UNIVERSIDAD POLITCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERA AMBIENTAL

AUDITORIA AMBIENTAL DEL TALLER ARTESANAL
TEXTILES TABANGO

AUTORES: CARMEN RUBIO, VERNICA VALLE

PROFESOR: CARLOS ALBERTO JUMBO SALAZAR PH. D.

Quito, Junio 2015

1. DATOS GENERALES:

DATOS
NOMBRE
DEL PROYECTO

TALLER ARTESANAL TEXTILES TABANGO

REPRESENTANTE
LEGAL

Andrs Tabango Cachimuel

DESCRIPCIN DEL PROYECTO
CANTN:
Imbabura

PROVINCIA:

Otavalo
Ciudadela Los
Lagos, sector
BARRIO/
El Jordn
Cotama Km 1 va
SECTOR:
Selva Alegre
10 personas: rea operacional

PARROQUIA

TOTAL PERSONAL
HORARIO DE TRABAJO
ACTIVIDADES
REALIZA

QUE

PRINCIPALES
PROCESOS QUE LLEVA A
CABO:

1.1

4 personas: rea administrativa

6 am 2pm
Procesamiento de lana
- Lavado de lana Carbonizado de lana Tinturado
de lana Apertura de lana Cardado Hilado
Empacado
Comercializado

Descripcin y diagnstico situacional del Taller Textil

El Taller Artesanal TEXTILES TABANGO, funciona hace 16 aos, y cuya actividad

principal es procesar lana de oveja como materia prima, para obtener un producto
acabado y listo para su comercializacin, localizado en la comunidad de Cotama cantn
Otavalo, al margen derecho del ro Jatun Yaku. La zona donde se encuentran las
instalaciones es de uso agrcola y urbanstico.
El Taller Artesanal Textiles Tabango est conformado por 12 personas contando con
su Gerente Propietario; cuenta con una superficie construida de 2.500 m2, dispone de
dos galpones, un espacio de hormign armado y un espacio abierto para cada uno
de los procesos.
El Taller Artesanal cuenta con: rea de lavado, rea de tinturado, rea de
carbonizado, rea de secado, rea de apertura - mezclador, rea de hilatura, rea de
almacenamiento de producto final, rea de almacenamiento de desechos y un rea
administrativa.

1.1.1 Georeferenciacin del Taller Textil

Mapa del sitio: Sitio de Ubicacin del Taller Artesanal Textiles
Tabango

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la
normativa local y nacional de El Taller Artesanal Textiles Tabango
1.2.2 Objetivos especifico
Establecer las condiciones ambientales bajo las cuales El Taller Artesanal
Textiles Tabango debe desarrollar sus actividades productivas.
Verificar el cumplimiento legal dentro del mbito ambiental por parte de la
empresa.
Identificar los residuos generados en cada uno de los procesos de esta
actividad.
Determinar los potenciales impactos ambientales que puede generar los
procesos y actividades en el medio ambiente.
1.3 ALCANCE
Se auditar todas las instalaciones con las que cuenta El Taller Artesanal Textiles
Tabango, ubicado en la provincia de Imbabura, cantn Otavalo, parroquia El Jordn,
sector Ciudadela Los lagos, sector Cotama Km 1 va Selva Alegre, cuya duracin de la
AA se desarrollar desde abril del 2015 al 10 de julio del 2015.

Las reas consideradas se detallan a continuacin:

rea para recepcin de materia prima y lavado
rea para carbonizado
rea para tinturado
rea para encardado
rea para hilado
rea para madejado y empaquetado
rea de secado

 rea de almacenamiento de producto final

rea de recoleccin de residuos slidos
rea de almacenamiento de productos qumicos
1.4 INSTRUMENTOS DE VERIFICACIN DE LA FASE DE CAMPO
1.4.1 Registro de documentacin
DOCUMENTOS
Completa
Informacin general
de la empresa
Materias primas y
almacenamiento
Residuos slidos
Registros de
capacitaciones
Manual de
educacin ambiental

