JOSILSA SAC

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO: PT-CC-001

Ttulo:
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versin: 1

Pgina 1 de 7

PROCEDIMIENTO DE
TRAZABILIDAD
ELABORADO POR:
EQUIPO
HACCP

REVISADO POR:
EQUIPO
HACCP

APROBADO POR:

FIRMA:
FECHA:01-12-2014

FIRMA:
FECHA:05-12-2014

FIRMA:
12-2014

DISTRIBUCION:
FIRMA:

EQUIPO
HACCP
FECHA:05-

DEVOLUCION:
FECHA:

FIRMA:

FECHA:

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL

JOSILSA SAC
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO: PT-CC-001

Ttulo:
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versin: 1

Pgina 2 de 7

1. OBJETIVOS
El objetivo del presente procedimiento es establecer las pautas a seguir
para lograr una correcta trazabilidad de los productos elaborados en la empresa
P&M PRODUCTOS MEJORADOS SAC.
2.

ALCANCE
La presente instruccin es administrada por el rea de Control de Calidad y es
fuente de consulta para todas las reas. Es aplicativo para todas las etapas de la
cadena alimentaria, desde la recepcin de la materia prima hasta el despacho del
producto final.

3. DEFINICIONES
3.1. Trazabilidad:Capacidad de rastrear la historia de un producto terminado
en funcin a una correcta identificacin que permita retornar a los
controles realizados durante su fabricacin y verificar las condiciones de
procesamiento.
4.

RESPONSABILIDADES
4.1. Jefe de Planta
4.1.1 Dar visto bueno al producto firmando los Packing List de Produccin con
el producto apto para venta.
4.1.2Realizar la trazabilidad en auditoras internas, cuando se producen
reclamos, ante problemas de calidad de insumos, etc.
4.1.3 Elaborar el formato de control de produccin diaria.
4.1.4 Actualizar el sistema de producto terminado cada vez que hay despachos.
4.2. Asistente de Control de Calidad
4.2.1 Realizar el muestreo e inspeccin a la materia prima y suministros
ingresantes.
4.2.2 Brindar codificacin a la materia prima y suministros que han sido
aprobados.
4.2.3 Coordinar las entregas del producto terminado segn orden de pedido.
4.2.4 Seleccionar los lotes que ingresan al proceso productivo segn la
produccin diaria.

5.

4.2.5 Registrar los cdigos de fabricacin en todos los productos terminados.

SISTEMA DE DOCUMENTACIN Y REGISTROS

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL

JOSILSA SAC
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO: PT-CC-001

Ttulo:
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versin: 1

Pgina 3 de 7

Se cuenta con un sistema de registros de control en todas las etapas del proceso
que permiten recopilar informacin necesaria para mantener la trazabilidad de los
procesos.
5.1. Registros de trazabilidad en el proceso de envasado o fraccionamiento:

PROCESO PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO

ETAPAS

RECEPCION DE
MATERIA PRIMA

REGISTROS

RESPONSABLE

PM-LS-F-004: InspeccinVehicular
PM-CC-F-001: Anlisisdemateria prima

PM-PR-F-001: Boletaderecepcin demateria prima

PM-PR-F-002: Ingreso diariodemateriaprima.
PM-PR-F-003: Inventarioalmacnmateriaprima.

ENVASADO O
FRACCIONAMIENTO

PM-CC-F-005:
PM-CC-F-006:

Control deenvasado
deproductoterminado

Control

Jefe de Planta
empaque

diariodetoma

demuestraparaanlisismicrobiolgico.

EMPAQUE

PM-CC-F-005:

Control
deenvasado
deproductoterminado.

empaque

PM-PR-F-004: Control diario de Produccin

ALMACEN DE
PRODUCTO
TERMINADO

Asistente de
Control de
Calidad
Asistente
Administrativo

PM-CC-F-007: Hojadeidentificacinproductoterminado.

PM-PR-F-005: Inventariodealmacndeproducto
terminado.

Asistente de
Control de
Calidad
Asistente de
Control de
Calidad

Jefe de Planta
Asistente de
Control de
Calidad

Jefe de Planta

PM-PR-F-006: Orden de Salida de Producto terminado.

PROCESOSSECUNDARIOS
SUMINISTROS,
RECEPCION Y
ALMACENAMIENT
O

PM-CC-F-004: Anlisis dematerial deempaqueyembalaje

PM-PR-F-002:Hojadeidentificacinde lotesrecepcionados.

Asistente de
Control de
Calidad

5.3. Documentacindetrazabilidadinterna:
Secuentaconprocedimientosycartillaslascualesestnorientadasamant
enerla trazabilidad de los procesos, mediante la identificacin y

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL

JOSILSA SAC
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO: PT-CC-001

Ttulo:
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

lotizacin de

Versin: 1

Pgina 4 de 7

los productosqueingresanaplanta,losproductos

intermediosy productosterminados.
CODIGO

NOMBRE

PM-CC-CT-002
PM-CC-CT-003
PM-CC-CT-004
PM-CC-CT-005

CODIFICACION DE INSUMOS Y MATERIALES

CODIFICACION DE MATERIA PRIMA
CALENDARIO JULIANO
CODIFICACION DE PRODUCTO TERMINADO

5.4. Documentosdetrazabilidaddesuministros:
Todosuministro

queingresa

aplanta:

insumosde

proceso,envases,empaques, insumos de limpieza, etc., es recibido

con un certificado de calidad donde se incluyedatosdetrazabilidad del
productocomosonFechadefabricacin,

fechade

vencimiento,lotedeproduccin
Estossuministrosson
plantayreportadosen

identificados
el

conunlote

internode

cuadernoPM-CC-F-008:Ingresodeinsumosy

materiales.
6. MECANISMODECOMUNICACIN:
Paraagilizarlacomunicacinconlosproveedoresyclientesencasodeunan
ecesidadde
informacin,secuentaconlistasdeproveedoresyclienteslascualesincluy
eninformacin
importantedelosmismoscomosonPersonadecontacto,telfonos,Email,direccin,etc.
CODIGO
PM-CC-CT-006

