SIAPET

Manual de Operacin del Sistema de
Informacin y Administracin del Programa de

Empleo Temporal SIAPET
Contenido
PRESENTACIN
..
INGRESO AL SISTEMA..................................................................................... 3
MDULO 1. INICIO.......................................................................................... 4
MDULO 2. REGISTRO.................................................................................... 4
1.
REGISTRAR PROYECTO..........................................................................4
2.
PET INMEDIATO..................................................................................... 6
3.
MODIFICAR PROYECTOS........................................................................6
MODULO 3. PROYECTOS.................................................................................8
1.
REGISTRADOS....................................................................................... 8
2.
AUTORIZADOS...................................................................................... 9
3.
HISTRICO.......................................................................................... 10
MODULO 4. SEGUIMIENTO............................................................................10
1.
AVANCE FSICO-FINANCIERO...............................................................10
1.
Ratificacin de Proyecto......................................................................12
2.
Alta de beneficiarios...........................................................................14
3.
Avance fsico - financiero....................................................................18
4.
Lista de pago...................................................................................... 20
5.
Proyectos calendarizados...................................................................21
MODULO 4. REPORTES.................................................................................23
1.
Reporte General..................................................................................23
2.
Reporte Especifico..............................................................................24

PRESENTACIN.
La Direccin General de Poltica Ambiental e Integracin Regional y Sectorial
(DGPAIRS) desde el ao 1999 en que se implement el Programa de Empleo
Temporal (PET) ha sido la unidad responsable de su coordinacin y de la
administracin de los recursos. El Programa opera a nivel nacional a travs
de las delegaciones federales de SEMARNAT, las reas naturales protegidas
de la CONANP, las gerencias estatales de la CONAFOR, las direcciones
locales y organismos de cuenca de la CONAGUA y las delegaciones
federales de la PROFEPA, integrando un equipo de ms de 160 operadores.
Actualmente se lleva a cabo un promedio anual de 5,000 proyectos que
benefician aproximadamente
a 200,000 personas que habitan
principalmente en las zonas marginadas del Pas.
La organizacin, coordinacin y seguimiento del Programa, no es una tarea
fcil, por lo que la DGPAIRS ha desarrollado diversos mecanismos y
herramientas para realizar de una manera ms eficiente y oportuna el
seguimiento de los recursos financieros, la integracin del padrn de sus
beneficiarios y los avances fsicos de los proyectos.
El PET es un programa social que maneja recursos del Gobierno Federal,
especficamente subsidios, y la SEMARNAT es una de las tres dependencias
federales que operan el Programa.
La DGPAIRS atiende los requerimientos de informacin del PET que hacen
diferentes dependencias de la Administracin Pblica Federal, varias
unidades administrativas de la SEMARNAT, organizaciones de la sociedad
civil nacionales e internacionales, as como de los particulares interesados
en conocer el destino de los recursos federales.
Una de las herramientas que se ha implementado para el seguimiento y
control del Programa es el Sistema de Informacin y Administracin del PET
(SIAPET), que fue desarrollado por la DGPAIRS en 2013, siendo el nico
medio de informacin del PET SEMARNAT.
El presente documento est dirigido a todos los operadores del PET tanto a
los que tienen la tarea de alimentar el sistema como a los responsables del
Programa que desean consultar la informacin que se genera de ste.

Este manual se ha elaborado de forma accesible y grfica con el objetivo de
facilitar el manejo del SIAPET y de estandarizar el proceso de registro de
informacin.

INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al SIAPET, en el explorador escriba la siguiente direccin:
http://dsiapps.semarnat.gob.mx/dgpairs/Sistema04
Aparecer una pantalla en donde se solicita ingresar el usuario y la

contrasea. Estas claves las proporciona el administrador del SIAPET que es
la Direccin General de Poltica Ambiental e Integracin Regional y Sectorial,
DGPAIRS. Una vez ingresados estos datos dar clic en ENTRAR.
Una vez autorizado el acceso al SIAPET, se muestra la pantalla con los

diferentes mdulos que conforman el SIAPET.

