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Agosto 2013
RESUMEN EJECUTIVO
II
ASPECTOS GENERALES
06
2.1
15
2.2
15
2.3
15
2.4
Marco de referencia....
16
III
IDENTIFIC ACION
3.1
19
21
22
22
23
26
26
26
31
32
33
34
35
35
37
3.4
37
37
37
38
40
40
41
41
45
IV
4.1
4.2
46
47
47
48
4.3
51
4.4
55
55
4.5
69
3
71
73
4.6
Anlisis de sensibilidad
77
4.7
Anlisis de sostenibilidad
77
4.8
Impacto ambiental
78
4.9
Plan de implementacin
79
4.10
83
Conclusiones
84
Anexos
INDICE DE CUADROS
C1
06
C2
07
C3
07
C4
08
C5
Sanidad animal
12
C6
13
C7
14
C8
14
C9
14
C 10
Plan de implementacin
16
C 11
Marco lgico
18
C 12
26
4
C 13
Poblacin de referencia
26
C 14
Poblacin objetivo
26
C 15
27
C 16
27
C 17
Analysis de involucrado
28
C 18
31
C 19
32
C 20
33
C 21
35
C 22
36
C 23
37
C 24
37
C 25
38
C 26
38
C 27
38
C 28
39
C 29
45
C 30
56
C 31
56
C 32
58
C 33
59
C 34
60
C 35
61
C 36
62
C 37
65
5
C 38
Poblacin demandante
66
C 39
66
C 40
68
C 41
68
C 42
69
C 43
69
C 44
70
C 45
70
C 46
71
C 47
71
Poblacin
Comunidad
de Sacra
Familia
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
Cantidad de Leche
Per cpita Optima
(Litros)
Cantidad Demandada de
Leche (Litros)
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
TOTAL
VACAS
N Vacas
Productoras
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36
35
31
42
50
61
74
90
109
133
161
21
19
25
30
36
44
54
65
80
97
PRODUCCION DE LECHE
Cantidad de
Produccin
leche
de Leche al
producida
ao por vaca
al ao
513
513
513
513
513
513
513
513
513
513
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
La
Ao
Cantidad Demandada de
Leche (Litros)
Cantidad
Ofertada
Brecha
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
-47,641
-48,824
-45,670
-43,223
-39,820
-35,813
-30,899
-24,935
-17,679
-8,855
brecha de la produccin de leche, se debe tomar en cuenta que estos datos han sido
calculados solo en base a la poblacin de la comunidad de la Sacra Familia, pero no se
descarta que con una intervencin mediante el proyecto la produccin aumente que
podra cubrir la demanda insatisfecha de la comunidad y los excedentes ser vendidos a
otras comunidades aledaas.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
Las dos alternativas de solucin comprenden el desarrollo de una serie de
actividades orientadas a proveer a los beneficiarios del proyecto, de herramientas
que les permitan manejar adecuadamente el ganado que poseen, y a su vez,
mejorar gradualmente su calidad gentica. Asimismo, se plantea el mejoramiento
de la calidad de produccin actual de leche. Estas actividades se vern
complementadas con mejoras en los niveles de gestin y organizacin a travs de
capacitaciones a la poblacin beneficiaria.
ALTERNATIVA I
Los componentes y actividades del proyecto son:
1) Incremento de la Productividad del Ganado Lechero.
a) Mejoramiento de la calidad gentica del ganado (va prcticas de
inseminacin artificial).
b) Manejo adecuado del ganado lechero
2) Mejoramiento de la calidad de produccin de leche.
a) Adecuadas Tcnicas de Produccin de Leche y su Conservacin.
8
Monto (S/.)
884,399
339,513
1223,912
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
CE
1010.72
1003.72
VAN SOCIAL
648.164,06
176.781,41
TIR SOCIAL
17%
12%
10
H. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tendr ningn efecto negativo al medio ambiente, ms bien
por el contrario, tendr un efecto de proteccin y conservacin de los suelos mediante
la incorporacin de desechos orgnicos por la crianza del ganado.
Referencia de
impacto
Impacto
Biolgicos
Posibles impactos
NO
Ref.
+/-
no
+2
no
+4
si
-3
no
+2
no
+3
Cambios
Socio
Econmicos
SI
si
+2
no
+3
no
+2
no
+9
no
si
+5
si
+3
11
Impactos
culturales
si
+9
no
+2
no
+2
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
12
J. MARCO LGICO
OBJETIVOS
FIN
Desarrollo socio econmico de
las familias integrantes de la
comunidad campesina Sacra
familia
PROPOSITO
Mejoramiento de la capacidad
productiva y rentabilidad en la
comercializacin de los
derivados lcteos en la
comunidad campesina Sacra
Familia
COMPONENTES
I.- Capacitacin.
II.- Asistencia Tcnica.
III.- Mejor Articulacin al Mercado
y
Manejo Empresarial
ACTIVIDADES
Mejoramiento de la calidad
de produccin de leche
Adecuados niveles de
gestin y organizacin
Soporte, Gestin y
Supervisin del Proyecto
INDICADORES
MEDIOS DE
VERFICACIN
SUPUESTOS
Poder adquisitivo
Compra de
artefactos.
Problemas de
la
poltica
nacional
Mayores ingresos
econmicos de los
productores de
vacunos
Volumen de
venta de los
derivados lcteos
(kg.)
Registro de
asistentes y
capacidades
Presupuesto: El
proyecto presenta una
inversin de
S/. 1223,912.79 que
mejora yos ingresos
a 125 familias de la
comunidad S.F
Padrn de
productores
asistidos.
Inventarios de
bienes y equipos.
Mecnica de
produccin de
leche
Mejoras
y
estabilidad
de
precios en el
mercado.
Condiciones
econmicas
estables en base
a conocimientos
Condiciones
econmicas
y
climticas
favorables en el
mbito
del
proyecto.
13
2.2.
LOCALIZACIN}
REGIN
Provincia
Cerro de Pasco
Cerro de Pasco
Distrito
Localidad
2.3.
