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Se requiere generación ¿Cómo se consigue

de valor mediante el uso valor mediante el uso
de TI
de TI?

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Valor para las partes interesadas de las Inversiones de Negocio
Cartera de productos y servicios competitivos
Riesgos de negocio gestionados (salvaguarda de activo)
Cumplimiento de leyes y regulaciones externas
Transparencia financiera
Cultura de servicio orientada al cliente
Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio
Respuestas ágiles a un entorno de negocio cambiante
Toma estratégica de Decisiones basadas en información
Optimización de costes de entrega del servicio
Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio
Optimización de los costes de los procesos de negocio
Programas gestionados de cambio en el negocio
Productividad operacional y de los empleados
Cumplimiento con las políticas internas
Personas preparadas y motivadas
Cultura de innovación del producto y del negocio

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¿Cómo se puede
explotar mejor la
tecnología de red para
conseguir nuevas
oportunidades
estratégicas?

Se requiere demostraR y ¿Cómo se gestiona el
medir la Gestión de TI
rendimiento de TI?

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Se requiere explotar
mejor la tecnología de
red para conseguir
nuevas oportunidades
estratégicas

¿Está el usuario final
Se requiere usuarios
satisfecho con la
finales satisfechos con la
calidad del servicio de
calidad del servicio de TI
TI?

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¿Como puedo construir
y estructurar mejor mi
departamento de TI?

¿Cuanto dependo de
mis proveedores
externos?

¿Cómo de bien estan
siendo gestionados los
acuerdos de
externalizacion de TI?

¿Cómo puedo
verificarlos sobre
proveedores externos?

Se requiere un
departamento de TI
estructurado

Se requiere la minima
dependencia de
proveedores

Se requieren acuerdos
de tercerizacion
gestionados

Se requiere analisis de
todos los proveedores

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Se rqequieren
¿Cuáles son los
parametros de seguridad requisitos (de control)
de la información
para la información?

¿He contemplado todos
los riesgos relacionados
con TI?

¿Estoy ejecutando una
operación de TI
eficiente y robusta?

¿Cómo se controla el
coste de TI?

¿Cómo se usan los
recursos de TI en la
manera mas efectiva y
eficiente?

Se requieren
herramientas
implementadas de TI

Se requieren
erramientas para la
operación de TI

Se requiere control de
costos

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eficiente

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Se requiere personal
idoneo para TI

¿Cómo puedo
Se requiere desarrollo de desarrollar y mantener
la mejor manera de la
sus habilidades y como
gestion del rendimiento gestiono su
rendimiento?

se requiere mas
confianza sobre TI

Se requiere maximizar la
¿Esta bien securizada la
seguridad en la
informacion que se esta
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procesando?
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¿Cómo consigo
confianza sobre TI?

¿Tengo personal
sufiiente para TI?

¿Cuáles son las
Se requieren opciones
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efectivas y eficientes
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efectivas y eficientes

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5 0.¿Cómo se puede Se requiere mejoras en mejorar la capacidad de la respuesta del negocio respuesta del negocio y del entorno de TI mediante un entorno de IT mas fexible? Se require maximizar la ¿fracasan los proyectos mejora del resultado de TI en proporcionar lo hacia el cliente que habian prometido ? si los proyectos de TI Se requiere mejorar las fracasan.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 6 P 7 P P P 5 P P P P P P 1.5 1.5 0.0 0.0 0.5 .0 0.5 0.0 1.5 0.5 0.5 P P ¿Cómo es de critica la TI para la sustenibilidad de la empresa? ¿Qué pasaria si la TI no estubiera disponible ? Se requiere minimizar los riesgos en puntos criticos para la sostenibilidad de TI Se requiere analizar la disponibiliadd de TI 1.5 1.5 0.5 0.5 0. ¿Por qué politicas de ejecucion en permanece la TI en el el desarrollo de TI camino de ejecutar la estrategia del negocio? 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 P P P P 1.0 1.5 0.0 0.5 6 P P 6 P P P 1.5 0.0 1.0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.5 0.5 1.