Incompleta

OBSERVACIONES

Manual de gestin
de riesgos
Procedimiento de
acciones correctivas
Plan de emergencia
Emisiones de gases
Efluentes
1.4.2 Plan de Reuniones
Las reuniones programas e la auditoria, segn el cronograma son:
REUNIONES PROGRAMADAS
Reunin de apertura
Reunin con el Gerente General sobre
los avances de la auditora

FECHA
18/05/2015
10/06/2015

Reunin de revisin de hallazgos

25/06/2015

Reunin de cierre

10/07/2015

En donde para cada reunin tenemos el Plan de reuniones, que se presentan a

continuacin:

1.4.2.1 Reunin de apertura de la auditora

PLAN DE REUNIN DE APERTURA DE LA AUDITORA
OBJETIVO
Confirmar el plan de auditora ambiental.
Proporcionar un breve resumen de cmo se va al llevar a cabo las
actividades de la auditora.
Confirmar los canales de comunicacin.
Resolver dudas e inquietudes de auditado
ALCANCE
Este plan tiene como alcance de organizar y coordinar la reunin de apertura,
realizada por los integrantes que conforman el grupo de auditoria.
RESPONSABILIDADES
El responsable de organizar y coordinar la reunin de apertura de la auditora
es el lder del equipo la auditora.
DESARROLLO
Presentacin de los participantes, incluyendo descripcin general de sus
funciones.
Confirmacin de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria.
Confirmacin del horario de la auditoria y otras disposiciones pertinentes
con el auditado, de la reunin de cierre, cualquier reunin intermedia entre
el equipo auditor y la direccin del cambio de ltima hora.
Mtodos y procedimientos que se utilizarn para realizar la auditoria,
incluyendo la aclaracin del auditado de que las evidencias de la auditoria
slo se basarn en una muestra de la informacin disponible y de que, por
tanto, existe un elemento de incertidumbre en la auditoria.
Confirmacin de los canales de comunicacin formal entre del equipo
auditor y el auditado.
Confirmacin de que, durante la auditoria, el auditado ser informado del
progreso de la misma.
Confirmacin de que los recursos e instalaciones que necesita el equipo
auditor estn disponibles.
Confirmacin de los asuntos relacionados con confidencialidad.
Confirmacin de los procedimientos pertinentes de proteccin laboral,
emergencia y seguridad para el equipo auditor.
Confirmacin de la disponibilidad, las funciones y la identidad de los guas.
Mtodo de presentacin de la informacin, incluyendo la clasificacin de
las no conformidades.
Informacin acerca de las condiciones bajo las cuales la auditoria puede
darse por terminada.
Informacin acerca de cualquier sistema de apelacin sobre la realizacin
las conclusiones de la auditoria.

1.4.2.2 Reunin de cierre

PLAN DE REUNIN DE CIERRE
OBJETIVO
Presentar los hallazgos y conclusiones de la auditora
ALCANCE
Este plan tiene como alcance comunicar los hallazgos y las conclusiones en la
reunin de cierre, precedida por el lder del equipo auditor.
RESPONSABILIDADES
El responsable de organizar y coordinar la reunin de cierre de la auditora es
el lder del equipo la auditora.
DESARROLLO
La reunin de cierre, presidida por el lder del equipo auditor, debe realizarse
para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoria de tal manera que
sean comprendidos y reconocidos por el auditado, y para ponerse de acuerdo, si
es necesario, en el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de
acciones correctivas y preventivas. Entre los participantes en la reunin de cierre
debe incluirse al auditado y podr tambin incluirse al cliente de la auditoria y a
otras partes. Si es necesario, el lder del equipo auditor debe prevenir al auditado
de las situaciones encontradas durante la auditoria que pudieran disminuir la
confianza en las conclusiones de la auditoria.
Tambin en esta reunin se presentar el borrador del informe de auditora
ambiental, que ser sujeto a aprobacin de la parte auditada

