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Gracias por:

Su puntualidad

No utilizar celulares

No comer en el saln

No interrumpir

Beneficios del enfoque basado en procesos:


Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados deseados.
Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos.
Proporciona confianza a los clientes y otras partes interesadas, respecto al desempeo
coherente de la organizacin.
Transparencia de las operaciones dentro de la organizacin.
Menores costos y creacin de tiempos de ciclo ms cortos, a travs del uso eficaz de los
recursos.
Mejores resultados, coherentes y predecibles.
Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora
Estimula la participacin del personal y la clarificacin de sus responsabilidades.

Los Sistemas de Gestin se construyen de


afuera hacia adentro, o de adentro hacia
afuera?

Cliente
Legal
Organizacin
Norma

MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o
energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la
generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

NOTA: La prevencin de la contaminacin


puede incluir reduccin o eliminacin en la
fuente, cambios en el proceso, producto o
servicio, uso eficiente de recursos,
sustitucin de materiales o energa,
reutilizacin,
recuperacin,
reciclaje,
aprovechamiento y tratamiento.

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL


Parte del sistema de gestin de
una organizacin empleada
para desarrollar e implementar
su poltica ambiental y gestionar
sus aspectos ambientales
NOTA 1: Un sistema de gestin es un grupo
de elementos interrelacionados usados para
establecer la poltica y los objetivos y para
cumplir estos objetivos.
NOTA 2: Un sistema de gestin incluye la
estructura de la organizacin, la planificacin
de actividades, las responsabilidades, las
prcticas, los procedimientos, los procesos, y
los recursos.

DESARROLLO SOSTENIBLE/PERDURABLE/SUSTENTABLE
Satisfacer las necesidades de las
generaciones
presentes
sin
comprometer las posibilidades de las
del futuro para atender sus propias
necesidades.
Informe de la Comisin Mundial sobre el Medio
Ambiente
y
el
Desarrollo
(Comisin
Brundtland): Nuestro Futuro Comn

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL


OBJETIVO GLOBAL
DE LA ISO 14001

APOYAR LA
PROTECCIN
AMBIENTAL

PREVENIR LA
CONTAMINACIN

EN EQUILIBRIO CON
LAS NECESIDADES
SOCIOECONMICAS

ENFOQUE DE LA ISO 14001

MEJORA CONTINUA

REVISIN POR LA
DIRECCIN

POLTICA
AMBIENTAL

PLANIFICACIN

VERIFICACIN

IMPLEMENTACIN
Y OPERACIN

ENFOQUE DE LA ISO 14001

MEJORA
CONTINUA
REVISIN POR
LA DIRECCIN

POLTICA
AMBIENTAL
PLANIFICACIN

VERIFICACIN

IMPLEMENTACI
N Y
OPERACIN

REQUISITOS DEL SGA ISO 14001

4.1. REQUISITOS GENERALES


Establecer
Documentar
Implementar
Mantener

Determinar cmo cumplir los


requisitos de esta NTC

Mejorar

Definir y
documentar

ALCANCE

PLANIFICACIN

ALTA DIRECCIN

Alcance

4.2 Poltica Ambiental


Apropiada:
Naturaleza, magnitud e impactos de sus actividades, productos y
servicios
Incluye un compromiso de:
POLTICA
Mejorar continuamente
AMBIENTAL
Prevenir la contaminacin
Cumplir con los requisitos de ley relacionados con sus aspectos
ambientales
Proporciona:
Un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y
metas ambientales

Documenta, implementa y
mantiene

Comunicada

A disposicin del pblico

PLANIFICACIN

IDENTIFICAR

Aspectos Ambientales
Controlar/Influir
Actividad

Producto

Servicio

Alcance

4.3.1 Aspectos Ambientales


Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

DETERMINAR

Aspectos que tienen o pueden tener un


impacto significativo

Documentar esta informacin y mantenerla actualizada


*AAS: Aspectos Ambientales Significativos

AAS*

Teniendo en cuenta: desarrollos nuevos o planificados


Actividades, Productos, Servicios nuevos o modificados

Es una metodologa que permite cuantificar los impactos ambientales de


productos, procesos y servicios de una forma integral.

