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

Tiempo (Meses)

12
12

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

12
12

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

0.91

143,516.56

143,516.56

143,516.56

o en el serviciop en la Situacin "Sin Proyecto"

Precio Unitario
58.00
18.00
8.01
2.32
0.85

Cantidad
12
1
12

128,868.14
30,516.89
31,377.15
9,088.01
199,850.20
169,273.12

Precio Unitario
2,640.00
19,000.00
275.00

0.85

132,218.72
31,310.33
32,192.96
9,324.30
205,046.31
173,674.22

Anual
31,680.00
19,000.00
3,300.00
53,980.00
45,721.06

135,656.40
32,124.40
33,029.98
9,566.73
210,377.51
178,189.75

Cada 5 aos
38,016.00
38,000.00
3,300.00
79,316.00
67,180.65

al de equipos a adquirir. El porcentaje de participacin responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de

ento correctivo equivalente al 20% del costo anual.

tervencin con proyecto.

Cantidad
12

Precio Unitario
2,640.00

Anual
31,680.00

Cada 5 aos
38,016.00

1
12

57,000.00
275.00

0.85

57,000.00
3,300.00
91,980.00
77,907.06

57,000.00
3,000.00
98,016.00
83,019.55

os equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrir la empresa arrendataria y los
n responde a% sustraidos de proyectos similares.

tervencin con proyecto.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA

(Clculo a Precios de Mercado)

Ao
1
157,884.00
199,850.20
53,980.00
411,714.20

2
157,884.00
205,046.31
53,980.00
416,910.31

3
157,884.00
210,377.51
53,980.00
422,241.51

4
157,884.00
215,625.57
53,980.00
427,489.57

(Clculo a Precios Sociales)

Ao
1
143,516.56
169,273.12
45,721.06
358,510.74

2
143,516.56
173,674.22
45,721.06
362,911.84

3
143,516.56
178,189.75
45,721.06
367,427.37

4
143,516.56
182,634.86
45,721.06
371,872.48

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA

(Clculo a Precios de Mercado)

Ao
1
157,884.00
199,850.20
91,980.00
449,714.20

2
157,884.00
205,046.31
91,980.00
454,910.31

3
157,884.00
210,377.51
91,980.00
460,241.51

4
157,884.00
215,625.57
91,980.00
465,489.57

Ao
1

143,516.56
169,273.12
77,907.06

143,516.56
173,674.22
77,907.06

143,516.56
178,189.75
77,907.06

143,516.56
182,634.86
77,907.06

390,696.74

395,097.84

399,613.37

404,058.48

MIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO"

Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

143,516.56

143,516.56

143,516.56

143,516.56

4
139,183.47
32,959.63
33,667.00
9,815.47
215,625.57
182,634.86

5
142,802.24
33,816.59
34,123.00
10,070.67
220,812.50
187,028.18

6
146,515.10
34,695.82
34,584.00
10,332.51
226,127.42
191,529.93

7
150,324.49
35,597.91
35,052.00
10,601.15
231,575.55
196,144.49

CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

Mercado)
Aos
5

157,884.00
220,812.50
79,316.00
458,012.50

157,884.00
226,127.42
53,980.00
437,991.42

7
157,884.00
231,575.55
53,980.00
443,439.55

8
157,884.00
237,159.16
53,980.00
449,023.16

ociales)
Aos
5

143,516.56
187,028.18
67,180.65
397,725.39

143,516.56
191,529.93
45,721.06
380,767.54

7
143,516.56
196,144.49
45,721.06
385,382.11

8
143,516.56
200,873.81
45,721.06
390,111.43

CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

Mercado)
Aos
5

157,884.00
220,812.50
98,016.00
476,712.50

157,884.00
226,127.42
91,980.00
475,991.42

7
157,884.00
231,575.55
91,980.00
481,439.55

8
157,884.00
237,159.16
91,980.00
487,023.16

Aos
5

143,516.56
187,028.18
83,019.55

143,516.56
191,529.93
77,907.06

143,516.56
196,144.49
77,907.06

143,516.56
200,873.81
77,907.06

413,564.29

412,953.54

417,568.11

422,297.43

10

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

30,000.00
12,000.00
42,000.00
115,884.00
157,884.00

143,516.56

143,516.56

143,516.56

8
154,232.93
36,523.45
35,526.00
10,876.78
237,159.16
200,873.81

9
158,242.98
37,473.06
36,007.00
11,159.58
242,882.63
205,721.59

10
162,357.30
38,447.36
36,495.00
11,449.73
248,749.39
210,690.74

9
157,884.00
242,882.63
53,980.00
454,746.63

9
143,516.56
205,721.59
45,721.06
394,959.20

9
157,884.00
242,882.63
91,980.00
492,746.63

9
143,516.56
205,721.59
77,907.06

10
157,884.00
248,749.39
79,316.00
485,949.39

10
143,516.56
210,690.74
67,180.65
421,387.94

10
157,884.00
248,749.39
98,016.00
504,649.39

10
143,516.56
210,690.74
83,019.55

427,145.20

437,226.84

Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES

Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES

Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES

Costo de Inversin
1. Total Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES

0
203,913.50

203,913.50

0
173,198.33

173,198.33

0
57,000.00

57,000.00

0
48,279.00

48,279.00

1
411,714.20
121,284.00
290,430.20

1
358,510.74
109,912.36
248,598.38

1
449,714.20
121,284.00
328,430.20

1
390,696.74
109,912.36
280,784.38

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2
3
4
416,910.31
121,284.00
295,626.31

422,241.51
121,284.00
300,957.51

427,489.57
121,284.00
306,205.57

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2
3
4
362,911.84
109,912.36
252,999.48

367,427.37
109,912.36
257,515.01

371,872.48
109,912.36
261,960.12

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2
3
4
454,910.31
121,284.00
333,626.31

460,241.51
121,284.00
338,957.51

465,489.57
121,284.00
344,205.57

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Ao
2
3
4
395,097.84
109,912.36
285,185.48

399,613.37
109,912.36
289,701.01

404,058.48
109,912.36
294,146.12

DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1
/.)
Ao
5
458,012.50
121,284.00
336,728.50

S SOCIALES - ALTERNATIVA 1
/.)
Ao
5
397,725.39
109,912.36
287,813.04

DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2
/.)
Ao
5
476,712.50
121,284.00
355,428.50

S SOCIALES- ALTERNATIVA 2
/.)
Ao
5
413,564.29
109,912.36
303,651.94

6
437,991.42
121,284.00
316,707.42

6
380,767.54
109,912.36
270,855.19

6
475,991.42
121,284.00
354,707.42

6
412,953.54
109,912.36
303,041.19

7
443,439.55
121,284.00
322,155.55

7
385,382.11
109,912.36
275,469.75

7
481,439.55
121,284.00
360,155.55

7
417,568.11
109,912.36
307,655.75

8
449,023.16
121,284.00
327,739.16

8
390,111.43
109,912.36
280,199.07

8
487,023.16
121,284.00
365,739.16

8
422,297.43
109,912.36
312,385.07

9
454,746.63
121,284.00
333,462.63

9
394,959.20
109,912.36
285,046.85

9
492,746.63
121,284.00
371,462.63

9
427,145.20
109,912.36
317,232.85

10
485,949.39
121,284.00
364,665.39

10
421,387.94
109,912.36
311,475.59

10
504,649.39
121,284.00
383,365.39

10
437,226.84
109,912.36
327,314.49

CONCEPTO
1. Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01

VACT TOTAL
173,198.33
2,433,513.20

1,901,331.66
44,088
43.13

TOTAL
Inversin ALT 01
VNA

173,198.33
1,728,133.33

ALT 01

VACT ALT 01

1,901,331.66
TOTAL

Beneficios ALT 01

44,088

VACT ALT 01
CE ALT 01

1,901,331.66
43.13

CONCEPTO
1. Inversin
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01

VACT TOTAL
48,279.00
2,622,542.25

1,965,441.37
44,088
44.58
TOTAL

Inversin ALT 02
VNA

ALT 02

VACT ALT 02

48,279.00
1,917,162.37
1,965,441.37
TOTAL

Beneficios ALT 02

44,088

VACT ALT 02
CE ALT 02

1,965,441.37
44.58

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1

0

173,198.33

173,198.33
1,728,133.33

358,510.74
109,912.36
248,598.38

362,911.84
109,912.36
252,999.48

367,427.37
109,912.36
257,515.01

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2

0

48,279.00

48,279.00
1,917,162.37

390,696.74
109,912.36
280,784.38

395,097.84
109,912.36
285,185.48

399,613.37
109,912.36
289,701.01

TIVIDAD ALTERNATIVA 1
4
371,872.48
109,912.36
261,960.12

AOS
5
397,725.39
109,912.36
287,813.04

6
380,767.54
109,912.36
270,855.19

7
385,382.11
109,912.36
275,469.75

TIVIDAD ALTERNATIVA 2
4
404,058.48
109,912.36
294,146.12

AOS
5
413,564.29
109,912.36
303,651.94

6
412,953.54
109,912.36
303,041.19

7
417,568.11
109,912.36
307,655.75

8
390,111.43
109,912.36
280,199.07

8
422,297.43
109,912.36
312,385.07

9
394,959.20
109,912.36
285,046.85

9
427,145.20
109,912.36
317,232.85

10
421,387.94
109,912.36
311,475.59

10
437,226.84
109,912.36
327,314.49

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
Casos
ALT 01

Beneficios

Costos de Inversin

44,088

173,198.33

SENSIBILIDAD DE LA INV
45.00
44.50
44.00
43.50
43.00
42.50
42.00
41.50
41.00
40.50
40%

30%

20%

10%

0%

VAN

VAC

CE

1,728,133.33

1,901,331.66

43.13

Sensibilizando la inversin
Variacion %

Ratio C/E

40%
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%

44.70
44.30
43.91
43.52
43.13
42.73
42.34
41.95

NSIBILIDAD DE LA INVERSIN