1.4.3 Programa de Auditora Ambiental

Es pertinente indicar que se va a utilizar un formato de programa de auditora
para todos los Aspectos Ambientales por separado; ya que cada uno requiere de un
tratamiento diferenciado, es un consolidado de macro acciones que incluyen a
todos los Aspectos Ambientales, como un referente de la metodologa a usarse
en el cual se agruparon actividades relevantes de cada Aspecto Ambiental.
Durante la ejecucin de la auditora ambiental se llenar cada formato.
Para la evaluacin de los Aspectos Ambientales,
siguientes procedimientos:

se

siguieron los

Se tomaron todas las medidas del PMA clasificndolos por Aspecto Ambiental
Se resumieron todas las microactividades en macro actividades presentando

acciones de intervencin puntuales.

Tambin se aplicaron tcnicas de auditora como entrevistas
Se referenciar el papel de trabajo correspondiente para cada caso, cuyo

contenido corroborar y respaldar

la realizacin de acciones de
cumplimiento por aspecto Ambiental.
Se registrarn las observaciones y novedades en casos requeridos.

PROGRAMA DE AUDITORA DE ASPECTOS

AMBIENTALES

Aspecto
Requeri
Descripci miento
Fecha
Ref/PT
Observacio
s
n
nes
Ambientale
s
OBJETIVO: Planificar las actividades especficas que se van hacer por cada
componente ambiental, considerando los procedimientos previos a fin de recabar
informacin o medios de verificacin del cumplimiento o no de cada medida por
componente.
PROCEDIMIENTOS

AGUA

AIRE

SUELO

ENTORNO

Ref/PT

PAPEL DE TRABAJO
PROGRAMA DE

Aspecto Ambiental
Medida:
Observaciones

1.4.4 Lista de verificacin de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental

TALLER ARTESANAL TEXTILES TABANGO
VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FECHA:
EQUIPO AUDITOR:
RESPONSABLE DE LA EMPRESA:
PROCESO

ACTIVIDADES

CONFORMIDADES
NC+

1.4.4.1 Hoja de Hallazgos

NC-

HALLAZGO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO PARA LLENAR HOJA DE HALLAZGOS

OBJETIVO
Obtener los conformidades y no conformidades de acuerdo al cumplimiento
de la base legal del El Taller Artesanal Textiles Tabango
META
Obtener hallazgos de la Auditoria Ambiental
RESPONSABLES
Equipo auditor
RECURSOS:
La implementacin y puesta en marcha de este procedimiento requiere de
recursos humanos y fsicos. Para el efecto, El Taller Artesanal Textiles Tabango
dotar de algunos recursos fsicos (Taller) y recursos humanos, el equipo
auditor dotar de recursos fsicos (Hoja de Hallazgos)
PROCEDIMIENTO:
Primero se llena el formato de verificacin del Plan de manejo ambiental, en
donde ya se calificar las conformidades y no conformidades en base a lo
estipulado en el Acuerdo N 061 Reforma del libro sexto del TULSMA, Art.
275.En la hoja de hallazgos se coloca el resumen de los hallazgos
encontrados, en donde se procede a colocar el efecto (impacto al ambiente) y
la recomendacin para remediar este efecto. En el cul se utilizar las
siguientes condiciones de cumplimiento.
Conformidad (C).- Significa que se han realizado y cumplido aspectos
de desempeo y/o de Gestin Ambiental en relacin con el marco legal y
otras normas aplicables. El sustento para la afirmacin de un cumplimiento se
encuentra detallado en cada Papel de Trabajo diseado para cada medida.

No Conformidad Mayor (NC+).- Esta calificacin implica una falta grave

frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificacin de
NC+ puede ser aplicada tambin cuando se produzcan repeticiones
peridicas de No Conformidades menores. Los criterios de calificacin son los
siguientes:

Correccin o remediacin de carcter difcil.

Correccin o remediacin que requiere mayor tiempo y recursos

humanos y econmicos.

El evento es de magnitud moderada a grande.

Los accidentes pueden ser graves a fatales.

Evidente despreocupacin, falta de recursos o negligencia en

correccin de un problema menor.