5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 P P P 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.5 0.5 0.0 1.0 1.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 1.5 0.5 0.0 0.5 P P P 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 ¿Con que frecuencia y Se requiere el analisis de cuando se salen del los movimisntos del presupuesto los presupuesto de TI proyectos de TI? ¿Qué parte del esfuerzo Se requiere revisar el de TI se dedica a esfuerzo de TI en partes apagar fuegos en lugar criticas del desarrollo de de facilitar las mejoras TI del negocio ? ¿En cuanto han excedido de medida los presupuestos de operación de TI? ¿Qué proceso de negocio criticos Se requiere enfocar dependen de ti y cuales planes de mejora en los son los requerimientos requerimientos de TI del proceso de negocio ? Se requiere analizar el prolongado cambio de presupuesto de operación en TI 5 P P 3 3 4 P P P P 0.0 0.1.0 0.5 0.5 0.5 P P 1.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 .0 0.5 0.5 0.

5 1.5 ¿Respalda TI en la Se requiere revisar que empresa en el nivel de respaldo que cumplimiento de la tiene TI sobre los niveles normativa y los niveles de servicio y nomativas de servicio ? ¿Cuánto se tarda en la toma de desiciones importantes de TI? Se requiere minimizar los tiempos de toma de decisiones 7 P P Se requiere maximizar la ¿Son transparentes el transparencia del esfuerzo y las esfuerzo de las inversiones totales en inversioens de TI TI? ¿son suficientes los recursos y la infraestructura de TI disponibles para conseguir los objetivos estrategicos de empresa requeridos? Se requiere analizar los sufiecientes recursos e infraestructura de TI disponibles para cumplir los objetivos estrategicos 4 5 4 P P P P 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 1.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 1.5 P P 0.0 0.P P P P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 P P 1.5 0.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.0 0.5 1.5 0.5 0.5 .

5 130 101.5 109 99.5 117 107 104.5 1.5 0.0 0.5 0.5 122.5 0.5 0.5 105.5 121.5 P P 0.5 117.5 131 105 118.5 113.5 100.5 0.5 121.5 0.5 0.5 0.5 Se requiere analizar y maximizar el cumplimiento de las normas aplicables ¿Cómo puedo saber si se cumple con todas las normas aplicables ? .5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 0.

Para desarrollar Stakeholder Value of business investments Portfolio of competitive products and services FINANCI 0 8 ON1 Alignment of IT and business strategy 02 IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations 03 Commitment of executive mangement for making IT-related decisions 04 Managed IT-related business risk 05 Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio Financial 01 P 0 ON2 1 P 0 P 1 S 0 P 1 P .

Customer Transparency of IT costs. resources and capabilities P 1 S 12 Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes S 0.5 07 Delivery of It services in line with business requirements P 1 P 08 Adequate use of applications. budget. processing infrastructure and applications 11 Optimisation of IT assets.5 S 09 IT agility S 0.5 P 13 Delivery of programmes delivering benefits. and meeting requirements and quality standars P 1 S Internal IT-related Goals 06 0 . on time.5 P 10 Security of information. information and technology solutions S 0. benefits and risk S 0.

expertise and initiatives for business innovation S 0.5 S 17 Knowledge.5 P S 0.Learning and Growth 14 Availability of reliable and useful information for decision making 15 IT compliance with internal policies 16 Competent and motivated business and IT personnel S 0.5 S 0 .

5 0 S 0.5 0.5 0 P 1 0 0 P S 9 ON4 0 6 ON5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 S 0. se consideró la matriz del Apéndice B del document ENTERP FINANCIAL CUSTOMER 5 ON7 0.5 0 S P Agile response to a changing business environment Business service continuity and availability Customer-oriented service culture Financial transparency Compliance with external laws and regulations Managed business risk (safeguards of assets) Matriz Objetivos de N 5 de Oct Para desarrollar esta matriz.7 1 0 7 ON3 1 S 0.5 S 0.5 0 ON8 P .5 0 0 1 S 0 0 0 S P S 7 ON6 1 0.

5 S P P 0 P P P 1 1 S 0.5 0 0.5 0 0 S 0.5 1 S 0.5 P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 S S 0.5 0 0 S 0.5 0 0 S 0.5 0 0 S 0.5 0.5 0 .5 0 P 1 S 0.5 0.5 S 1 0 0 1 0 0 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.0 S 0.