Simn Bolvar
Comunidad Campesina Sacra Familia
INSTITUCIONALIDAD
2.3.1. Unidad Formuladora
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE
Gobierno Regional
Gobierno Regional de Cerro de Pasco
Gerencia
Regional
de
Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
PERSONA RESPONSABLE
DE FORMULAR
Persona responsable de la
unidad formuladora
2.3.2. Unidad Ejecutora
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE
Persona responsable de
la U E
Direccin
Gobierno Regional
Gobierno Regional de
Gerencia Regional de
Nombre
14
2.4.
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Antecedentes del proyecto
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Los motivos que generaron la propuesta esta evidenciado en: la encuesta socio
econmica realizada y los talleres participativo, las manifestaciones de los
dirigentes comunales y dems familias, asi como en funcin a la aplicacin de
mapas parlantes y la matriz de identificacin de potencialidades productivas,
identificaron que de todas las actividades productivas que se desarrollan en la
comunidad , se evidencia que la ms dbil es la crianza de ganado vacuno, los
dirigentes y familias cuentan con expectativa de desarrollar la ganadera vacuna
para la produccin de leche tal como demuestra el historial de la comunidad,
manifiestan conocer que hay pueblos que han desarrollado con la venta de
leche, quesos y otros derivados mejores ingresos. Asimismo sealan que en el
Plan de desarrollo rural regional su comunidad, est identificada por su
potencialidad para el desarrollo ganadero. Todo ello se demuestra con los
talleres realizados con la misma comunidad y las encuestas realizadas en los
mismos que existen motivos suficientes para la intervencin con un instrumento
productivo y organizacional.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
Entre las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar con el
proyecto, encontramos que las familias se encuentran en situacin de pobreza y
extrema pobreza con necesidades bsicas insatisfechas, altos niveles de
desnutricin en nios, bajos niveles de educacin, desempleo y bajos ingresos.
La poblacin vacuna es escaza y deficiente si la compramos con el historial de la
misma, la ganadera vacuna en su mayora de raza criolla y degenerado
genticamente, mal alimentada, por no contar con pastos y forrajes cultivados, la
mayora de los ganados no son manejados, su crianza es extensiva, se
encuentran parasitados y con baja productividad no solo la crianza sino tambin
los productos derivados, en pocas palabras su manejo tradficional se contrapone
con el manejo moderno de sostenibilidad en base a la productividad.
Las razones por las que es de inters para la comunidad
La principal razn que sealan los miembros de la Comunidad para resolver la
problemtica expuesta, la posibilidad de elevar los niveles de produccin y
productividad en la ganadera en base a su manejo tcnicamente moderno como
primer paso, en segundo paso el aprovechamiento de la leche y sus derivados
15
Agropecuaria
Pecuario
Inocuidad Pecuaria
Agricultura
16
17
III. IDENTIFICACION
Pobreza (%)
Poblacin
Total de
No
Extremos
pobres
extremos
Pasco
290,483
55.4%
23.9%
31.4%
Pasco
154,805
48.7%
16.1%
32.6%
Simn Bolvar
13,537
35.8%
7.1%
64.2%
Fuente: Mapa de Pobreza INEI 2009.
No
pobres
44.6%
51.3%
2.8%
Ranking
de
pobreza
1288
Poblacin de Referencia
De acuerdo al Censo Nacional 2007, XI y VI de Vivienda la poblacin regional
es de 290,483 habitantes y la poblacin de referencia cercana del presente
proyecto, est representada por 13,537 habitantes.
Cuadro 02: Poblacin de referencia
Provincia
Varones
Mujeres
Totales
Pasco
74,193
82,066
156,259
Distrito
Varones
Mujeres
Total
Simn Bolvar
6904
6633
13,537
Fuente 1: GRP/INEI/Fuente 2: Mapa de Pobreza: INEI 2009
Cuadro 03: Poblacin objetivo
POBLACIN OBJETIVO
Varones Mujeres Total
Sacra Familia
422
402
824
Personas Mayores 18
264
252
516
Personas Mayores 20-24 aos
48
46
93
0.51
0.49
Fuente: Censos Nacionales INEI 2007.
COMUNIDAD
18
19
17.1%
7.1%
3.6%
7.1
3.6%
10.7%
35.7%
Total
100%
Problemas percibidos
Familias
Productoras
Agropecuarios
Autoridades
comunales
Baja productividad
de la produccin
ganadera de
bovinos.
No hay alimentos
para el ganado.
El ganado cada da
es ms pequeo.
Malnutricin de los
nios.
Falta de agua en los
campos
Dbil organizacin
comunal.
Pobreza de los
comuneros
Bajos ingresos
familiares.
Prdida de la
actividad ganadera
vacuna.
Inters
Compromisos y Recursos
Interesados en la produccin
agropecuaria rentable, con la
finalidad de obtener un
adecuado nivel de ingresos
Apoyar la organizacin
comunal.
Mejorar los ingresos de
los comuneros
Incentivar la ganadera
vacuna.
Apoyar la gestin e
implementacin del proyecto.
Apoyar la organizacin de las
familias.
Velar por el cumplimiento y
compromisos de las familias
y el proyecto.
21
GOBIERNO
REGIONAL
AGENCIA
AGRARIA
SENASA
Limitada capacidad
de articulacin de
instituciones
nacionales que
prestan servicios al
ciudadano.
Limitaciones
presupuestales para
el cumplimiento de
su labor.
Escaso control
sanitario en la zona.