Cabe sealar que este detalle listado se encuentra contenido en la Hoja de

Hallazgos, la misma que ser elaborada individualmente por cada medida
incumplida

HOJA DE HALLAZGOS
Ttulo de la medida:

Un hallazgo de auditora es el resultado de la verificacin y evaluacin de la evidencia de

la auditora, recopilado frente a los criterios de la auditora ambiental de cumplimiento.
Programa del PMA:
Condicin

Efecto

Recomendacin

1.4.5 Protocolo Legal

PROCEDIMIENTO PARA LLENAR PROTOCOLO LEGAL
OBJETIVO
Comparar lo hallazgos con el cuerpo legal
META
Obtener hallazgos y medios de verificacin del cuerpo legal
RESPONSABLES
Equipo auditor
RECURSOS:
La implementacin y puesta en marcha de este procedimiento requiere de recursos
humanos y fsicos. Para el efecto, el equipo auditor dotar de recursos fsicos
(Protocolo Legal)
PROCEDIMIENTO:
A fin de verificar el cumplimiento de toda la Normativa Ambiental Vigente
vinculante a las actividades de produccin del Taller Artesanal Textiles Tabango,
se recopil todos los cuerpos legales clasificados de acuerdo al ordenamiento
Jurdico Territorial del Ecuador, en donde se encontraron los siguientes cuerpos:
Constitucin
Leyes, acuerdos y convenios internacionales
Leyes
Acuerdos ministeriales
Reglamentos
Normas

Dichos cuerpos fueron insertados en una matriz de protocolo; juntamente con el

enunciado y su respectivo artculo, para as ubicarlos dentro de la Normativa en
mencin, donde adems se registra detalladamente su condicin de cumplimiento,
con las opciones de respuesta: C, NC-, NC+, NO y NA. Es pertinente sealar que
para la opcin de NA, se ha justificado las razones del porque se ha escogido
esta respuesta en el casillero de observaciones, registrando as novedades de los
hallazgos para esta condicin.

PROTOCOLO LEGAL
Cuerpo Descripcin
Legal

CUMPLIMIENTO
Enunciado

Art.

Contenido

Fuente de verificacin

Medio de verificacin

NC-

NC+

NA

NO

Observaciones

1.4.6 Entrevista
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIN DE ENTREVISTA:
OBJETIVO
Plantear lineamientos para obtencin de datos mediante una entrevista al gerente
general y al Jefe de Seguridad Industrial
META
Obtener informacin para proceder a la auditoria
RESPONSABLES
Equipo auditor
TIEMPO: 30 minutos estimados
CRONOGRAMA: 27/05/2015
RECURSOS:
La implementacin y puesta en marcha de este procedimiento requiere de
recursos humanos y fsicos. Para el efecto, la gerencia dotar de algunos recursos
fsicos (sala de reunin) y recursos humanos, el equipo auditor dotar de recursos
fsicos (grabadora, entrevista)
PLAN DE ENTREVISTA
EQUIPO AUDITOR:

Rubio Carmen
Vernica Valle (Lder)
OBJETIVO:

Obtener informacin en forma general de la empresa a auditar a travs de la entrevista.

ALCANCE:
Se realizar la entrevista al gerente general del El Taller Artesanal Textiles Tabango; la entrevista
durara aproximadamente 30 minutos.
1. Entrevista al Gerente General: Andrs Tabango
PREGUNTAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cundo se realiz la ltima auditora ambiental?

Cules fueron los hallazgos encontrados?
Cules fueron las acciones correctivas aplicadas para los hallazgos?
Cul es el ciclo de vida del producto?
Cmo se realiza la documentacin ambiental en la empresa?
Cules son los residuos peligrosos que se obtienen durante todo el proceso?
Estn las polticas ambientales y sus correspondientes objetivos documentados,
comunicados y conocidos?
8. Cuenta la empresa con planta de tratamiento, depuracin y sistema de eliminacin de
residuos slidos, lquidos y gaseosos?

