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I.E.

Inicial N 055 Pampa de la


Descripcin
Mobiliario
Sillas de madera (estndar)
Pizarra acrlica de 2.40mx1.20m
Pizarras Digitales Interactivas
Sillas de madera para inicial
Mesas de madera para inicial
Repisa de madera para inicial
Estante de madera para inicial
Mueble funcional para inicial
Bibliotecario de madera para inicial
Sillas metlicas giratorias
Escritorio de 4 cajones
Armario de madera 1.2x1.9x0.4m
Estante de madera con vidrio de 1.20x1.90x0.40m
Mesas de trabajo 2.40x0.0x0.80m
Equipo
Reproductor de DVD, CD, MP3, Blueray
Equipo de sonido 500 watts
TV LCD de 32" HD
Laptop core i-7
Rack de soporte de TV 32"
Impresora laser a blanco y negro
Equipos de comedor
Cocina industrial a gas propano de 3 hornillas
Baln de gas (sin carga)
licuadora con motor de acero con vaso de vidrio
Olla de aluminio con borde lijado n 40. Record
Olla de aluminio con borde lijado n 20. Record
Juego de tazones de acero/qx (de 3, 2 y 1 lt.)
Sartn de acero inoxidable n 36.
Tabla acrlica para picar ( 30 x 45 x 1 cm )
Tapers de 2k
Secadores
Tacho para agua (capacidad mnima 65 litros)
Porta vajilla con tapa
Tacho de plstico con tapa para la basura
Jarra de 2 lt. Y 1/2
Juego de coladores de plstico (pequeo, mediano y grande)
Trinche de acero inoxidable / quirrgico

Cuchillos
Cucharn de acero inoxidable / quirrgico n 12.
Cucharn de acero inoxidable / quirrgico n 10.
Espumadera de aluminio n 15
Cucharon bocona de acero/q x de 60 ml
Juego de cucharas de media docena
Esptula
Tazas de porcelana
Platos hondos
Platos planos
Refrigeradora (439 Lt)
Horno microondas

Total

I.E. Inicial N 055 Pampa de la Isla: Brecha oferta - Demanda de mobiliarios y equipos para implementar la institucin educativa inicial
Ambientes
Unidad
Aula 01
Aula 02
Aula 03
Aula 04
Aula 05

Unid

Unid

Unid

Unid

35

35

35

35

35

Unid

10

10

10

10

10

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Unid
Unid
Pza
Pza
Jgo
pza
Jgo
Jgo
Jgo
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Kit
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

ucin educativa inicial


Comedor

Deposito

Direccin

Total

Precio Unitario

Precio total
-42,500

70
1

-77

-3

-5

8,500

-42,500

-69

-38

-9

-9

-9

-4

-2

-2

-1

-1

-54,450
1

-5

650

-3,250

-5

550

-2,750

-5

5,000

-25,000

-5

4,000

-20,000

-5

250

-1,250

-5

440

-2,200

-1

400

-400

-1

90

-90

-1

300

-300

-1

150

-150

-1

20

-20

-1

40

-40

-1

95

-95

-1

22

-22

-1

-5

-1

-5

-1

65

-65

-1

33

-33

-1

12

-12

-1

-5

-1

-4

-1

18

-18

-3,275

-1

-8

-1

12

-12

-1

-8

-1

18

-18

-1

15

-15

-1

20

-20

-1

15

-15

200

-1

-5

200

-1

-5

200

-1

-5

-1

1,500

-1,500

-1

400

-400

-100,225

Salon Multiuso

Unidad de
Medida

Descripcin

Mobiliario
Escritorio

Unidad

Mesa de debate

Unidad

Equipos y materiales
Pizarras Digitales Interactivas
Laptop core i - 7

Unidad

Proyector multimedia
TV-Monitor LCD Alta Definicin (Full HD) de 42"