Promover el desarrollo
integral y sostenible, la
economa regional y la
adecuada prestacin de
los servicios pblicos
locales
Promocin de las
actividades agropecuarias
En Pasco se mantiene las cifras historicas sin recuperar los mejores tiempos, sin
embargo este mantenimiento se debe al incremento en Oxapampa, en la sierra la
disminucion es notoria (38.6%)
Por el lado del negocio, la cadena peruana de la leche alcanza los 1,100 millones
de dlares, es despus de la actividad avcola (2,000 millones de dlares), la
3 www.fao.org-FAO-Ganadera- Iniciativa de polticas pecuarias en favor de los pobres (PPLPI)
4Idem-FAO Leche y lcteos
24
21,995.00
11,707.00
71,448.00
65
549
190
770
TOTAL COMUNALMENTE
RANCAS
POCOYAN
50
107
0
SACRA FAMILIA
85
2.23%
QUIULACOCHA
118
6.22%
0
135
225
TOTAL INDIVIDUALMENTE
RANCAS
330
135
SACRA FAMILIA
YURUJHUANCA
RACCO
1117
329
125
QUIULACOCHA
POCOYAN
740
480
3121
TOTAL GENERAL
3,805
1,378
29.36%
189
122
104
9.96%
64
289
903
1,898
36.22%
462
24.34%
Categoras de Vacuno
Vacas
Vaquillonas
Terneros
Toros y toretes
Buey
Total
Vacas en produccin
Poblacin de vacunos
Familias/
Comunidad
Cooperativa
228
80
40
20
0
37
46
5
319
137
114
40
Total
308
65
37
46
5
462
154
3.2.
Ranking
de
pobreza
1288
29
Cuadro 12
Poblacin objetiva Comunidad Campesina de Sacra Familia
Poblacin Objetiva
Varones
Mujeres
Total
50
40
90
Comunidad
Sacra Familia
Fuente: Taller de Campo
Fuente: Mapa de Pobreza INEI 2009
PERU
Poblacin total
Poblacin de 5 aos
Porcentaje (%) pobreza total
29
797.6
2943,2
31.3
PASCO
Habitan
%
2011
2010
A
b
11.5
23.9
2009
550.0
366.60
S/.
2009
10.7
17.0
10.3
25.0
aos
X1000
2009
2010
c
d
Mortalidad en 5 aos
23.0
30.0
X1000
2010
La produccin agrcola
La agricultura es una actividad complementaria de los comuneros de la
Comunidad Campesina de Sacra Familia, siendo los cultivos ms importantes
papa, habas, maca, quinua, trigo y cebada, que a su vez constituyen la base de
la dieta alimenticia de las familias.
As mismo es importante sealar que la agricultura se desarrolla a secano y slo
pocas zonas disponen de riego y son las destinadas para el cultivo de pasturas;
Respecto al nivel de unidades de produccin es la comunal la predominante,
donde son sus miembros el principal recurso de la produccin, sin embargo, de
acuerdo a la necesidad de la mano de obra en pocas de siembra, estn
fuertemente presentes mecanismos de cooperacin como el ayni y la minka,
para la explotacin de parcelas con participacin activa de la mujer y el varn,
sobre todo en la preparacin del terreno, la siembra y la cosecha. Las
herramientas y maquinarias se limitan a la tecnologa tradicional: el arado de
buey, para la preparacin de terreno, responden a las caractersticas
topogrficas de las tierras en las que se desarrollan las actividades.
Efecto final
Como ltimo efecto a consecuencia de estas deficiencias, limitaciones y
bajos ingresos econmicos de la organizacin, entre otras causas, nos
lleva a un Bajo desarrollo econmico de las familias integrantes de la
comunidad campesina de Sacra Familia distrito Simn Bolvar provincia
Pasco regin Pasco
EFECTO FINAL
Bajo desarrollo econmico de las familias de la comunidad campesina de Sacra Familia distrito Simn Bolvar provincia Pa
EFECTO INDIRECTO
Incremento del Desempleo Rural.
EFECTO INDIRECTO
Reducido Nivel de Ventas en el Mercado
EFECTO DIRECTO
Prdida de Oportunidades de Negocio
EFECTO DIRECTO
Limitada Oferta en el Mercado.
ILUSTRACIN 01
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Dbil organizacin
Limitado
conocimiento
en
la
transformacin
de
los
lcteos
Baja Productividad del Ganado Lechero
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
articulacin al mercado y manejo em
Limitado conocimiento en el adecuado manejoDeficiente
del ganado
lechero de derivados
elaboracin
lcteos.
38
3.4.
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y
comercializacin de los derivados
lcteos de la Comunidad
campesina de Sacra Familia.
OBJETIVO CENTRAL
Incremento del nivel de produccin
y comercializacin de los derivados
lcteos de la comunidad campesina
Sacra Familia.
39
Medios directos
Mejora de la Productividad del Ganado Lechero
Una adecuada utilizacin de los conocimientos capacitacin en temas de
sanidad animal, produccin, manejo y conservacin de forrajes para la
alimentacin del ganado, adecuadas prcticas de ordeo y de manejo
reproductivo del ganado.
Mayor conocimiento en la transformacin de los lcteos
Los productores de leche aplican las nuevas tcnicas convencionales para la
conservacin de leche fresca para el consumo y preparacin de derivados
lcteos a partir del segundo ao, aplican nuevas tcnicas de limpieza, tienen
ms herramientas y utensilios adecuados para la elaboracin de quesos.
Mejor vinculo comercial
Los productores conocen los diversos canales de comercializacin y
distribucin que atraviesa el producto desde el momento que se produce hasta
el consumidor final, asimismo conocen las buena practicas de manufacturas
consistente en llegar al consumidor en buen estado y higiene.
Medios indirectos
Adecuada conocimiento en el manejo del ganado lechero:
Los productores tienen un adecuado conocimiento en temas de capacitacin en
temas de sanidad animal, produccin, manejo y conservacin de forrajes para
la alimentacin del ganado, adecuadas prcticas de ordeo y de manejo
reproductivo del ganado, esto genera el producto leche de buena calidad como
punto de partida para la transformacin
Mejor elaboracin de derivados lcteos.
El productor conoce la aplicacin de nuevas tcnicas de preparacin de lcteos
como derivado del producto leche de acuerdo a las exigencias del mercado y
durante el proceso aplica tcnicas de higiene y limpieza para un producto
saludable.
Mejor articulacin al mercado y manejo empresarial
Los productores realizan sus ventas en condiciones de ventajosas, los
intermediarios locales pagan mejores precios por su producto, adems tienen
una buena presentacin con envases adecuados para el producto.
