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Su puntualidad
No utilizar celulares
No comer en el saln
No interrumpir
Cliente
Legal
Organizacin
Norma
MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o
energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la
generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
DESARROLLO SOSTENIBLE/PERDURABLE/SUSTENTABLE
Satisfacer las necesidades de las
generaciones
presentes
sin
comprometer las posibilidades de las
del futuro para atender sus propias
necesidades.
Informe de la Comisin Mundial sobre el Medio
Ambiente
y
el
Desarrollo
(Comisin
Brundtland): Nuestro Futuro Comn
APOYAR LA
PROTECCIN
AMBIENTAL
PREVENIR LA
CONTAMINACIN
EN EQUILIBRIO CON
LAS NECESIDADES
SOCIOECONMICAS
MEJORA CONTINUA
REVISIN POR LA
DIRECCIN
POLTICA
AMBIENTAL
PLANIFICACIN
VERIFICACIN
IMPLEMENTACIN
Y OPERACIN
MEJORA
CONTINUA
REVISIN POR
LA DIRECCIN
POLTICA
AMBIENTAL
PLANIFICACIN
VERIFICACIN
IMPLEMENTACI
N Y
OPERACIN
Mejorar
Definir y
documentar
ALCANCE
PLANIFICACIN
ALTA DIRECCIN
Alcance
Documenta, implementa y
mantiene
Comunicada
PLANIFICACIN
IDENTIFICAR
Aspectos Ambientales
Controlar/Influir
Actividad
Producto
Servicio
Alcance
DETERMINAR
AAS*
Productos qumicos
Vapor (resultado)
Agua tratada
Caldera
Energa
Ruido
Calor
Contaminacin:
al aire
al agua
al suelo
Combustible
ASPECTOS
AMBIENTALES
IMPACTOS
AMBIENTALES
Mtodo AD-HOC
Matriz Simple
Matriz Leopold
GTC 104
Mixtos
PLANIFICACIN
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):
IDENTIFICAR
Y TENER ACCESO
DETERMINAR
Cmo se aplican
PIRAMIDE DE KELSEN
Constitucin
Tratados
Internacionales
Leyes
Decretos
Resoluciones
PLANIFICACIN
Objetivos
Metas
Metas
Metas
Documentados
Niveles y Funciones
Medibles
Coherentes
Poltica ambiental
Mejora continua
Prevencin de la
contaminacin
Cumplimiento legal y
otros requisitos
Requisitos de ley
Aspectos Ambientales Significativos
Opciones tecnolgicas
Requisitos financieros
Requisitos operacionales
Requisitos comerciales
Opiniones de las partes interesadas
PLANIFICACIN
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Establecer, Implementar y Mantener Programa(s):
Programa 1
RESPONSABLE (s)
MEDIOS
PLAZOS
Programa 2
RESPONSABLE (s)
MEDIOS
PLAZOS
Programa 3
RESPONSABLE (s)
MEDIOS
PLAZOS
RESPONSABLE (s)
MEDIOS
PLAZOS
.
.
.
Programan
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
DIRECCIN
Garantizar la
disponibilidad de
recursos para
establecer,
implementar, mantener
y mejorar el SGA
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
ASEGURARSE QUE EL SGA
SE:
Establece
Implementa
Mantiene
responsabilidades
y la autoridad se
deben definir,
documentar y
comunicar
Representante(s)
de la direccin
INFORMAR A LA ALTA
DIRECCION:
Desempeo SGA
Recomendaciones para la
mejora
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
COMPETENTES/REGISTROS
IDENTIFICAR NECESIDADES DE
FORMACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
CON RESPECTO A
LOS AAS Y EL SGA
4.4.3 Comunicacin
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):
COMUNICACIN
INTERNA
Recibir.
Documentar.
Responder.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.4 Documentacin
c. Descripcin de
los elementos
principales del
SGA y su
interaccin
d. Documentos y
registros
requeridos por la
NTC
b. Alcance del
SGA
a. Poltica
Objetivos
Documentacin del
SGA
e. Documentos y
registros
determinados por
la organizacin
Metas
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.5 Control de documentos
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):
Antes de la emisin
Aprobarlos nuevamente
ASEGURARSE
QUE:
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.6 Control operacional
IDENTIFICAR Y
PLANIFICAR
OPERACIN 1
OPERACIN 2
OPERACIN 3
.
.
.
AAS
OPERACIN n
PARA
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.6 Control operacional
GARANTIZAR QUE SE EFECTUAN BAJO LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS MEDIANTE:
PROCEDIMIENTOS PARA:
Controlar situaciones que en su ausencia podran llevar a
desviaciones de la poltica, objetivos y metas.
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
CON:
AAS identificados de los bienes y
servicios.
CRITERIOS OPERACIONALES
COMUNICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS APLICABLES A LOS PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
IDENTIFICAR SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES
IMPACTOS
AMBIENTALES
VERIFICACIN
CARACTERSTICAS
FUNDAMENTALES DE SUS
OPERACIONES
SEGUIMIENTO DEL:
Desempeo.
De
los
controles
operacionales.
La conformidad con los
objetivos
y
metas
ambientales.
VERIFICACIN
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):
Evaluar el cumplimiento de
los requisitos legales
VERIFICACIN
AC
AP
VERIFICACIN
REGISTROS DE
LOS RESULTADOS
DE LAS AP Y LAS
AC
REVISIN DE LA
EFICACIA DE LAS
AP Y LAS AC
TALLER
Defina un proceso de produccin, identifique los aspectos e
impactos ambientales
Grupos de 4 personas
Tiempo preparacin 30 minutos
Tiempo exposicin 5 minutos
Actividad
Aspectos
Impactos
Criterios de
Significancia
Controles
Existente
Control
Propuesto
VERIFICACIN
4.5.4 Control de los registros
Establecer y Mantener Registros para demostrar conformidad con:
LOS REQUISITOS
DE LA NTC
d) Recuperacin
b) Almacenamiento
e) Tiempo de retencin
c) Proteccin
f) Disposicin
REGISTROS:
Legibles
Identificables
Fcilmente
trazables
VERIFICACIN
DETERMINAR SI
EL SGA:
VERIFICACIN
4.5.5 Auditora Interna
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):
TEMATICA A
TRATAR:
ACCIN
4.6 Revisin por la Direccin:
REVISAR EL SGA A INTERVALOS
PLANIFICADOS
PARA
ASEGURAR SU CONVENIENCIA, ADECUACIN Y EFICACIA CONTINUAS
LA REVISIN DEBE
INCLUIR
ACCIN
ENTRADAS
ACCIN
4.6 Revisin por la Direccin:
TALLER
Identifique los elementos comunes de la norma ISO 9001 e ISO
14001, en el Ciclo PHVA
Grupos de 4 personas
Tiempo preparacin 20 minutos
Preguntas, Peticiones,
Felicitaciones
Quejas,
Reclamos,
Sugerencias,