5 P 1 0 0 S 0.5 0 S 0 0 0 S 0.5 0 0 0 S 0.5 S 0.5 S 0.5 0 0 0 0.0.5 S 0.5 0 P 1 P 1 .

5 0 P 1 0.5 0 0 0.5 0 0.5 S 0 5 ON10 1 S 0 3 ON11 0.5 P 1 0 0 .5 0 P 1 0 0 S 0.Objetivos de Negocio vs.5 0. Objetivos de TI 5 de Octubre de 2012.5 P 1 0 0 0.5 P S S 0 Managed business change programmes Optimisation of business process functionality Information-based strategic decision making 6 Optimisation of business process costs INTERNAL Optimisation of service delivery costs USTOMER 3 ON12 1 S 0 4 ON13 0. del documento COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Mangem ENTERPRISE GOALS 0 6 ON9 1 P 0 0.5 0 S 0.

5 0 1 0 0 S 0.5 0.5 0 S 0.5 P 1 0 .5 0.5 P S 1 0 P 1 0 P 1 S 0.5 1 S 0.5 0 P 1 S 0.5 P 1 0 0 0 0 S 0.5 P 1 S 0.5 0 S 0.5 0 0 0 0.5 P 1 S 0.5 P 1 S 0.0 S 0.5 S 0.5 0 S 0.5 0 0 S 0.

5 1 P S S 0.5 0 0.5 0 S S 0.5 .5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0.

ance and Mangement of Enterprise IT.5 0.5 .5 S 0.5 S 0 Product and business innovation culture Err:509 ON16 0 0 S Skilled and motivated people Compliance with external policies Operational and staff productivity LEARNING AND GROWTH S 1 PUNTAJE ON17 0.5 0 S 2.5 0 5 0 2. P S NAL 0 4 ON14 0 7 ON15 0 0 P 0 0.5 0 S 2.5 S 0 0 S 0.

5 P 5 0 P 0 1 0 0 0 S 0.0 0 0 0 S 0.5 0 0 0 0 .5 S 0.5 S 0.5 P 1 0 S 0.5 S 2.5 S 2.5 0 0 S 2.5 0 0 S 2.5 0 S 0.

0 0 P P 0 0 0 1 0 0 1 0 P 1 S 2.5 P 5 .5 0 0 S 0.

Valores su 0.5.5 VALOR: Asigne un valor entre 0 y 1 para las asociaciones Primarias y Secundarias.1 0. .

.

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Valores sugeridos 1 y .nes Primarias y Secundarias.

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se Evaluate.5 EDM04 Ensure Resource Optimisation S 0.5 02 0 EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance P 1 EDM02 Ensure Benefits Delivery P 1 EDM03 Ensure Risk Optimisation S 0. Direct and Monitor Alignment of IT and business strategy IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations COBIT 5 PROCESS Valor proveniente de Cascada 1: 01 2.5 S APO01 APO02 Manage the IT Management Framework Manage Strategy P P 1 1 P S S .5 EDM05 Ensure Stakeholder Transparency S 0.

5 APO05 Manage Portfolio P 1 APO06 Manage Budget and Costs S 0. Acquire and Implement APO03 Manage Enterprise Architecture P 1 APO04 Manage Innovation S 0.5 APO07 Manage Human Resources P 1 APO08 Manage Relationships P 1 APO09 Manage Service Agreements S 0.Align.5 0 S .5 APO10 APO11 APO12 APO13 Manage Suppliers Manage Quality Manage Risk Manage Security BAI01 Manage Programmes and Projects P 1 BAI02 Manage Requirements Definition P 1 BAI03 Manage Solutions Identification and Build S 0.5 0 0 S S S P P S 0 S S 0.5 BAI04 Manage Availability and Capacity BAI05 Manage Organisational Change Enablement BAI06 Manage Changes 0 BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning 0 BAI08 BAI09 Manage Knowledge Manage Assets S 0 0.5 0. Plan and Organise Build.