40
Fines indirectos
Disminucin del desempleo rural
La oportunidad de negocio genera mayor empleo, en la parte rural los
productores gracias su mano de obra en estas actividades obtienen un ingreso
econmico, en consecuencia se desarrolla su comunidad. La intervencin en
asistencia y capacidades es importante para su sostenibilidad
Mayor nivel de ventas en el mercado
Aumento de los productos y sus derivados en volumen, calidad y continuidad en
consecuencia nuestra asociacin se posicionara en el mercado. Por su
experiencia en el tiempo estn en condiciones de asociarse para presentar el
producto concluido al consumidor final
41
FIN FINAL
Mejor nivel econmico de las familias de la comunidad campesina de Sacra Familia distrito Simn Bolvar provincia Pas
FIN INDIRECTO
Disminucin del desempleo rural.
FIN INDIRECTO
Ilustracin 02
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
ARBOL DE MEDIOS
Y FINES DEL
RURALES
Mejores oportunidades
dePERFIL
negocio.DE PROYECTO DE NEGOCIOS
Mayor oferta
en el mercado.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRODUCCION DE QUESOS Y SUS
DERIVADOS CON CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALIZADORAS EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE SACRA FAMILIA
OBJETIVO CENTRAL
Incremento del nivel de produccin y comercializacin de los derivados lcteos comunidad campesina de Sacra
MEDIO DIRECTO
. MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
Mayor
conocimiento en la transformacin de los lcteos
Adecuada Productividad del Ganado
Lechero
Mejor vinculo comercial
.
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
Mejor
elaboracin
Adecuado conocimiento en el adecuado manejo del
ganado
lechero de derivados
Mejorlcteos.
articulacin al mercado y manejo empr
42
43
Ilustracin 03
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL
1
Adecuada conocimiento
en el adecuado manejo
del ganado lechero.
ACCION 1A
Conocimientos en el
mejoramiento de la
calidad gentica del
ganado
(va
prcticas
de
inseminacin
ACCION 1B
Conocimientos en
el mejoramiento de
la calidad gentica
del ganado ((por
monta natural).
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejor elaboracin de
derivados lcteos.
Mejor articulacin al
mercado y manejo
empresarial.
ACCION 2 A
Mdulos de asistencia
tcnica
para
la
produccin.
ACCION 3A
Mdulo de asistencia
tcnica contable.
Mdulo de asistencia
tcnica en articulacin
comercial.
ACCION 2B
Mdulo de asistencia
tcnica para obtener
el registro sanitario.
44
en produccin de
Alternativa N 02
Componente N 01: Adecuadas tcnicas de manejo de ganado vacuno para la
produccin de leche fresca (va prcticas de inseminacin Natural).
Componente N 02: Implementacin de Mdulo demostrativo de produccin de
y conservacin de leche y conocimientos bsicos para derivados lcteos.
45
en produccin de
de
de
de
10
Inversin
Aos
1
2
3
Conocimiento en el adecuado manejo
del ganado lechero
Mejor elaboracin de derivados lcteos
Mejor articulacin al mercado y manejo
empresarial
Post Inversin
4
10
46
Leche Fresca
La leche es una secrecin lctea, prcticamente libre del calostro, obtenida por
ordeo completo de una o ms vacas en buen estado de salud, la leche no debe
tener menos de 3.25% de grasa y no menos de 8.25% de slidos no grasos.
47
Produccin
y
Conservacin
Los
medios
de
conservacin
de
leche fresca son importantes en una primera fase por el hecho que se dan en
diferentes sedes, para ello se manejar un almacenajes individual y otros general
previa clasificacin principalmente de volmenes, para una segunda fase se
toma como paso inicial este manejo
Poblacin Demandante
La poblacin demandante de estos servicios est integrada por la poblacin de la
comunidad de Sagrada Familia del distrito de Simn Bolvar, lo que se observa
en el siguiente cuadro.
Cuadro 15 Proyeccin de Poblacin de la Regin de Pasco
Poblacin de
la Regin
Pasco
299,807
Poblacin de
Provincia de
Pasco
156,259
Poblacin de la
Comunidad de Sacra
Familia
450
48
Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Poblacin
de la
Comunidad
de Sacra
Familia
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
Cantidad de Leche
Per cpita Optima
(Litros)
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
Cantidad
Demandada de
Leche (Litros)
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
EXISTENCIA DE GANADO
AO
TOTAL
VACAS
N Vacas
Productoras
PRODUCCION DE LECHE
Produccin
Cantidad
de Leche al
de leche
ao por
producida
vaca
al ao
0
36
1
35
21
513
2
31
19
513
3
42
25
513
4
50
30
513
5
61
36
513
6
74
44
513
7
90
54
513
8
109
65
513
9
133
80
513
10
161
97
513
Cuadro 17: Volumen producido de leche por tipo de produccin
Leche por tipo de Produccin
Leche producida por la
Comunidad
Leche producida por la
Cooperativa
Total
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
Cantidad de Litros al ao
14,158
30,273
44,431
50
DATO
60.0%
70.0%
2
10.0%
3.0%
2.0%
3.0%
1.0%
1.0%
10.0%
Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Cantidad
Demandada de
Leche (Litros)
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
58,500
Cantidad
Ofertada
10,859
9,676
12,830
15,277
18,680
22,687
27,601
33,565
40,821
49,645
Brecha
-47,641
-48,824
-45,670
-43,223
-39,820
-35,813
-30,899
-24,935
-17,679
-8,855
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
55
ALTERNATIVA I
Incremento de los ingresos por
productividad de leche
70% de familias aplican tcnicas
estandarizadas en produccin de lrchr
ALTERNATIVA II
Precios tradicionales de
leche para uso interno
1 mdulo implementado
con productos derivados
primarios
COMPONENTE 2:
Implementacin
de
Mdulo demostrativo
de produccin de leche
y derivados lcteos
COMPONENTE 3
Adecuado nivel de
gestin comunal
en
produccin de leche y
derivados lcteos
COMPONENTE 4
Gestin y soporte del
proyecto
10
lderes
que
participan activamente
en
las
actividades
productivas
y
comerciales.
1 oficina para el
proyecto implementada
12 informes de avance
fsico-financiero
del
proyecto.