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

Casos
ALT 01

Benefi

Costos de
Inversin

VAN

VAC

44,088

173,198.33

1,728,133.33

1,901,331.66

Sensibilizando las atenciones

Variacion %

Ratio C/E

20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

42.47
42.61
42.77
42.94
43.13
43.33
43.56
43.82

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

44.00
43.50
43.00
42.50
42.00
41.50
20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

Indicador de
Resultado
43.13

ATENCIONES

0%

-5%

-10%

-15%

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
Casos
ALT 01

Beneficios

Costos de Inversin

44,088

48,279.00

SENSIBILIDAD DE LA INV
45.20
45.00
44.80
44.60
44.40
44.20
44.00
43.80
40%

30%

20%

10%

0%

VAN

VAC

CE

1,917,162.37

1,965,441.37

44.58

Sensibilizando la inversin
Variacion %
40%
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%

Ratio C/E
45.02
44.91
44.80
44.69
44.58
44.47
44.36
44.25

NSIBILIDAD DE LA INVERSIN

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

Casos
ALT 01

Benefi

Costos de
Inversin

VAN

VAC

44,088

48,279.00

1,917,162.37

1,965,441.37

Sensibilizando las atenciones

Variacion %
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

Ratio C/E
44.40
44.44
44.48
44.53
44.58
44.64
44.70
44.77

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

44.90
44.80
44.70
44.60
44.50
44.40
44.30
44.20
20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

Indicador de
Resultado
44.58

S ATENCIONES

0%

-5%

-10%

-15%

ACTIVIDADES
FASE DE INVERSIN
Elaboracin de expediente tcnico
Elaboracin de bases
Licitacin y contratacin del equipamiento
Conformidad de los Equipos
Mejoras en la gestin del servicio
Campaas de sensibilizacin
Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIN
10 Operacin y mantenimiento
1
2
4
6
7
8
9

PERIODO 0
2 3 4

PERIODO 0
5

Ao 1

Ao 2

()

Ao 10

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N 1

Obra:
Ubicacin:
Fecha:

Item
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.02.00
01.02.04
01.02.05
01.02.06
02.00.00

03.00.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA

ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ., DISTRITO DE
, PROVINCIA DE ,.

Dpto:
Provincia:
Distrito:

Apr-13

Partidas
EQUIPAMIENTO
A.- SUMINISTRO (Equipo)
Videocolposcopio
Pistola de criocirugia
Termo criogenico para nitrogeno lquido de 25l
Unidad de electrociruga
B.- SUMINISTRO (Mobiliario)
Biombo metlico de 02 cuerpos
Cama clnica metlica para adulto
Mesa metlica rodable para usos mltiples

Unidad

Cantidad

Precio

Parcial

und
und
und
und

1.00
1.00
1.00
1.00

65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00

und
und
und
SUB TOTAL 01
Actividad

2.00
1.00
2.00

200.00
1,800.00
450.00

400.00
1,800.00
900.00

1.00

1.00

7,800.00

Global
SUB TOTAL 02

1.00

0.02

3,013.50

(1)

Promocin del Servicio

Campaas de difucinn para la prevencin y el
control del Cncer
Gastos administrativos e Imprevistos

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.

PRESUPUESTO DE INVERSIN
Alternativa N 1 - En Nuevos Soles (S/.)
CLCULOS A PRECIOS SOCIALES
TANGIBLES

65,000.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00

Item
01.00.00

Componente del C.D.

% Participacin

Monto
Participacin x
Comp. C.D.

Factor de
Conversin (*)

100%

193,100.00

0.85

Unidad

Cantidad

Factor de
Conversin (*)

Global
Porcentaje

1.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
SUB TOTAL 01

Parcial
163,555.70
163,555.70

INTANGIBLES
Item
05.00.00
06.00.00

Descripcin
Promocin del Servicio
Gastos administrativos e Imprevistos

(*) Anexo SNIP 10 - Parmetros de Evaluacin

0.91
0.85

Parcial

SUB TOTAL 02

7,090.20
2,552.43
9,642.63

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S.

173,198.33

INVERSIN A PRECIOS
DE MERCADO

INVERSIN A PRECIOS
SOCIALES

TOTAL S/.

TOTAL S/.

190,000.00

163,555.70

3,100.00

193,100.00
7,800.00

163,555.70
7,090.20

3,013.50
10,813.50

2,552.43
9,642.63

203,913.50

173,198.33