NOMBRE

RESPONSABLE

LISTA DE
PROVEEDORES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL

JOSILSA SAC
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO: PT-CC-001

Ttulo:
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versin: 1

Pgina 5 de 7

7. EJECUCIN
7.1.FLUJODETRAZABILIDADPRODUCTOTERMINADOAMATERIAPRIMA
ACCIN

RESPONSABLE

SolicitaalJefe de Planta la cantidaddeproductosfabricadosenla

7.1.1.

fechaocdigoatrazar y registrael tiempode iniciode trazabilidad.

Asistente de
Control de Calidad

7.1.2

Solicitaademseldestinodelosproductosfabricadoseldaatrazar.
Facilitatodoslosreportesdeproductofabricadosymuestralospackinglistd
edespachosencaso dequeel

7.1.3

productoyasalideplantaomuestralaubicacinfsicadelproducto en

Jefe de Planta

casodequeeste todavaesteen planta.

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

Solicitaal Asistente de Control de Calidadlasmateriasprimasy

material
de
Empaquede Asistente de Control
de Calidad
ProductoTerminadoelmaterialdeempaqueque
ingresarona
procesoslafechaatrazar.
Proporcionareportede
Jefe de Planta
Ingresosdemateriasprimasysalidasdemateriasprimasaprocesodeldaen
cuestin.
Determinalascantidades,proveedoresde materiaprimaquefueron
procesadosel daatrazar.

Asistente de
Control de Calidad

Solicitaalalmacngeneralloslotesdeingresode insumos,empaques
eneldatrazado.
Indicaelloteolotes deinsumos,empaquesyembalajequefueron
usadoseldaatrazar

Asistente de
Control de Calidad

Revisacontrolesdeempaquesoembalajesycontrolesdeinsumosdeloslotes
usados.

Revisaloscontrolesdeproceso,de acuerdoalasespecificacionesde
7.1.10 Proceso
Revisainformacinsobrelosmovimientosdel material de empaquedel
daatrazar, paraidentificarloslotesdeenvases(bolsas,

Asistente de Control
de Calidad

sacos)queingresaronalacabina deprocesoeldaatrazaryrevisacontroles
7.1.11

efectuadosalos envasesantesde suuso.

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL

JOSILSA SAC
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO: PT-CC-001

Ttulo:
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versin: 1

Pgina 6 de 7

Emiteinformesobrela
7.1.12 trazabilidaddelloteencuestinyregistratiempofinaldela trazabilidad.
7.2.VALIDACINYVERIFICACINDELPROCEDIMIENTO

7.2. VALIDACINYVERIFICACINDELPROCEDIMIENTO

El procedimiento de Identificacin y Trazabilidad de Producto debe ser

evaluado

mnimounavezalaohaciendo

usodelasCartillasy

formatosdeTrazabilidad de Proceso.
LainformacindetrazabilidaddeberserregistradaenelformatoPM-CC-F-009:
InformedeTrazabilidad,locualestbajolaresponsabilidaddelAsistente de Control
deCalidad.
Lossimulacrosdetrazabilidaddebenserculminadosconlarecuperacindel100%de
lainformacin

enunperiodomximode4horas,estoincluyealamateriaprima,

ingredientesy/omaterialde embalajeprimarioquecomponenelproductoterminado.
7.3.CONCILIACINDEPRODUCTO
Conciliarla
cantidadprocesadacontralacantidadqueseencuentraenelalmacnylos
registrosdedespacho.ParaellosedebeutilizarelFormatoPM-CC-F-009:
Informe

deTrazabilidad;

enltambinsereportanelnmerodedesviacionesencontradas
elejercicioylasAcciones

durante

Correctivasquesedebentomarparaevitarla

repeticindelas desviaciones.
7.4.LOCALIZACIN,INMOVILIZACINYRETIRODEPRODUCTOS
Se cuenta con el PM-CC-P-003: Procedimiento de retiro y recolecta de
producto,enelcualseestablecenlospasosaseguirencasohayalanecesida
d de inmovilizarproductosyretirarlosdelmercado.
Esteprocedimientoespuestoapruebacomomnimounavezalaoatravsd
e

ejercicios

deRetiroyrecolectadeproductosencoordinacinconlosclientes.

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL

JOSILSA SAC
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CODIGO: PT-CC-001

Ttulo:
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

Versin: 1

Pgina 7 de 7

8. REGISTROS
CDIGO
PM-CC-F-009

NOMBRE
INFORME DE TRAZABILIDAD.

9. CONTROLDECAMBIOS
NCAMBIO DESCRIPCIN

DOCUMENTO CONTROLADO POR ELSISTEMA DE GESTINDE CALIDAD,PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIALO TOTAL