9. Se realiza un almacenamiento de materia prima y productos en funcin de su composicin,

manipulacin y composicin y riesgo?

PLAN DE ENTREVISTA
EQUIPO AUDITOR:

Rubio Carmen
Vernica Valle (Lder)
OBJETIVO:

Obtener informacin en forma general de la empresa a auditar a travs de la entrevista.

ALCANCE:
Se realizar la entrevista al Jefe de Seguridad del El Taller Artesanal Textiles Tabango; la
entrevista durara aproximadamente 30 minutos.
2. Entrevista al Jefe de Seguridad: Carlos Pallasco
PREGUNTAS:
1. Conocen los trabajadores acerca de la composicin, propiedades, riesgos, requisitos de
manipulacin, etc. De cada materia prima?
2. Cmo se gestionan los residuos slidos?
3. Toma medidas necesarias para la manipulacin de residuos?
4. Cmo se trata la planta de tratamiento de aguas residuales?
5. Los trabajadores han recibido capacitacin sobre incendios?
6. Se han realizado simulacros anuales contra incendios?
7. Utilizan los trabajadores equipos de proteccin personal dentro de la empresa?
8. Tienen un botiqun de primeros auxilios bsico?

RESULTADOS:
Se obtendr informacin ms detalla de la empresa, procedimientos y anlisis del ciclo de
vida del producto, as como tambin se obtendr informacin acerca del sistema de gestin
de la empresa.
Sera de gran ayuda para la recopilacin de datos y as se puede proceder con facilidad a
la auditora

1.4.7 Encuesta aplicada a la Auditora

N
De
Pregunta

Descripcin

Posee la empresa un sistema o plan de gestin ambiental escrito y

actualizado?

Posee un plan de emergencia escrito y actualizado en caso de

accidentes graves?

Posee un plan escrito y actualizado de mantenimiento de la

planta?

SI

NO

Posee un sistema de higiene y seguridad en el trabajo escrito y

actualizado?

Posee un sistema de informacin y capacitacin de personal

acerca del manejo de mquinas, manipulacin y eliminacin de
materias o sustancias utilizadas en planta?

Se guardan copias de todos los informes, autorizaciones,

permisos, etc. de nivel municipal y provincial

Posee la empresa gestores y transportistas externos contratados?

Cuenta la empresa con plantas de tratamiento, sistemas de

depuracin y sistemas de eliminacin de residuos slidos, lquidos y
gaseosos?

Se realiza un almacenamiento selectivo de materias primas y

productos en funcin de su composicin, propiedades, manipulacin y
riego?

10

Se mantiene registro y copia de las compras y acopio de materias

primas y de los proveedores?

11

Conoce el personal la composicin, propiedades, riesgos,

requisitos de manipulacin, etc. de cada materia prima?

12

Se emplean en la planta sustancias consideradas txicas o

peligrosas?

13

Cuenta la empresa con todas las autorizaciones y requisitos para

abastecerse de la materia prima y del resto de las sustancias que
utiliza?

14

Cuenta la empresa con informacin documentada para una

correcta gestin de las materias primas?

15

Se realiza un almacenamiento selectivo de los residuos generados

en funcin de su composicin, propiedades, manipulacin, riesgo y vida
activa?

16

Toma el personal las medidas necesarias para la manipulacin de

los residuos?

17

Cuenta la empresa con un registro actualizado de las operaciones

de salida y entrada de residuos (transporte, destino, procedencia, tipo
de tratamiento o eliminacin, disposicin final, etc.)?

18

La empresa se encarga de gestionar, tratar y disponer los residuos

por cuenta propia?

19

Se conoce la cantidad anual de residuos generados por cada tipo?

20

Cumple la empresa con normas tcnicas de almacenamiento,

envasado y etiquetado de residuos txicos y peligrosos?

21
22

Posee la empresa un departamento o seccin encargada de los

aspectos ambientales?
Posee la empresa un plan de auditoras ambientales?

23

Se aplica peridicamente el plan de auditoras ambientales?

24

Posee la empresa registro de todos los informes de auditoras

previas?