1 Sistema de monitoreo
implementado
100% de las metas
fsicas y financieras
cumplidas
Participacin en 02
ferias y 03rueda de
negocios) y 04 Soporte
Tcnico en Merc. y
Comercializacin
Unidad de
medida
Cantidad
CU (S/)
Sub
Total
Total
22.500,0
Unid.
Unid.
3
9
3.000,00 9.000,00
1.500,00 13.500,00
Unid.
60
4.500,0 270.000,0
270.000
57
4.330,0
40
180
180
106,00
0,30
0,20
4.240,00
54,00
36,00
31.740,0
600
900
120
120
60
17,70 10.620,00
12,00 10.800,00
25,00 3.000,00
32,00 3.840,00
58,00 3.480,00
4
4
8
6.726,00 26.904,00
7.050,00 28.200,00
196,00 1.568,00
83.578,7
446,00
1.338,00
18
15
15
474,28
28,56
53,55
8.537,04
428,40
803,25
7.900,0
15.800,0
73.785,0
5 11.850,00 59.250,00
15
99,00 1.485,00
18
250,00 4.500,00
18
225,00 4.050,00
18
250,00 4.500,00
485.933,7
Unidad de
medida
Cantid.
CU (S/)
Sub Total
Total
24.000,0
Unid.
Unid.
4
8
3.000,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
12
12
15
12
12
24
20
12
40,00
66,00
234,00
67,00
25,00
11,20
465,00
130,00
480,00
792,00
3.510,00
804,00
300,00
268,80
9.300,00
1.560,00
49.306,8
58
450
450
12
450
450
30
30
228
228
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
300
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
60
12
12
3,00
3,00
100,00
2,00
2,00
14,00
14,00
4,00
4,00
25,00
40,00
4,00
32,00
15,00
35,00
170,00
185,00
55,00
30,00
40,00
5,00
400,00
90,00
25,00
50,00
70,00
115,00
25,00
110,00
75,00
75,00
18,00
5,00
125,00
35,00
1.350,00
1.350,00
1.200,00
900,00
900,00
420,00
420,00
912,00
912,00
300,00
480,00
48,00
384,00
180,00
420,00
2.040,00
2.220,00
660,00
360,00
480,00
1.500,00
4.800,00
1.080,00
300,00
600,00
840,00
1.380,00
300,00
1.320,00
900,00
900,00
216,00
300,00
1.500,00
420,00
5
15
18
18
24
11.850,00
33,33
250,00
225,00
250,00
59.250,00
499,95
4.500,00
4.050,00
6.000,00
74.300,0
147.606,8
59
Unidad de
medida
cantidad
CU (S/)
Sub
Total
Total
15.000,0
Unid.
Unid.
2
6
3.000,0
1.500,0
6.000,0
9.000,0
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
4
4
4
4
70
4
100
10
20
20
875,0
950,0
135,0
320,0
9,0
20,0
15,0
50,0
17,5
13,5
3.500,0
3.800,0
540,0
1.280,0
630,0
80,0
1.500,0
500,0
350,0
270,0
glb
l
l
l
l
4
180
180
180
180
2.000,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8.000,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
2
2
15.200,0
12.500,0
30.400,0
25.000,0
12.450,0
15.200,0
154.700,0
Unid.
Unid.
60
2
2
3
3
2
2
12.000,0
18.750,0
1.800,0
1.200,0
7.900,0
6.500,0
24.000,0
37.500,0
5.400,0
3.600,0
15.800,0
13.000,0
3
10
4
5
2
8
300
300
2
750,0
100,0
750,0
250,0
180,0
25,0
1,0
0,5
2.500,0
2.250,0
1.000,0
3.000,0
1.250,0
360,0
200,0
300,0
150,0
5.000,0
800
50,0
40.000,0
13.510,0
40.000,0
250.860,0
Unidad de
medida
Cantidad
CU (S/)
Mes
Mes
Mes
6
6
6
3.000,0
3.000,0
3.000,0
18.000,0
18.000,0
18.000,0
21.000,0
Unid.
Unid.
1000
1000
18,0
3,0
18.000,0
3.000,0
Unid.
300
5,0
1.500,0
Unid.
Unid.
Unid.
Millar
Unid.
Unid.
Unid.
Cajas
Unid.
Unid.
Ciento
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
Unid.
Unid.
Unid.
40
40
40
375,0
350,0
150,0
15.000,0
14.000,0
6.000,0
1.500,0
6.254,5
35.000,0
51.600,0
61
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
2
2
2
2
3.200,0
1.100,0
18.000,0
3.500,0
6.400,0
2.200,0
36.000,0
7.000,0
30
200,0
6.000,0
6.000,0
Sesin
SUB TOTAL (S/)
Fuente: Elaboracin equipo tcnico, con datos de campo
175.354,5
Unidad de
medida
Cantidad
CU (S/)
Sub
Total
Total
36.000,0
6
6
3.000,0 18.000,0
3.000,0 18.000,0
21.000,0
1000
1000
18,0 18.000,0
3,0 3.000,0
1.500,0
300
5,0
1.500,0
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
6.254,5
35.000,0
40
40
40
375,0 15.000,0
350,0 14.000,0
150,0 6.000,0
2
2
2
2
3.200,0 6.400,0
1.100,0 2.200,0
18.000,0 36.000,0
3.500,0 7.000,0
51.600,0
6.000,0
30
200,0
6.000,0
157.354,5
62
1
32,20
1.1. Personal
0
1.2. Servicios
1,200
16,00
1.3. Combustibles
0
1.4. Otros
4,500
53,90
0
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
B.
