Informe N 063 -2012/TRABAJA PERU/HVCA/JCV/RT

: Ing. James Baldeon Gonzales

Sub Gerente de IDUR

DE

: Ing. Johnny Cabrera Vilcas

Asunto

: Presupuesto Adicional

Referencia

: Convenio N 09-0006-05.12

Nombre del Proyecto

: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I. E. N 36315 DE LA COMUNIDAD DE
CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBAHUANCAVELICA

Fecha

: Paucara, 04 de Diciembre del 2012

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, y a la vez

comunicarle lo siguiente: el Presupuesto Adicional para culminacin de la Obra
1. Aspectos Generales
Nombre del Proyecto

: Mejoramiento de la
Oferta del Servicio educativo de la
I. E. 36315 de la Comunidad de
Ccollpapampa, Distrito de
Paucara-Acobamba - Huancavelica

Numero de Convenio
05.12
Modalidad de Ejecucin
Directa
Responsable Tcnico
Vilcas
Coordinador Externo
Representante Legal
Reymundo
Organismo Ejecutor
Distrital de Paucara
Presupuesto del Proyecto
Tiempo de Ejecucin de la Obra
Fecha de inicio de Obra
2012
Fecha de trmino de Obra
Ubicacin
Paucara - Acobamba

: Convenio N 09-0006: Administracin

: Ing. Johnny Cabrera
: Arq. Enrique Guzmn
: Flix Crispn
: Municipalidad
: S. / 234,352.82
: 84 das hbiles
: 16 de Marzo del
: 15 de Junio del 2012
: Ccollpapampa,

2. Presupuesto del Expediente Tcnico:

Del Presupuesto del Expediente Tcnico se tiene los financiamientos por
parte del Organismo Ejecutor (Municipalidad Distrital de Paucara) y el
cofinanciamiento del Programa Trabaja Per, que en mutuo acuerdo
firmado en un convenio describen de la siguiente manera el presupuesto
financiado por cada una de las entidades comprometidas.
3. CONDICIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO
De las condiciones presupuestales del proyecto se tiene actualmente un
93.09% de ejecucin de la obra con un avance financiero del 100% con
respecto al techo presupuestal de la obra.

3.1.
ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
a. Componente del Expediente Tcnico:
Los componentes de expediente tcnico se determinan en 2
partes, del componente I; Losa deportiva. Componente II
infraestructura complementaria: cerco perimtrico.
Los componentes que se describen estn contemplados en el
Expediente Tcnico del proyecto MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N 36315 DE
LA
COMUNIDAD
DE
CCOLLPAPAMPA,
DISTRITO
DE
PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA.

N
01

COMPONENTE

FORMULA I
Infraestructura bsica: Losa deportiva
02
FORMULA II
Infraestructura
Complementaria:
Cerco perimtrico
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
SUB TOTAL

PRESUPUESTO
TOTAL
S/. 64,442.39
S/. 150,522.78

S/. 214,965.17
S/. 19,387.65
S/. 234,352.82

b. Cuadro de Usos y Fuentes del Proyecto:

c. Descripcin de Costos Directos e Indirectos del Proyecto

Concepto

Unida
d

Aporte
Cofinanci Total
del
a.
Program
a
Costo de construccin por Administracin Directa: Personal
Participante

Hh

Jefe de Cuadrilla

Hh

Asistente de cuadrilla
Topgrafo

Hh
Hh

TOTAL

S/.
45,980.38
S/.
7,590.02

S/.
53,570.40

S/.
17,293.92
S/. 135.11
S/. 217.25
S/.
17,646.27

S/.
45,980.38
S/.
25,236.29
S/. 217.25
S/.
71,433.92

Costo de construccin por Administracin Directa: Bienes

Materiales

gl

S/.126,609.
59

TOTAL

S/.126,609.
59
S/.126,60
9.59

Costo de construccin por Administracin Directa: Servicios

Personal Profesional
Evaluador de proyectos
Coordinador Tcnico

S/. 760.50
S/.

S/. 760.50
S/.