Unidad

Rack TV

Unidad

Rack Proy

Unidad

Ecram

Unidad

Cmaras filmadoras

Unidad

Cmaras fotogrficas
Reproductor, Blueray Panasonic

Unidad

Tacho de basura

Unidad

Unidad
Unidad

Unidad

Total

-1

so

Cantidad

Precio

Total

180.00

180.00

250.00

250.00

8,500.00

8,500.00

4,000.00

4,000.00

3,500.00

3,500.00
5,000.00

250.00

250.00

250.00

250.00

1
1

500.00
2,000.00

500.00
2,000.00

1,800.00

1,800.00

650.00

650.00

24

24.00

5,000.00

26,904.00

I.E. Inicial 055 Pampa de la Isla: Demanda efectiva de material didctic


Descripcin
Laminas didcticas en Corrospum
Laminas Didcticas - Construccin
Laminas didcticas juegos tranquilos
Laminas didcticas - Arte y creatividad
Laminas didcticas - Msica
Laminas didcticas - experimentos
laminas didcticas - Naturaleza
Laminas didcticas Oracin
Laminas didcticas - Smbolos patrios
Laminas Didcticas Asistencia
Laminas didcticas - Valores
Laminas didcticas - Cumpleaos
Laminas didcticas - Loncheras
Laminas didcticas - Calendario
Laminas didcticas - Tiempo (clima)
Laminas didcticas - normas de convivencia
Bloques lgicos y Ldicos
Juegos domino (Formas)
Juegos domino (animales)
Juegos Domino (frutas)
Juegos de memoria de 48 piezas (juegos de ludo)
Juegos de memoria de 48 piezas (jejos de la oca)
Juegos de memoria de 48 piezas (figuras para pasado)
Juegos de seriacin(por grosor)
Juegos de seriacin (por tamao)
Juegos de ensarto (cubos)
juegos de ensarto (bolitas)
Dados de plstico chico
Dados de plstico mediano
Dados de plstico grande
Cubos numricos (pequeos)
cubos numricos (grandes)
Bloques de construccin (pequeos)
Bloques de construccin (Grande)
Bloques lgicos de diner (por grosor)
Bloques lgicos de diner (por tamao)
Alfombra tapizon con figuras de 1.50x1.50
Alfombra tapizon con figuras de 2.20x2.20
Colchoneta p/gimnasio "MTW" espuma de 2mx1x3" forrado con lino
Pelotas con asa

pelotas Viniball grande


pelotas Viniball mediana
1 Kit de pelotas de colores plastico
Instrumentos musicales
Tambores
Lira
Pandereta
Maracas
Guitarra
Flauta dulce
Platillos
Caja china
CD Musicales
Miss Rossy Volumen 1 al 9
Aprendiendo con Dora la exploradora vol. 1 al 9
Aprendiendo con Diego vol. 1 al 9
El desvn del To Ivn
Coleccin de veo veo vol. 1 al 5
Coleccin de querubines vol. 1 al 5
Equipos Variados
Extintor de 12 kg
Kit de primeros auxilios
Muecos para tteres 3 Kit
Juegos deportivos
Arco/ fulbito "MTV" Metal Largo 1.5mx1.2mx0.8m. Movibles
Tableros p/Mini bsquet "MTV" Tablero de MDF, Bastidor de acero, aro y redecilla.
Total

terial didctico
Aulas 01 , 02, 03, 04 y 05 Precio
unitario
Unidad
Cantidad

Precio Total

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

16
15
16
16
16
16
16
18
16
16
17
16
15
16
17

240
225
240
240
240
240
240
270
240
240
255
240
225
240
255

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

20
20
20
20
20
100
35
35
35
35
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
12

15
15
15
20
20
20
18
18
18
18
15
20
38
15
38
18
22
20
20
58
78
65
10

300
300
300
400
400
2,000
630
630
630
630
300
400
760
300
760
360
440
400
400
580
780
650
120

192

Unid
Unid
Unid

12
12
100

10
5
30

120
60
3,000

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15
15

300
300
300
300
300
300
300
300

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

30
30
30
6
20
20

25
25
25
25
2
25

750
750
750
150
40
500

Unid
Unid
Unid

6
6
3

110
160
300

660
960
900

Unid
Unid

1
1

1,400
400

1,400
400
28,940

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS


SIN PROYECTO

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA


POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, P

Concepto
A.- Costos de Operacin
Remuneraciones
Director
Docentes de Inicial
Auxiliar de de Biblioteca
Personal administartivo
Servicios
Luz
Agua
B.- Costos de Mantenimiento
Bienes
Artculos de limpieza
Servicios
Instalaciones Electricas + Materiales
Instalaciones Sanitarias + Materiales
Mantenimiento de Infraestructura + Materiales
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Mobiliarios
TOTAL

UND.

pers.
pers.
pers.
pers.
kwh
l/seg.