2
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
3
32,200
1,200
16,000
4,500
53,900
4
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
5
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
6
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
7
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
8
32,20
0
1,200
16,00
0
4,500
53,90
0
9
10
32,20
32,200
0
1,200 1,200
16,00
16,000
0
4,500 4,500
53,90
53,900
0
COSTO PRIVADO
513.396,65
147.606,75
250.860,00
175.354,50
157.354,50
1.244.572,40
99.565,79
49.782,90
37.337,17
12.445,72
1.443.703,98
COSTO
SOCIAL
441.521,12
129.893,94
218.248,20
151.681,64
137.370,48
1.078.715,38
86.297,23
43.148,62
32.361,46
10.787,15
1.251.309,84
63
Unidad de
medida
Cantidad
CU (S/)
Sub Total
Total
22.500,0
3
9
3.000,0
1.500,0
9.000,0
13.500,0
3
60
6.000,0
4.500,0
18.000,0
270.000,0
40
180
180
106,0
0,3
0,2
4.240,0
54,0
36,0
600
900
120
120
60
17,7
12,0
25,0
32,0
58,0
10.620,0
10.800,0
3.000,0
3.840,0
3.480,0
4
4
8
6.726,0
7.050,0
196,0
26.904,0
28.200,0
1.568,0
446,0
1.338,0
15
15
28,6
53,6
428,4
803,3
7.900,0
15.800,0
5
15
18
18
18
11.850,0
99,0
250,0
225,0
250,0
59.250,0
1.485,0
4.500,0
4.050,0
4.500,0
288.000
4.330,0
31.740,0
75.041,7
73.785,0
495.397,0
Unidad de
Cantid.
CU (S/)
Sub Total
Total
64
24.000,0
Unid.
Unid.
4
8
3.000,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
12
12
15
12
12
24
20
12
450
450
12
450
450
30
30
228
228
12
12
12
12
12
40,00
66,00
234,00
67,00
25,00
11,20
465,00
130,00
3,00
3,00
100,00
2,00
2,00
14,00
14,00
4,00
4,00
25,00
40,00
4,00
32,00
15,00
480,00
792,00
3.510,00
804,00
300,00
268,80
9.300,00
1.560,00
1.350,00
1.350,00
1.200,00
900,00
900,00
420,00
420,00
912,00
912,00
300,00
480,00
48,00
384,00
180,00
Unid.
12
35,00
420,00
Unid.
Unid.
Caja
Caja
Caja
12
12
12
12
12
170,00
185,00
55,00
30,00
40,00
2.040,00
2.220,00
660,00
360,00
480,00
Unid.
300
5,00
1.500,00
Unid.
Unid.
Caja
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Frasco
Unid.
Unid.
Sobre
Unid.
Unid.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
60
12
12
400,00
90,00
25,00
50,00
70,00
115,00
25,00
110,00
75,00
75,00
18,00
5,00
125,00
35,00
4.800,00
1.080,00
300,00
600,00
840,00
1.380,00
300,00
1.320,00
900,00
900,00
216,00
300,00
1.500,00
420,00
11.850,0
0
49.306,8
74.300,0
Unid.
59.250,00
65
Pago
Meses
Meses
Veces
SUB TOTAL (S/)
15
18
18
24
33,33
250,00
225,00
250,00
499,95
4.500,00
4.050,00
6.000,00
147.606,8
Unidad de
medida
cantidad
CU (S/)
Sub Total
Total
15.000,0
Unid.
Unid.
2
6
3.000,0
1.500,0
6.000,0
9.000,0
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
4
4
4
4
70
4
100
10
20
875,0
950,0
135,0
320,0
9,0
20,0
15,0
50,0
17,5
3.500,0
3.800,0
540,0
1.280,0
630,0
80,0
1.500,0
500,0
350,0
12.450,0
66
20
13,5
270,0
4
180
180
180
180
2.000,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8.000,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
1.800,0
2
2
2
2
3
3
2
2
15.200,0
12.500,0
12.000,0
18.750,0
1.800,0
1.200,0
7.900,0
6.500,0
30.400,0
25.000,0
24.000,0
37.500,0
5.400,0
3.600,0
15.800,0
13.000,0
3
10
4
5
2
8
300
300
2
750,0
100,0
750,0
250,0
180,0
25,0
1,0
0,5
2.500,0
2.250,0
1.000,0
3.000,0
1.250,0
360,0
200,0
300,0
150,0
5.000,0
800
50,0
40.000,0
15.200,0
154.700,0
13.510,0
40.000,0
250.860,0
67
Rubro
Unidad
de
medida
Cantidad
CU (S/)
Sub Total
Total
54.000,0
6
6
3.000,0
3.000,0
18.000,0
18.000,0
3.000,0
18.000,0
21.000,0
1000
1000
18,0
3,0
18.000,0
3.000,0
1.500,0
300
5,0
1.500,0
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
6.254,5
35.000,0
40
40
40
375,0
350,0
150,0
15.000,0
14.000,0
6.000,0
2
2
2
2
3.200,0
1.100,0
18.000,0
3.500,0
6.400,0
2.200,0
36.000,0
7.000,0
30
200,0
6.000,0
51.600,0
6.000,0
175.354,5
68
Unidad de
medida
Cantida
d
CU (S/)
Sub
Total
Total
36.000,0
6
6
3.000,0
3.000,0
18.000,0
18.000,0
21.000,0
1000
1000
18,0
3,0
18.000,0
3.000,0
300
5,0
1.500,0
1000
100
20
10
300
1000
15
8
8
300
1000
1,0
2,0
3,0
25,0
0,5
2,5
3,5
3,5
8,0
0,5
1,8
1.000,0
200,0
60,0
250,0
150,0
2.500,0
52,5
28,0
64,0
150,0
1.800,0
40
40
40
375,0
350,0
150,0
15.000,0
14.000,0
6.000,0
2
2
2
2
3.200,0
1.100,0
18.000,0
3.500,0
6.400,0
2.200,0
36.000,0
7.000,0
30
200,0
6.000,0
1.500,0
6.254,5
35.000,0
51.600,0
6.000,0
157.354,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
10
32200
1200
16000
4500
69
53900
6
27,69
2
1,056
14,00
0
3,915
46,66
3
27,69
27,692
2
1,056 1,056
14,00
14,000
0
3,915 3,915
46,66
46,663
3
10
27,69
27,692
2
1,056 1,056
14,00
14,000
0
3,915 3,915
46,66
46,663
3
71
10
221
225.8
230.8
235.8
241.2
246.6
252.2
258
263.9
270.1
Ingreso con
proyecto
Ganados en
produccin
Rendimiento
(l/vac)
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
2762.5
2935.4
3115.8
3301.2
3497.4
3699
3909.1
4128
4354.35
4591.7
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
3315
3522.48
3738.96
3961.44
4196.88
4438.8
4690.92
4953.6
5225.22
5510.04
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
1,209,975.