4,527.90
Responsable Tcnico

S/.
5,850.00

Promotor Social

S/.
3,422.25

Maestro de Obra

S/.
4,000.00

4,527.90
S/.
5,850.00
S/.
3,422.25
S/.
4,000.00

Otros
Compensacin econmica
por Accidentes de
Participantes
Materiales para capacitacin
general

S/. 452.00

S/. 452.00

S/. 375.00

S/. 375.00

TOTAL

S/.
9,537.65

S/.
9,850.00

S/.
19,387.65

Costo de Construccin por Administracin Directa: Otros

Vestuario
Equipos

S/. 960.00
S/.
15,418.91
S/. 760.00

Herramientas
TOTAL

RESUMEN
DESCRIPCION

Costo de construccin por

Administracin Directa:
Personal
Costo de construccin por
Administracin Directa:
Bienes
Costo de construccin por
Administracin Directa:
Servicios
Costo de construccin por
Administracin Directa:
Otros
TOTAL

S/. 960.00
S/.
15,418.91
S/. 760.00
S/.
17,138.91

APORTE
DEL
PROGRAM
A

COFINANCIAMI
ENTO

TOTAL

S/.
53,570.40

S/. 17,646.27

S/.
71,433.92

S/. 126,609.59

S/.126,609
.59

S/. 9,537.65

S/. 9,850.00

S/.
19,387.65

S/. 960.00

S/. 16,178.91

S/.
17,138.91

S/.
64,068.05

S/. 170,284.77

S/.234,35
2.82

4. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO.

La situacin actual del proyecto se encuentra en un 93.09% de avance fsico

y un 100% de avance financiero, teniendo como objetivo la culminacin de
la obra al 100% por esta razn se solicita un adicional al presupuesto del
proyecto por motivos causales que se dan referencia en este informe.
Las partidas realizadas en el mes de Noviembre pero que requieren el
presupuesto adicional para sus respectivos pagos tenemos:
Infraestructura Complementaria: Cerco Perimtrico
-

Tarrajeo de Cerco Perimtrico

Esta partida no se culmin en un 100% por la cual se pide la ampliacin

presupuestal.
4.1. Reporte Financiero
Costo Directo:
APORTE DEL MUNICIPIO
Materiales,
Equipos
y
Maquinarias
y
Kit
de
Herramientas
Comprometidos y pagados sin
orden de s.
Mano de Obra
Jefe de cuadrilla (pagado)
Asistente de cuadrilla(falta pagar)
Topgrafo (falta pagar)
TOTAL
RESTA

S/. 160,434.77

APORTE DEL PROGRAMA

Kit
de
Implementos
de
Seguridad
Implementos
de
Seguridad
(comprometido-pagados)
Participantes
Pago hasta la fecha(Octubre)
Mano de Obra Calificada
Mano
de
obra
calificada(comprometido)
TOTAL
RESTA

S/. 54,530.40
S/. 960.00

SALDO TOTAL
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

S/. 142,788.50
S/. 142,788.50
S/. 17,646.27
S/. 17,293.92
S/. 135.11
S/. 217.25
S/. 159,322.42
S/. 352.36

S/. 960.00
S/. 45,980.38
S/. 45,980.38
S/. 7,590.02
S/. 7,590.02
S/. 40,540.71
---------------S/. 352.36
S/. 214,965.17

De los gastos realizados hasta la fecha se tiene un saldo de S/. 352.36 nuevos
soles del total del costo directo del proyecto.
4.2.

Cronograma de Valorizacin mensual.

El presupuesto actual de la obra se tiene ya en una 100% de ejecucin

presupuestal, faltando la culminacin de las partidas ya descritas.

4.3.

Partidas Adicionales.

De las partidas adicionales que no se consideraron en el expediente Tcnico

se tienen trabajos preliminares: demolicin de muro de adobe de capilla
existente, demolicin de cerco perimtrico existente, tala de rboles y
eliminacin de races manualmente
Metrado de Adicionales Infraestructura Bsica (LOSA DEPORTIVA)
PARTIDA
MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
Corte de terreno manual
OBRAS DE CONCRETO
SIMPLE
Construccin
de
alcantarilla
artesanal
para evacuacin pluvial

UN
D

N
VECES

Larg
o

Anch
.

altur
a

PARCI
AL

TOTA
L

M3

1.00

36.00

20.0
0

0.90

648.00

648.
00

Ml

1.00

112.0
0

112.00

112.
00

Presupuesto de Adicionales Infraestructura Bsica (LOSA DEPORTIVA)

PARTIDA

UND

METRAD
O

COSTO
UNITARI
O

PARCI
AL

TOTAL

MOVIMIENTO
DE
TIERRAS
Corte de terreno manual

M3

648.00

8.00

5184.0
0

5,184.0
0

Ml

112.00

5.00

1120.0
0

1,120.0
0

OBRAS
DE
CONCRETO
SIMPLE
Construccin
de
alcantarilla artesanal para
evacuacin pluvial