El SIAPET est estructurado por 5 mdulos que a su vez comprenden otros

mdulos:
1. INICIO, en el que se encuentran documentos de utilidad para la
operacin del programa
2. REGISTRO, que comprende: REGISTRAR proyectos y MODIFICAR
proyectos. Excepcionalmente se habilitar el sub mdulo PET
INMEDIATO
3. PROYECTOS, integrado por: REGISTRADOS, AUTORIZADOS E
HISTRICO
4. SEGUIMIENTO, en donde se lleva el control del AVANCE FSICO
FINANCIERO
5. REPORTES, que comprende el GENERAL y el ESPECFICO
MDULO 1. INICIO
Este apartado es nicamente de consulta y contiene los documentos
necesarios para la operacin del Programa de Empleo Temporal:
1. Lineamientos del programa
2. Reglas de operacin del programa
3. Caractersticas de municipios: clave de INEGI, grado de marginacin,
prdida de empleo, indgenas, CNCH y grado de sequa
4. Manual del sistema SIAPET

MDULO 2. REGISTRO
En este mdulo se ingresarn los proyectos propuestos por cada unidad
ejecutora.
1. REGISTRAR PROYECTO
Para ello es necesario contar con los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
Municipio en donde se realizar el proyecto

Localidad en donde se realizar el proyecto
Tipo de proyecto
Calendario presupuestal
6

El SIAPET mostrar para su seleccin el nombre del municipio, el de la
localidad y el tipo de proyecto. Los nombres de municipio y localidad
corresponden a los registrados oficialmente por el INEGI y el tipo de
proyecto son los autorizados por DGPAIRS.
e) Meta fsica (se puede ingresar el dato con dos decimales mximo)
La unidad de medida la proporciona automticamente el SIAPET, as
como el mbito funcional del proyecto
f) Duracin de la obra (los das efectivos de trabajo, el dato debe
ingresarse en nmeros enteros)
g) Nmero de beneficiarios, especificando total de mujeres y total de
hombres
h) Distribucin de los recursos en mano de obra, materiales
herramientas y gastos de operacin. El SIAPET verificar que la
distribucin de los recursos no excedan los porcentajes autorizados
tanto en las reglas de operacin como en los lineamientos de
operacin. Los montos debern ingresarse sin signo de $ y sin
comas.
Una vez que se registran todos los datos que pide el sistema y que se
revisan, se deber activar la opcin de Guardar (parte centro-inferior de la
pgina), inmediatamente saldr una leyenda que dice Datos correctos, en
la que se deber dar clic cuando se ha revisado la informacin y es correcta,
de lo contrario, antes de guardarla, se pueden realizar las correcciones
necesarias.

Posteriormente aparecer una pantalla con los meses del ao para que se
registre el presupuesto del proyecto en forma calendarizada.
A partir de este momento, la Unidad Responsable (UR) correspondiente
podr visualizar los proyectos registrados para su validacin y aprobacin.
2. PET INMEDIATO
Este apartado se activar cuando la SEGOB emita una declaratoria de
desastre natural y solo la podrn visualizar los usuarios de la entidad
federativa afectada.
El procedimiento de captura es idntico a la captura que se realiza en la
opcin REGISTRAR PROYECTOS.
3. MODIFICAR PROYECTOS

Los proyectos podrn ser modificados, siempre y cuando no hayan sido
validados por la UR de la dependencia. Para ello debern ingresar al mdulo
de REGISTRO y seleccionar la opcin de MODIFICAR PROYECTO.
Al ingresar a este sub mdulo, aparecer un listado de todos los proyectos

registrados por la unidad ejecutora. Para modificar el proyecto, se deber
seleccionar la clave del proyecto que es el nmero que asigna el SIAPET y
que aparece a la izquierda, en la primera columna.

Al dar clic en el nmero, aparecer una ventana emergente con los datos de
la obra tal y como fue registrada.
Tambin se podr exportar el archivo en Excel haciendo Clic en la parte
superior izquierda de la pantalla.
10

En esta etapa del proceso, es posible cambiar cualquier dato, para ello se
deber ingresar la informacin que se quiere modificar y al finalizar dar clic
en Guardar; el sistema solicitar verificar que los datos sean correctos, de
ser as, se deber activar la casilla de Datos correctos y dar Guardar.
Si el proyecto ya ha sido validado por la UR, las modificaciones se
debern solicitar por escrito a su UR quien solicitar a DGPAIRS
haga las correcciones en el SIAPET.
MODULO 3. PROYECTOS
2 REGISTRADOS
Al seleccionar esta opcin se podrn visualizar todos los proyectos
ingresados al SIAPET, tanto los aprobados como los no aprobados, y se
podr extraer el archivo a Excel.
11

4. AUTORIZADOS
Los proyectos autorizados por la DGPAIRS podrn ser visualizados por el
usuario en este mdulo y tambin se podr exportar el archivo a Excel.
12