1.4.8 Cuestionario

Informacin General

1. Posee un plan de emergencia escrito y actualizado en c aso de accidentes

graves?
SI_______

NO _______

2. Posee un plan escrito y actualizado de mantenimiento de la planta?

SI_______

NO _______

3. Posee un sistema de higiene y seguridad en el trabajo escrito y actualizado?

SI_______

NO _______

4. Posee un sistema de informacin y capacitacin de personal a cerca del

manejo de mquinas y manipulacin y eliminacin de materias o sustancias utilizada s
en planta?
SI_______

NO _______

5. Se guarda n copias de todos los informes, autorizaciones, permisos, etc. de

nivel municipal y provincial?
SI_______

NO _______

6. Posee la empresa gestores y transportistas externos contrata dos?

SI_______

NO _______

7. Cuenta la empresa con plantas de tratamiento, sistemas de depuracin y

sistemas de eliminacin de residuos slidos, lquidos y gaseosos?
SI_______

NO _______

8. Posee la empresa documentacin escrita respecto del funcionamiento de las

plantas de tratamiento, sistemas de depuracin y sistemas de eliminacin de residuos
slidos, lquidos y gaseosos?
SI_______

NO _______

9. Se realiza la calibracin peridica de los sistemas de medicin y control de las

plantas de fabricacin, almacenamiento y tratamiento?
SI_______

NO _______

10. Posee la empresa una b ase de da tos registral y actualizada que permita
evaluar y contrastar resultad os?

SI_______

NO _______

Materias primas y almacenamiento

11. Se realiza un almacenamiento selectivo de materias primas y productos en

funcin de su composicin, propiedad es, manipulacin y riego?
SI_______

NO _______

12. Se mantiene registro y copia de las compras y acopio de materias primas y de

los provee d ores?
SI_______

NO _______

13. Conoce el personal la composicin, propiedad es, riesgos, requisitos de

manipulacin, etc. de cada materia prima?
SI_______

NO _______

14. Se emplean en la planta sustancias consideradas txicas o peligrosas?

SI_______

NO _______

15. Cuenta la empresa con todas las autorizaciones y requisitos para abastecerse
de la materia prima y del resto de las sustancias que utiliza?
SI_______

NO _______

16. Cuenta la empresa con informacin documentada para una correcta gestin
de las materias primas?
SI_______

NO _______

Residuos Slidos

17. Productos fabricados

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
18. Residuos generados __________________ Cantidad ______________

_________________________________________

______________

_________________________________________

______________

_________________________________________

______________

19. Se realiza un almacenamiento selectivo de los residuos generad os en funcin

de su composicin, propiedad es, manipulacin, riesgo y vida activa?
SI_______

NO _______

20. Toma el personal las medidas necesarias para la manipulacin de los

residuos?
SI_______

NO _______

21. Cuenta la empresa con informacin documentadas para una correcta gestin
de los residuos (almacenamiento, tratamiento, eliminacin, transporte, disposicin
final?
SI_______

NO _______

22. Cuenta la empresa con documentacin escrita sobre los mtodos de anlisis
de residuos y los lmites permitidos de vertido?
SI_______

NO _______

23. Cuenta la empresa con envases ad ecua dos para el almacenamiento de

residuos de forma de evitar fuga s, derrames y accidentes?
SI_______

NO _______

24. Cuenta la empresa con un registro actualizad o de las operaciones de salida y

entrada de residuos (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o
eliminacin, disposicin final, etc.)?
SI_______

NO _______

25. La empresa se encarga de gestionar, tratar y disponer los residuos por cuenta
propia?
SI_______

NO _______

Residuos txicos y peligrosos

26. Se producen en planta residuos txicos y peligrosos?
SI_______

NO _______

27. Se aplica algn mtodo de caracterizacin de residuos txicos y peligrosos

(composicin qumica, propiedad es fsico-qumicas, volumen, peso)?