Evaluate and Assess the System of Internal Control Monitor. Evaluate and Assess Compliance With External Requirements S .5 P DSS06 Manage Business Process Controls 0 S MEA01 Monitor.5 S 0 P 0 P MEA02 MEA03 Monitor. Service and Support Monitor. Evaluate and Assess Performance and Conformance 0.5 S DSS05 Manage Security Services S 0.Deliver. Evaluate and Assess BAI10 Manage Configuration 0 P DSS01 Manage Operations 0 S DSS02 Manage Service Requests and Incidents 0 DSS03 Manage Problems 0 S DSS04 Manage Continuity S 0.

5 04 16 05 20 0.5 S S S 0.5 S 0 P 0.5 P 1 1 0 S S 0.5 0.5 0.5 P 1 0 S 0.5 S 0.5 0.5 S 0.Commitment of executive mangement for making IT-related decisions Managed IT-related business risk Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio Para desarrollar esta matri FINANCIERO 03 2.5 S 0 S .5 0.5 P 1 0 S 0.

5 0 0 S S 0 0.5 P 1 S 0 0 S 0.5 S 0 0 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0 0.5 0.5 0 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0 S 0.5 S 0.5 S 0 S 0 S 0.5 1 1 S P 0 S 0.0 S 0 0.5 P 0 S 0.5 P 0 S 0.5 P 1 P 0.5 S 0.5 S 0 0 S 0.5 0 S 0.5 .5 1 1 0 0 0 0 P S P P 1 0.5 S 0 0 S 0.5 S 0.5 S 0.5 P 0.

5 S S S S .5 0 P 1 S 0.5 0 P 1 0 0 P 1 0.1 0 S 0.5 0.5 0 P 1 0.5 0 P 1 S 1 0 P 1 0.5 P 1 1 0 P 1 1 0 P 1 0.

5 0.5 1 0 0.5 P 1 1 P 1 P 1 S 0 P 1 S 0.5 S 0.5 S 0.5 08 20.Matriz Objetivos de TI 5 de Oc a desarrollar esta matriz.5 S 0.5 S 0 P 1 P 1 0 0 S P 0. se consideró la matriz del Apéndice C del documento CO IT-RELATED Transparency of IT costs. information and technology solutions CLIENTE 06 13 07 28.5 S 0.5 S . benefits and risk Delivery of It services in line with business requirements Adequate use of applications.

5 0 P 1 S 0.5 P 0.5 0 0 1 S S 0.5 S 0 S 0.0.5 S 0.5 P 1 S 0.5 0 P 1 S 0.5 S 0.5 S 1 P 1 S 0.5 0.5 S 0 0.5 S 1 0.5 S 0 P 1 S 0.5 P 0.5 0.5 0 S 0.5 S P .5 0 0.5 S 0.5 1 0 0 S P P 0.5 S 0.5 0 P 1 S 0.5 0 P 1 S 0.5 0 S 0.5 S 0.5 P 1 S 0.5 S S S S 1 S 0.5 0 1 1 P P S S 1 1 0.

5 S 0 S 0.5 .5 0 S 0.5 S 0.0 S 0.5 0 P 1 S 0.5 0.5 S 0 0 P 1 S 0.5 0 P 1 S 0 0 S 0.5 P 1 S 0 S 0.5 S 0.5 0 P 1 S 0 0 P 1 S 0.

processing infrastructure and applications Optimisation of IT assets. resources and capabilities INTER 09 18 10 13 11 20 S 0.5 0 0.5 P 0 0 0.5 S 0 S 1 1 0 0 0 1 0.5 0 P P S .5 0 0.5 P S S P 0.5 S 0.Matriz Objetivos de TI vs.5 0. Procesos de TI 5 de Octubre de 2012. ce C del documento COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Man IT-RELATED GOALS 0 IT agility Security of information.

5 S 0.5 0 P 1 S 0.5 S 0 0 S 0.5 P 0 S 0.5 1 S 1 S 0.5 0.5 0.5 0 1 1 S S 0 S 0.5 0 S 0.5 S 0.5 0.5 P 0 S S 0.5 S 0.5 S P .5 0.5 S 0.5 S 0.5 0.5 0.5 0 S 0.5 0.5 P P 0 S 0.5 P 1 1 P 0.5 0 S 0.5 0 S 0 0 S 0.5 0.0.5 S 0.5 P 1 0 P 0.5 S S 0 0.5 0.5 0 P S 1 0.5 S 0.5 P S S 1 0.