Se cuantifican, todas las etapas del ciclo de vida


(obtencin de materia prima, manufactura y transportes, uso y disposicin
final)

Fuente: Moreno, M. Ruiz, J. Universidad Autnoma de Madrid. Ambienta.2005

Los impactos ambientales pueden clasificarse, segn su efecto en el tiempo, en


cuatro grupos principales:
Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores consecuencias y
permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su lnea de base original.
Reversible: El medio puede recuperarse a travs del tiempo, ya sea a corto, mediano
o largo plazo, no necesariamente restaurndose a la lnea de base original.
Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que
es imposible revertirlo a su lnea de base original. Ejemplo: Minerales a tajo abierto.
Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia
a largo plazo, y extensibles a travs del tiempo. Ejemplo: Derrame o emanaciones de
ciertos qumicos peligrosos sobre algn biotopo.

IDENTIFICACIN DE ENTRADAS Y SALIDAS


(enfoque en procesos)

Productos qumicos

Vapor (resultado)

Agua tratada

Caldera

Energa

Ruido
Calor
Contaminacin:
al aire
al agua
al suelo

Combustible

ASPECTOS
AMBIENTALES
IMPACTOS
AMBIENTALES

Adaptado de Cecodes 2007

MTODOS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Mtodo AD-HOC
Matriz Simple
Matriz Leopold
GTC 104
Mixtos

PLANIFICACIN
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

IDENTIFICAR
Y TENER ACCESO

DETERMINAR

Requisitos legales y otros relacionados con sus


Aspectos Ambientales

Cmo se aplican

PIRAMIDE DE KELSEN

Constitucin
Tratados
Internacionales
Leyes
Decretos
Resoluciones

PLANIFICACIN

Objetivos
Metas

Metas

Metas

CUANDO SE ESTABLECEN Y REVISAN


LOS OBJETIVOS Y METAS

Documentados
Niveles y Funciones
Medibles

Coherentes

4.3.3 Objetivos, metas y programas


Establecer, Implementar y Mantener:

Poltica ambiental
Mejora continua
Prevencin de la
contaminacin
Cumplimiento legal y
otros requisitos

Requisitos de ley
Aspectos Ambientales Significativos
Opciones tecnolgicas
Requisitos financieros
Requisitos operacionales
Requisitos comerciales
Opiniones de las partes interesadas

PLANIFICACIN
4.3.3 Objetivos, metas y programas
Establecer, Implementar y Mantener Programa(s):
Programa 1

RESPONSABLE (s)

MEDIOS

PLAZOS

Programa 2

RESPONSABLE (s)

MEDIOS

PLAZOS

Programa 3

RESPONSABLE (s)

MEDIOS

PLAZOS

RESPONSABLE (s)

MEDIOS

PLAZOS

.
.
.
Programan

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

DIRECCIN

Garantizar la
disponibilidad de
recursos para
establecer,
implementar, mantener
y mejorar el SGA

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
ASEGURARSE QUE EL SGA
SE:
Establece
Implementa
Mantiene

Las funciones, las

responsabilidades
y la autoridad se
deben definir,
documentar y
comunicar

Representante(s)
de la direccin
INFORMAR A LA ALTA
DIRECCION:
Desempeo SGA
Recomendaciones para la
mejora

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

LAS PERSONAS QUE REALICEN


TAREAS PARA LA ORGANIZACIN O
EN SU NOMBRE
QUE POTENCIALMENTE PUEDAN
CAUSAR
IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS
IDENTIFICADOS
POR LA ORGANIZACIN