El listado de proyectos autorizados es muy similar al de proyectos

ingresados, con la diferencia que en el primero icamente aparecern los
validados y aprobados por DGPAIRS.
5. HISTRICO
Todos los proyectos concluidos desde el ao 2013 se podrn visualizar en
este sub mdulo. Cuando se concluye un proyecto y se hace el cierre del
mismo, en esta opcin se mostrar la informacin como fue concluido.
13

MODULO 4. SEGUIMIENTO
1. AVANCE FSICO-FINANCIERO
Una vez que la SHCP enva el folio de adecuacin presupuestaria con el que
se da suficiencia presupuesta a los proyectos, DGPAIRS registra el nmero
de folio en cada uno de los proyectos que amparan este monto y registra
monto y mes como fue autorizado por la SHCP.
Cuando un proyecto cuenta con el oficio de autorizacin de la DGPAIRS y
con el nmero de folio de la adecuacin presupuestaria de la SHCP podr
ser visualizado en esta opcin.
La pantalla que se mostrar es la siguiente:
14

1
9
2
10
3
11
Informacin por columna:

1. Dependencia que realiza el proyecto
2. Clave del proyecto, que es el nmero que se utiliza en toda la
documentacin para identificar al proyecto
3. Nmero de autorizacin de la radicacin de los recursos emitido por
la SHCP
4. Nmero de oficio de autorizacin de la DGPAIRS
5. Opcin para ratificar o modificar proyecto de acuerdo al Convenio de
Concertacin firmado con el CPS.
6. Opcin para dar de alta a los beneficiarios del CPS
7. Opcin para visualizar a los beneficiarios del CPS as como poder
realizar modificacin en caso de error de captura.
8. Opcin para registrar el avance de pago de mano de obra
9. Opcin para visualizar las listas de pago capturadas
10.Opcin para registrar el avance fsico-financiero
11.Opcin de solicitud de cierre de obra
Las siguientes columnas son informativas y muestran por cada proyecto:
12.Presupuesto autorizado
13.Presupuesto ejercido
14.Ejercido en mano de obra
15.Ejercido en materiales y herramientas
16.Ejercido en gastos de operacin
15

17.Avance fsico
18.Estado
19.Municipio
20.Localidad
21.Nombre del proyecto
22.Ao
Las columnas 5 a la 11 requieren que el operador del Programa vaya
actualizando la informacin de acuerdo al proceso en que se encuentre:
integracin de Comits de Participacin Social, registro de beneficiarios,
listas de pago, avance fsico de la obra, pago de jornales, recursos
ejercidos en materiales y en gastos de operacin.
A continuacin se explicarn las columnas 5 a la 11.
Columna 5. Ratificar Proyecto
El primer paso para reportar el avance fsico financiero de una obra
deber efectuarse cuando se haya integrado el CPS. Se ingresa a la
columna Ratificar Proyecto y se seleccionar la palabra Ratificar.
Inmediatamente se desplegar una ventana emergente que muestra la

informacin del proyecto como fue aprobado originalmente:
16

Este sub mdulo permite, por nica

vez, hacer modificaciones a
determinada informacin del proyecto. Esto obedece a las diferencias
entre lo originalmente programado y lo acordado con el CPS. Los datos
que se pueden modificar sin solicitar autorizacin a la UR son: cambio de
localidad, meta fsica, duracin de la obra, nmero de beneficiarios,
redistribucin de recursos de acuerdo a lo permitido por la normatividad
del programa.
Da acuerdo al convenio que se firm con el Comit de Participacin
Social, se vaciar la informacin en esta ventana.
Una vez actualizada la informacin, se seleccionarn las fechas de
trabajo de la obra. Con dar un clic en los cuadros donde dice fecha
inicio y fecha fin, el sistema desplegar un calendario para poder
seleccionar la fecha.
17

Ya revisada la informacin se procede a dar clic en Guardar, con lo que

el sistema nos solicitar que demos clic en Datos correctos, esto con la
intencin de verificar que la informacin que se registr es correcta.
Con esto la pantalla de Avance Fsico Financiero se actualizar y la
columna de Ratificar Proyecto mostrar en el hipervnculo la palabra
Ratificado que anteriormente deca Ratificar.
18