5 0.5 S 0.0.5 S 0.5 S 0.5 P 0.5 S 0.5 S 0.5 P 0.5 S 0.5 P 0 S 0.5 S 0.5 0 S 0.5 0 0 S 0.5 0.5 S .5 0.5 0 P 1 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 0 S 0.5 0 P 0.

5 S 0.5 S 0.5 S 1 0 S 0.1 0.5 S S 0.5 S 0. and meeting requirements and quality standars Availability of reliable and useful information for decision making e Governance and Mangement of Enterprise IT.5 S 0.5 0.5 S 0 0 S 0.5 S 0. INTERNA 12 17 13 17 14 18 0.5 S S S S . budget.5 Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes Delivery of programmes delivering benefits.5 0 0 S 0. on time.5 S 0.5 0.

5 P 0.5 0.5 P 1 0.5 S 0.5 S 0.5 1 0 0 .5 P 1 S 0.5 S 0 P 1 S 0.5 S 0 S 0.5 S 0.5 P 1 0.5 1 1 0 S S S P 0.5 0 S 0.5 0 S 1 S 0.5 0 P 1 0.5 P 0.5 S 0.5 S 0.1 S 0.5 0 S 0.5 S 0 0 S S 0.5 0 0 0 0 0 0 S P P 0.5 1 0 P 1 1 S 0.5 0.5 0 P 1 0.5 0 S 0.5 S 0.

5 0 P 0.5 S 0.1 0 0 S 1 0 0 S 0 0 0 S 1 S 0.5 0 S 0.5 S 0.5 S S 1 0 S 0 0 0 0 0 0 .5 0 S 0.5 S 0.5 0 P 0.

5 0.5 0.5 S 0.5 P 1 S 0.5 0.0.5 0.5 S 0 S 0.5 P P P S .5 IT compliance with internal policies Competent and motivated business and IT personnel Knowledge.5 S 0. expertise and initiatives for business innovation APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 15 4 16 15 17 16 S 0.5 P 0 0.5 P S 1 0.5 S 0 P 1 S 0 S 1 0.

5 0 P S 0 0.5 S 0.5 0.0.5 P 1 P 0 S 0.5 0.5 S 0.5 0 0 P 0 0 0 S 0 0 0 0 S 0.5 0 0 S 0.5 P 1 S 0.5 0.5 0 S S S 0 0 S 0.5 S 0.5 0 S 0.5 0 S S 0 0.5 0.5 0.5 0 0 S 1 0 0 S 0 0 0 P 0.5 0.5 0 S 0.5 0.5 0 0.5 0 0 S 0.5 S .5 S 0.5 1 S S S 0.

5 S 0.5 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 0 S 1 S 0.5 0.5 S 0.5 0 S 1 S 0.0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 S 0.5 0 S S 0 .5 S 0.5 P 1 0 S 0 S 0.5 S 0.5 P 1 S 0.

3= Amarillo.0.5 121 4 2 0.5 72. 2= Azul y 1= Verde.5 106 4 3 0. .5 131 5 5 Conforme al valor de cada celda. asigne los siguientes colores: 5= Rojo.75 2 1 1 1 131. 4= Naranja.5 PUNTAJE VALOR 1 127 5 5 1 135 5 4 0.

25 4 1 0 102.5 113.5 119 84.25 4 0.75 81.75 4 1 121.75 4 3 .75 4 0.75 4 0 86.5 106.5 120.5 5 5 4 3 0.25 4 0.5 102 3 0.5 106.5 4 1 128 5 0 118.25 4 1 107.5 122.25 130.0.5 0.5 3 1 111.5 0 133.5 4 0.5 0.5 134 5 0.5 5 0.5 128.

5 80.5 126.75 1 MAX.25 4 0.5 56.75 5 0.5 5 0 84.25 5 0.5 135. PUNTAJE 146.5 74.5 130.75 3 0.5 86.5 146.25 2 0.5 106.5 2 0.25 3 0.0.25 5 0.25 .

onforme al valor de da celda. 4= Naranja. 3= marillo. asigne los uientes colores: 5= ojo. . 2= Azul y 1= Verde.