SI_______

NO _______

28. Se conoce la cantidad anual de residuos generad os por cada tipo?

SI_______

NO _______

29. Cumple la empresa con normas tcnicas de almacenamiento, envasa do y

etiquetad o de residuos txicos y peligrosos?
SI_______

NO _______

30. Est registra da la empresa como genera d ora de residuos txicos y

peligrosos?
SI_______

NO _______

31. Conoce el personal las caractersticas de los residuos y el riesgo asociado a

su manipulacin?
SI_______

NO _______

32. Los sitios de almacenamiento de residuos txicos y peligrosos estn separa

dos y sealizad os correctamente?
SI_______

NO _______

33. Existe un circuito sealizad o para la salida de residuos txicos y peligrosos?

SI_______

NO _______

34. Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vas de salida?

SI_______

NO _______

35. Cuenta la empresa con un plan de emergencia en c aso de fuga s, derrames o

averas en dichas vas de salida?
SI_______

NO _______

Emisiones
36. Conoce la empresa la composicin y opacidad de las emisiones gaseosas?
SI_______

NO _______

37. Productos emitido____________________Cantidad _______________

____________________

________________

____________________

________________

____________________

________________

38. Cuenta la empresa con informacin documentada para una correcta gestin
de estas emisiones?

SI_______

NO _______

39. Cuenta la empresa con sistemas de tratamiento o depuracin previa a la

emisin al aire?
SI_______

NO _______

40. Cuenta la empresa con documentacin escrita sobre los mtodos de anlisis
de efluentes gaseosos y los lmites permitidos de emisin?
SI_______

NO _______

41. Se conoce la cantidad anual de gas, vapores y residuos emitidos por la

planta?
SI_______

NO _______

42. Existe en la empresa informacin escrita y conocimiento sobre las propiedad

es y efectos sobre el ambiente de cada producto que se emite al aire?
SI_______

NO _______

Efluentes y Vertidos
43. Conoce la empresa la composicin de todos los efluentes lquidos que se
producen en planta?
SI_______
44. Efluentes lquidos ___________________

NO _______
Cantidad _________________

_____________________

_________________

_____________________

_________________

45. Productos que contienen los efluentes lquidos

Tipo ___________________________ Cantidad _________________
____________________________

_________________

____________________________

_________________

46. Cuentas la empresa con informacin documentada para una correcta gestin
de estos efluentes?
SI_______

NO _______

47. Cuenta la empresa con sistemas de tratamiento de efluentes antes de su

vertido?
SI_______

NO _______

48. En qu tipo de cuerpo receptor se producen los vertidos?

______________________________________________
49. Se conocen todas las caractersticas fsico-qumicas y biolgicas de los
efluentes lquidos?
SI_______

NO _______

50. Cuenta la empresa con documentacin escrita sobre los mtodos de anlisis
de efluentes lquidos y los lmites permitidos de vuelco?
SI_______

NO _______

51. Existe en la empresa informacin escrita y conocimiento sobre las propiedad

es y efectos sobre el ambiente de los efluentes lquidos vertidos?
SI_______

NO _______

Gestin Ambiental
52. Posee la empresa un departamento o seccin encargada de los aspectos
ambientales?
SI_______

NO _______

53. Posee la empresa un plan de auditoras ambientales?

SI_______

NO _______

54. Se aplica peridicamente el plan de auditoras ambientales?

SI_______

NO _______

55. Posee la empresa registro de todos los informes de auditoras previas?

SI_______

NO _______

56. Posee la empresa un plan escrito y actualizado de minimizacin de residuos

(slidos, lquidos o gaseosos?
SI_______

NO _______

57. Posee la empresa un programa de formacin y capacitacin de personal en

tcnicas y mtodos ambientales?
SI_______

NO ______

1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA

AUDITORA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO

Equipo
Nombre de
Auditor :
la empresa:
Carmen
Taller
Rubio
Artesanal
Vernica
Textiles Tabango
Valle

Tipo de auditora:
De cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental

Fecha
Hora
Hora
de
de
Actividad
de
finalizaci
finalizaci
inicio
n
n
PREPARACION DE LA AUDITORA
EJECUCIN DE LA REUNIN DE APERTURA
Fecha
de inicio