Metrado
de
PERIMETRICO)

Adicionales

PARTIDA

Infraestructura

UN
D

N
VEC
ES

Larg
o

cerco

M2

1.00

Acero
en
Vigas
Fy=4200 Kg/cm2

KG

Complementaria

Anc
h

(CERCO

altur
a

PARCI
AL

TOTAL

310.0
0

1.20

372.00

372.0
0

4.00
19.00

1/2
3/8

3.45
1.45

13.72
15.428

29.15

M3

1.00

3.20

0.25

0.30

0.24

0.24

M2

2.00
1.00

3.20
3.20

0.30

1.92
0.80

2.72

0.25

2.00
1.00
2.00

3.20
3.20

0.60

3.84
0.48
0.18

4.50

OBRAS
PRELIMINARES
Demolicin de
perimtrico

ACEROS
OBRAS
CONCRETO
ARMADO

DE

Concreto en Vigas F
c=210Kg/cm2
con
mezcladora inc. curado

REVOQUES
ENLUCIDOS

Tarrajeo
de
Vigas
mezcla
C:
A
1:5
e=1.50cm inc. Aristas
(entrada principal )
Tarrajeo
en
muros
mortero C:A e=1.50cm
(entrada principal)

Presupuesto
Perimtrico)

de

M2

Adicionales

0.15
0.15

Infraestructura

0.60

Complementaria

(Cerco

PARTIDA

UND

METRAD
O

COSTO
UNITARI
O

PARCI
AL

TOTAL
S/.

cerco

M2

372.00

6.00

2,232.0
0

2,232.00

Acero en Vigas Fy=4200

Kg/cm2

KG

29.15

5.47

159.45

159.45

M3

0.24

427.88

102.69

102.69

M2

2.72

37.55

102.14

102.14

M2

4.50

13.32

59.94

59.94

OBRAS PRELIMINARES
Demolicin
perimtrico

de

ACEROS
OBRAS DE CONCRETO
Concreto
en
Vigas
F
c=210Kg/cm2
con
mezcladora inc. curado

REVOQUES
ENLUCIDOS

Tarrajeo de Vigas mezcla C:

A
1:5
e=1.50cm
inc.
Aristas (entrada principal)
Tarrajeo en muros mortero
C:A e=1.50cm (entrada
principal)

TOTAL

2,656.2
2

Del costo de las partidas adicionales se tienen de acuerdo al metrado y el

presupuesto de cada una de estas est de acuerdo al expediente tcnico y
a la cotizacin de la zona.
-

Costo de las partidas adicionales en la infraestructura bsica (LOSA

DEPORTIVA) es de S/. 7,980.00
Costo de las partidas Adicionales de la infraestructura Complementaria
(CERCO PERIMETRICO) es de S/. 2,656.22

Teniendo un acumulado en gastos de Obras Adicionales un total de:

LOSA DEPORTIVA

: S/. 6,304.00

CERCO PERIMETRICO

: S/. 2,656.22

TOTAL DE ADICIONALES

: S/. 8,960.22

RESUMEN:
N

DESCRIPCION

MONTO
TOTAL EN
S/.

A.
A.1.
A.2.
B.
C.
D.
E.

PARTIDAS ADICIONALES
PARTIDAS EJECUTADAS
PARTIDAS POR EJECUTAR (Ver Cronograma)
MAYORES METRADOS
DEDUCTIVO
PRESUPUESTO ADICIONAL A REQUERIR(A+B-C)
SALDO FINANCIERO
PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO (D-E)

8,960.22
7,416.00
1,544.22
----------------------8,960.22
352.36
8,607.85

Del presupuesto adicional requerido que son S/. 8,607.86 Nuevos soles
se hacen, los que se requieren para la culminacin de obra:
Infraestructura bsica: Losa deportiva.
-

Pintado de losa deportiva.

construccin de alcantarilla de evacuacin pluvial

Infraestructura Complementaria: Cerco Perimtrico

- Tarrajeo de muro de ladrillo
-

Pintado de Fachada de Cerco Perimtrico

Los trabajos en su mayora ya estn siendo ejecutados con excepcin de

algunas de las partidas que se mencionan donde se podrn notar con
mayor claridad en la valorizacin actualizada a la fecha.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y dems fines.

Atentamente.