Al haber ratificado el proyecto, en la columna de Alta Beneficiario se
habilitar la palabra Registrar y en la columna Avance Fsico-Financiero
se habilitar la palabra Reportar. En tanto no se ratifique un proyecto,
ambas columnas presentarn una cadena de guiones ---------.
Columna 6. Alta Beneficiario

La opcin estar disponible cuando se haya registrado la integracin del
CPS y se haya ratificado el proyecto.
Para dar de alta a los beneficiarios, se deber ir a la columna de Alta
Beneficiario y seleccionar la palabra Registrar, en donde aparecer la
siguiente pantalla.
19

La pantalla mostrar todos los beneficiarios que han sido registrados en la

entidad federativa en donde se va a realizar el proyecto,
independientemente de la dependencia del Sector que los haya dado de
alta. La lista se podr filtrar por municipio y por localidad y facilitar la
captura de sus datos.
Si el beneficiario que queremos dar de alta en nuestro proyecto ya se
encuentra en la lista de beneficiarios registrados, se debe poner atencin al
nmero de jornales que tiene programados y los das de duracin de la obra
en que participa. Es recomendable cambiar de beneficiario para evitar llegar
a tener problemas en cuanto a que rebase el nmero mximo de jornales
permitidos o se traslapen los periodos de trabajo de las dos obras, pero si
aun as se decide que trabaje en el proyecto, entonces procederemos a
seleccionarlo.
Una vez seleccionado daremos clic en Datos correctos y luego clic en
Guardar.
20

El sistema proceder a realizar las siguientes validaciones:
Que la obra en la que se encuentra registrado no coincida en

los periodos de trabajo con la obra en la que se desea agregar.
Que el nmero permitido de 88 jornales no se rebase.
Que el beneficiario no est dado de baja por defuncin o por no
estar localizados en la base de datos del Registro Nacional de
Poblacin (RENAPO)
El SIAPET desplegar el siguiente mensaje:
Si el sistema detecta
beneficiario.
algn problema no permitir el registro de este
En caso de que el beneficiario no apareciera en la lista, esto significara que

la persona no est participando o no ha participado en otra obra en el
presente ejercicio fiscal por lo que se tendr que dar clic en el hipervnculo
21

En el caso de no aparecer de clic aqu con lo que desplegar la
siguiente ventana:
Se deber tener los siguientes datos de los beneficiarios:

1. CUPR (no obligatoria), el sistema tiene PRECARGADA una base de
datos con los CURP de los beneficiarios que han participado en el
programa desde 2013, por lo que si la persona que queremos
registrar ya est en esta base de datos, el SIAPET por default nos
mostrar el NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO de la
persona a la que corresponde el CURP ingresado. Si no estaba
registrado con anterioridad, se tendrn que capturar los datos de
NOMBRE, APELLIDO PATERNO y APELLIDO MATERNO
2. PARTICIPA EN EL COMIT COMO, aqu se deber seleccionar una de
las opciones: PRESIDENTE, SECRETARIO(A), TESORERO(A), VOCAL o
BENEFICIARIO(A). Los puestos del rgano ejecutivo, es decir, el
Presidente, el Secretario, el Tesorero y los Vocales de Contralora no
podrn ser honorarios, debern ser personas que participan en la
obra y recibir los jornales que acrediten su participacin en la obra.
3. NOMBRE (campo obligatorio)
22

4. PRIMER APELLIDO (campo obligatorio, si no tiene apellido paterno se
pone el apellido materno)
5. SEGUNDO APELLIDO (si no se tiene el dato dejar en blanco)
6. SEXO (campo obligatorio)
7. ESTADO CIVIL (campo obligatorio)
8. FECHA DE NACIMIENTO (campo obligatorio, si la CURP fue encontrada
en la base de datos, la fecha aparecer automticamente)
9. PERSONA INDGENA (campo obligatorio)
10.ETNIA A LA QUE PERTENECE
11.ENTIDAD DE NACIMIENTO(campo obligatorio)
De acuerdo a lo que establece el Acuerdo por el que aprueba la Norma
Tcnica sobre Domicilios Geogrficos emitido por el Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 12
de noviembre de 2010, es necesario tambin tener los datos del domicilio
del beneficiario:
1. TIPO DE VIALIDAD (campo obligatorio)
2. NOMBRE DE VIALIDAD (campo obligatorio)
3. NUMERO INTERIOR
4. NUMERO EXTERIOR
5. CDIGO POSTAL
6. ESTADO DONDE SE EST TRABAJANDO (campo obligatorio)
7. MUNICIPIO DONDE SE EST TRABAJANDO (campo obligatorio)
8. LOCALIDAD DONDE SE EST TRABAJANDO (campo obligatorio)
9. ENTRE VIALIDADES
10.VIALIDAD POSTERIOR
11.DESCRIPCIN DE LA UBICACIN
23