COMPETENTES/REGISTROS

IDENTIFICAR NECESIDADES DE
FORMACIN

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER


PROCEDIMIENTO (S) PARA TOMA DE CONCIENCIA
DE:
La importancia de la conformidad con la poltica
ambiental, procedimientos y requisitos del SGA.
AAS e impactos asociados con su trabajo y
beneficios ambientales de un mejor desempeo
personal.
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la
conformidad con los requisitos del SGA.
Consecuencias de desviarse de los procedimientos

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

CON RESPECTO A
LOS AAS Y EL SGA

4.4.3 Comunicacin
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

COMUNICACIN
INTERNA

En los diferentes niveles y


funciones de la
organizacin.

COMUNICACIN DE LAS PARTES


INTERESADAS EXTERNAS

Recibir.
Documentar.
Responder.

DECIDIR SI COMUNICA EXTERNAMENTE


INFORMACIN ACERCA DE LOS AAS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.4 Documentacin
c. Descripcin de
los elementos
principales del
SGA y su
interaccin

d. Documentos y
registros
requeridos por la
NTC

b. Alcance del
SGA

a. Poltica
Objetivos

Documentacin del
SGA

e. Documentos y
registros
determinados por
la organizacin

Metas

DOCUMENTOS Y REGISTROS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE LA


PLANIFICACIN, OPERACIN Y CONTROL DE PROCESOS RELACIONADOS CON LOS AAS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.5 Control de documentos
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):
Antes de la emisin

REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS CUANDO SEA


NECESARIO

Aprobarlos nuevamente

ASEGURARSE
QUE:

APROBAR LOS DOCUMENTOS CON RELACION A SU ADECUACIN

Se identifican los cambios y el estado de la revisin actual de los documentos.


Las versiones de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso.
Los documentos permanecen legibles e identificables.

Se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin

PREVENIR EL USO NO INTENCIONADO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.6 Control operacional

IDENTIFICAR Y
PLANIFICAR

OPERACIN 1
OPERACIN 2
OPERACIN 3
.
.
.

De acuerdo con la poltica,


los objetivos y metas

AAS

OPERACIN n

GARANTIZAR QUE SE EFECTUAN BAJO


LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS

PARA

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.6 Control operacional
GARANTIZAR QUE SE EFECTUAN BAJO LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS MEDIANTE:
PROCEDIMIENTOS PARA:
Controlar situaciones que en su ausencia podran llevar a
desviaciones de la poltica, objetivos y metas.

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
CON:
AAS identificados de los bienes y
servicios.

CRITERIOS OPERACIONALES
COMUNICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS APLICABLES A LOS PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

IDENTIFICAR SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias


Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

IMPACTOS
AMBIENTALES

Revisar y modificar los procedimientos

RESPONDER ANTE ELLOS


PARA PREVENIR O
MITIGAR LOS IMPACTOS

Realizar, cuando sea factible, pruebas

VERIFICACIN

CARACTERSTICAS
FUNDAMENTALES DE SUS
OPERACIONES

QUE PUEDAN GENERAR IMPACTO


SIGNIFICATIVO

HACER SEGUIMIENTO Y MEDIR DE


FORMA REGULAR

4.5.1 Seguimiento y medicin


Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

SEGUIMIENTO DEL:
Desempeo.
De
los
controles
operacionales.
La conformidad con los
objetivos
y
metas
ambientales.