0
1,285,705.
2
1,364,720.
4
1,445,925.
6
1,531,861.
2
1,620,162.
0
1,712,185.
8
1,808,064.
0
1,907,205.
3
2,011,164.
6
Ganados en
produccin
161
165.8
170.8
175.8
181.2
186.6
192.2
198
203.9
210.1
Rendimiento
(l/vac)
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1771
1823.8
1878.8
1933.8
1993.2
2052.6
2114.2
2178
2242.9
2311.1
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1593.9
1641.42
1690.92
1740.42
1793.88
1847.34
1902.78
1960.2
2018.61
2079.99
Produccin (litros)
Precio (S/.)
Ingresos por da
(S/.)
Das/ao (S/.)
Ingreso ao con
proyecto (S/.)
Ingreso sin
proyecto
Produccin (litros)
Precio (S/.)
Ingresos por dia
(S/.)
72
Das/ao (S/.)
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Ingreso ao sin
proyecto (S/.)
581773.5
599118.3
617185.8
635253.3
654766.2
674279.1
694514.7
715473
736792.65
759196.35
INGRESO
INCREMENTALES
628,201.
5
686,586.
9
747,534.
6
810,672.
3
877,095.
0
945,882.
9
1,017,671.
1
1,092,591.
0
1,170,412.
7
1,251,968.
3
10
Costos con
proyecto
Ganados en
produccin
221
225.8
230.8
235.8
241.2
246.6
252.2
258
263.9
270.1
73
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
2762.5
2935.4
3115.8
3301.2
3497.4
3699
3909.1
4128
4354.35
4591.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1381.25
1467.7
1557.9
1650.6
1748.7
1849.5
1954.55
2064
2177.175
2295.85
Das/ao (S/.)
Costos ao: con
proyecto (S/.)
Costos sin
proyecto
Ganados en
produccin
Rendimiento
(l/vac)
365
504,156.
3
365
535,710.
5
365
568,633.
5
365
602,469.
0
365
638,275.
5
365
675,067.
5
365
713,410.
8
365
753,360.
0
365
794,668.
9
365
837,985.
3
161
165.8
170.8
175.8
181.2
186.6
192.2
198
203.9
210.1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Produccin (litros)
Costos por litro
(S/.)
Costos por da
(S/.)
1771
1823.8
1878.8
1933.8
1993.2
2052.6
2114.2
2178
2242.9
2311.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
885.5
911.9
939.4
966.9
996.6
1026.3
1057.1
1089
1121.45
1155.55
365
323,207.
5
180,948.
8
365
332,843.
5
202,867.
0
365
342,881.
0
225,752.
5
365
352,918.
5
249,550.
5
365
363,759.
0
274,516.
5
365
374,599.
5
300,468.
0
365
385,841.
5
327,569.
3
365
397,485.
0
355,875.
0
365
409,329.
3
385,339.
6
365
421,775.
8
416,209.
5
Das/ao (S/.)
Costos ao: sin
proyecto (S/.)
COSTOS
INCREMENTALES
Aos
Descripcin
10
Beneficios Incrementales
628,201.5
686,586.9
747,534.6
810,672.3
877,095.0
945,882.9
1,017,671.1
1,092,591.0
1,170,412.7
1,251,968.3
Costos incrementales
180,948.8
202,867.0
225,752.5
249,550.5
274,516.5
300,468.0
327,569.3
355,875.0
385,339.6
416,209.5
447,252.75
483,719.90
521,782.10
561,121.80
602,578.50
645,414.90
690,101.85
736,716.00
785,073.03
835,758.75
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
53,900.00
393,352.75
429,819.90
467,882.10
507,221.80
548,678.50
591,514.90
636,201.85
682,816.00
731,173.03
781,858.75
Flujo Neto
Operacin y Mantenimiento
1411846.9
Aos
0
10
299.701,5
338.351,2
385.908,1
436.013,8
488.778,5
544.316,7
602.747,3
664.193,8
728.784,7
796.653,2
32.320,8
48.422,4
65.461,0
83.478,3
102.517,8
122.624,5
143.845,4
166.229,1
189.826,4
214.690,0
267.380,8
289.928,9
320.447,1
352.535,4
386.260,7
421.692,1
458.901,9
497.964,7
538.958,2
581.963,2
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
53.900,0
75
213.480,8
236.028,9
266.547,1
298.635,4
332.360,7
367.792,1
405.001,9
444.064,7
485.058,2
528.063,2
COK
VAN
TIR
Alternativa II
10%
587,939.10
17%
ALTERNATIVA II
COK
10%
587,939.1
VAN
0
17%
TIR
Precios sociales
Cuadro 40: Rentabilidad alternativa 1 a precios sociales
Aos
Descripcin
Beneficios Incrementales
515,125.2
563,001.3
612,978.4
664,751.3
Costos incrementales
148,378.0
166,350.9
185,117.1
204,631.4
366,747.26
396,650.32
427,861.32
460,119.88
46,663.00
46,663.00
46,663.00
46,663.00
Flujo Neto
Operacin y Mantenimiento
5
719,217.
9
225,103.