Para cada beneficiario se deber repetir el mismo procedimiento hasta

registrar el nmero total de beneficiarios de un proyecto.
Columna 7. Informe de Beneficiarios

Para obtener el listado de beneficiarios registrados, se pasar a la columna
Informe de Beneficiarios, en la que se podr hacer la consulta necesaria
o exportar el archivo a Excel.
Al dar Clic en la palabra Visualizar aparecer una pantalla con la
informacin completa de cada uno de los beneficiarios que pertenecen a
una misma obra.
24

Al accionar el hipervnculo Modificar Comit que aparece en la columna

Modificar, se podr cambiar nicamente el estatus del beneficiario dentro
del Comit: presidente, secretario, tesorero, vocal de contralora o
beneficiario.
Columna 8. Lista de Pago
25

Cuando el total de beneficiarios registrados coincida con el total de
beneficiarios autorizados en el proyecto, se habilitar en la columna de
LISTA DE PAGO la opcin de Registrar, que ser el apartado donde se
capturar el avance en mano de obra. El SIAPET mostrar la pantalla
Registro de Jornal:
Los pagos de jornales deben realizarse con la frecuencia que se haya

acordado en el Convenio de Concertacin con el CPS. El primer dato que
deber registrarse es el periodo de pago, fecha de inicio y fecha de fin. Si
por error damos un periodo de pago que ya se haba registrado, el SIAPET
enviar un mensaje sealando esto.
Los beneficiarios aparecern en la lista de pago en el orden como fueron
capturados y para cada uno de ellos deber indicarse cuntos jornales
gener en el perodo reportado. En automtico el sistema calcular el monto
de recursos que deber pagarse a cada persona. Si se registra un nmero
de jornales mayor al nmero de das del periodo de pago, el SIAPET lo
detecta y enva mensaje de error.
Los datos deben verificarse y una vez que se hayan revisado y sean los
correctos se debe activar la casilla de Datos correctos y dar clic en
Guardar.
El total de recursos que se genere en cada lista de pago se ver reflejado en
el informe FSICOFINANCIERO, en la parte de MANO DE OBRA.
26

Las listas de pago podrn exportarse a Excel para revisin de pago o
cualquier dato del beneficiario. Las listas definitivas para recabar las firmas
de los beneficiarios se obtienen de la columna Informe de Pago.
Cuando se registran todas las listas de pago de un proyecto, en la columna
Lista de Pago aparecer la leyenda Completado.
Columna 9. Informe de Pago

En esta opcin se podr obtener la lista de pago generada en la columna 8.
Lista de Pago. El primer dato que solicita el SIAPET es el nmero del
periodo de pago que se desea imprimir, ya que se podrn obtener todas las
listas de pago generadas para una obra.
27

Una vez seleccionado el periodo de pago, el SIAPET mostrar la lista

de pago correspondiente, en la que se muestra el nombre o la clave
del CPS, la entidad federativa, el municipio y la localidad en donde se
realiza la obra, el nmero de la obra, el periodo de pago, la lista de
beneficiarios con los jornales generados y el monto total a pagar para
cada uno de ellos. Finalmente est el espacio para recabar la firma
del beneficiario.
Este documento se exportar a Excel y una vez firmado por cada uno
de los beneficiarios que recibieron pago, formar parte del expediente
tcnico del PET.
28

Columna 10. Avance fsico - financiero

Por cada proyecto se deber actualizar la informacin que corresponda al
avance fsico y al avance financiero, para ello es necesario ubicarse en la
columna
Avance Fsico Financiero y posicionarse en la
palabra
Reportar.
El SIAPET mostrar la siguiente pantalla, que contendr la informacin del
proyecto y permitir que se capturen los datos que corresponden al
ejercicio presupuestal de materiales y de gastos de operacin, as como el
avance fsico de la meta que debe indicar lo que ya se realiz como avance
fsico de la obra.
29