Los equipos de seguimiento y medicin se deben usar, mantener calibrados o


verificados y conservar registros

VERIFICACIN
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

Evaluar el cumplimiento de
los requisitos legales

Evaluar el cumplimiento con


otros requisitos que suscriba

Mantener registros de estas evaluaciones

VERIFICACIN

TRATAR LAS NO CONFORMIDADES


REALES Y POTENCIALES

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva


Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

AC
AP

Las acciones deben ser apropiadas en


relacin a la magnitud de los problemas e
impactos ambientales

Garantizar que cualquier cambio que se


genere, se incorpore a la documentacin del
SGA

VERIFICACIN

LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN DEFINIR


REQUISITOS PARA:

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva


Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

Identificar y corregir las NC y tomar acciones para


mitigar sus impactos ambientales

REGISTROS DE
LOS RESULTADOS
DE LAS AP Y LAS
AC

Investigar las NC, determinar sus causas y tomar


acciones para prevenir que vuelvan a ocurrir

Evaluar la necesidad de acciones preventivas para


prevenir las NC y la implementacin de acciones para
prevenir que vuelvan a ocurrir

REVISIN DE LA
EFICACIA DE LAS
AP Y LAS AC

TALLER
Defina un proceso de produccin, identifique los aspectos e
impactos ambientales
Grupos de 4 personas
Tiempo preparacin 30 minutos
Tiempo exposicin 5 minutos
Actividad

Aspectos

Impactos

Criterios de
Significancia

Controles
Existente

Control
Propuesto

VERIFICACIN
4.5.4 Control de los registros
Establecer y Mantener Registros para demostrar conformidad con:

LOS REQUISITOS DEL


SGA

LOS REQUISITOS
DE LA NTC

DEMOSTRAR LOS LOGROS


ALCANZADOS

Establecer, Implementar y Mantener Procedimiento(s):


a) Identificacin

d) Recuperacin

b) Almacenamiento

e) Tiempo de retencin

c) Proteccin

f) Disposicin

REGISTROS:
Legibles
Identificables
Fcilmente
trazables

VERIFICACIN

DETERMINAR SI
EL SGA:

4.5.5 Auditora Interna


Asegurar que las Auditoras Internas se realizan a intervalos
planificados para:
Es conforme con las disposiciones planificadas y los requisitos de la NTC

Se ha implementado adecuadamente y se mantiene


Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las
auditoras

Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, de acuerdo con


la importancia ambiental de las operaciones implicadas y resultados de auditorias
previas.

VERIFICACIN
4.5.5 Auditora Interna
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):

TEMATICA A
TRATAR:

Las responsabilidades y los requisitos para:


Planificar y realizar auditoras, informar sobre los resultados y
mantener los registros asociados
Determinar criterios, alcance, frecuencia y mtodos de auditora

La seleccin de auditores y la realizacin de auditora debe asegurar la


objetividad e imparcialidad del proceso de auditora

ACCIN
4.6 Revisin por la Direccin:
REVISAR EL SGA A INTERVALOS
PLANIFICADOS

PARA
ASEGURAR SU CONVENIENCIA, ADECUACIN Y EFICACIA CONTINUAS

LA REVISIN DEBE
INCLUIR

Evaluacin de oportunidades de mejora


Cambios en el SGA, incluyendo la poltica, los objetivos y las
metas.

SE DEBEN CONSERVAR LOS REGISTROS DE LAS REVISIONES

ACCIN

ENTRADAS

4.6 Revisin por la Direccin:

a) Resultados de las auditoras internas y evaluaciones de


cumplimiento de requisitos legales.
b) Comunicaciones de las partes interesadas externas
incluyendo las quejas.
c) El desempeo ambiental de la organizacin.
d) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
e) Estado de las AC y AP.
f) Seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones
previas llevadas a cabo por la direccin.
g) Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos Legales y otros relacionados con los AA.
h) Recomendaciones para la mejora.

ACCIN
4.6 Revisin por la Direccin:

SALIDAS: Incluir las decisiones y acciones tomadas


relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental,
objetivos y metas y otros elementos, coherentes con el
compromiso de mejora continua.

TALLER
Identifique los elementos comunes de la norma ISO 9001 e ISO
14001, en el Ciclo PHVA
Grupos de 4 personas
Tiempo preparacin 20 minutos

Preguntas, Peticiones,
Felicitaciones

Quejas,

Reclamos,

Sugerencias,

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