5
494,114.37
46,663.0
0
10
775,624.0
834,490.3
895,924.6
959,738.4
1,026,614.0
246,383.8
268,606.8
291,817.5
315,978.5
341,291.8
529,240.22
565,883.52
604,107.12
643,759.88
685,322.18
46,663.00
46,663.00
46,663.00
46,663.00
46,663.00
76
-1223912
320,084.26
349,987.32
381,198.32
413,456.88
447,451.3
7
482,577.22
519,220.52
557,444.12
597,096.88
638,659.18
Alternativa I
COK
10%
VAN
1,501,302.5
TIR
31%
Beneficios
Incrementales
Costos incrementales
Flujo Neto
Operacin y Mantenimi
-1.251.309,8
299.701,5
338.351,2
385.908,1
436.013,8
32.320,8
48.422,4
65.461,0
267.380,8
289.928,9
46.663,0
220.717,8
aos
5
10
488.778,5
544.316,7
602.747,3
664.193,8
728.784,7
796.653,2
83.478,3
102.517,8
122.624,5
143.845,4
166.229,1
189.826,4
214.690,0
320.447,1
352.535,4
386.260,7
421.692,1
458.901,9
497.964,7
538.958,2
581.963,2
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
46.663,0
243.265,9
273.784,1
305.872,4
339.597,7
375.029,1
412.238,9
451.301,7
492.295,2
535.300,2
77
Alternativa II
COK
10%
VAN
824,801.43
TIR
21%
1,501302.5
31%
ALTERNATIVA II
COK
10%
824,801.4
VAN
3
21%
TIR
78
Anlisis de Sensibilidad
Se puede apreciar que ante cambios en los niveles del precio del queso y en
los costos para su produccin, se obtienen los siguientes resultados
Cuadro 42 Sensibilidad
PRODUCCI
ON
VAN
TIR
AUMENTA 10
S/.
2,872,424.29
43%
AUMENTA
5%
S/.
2,677,684.73
41%
BAJA 5%
S/.
2,288,205.61
37%
BAJA 10%
S/.
2,093,466.05
35%
AUMENTA 10
S/.
4,829,541.40
49%
AUMENTA
5%
S/.
4,362,166.48
44%
BAJA 5%
S/.
3,427,416.67
35%
BAJA 10%
S/.
2,960,041.78
29%
PRECIOS
4.7.
Anlisis de Sostenibilidad
Los factores que garantizaran que el proyecto generar beneficios y resultados
satisfactorios, se muestran a continuacin.
a) La sostenibilidad tcnica.
La ejecucin del proyecto se realizar siguiendo las normas tcnicas que rigen
la ejecucin de proyectos en un gobierno local.
b) La sostenibilidad econmica.
Est dado por el fortalecimiento de capacidades del pequeo criador de ganado
vacuno para leche por tres aos, para la comercializacin de los excedentes de
produccin, ya que ellos estarn preparados en comercializacin y formas de
comercializacin como asociaciones.
Adems se habr incrementado los rendimientos de produccin de leche, y por
ende los pequeos criadores de vacunos para leche tendrn mayor utilidad.
c) La sostenibilidad ambiental.
El proyecto cuenta con un plan de mitigacin de impacto ambiental que se
desarrolla en el presente perfil.
d) La sostenibilidad sociocultural.
Socialmente har que los pequeos ganaderos se dediquen a esta actividad,
con la finalidad de obtener utilidad, que ocasionar que disminuya las tasas de
migracin del distrito de Simn Bolvar hacia las ciudades.
e) Sostenibilidad institucional.
La sostenibilidad institucional esta dado durante la inversin y operacin del
proyecto.
80
4.8.
IMPACTO AMBIENTAL
Impacto
Biolgicos
Posibles impactos
NO
Ref.
+/-
no
+2
no
+4
si
-3
no
+2
no
+3
Cambios
Socio
Econmicos
SI
si
+2
no
+3
no
+2
no
+9
81
Impactos
culturales
4.9.
no
si
+5
si
+3
si
+9
no
+2
no
+2
PLAN DE IMPLEMENTACIN
82
INDICADORES
MEDIOS DE
VERFICACIN
SUPUESTOS
Poder adquisitivo
Compra de
artefactos.
Problemas de
la
poltica
nacional
Mayores ingresos
econmicos de los
productores de
vacunos
Volumen de
venta de los
derivados lcteos
(kg.)
Registro de
asistentes y
capacidades
Presupuesto: El
proyecto presenta una
inversin de
S/. 1223,912.79 que
mejora yos ingresos
a 125 familias de la
comunidad S.F
Padrn de
productores
asistidos.
Inventarios de
bienes y equipos.
Mecnica de
produccin de
leche
Mejoras
y
estabilidad
de
precios en el
mercado.
Condiciones
econmicas
estables en base
a conocimientos
Condiciones
econmicas
y
climticas
favorables en el
mbito
del
proyecto.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica a precios
de mercado y a precios sociales, as como de los anlisis de sensibilidad y
sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP
84
85
ANEXOS
ANEXO 1:
INFORMACION DE LA ENCUESTAS CON CRUCE
Fuente directa del representante de la comunidad Sacra Familia
Fuente secundaria estadsticas regionales, INEI y MINAG
Total
71
9
170
0
250
Porcentaj
e
67.9
3.6
28.6
0.0
100
86
Trabajador independiente
Trabajador dependiente
Trabajador familiar
Porcentaj
Total
e
205
82
45
18
0
0
Total 250
100
87
88
27
0
0
2
13
14
11
1
68
Porcentaj
e
40
0
0
3
19
21
16
1
100
PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD
Cuadro N 8:El mayor problema de la ganadera ovina y vacuna
Opiniones
Total
Porcentaje
Conflictos con vecinos por pastos
71
29
Sobre pastoreo, no rotacin de canchas
63
25
Baja calidad de pastos naturales
45
18
Mala alimentacin
18
7
Falta de agua
18
7
Mortalidad de cras
18
7
Parsitos del ganado
9
4
No sabe / no opina
8
4
Total
250
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio 2013. PROFIT LINE SAC.
El sobre pastoreo est en el orden del 52%, mala alimentacin 21% y la
mortalidad de cras 32% contrasta con las respuestas espontaneas
91
44
17
67
27
63
25
67
27
9
4
Total 250
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio 2013. PROFIT LINE SAC.
El requerimiento de bienes de capital sobrepasa el 54% de las
familias
65
26
18
7
9
4
9
4
25
10
Total 250
100
Fuente: Encuesta de Campo. Junio 2013. PROFIT LINE SAC.
Sigue siendo el equipo de manejo animal sanitario cientfico el mayor
requerimiento cuando los indicadores educativos son bajos, lo espontaneo no
niega la necesidad aunque la solicitud no est bien dirigida
94
96
ANEXO 2:
REGISTRO DE FOTOS
97
98
99
100
101