El SIAPET muestra en automtico el monto ejercido por mano de obra. El

dato se genera de la lista de pago capturada. Tambin muestra el avance de
obra acumulado que se haya registrado anteriormente.
En los espacios correspondientes a Gastos de Materiales y Gastos de
Operacin se deber registrar lo ejercido en el periodo que va del ltimo
registro de informacin a la fecha actual. El sistema ir sumando los
montos y verificar que el acumulado sea menor o igual a lo autorizado en
cada rubro.
Cada vez que se desee reportar algn avance en el ejercicio de recursos ya
sea de Materiales y/o Herramientas o de Gastos de Operacin se deber
ingresar de esta forma.
Al concluir el ejercicio tanto fsico como financiero de una obra, en la
columna Avance Fsico Financiero se visualizar la palabra Completado.
30

Columna 10. Solicitud Cierre Obra

Con esto se concluye el proceso de seguimiento de avance fsico y
financiero de una obra.
Al activar el hipervnculo Solicitud de cierre el SIAPET mostrar la
siguiente pantalla que contiene la informacin del prespuesto autorizado
para jornales, materiales y gastos de operacin, as como lo ejercido en los
tres conceptos y las economas generadas, es decir, la diferencia entre lo
autorizado y lo ejercido. El operador deber registrar, en el caso de que
haya economas, la forma como fueron reintegradas via: SIAFF, cheque o
TESOFE. En cualquier caso deber ingresar el nmero de oficio mediante el
que hace el reintegro y la fecha del reintegro.
31

Una vez concluido el cierre de una obra, el responsable del PET en la UE

deber notificar mediante correo electrnico a DGPAIRS la clave de la obra
cerrada. DGPAIRS a travs del SIAPET verifica toda la informacin de la obra,
tambin revisa que se encuentre debidamente georreferenciada y con
fotografas. Si cumple con todo, se da el cierre de obra y en el SIAPET el
registro correspondiente a esa obra cambia a color verde, lo que indica que
esa obra ya fue revisada y cerrada, por lo que ya no se permitir hacer
modificaciones a ella.
2. RECURSO CALENDARIZADO
Para visualizar el calendario presupuestal por proyecto deber seleccionar
en el mdulo de SEGUIMIENTO
la opcin de RECURSO
32

CALENDARIZADO. Este apartado muestra el presupuesto mensual como
fue radicado por proyecto por la SHCP.
Si es de inters para el ejecutor del proyecto se puede exportar a Excel el

reporte.
MODULO 5. REPORTES
En este mdulo se obtendrn diferentes reportes prestablecidos.
33

2 Reporte General
Muestra la informacin en forma concentrada por UE. El reporte podr
exportarse a Excel.
6. Reporte Especifico
Esta opcin permite obtener la informacin en forma detallada de cada una
de las obras de cada UE, y de acuerdo a la seleccin de diferentes filtros nos
mostrar la informacin segn lo queramos. El reporte se podr exportar a
Excel.
34

SIAPET SEMARNAT http://dsiapps.semarnat.gob.mx/dgpairs/Sistema04

Cualquier duda respecto a requerimientos del sistema o fallas en el
mismo enviarlas al correo roberto.alvarez@semarnat.gob.mx; dudas
sobre el Programa a los correos
carmina.contrerasy@semarnat.gob.mx,
carmen.bazan@semarnat.gob.mx, amparo.perez@semarnar.gob.mx .
35

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Municipio en donde se realizar el proyecto

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El listado de proyectos autorizados es muy similar al de proyectos

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Informacin por columna:

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Inmediatamente se desplegar una ventana emergente que muestra la

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Ya revisada la informacin se procede a dar clic en Guardar, con lo que

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Columna 6. Alta Beneficiario

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La pantalla mostrar todos los beneficiarios que han sido registrados en la

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El sistema proceder a realizar las siguientes validaciones:

Que la obra en la que se encuentra registrado no coincida en

El SIAPET desplegar el siguiente mensaje:

algn problema no permitir el registro de este

En caso de que el beneficiario no apareciera en la lista, esto significara que

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Se deber tener los siguientes datos de los beneficiarios:

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Para cada beneficiario se deber repetir el mismo procedimiento hasta

Columna 7. Informe de Beneficiarios

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Al accionar el hipervnculo Modificar Comit que aparece en la columna

Columna 8. Lista de Pago

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Los pagos de jornales deben realizarse con la frecuencia que se haya

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Columna 9. Informe de Pago

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Una vez seleccionado el periodo de pago, el SIAPET mostrar la lista

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Columna 10. Avance fsico - financiero

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El SIAPET muestra en automtico el monto ejercido por mano de obra. El

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Columna 10. Solicitud Cierre Obra

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