Durac
in

REVISION
Comunicacin de la
11/05/20
11/05/2
reunin de apertura
15
015
9:00
9:30
Preparacin del Plan de
12/05/201
12/05/20
Auditora
5
15
8:00
12:00
Asignacin del trabajo
12/05/201
12/05/20
al equipo auditor
5
15
8:00
12:00
Preparacin de los
14/05/201
14/05/20
documentos de trabajo
5
15
8:00
12:00
Presentacin del
equipo auditor, objetivos
18/05/20
18/05/2
y alcance de AA
15
015
9:30
10:00
Ejecucin de la
18/05/20
18/05/2
10:0
reunin de apertura
15
015
0
11:30
RECOPILACIN Y VERIFICACIN DE INFORMACIN
20/05/201
23/05/20
Revisin de documentos
5
15
8:00
12:00
Entrevista al Gerente
27/05/201
27/05/20
General
5
15
8:00
12:00
Entrevista al Jefe de
28/05/201
28/05/20
Seguridad Industrial
5
15
8:00
12:00
Verificacin in-situ a
las instalaciones de la
29/05/201
30/05/20
empresa
5
15
8:00
12:00
Reunin con el Gerente
sobre los avances de la
10/06/201
10/06/20
auditora
5
15
9:00
11:00
EVALUACIN Y GENERACIN DE HALLAZGOS
Documentar las no
19/06/201
20/06/20
conformidad y su soporte
5
15
de evidencia
8:00
12:00
Reunin de revisin de
23/06/201
25/06/20
hallazgos
5
15
8:00
12:00
ELABORACIN DE CONCLUSIONES
Revisar hallazgos de la
01/07/201
01/07/20
auditoria y cualquier otra
5
15
informacin recopilada
10:00
12:00
Realizar las
02/07/201
02/07/20
conclusiones y
5
15
recomendaciones
10:00
12:00
Redaccin del informe
11/07/201
11/07/20
preliminar
5
15
8:00
11:00
10/07/201
10/07/20
Reunin de cierre
5
15
8:00
10:00
PREPARACIN DEL INFORME DE AUDITORA
Revisin y aprobacin
del informe preliminar
Entrega y exposicin
del informe final

13/07/201
5

13/07/20
15

15/07/201
5

15/07/20
15

30
min
4
4
4

1
1 hora
y 30 min
4
4
4
4
2

4
4

2
2
3
2

8:00

9:00

4:30

5:30

2. RECOPILACIN Y VERIFICACIN DE INFORMACIN

La documentacin recolectada para la auditora de cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental de El Taller Artesanal Textiles Tabango es:
# DOCUMENTO

DETALLE DEL DOCUMENTO

Anexo 1

Plan de manejo ambiental

Anexo 2

Manual de educacin
ambiental
Registro de asistencia de la
capacitacin de educacin
ambiental
Manual de gestin de riesgos

Anexo 3

OBSERVACIONES

Registro de asistencia de la
capacin de gestin de
riesgos
Anexo 4

Plan de emergencia

Anexo 5

Plan de contingencias

Anexo 6

Simulacro

Anexo 7

Manual de mantenimiento
preventivo

Anexo 8

Reportes de mantenimiento

Anexo 9

Facturas de servicios
ambietales

Anexo 10

Procedimientos de trabajo

Anexo 11

Manifiesto de capacitacin al
propietario

Anexo 12

Manifiestos de incidentes

Anexo 13

Plan de cierre y abandono

Anexo 14

Contrato de construccin de
planta de tratamiento de
aguas residuales

Anexo 15

Permiso de bomberos

Anexo 16

Plan de movilidad

Se presenta en digital en
carpeta de anexos

Incluye la gestin de desechos

peligrosos, ya que la textilera
no enva sus desechos a un
gestor
Se presenta en digital en
carpeta de anexos

Anexo 17

Registro fotogrfico de
instalaciones

Se presenta en digital en
carpeta de anexos