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS


CON PROYECTO

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA


POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, P

Concepto
A.- Costos de Operacin
Remuneraciones
Director
Docentes de Inicial
Auxiliar de de Biblioteca
Personal administartivo
Servicios
Luz
Agua
B.- Costos de Mantenimiento
Bienes
Artclos de limpieza

UND.

pers.
pers.
pers.
pers.
kwh
l/seg.

Glb

Servicios
Instalaciones Electricas + Materiales
Instalaciones Sanitarias + Materiales
Mantenimiento de Infraestructura + Materiales
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Mobiliarios
TOTAL

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

ALTERNATIVA 2

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS


CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA
POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, P

Concepto

UND.

A.- Costos de Operacin


Remuneraciones
Director

pers.

Docentes de Inicial
Auxiliar de de Biblioteca
Personal administartivo
Servicios
Luz
Agua
B.- Costos de Mantenimiento
Bienes
Artclos de limpieza
Servicios
Instalaciones Electricas + Materiales
Instalaciones Sanitarias + Materiales
Mantenimiento de Infraestructura + Materiales
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Mobiliarios
TOTAL

pers.
pers.
pers.
kwh
l/seg.

global
global
global
global
global
global

NTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


PROYECTO

UCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO


N JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

Cantidad

P. Unitario

Meses

Costo Anual
75,540.00

1
3
1
1

2,000
1,500
900
900

9
9
9
9

18,000.00
40,500.00
8,100.00
8,100.00

1
1

45
25

12
12

540.00
300.00
2,340.00

45

12

540.00

1
1
1
1
1

50
50
50
100
50

6
6
6
6
6

300.00
300.00
300.00
600.00
300.00
77,880.00

NTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


PROYECTO

UCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO


N JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

Cantidad

P. Unitario

Meses

Costo Anual
106,440.00

1
5
1
1

2,000
1,500
900
900

9
9
9
12

18,000.00
67,500.00
8,100.00
10,800.00

1
1

120
50

12
12

1,440.00
600.00
3,720.00

60

12

720.00

65,964.36

1
1
1
1
1

100
100
100
120
80

6
6
6
6
6

600.00
600.00
600.00
720.00
480.00
110,160.00

93305.52

ERNATIVA 2

NTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS


TO - ALTERNATIVA 2
UCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO
N JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

Cantidad

P. Unitario

Meses

Costo Anual
106,200.00

2,000

18,000.00

5
1
1

1,500
900
900

9
9
12

67,500.00
8,100.00
10,800.00

1
1

100
50

12
12

1,200.00
600.00
3,960.00

100

12

1,200.00

1
1
1
1
1

100
100
100
80
80

6
6
6
6
6

600.00
600.00
600.00
480.00
480.00
110,160.00

93,305.52

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


SIN PROYECTO

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE
POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE IC

Concepto
A.- Costos de Operacin
Remuneraciones
Director
Docentes de Inicial
Auxiliar de de Biblioteca
Personal administartivo
Servicios
Luz
Agua
B.- Costos de Mantenimiento
Bienes
Artculos de limpieza
Servicios
Instalaciones Electricas + Materiales
Instalaciones Sanitarias + Materiales
Mantenimiento de Infraestructura + Materiales
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Mobiliarios
TOTAL

UND.

Cantidad

pers.
pers.
pers.
pers.

1
1
1
1

kwh
l/seg.

1
1

global

global
global
global
global
global

1
1
1
1
1

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


CON PROYECTO

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE
POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE IC

Concepto
A.- Costos de Operacin
Remuneraciones
Director
Docentes de Inicial
Auxiliar de de Biblioteca
Personal administartivo
Servicios
Luz
Agua
B.- Costos de Mantenimiento
Bienes
Artclos de limpieza

UND.

Cantidad

pers.
pers.
pers.
pers.

1
5
1
1

kwh
l/seg.

1
1

global

Servicios
Instalaciones Electricas + Materiales
Instalaciones Sanitarias + Materiales
Mantenimiento de Infraestructura + Materiales
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Mobiliarios
TOTAL

1
1
1
1
1

global
global
global
global
global

ALTERNATIVA 2

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE
POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE IC

Concepto

UND.

Cantidad

Director

pers.

Docentes de Inicial
Auxiliar de de Biblioteca
Personal administartivo
Servicios
Luz
Agua
B.- Costos de Mantenimiento
Bienes
Artclos de limpieza
Servicios
Instalaciones Electricas + Materiales
Instalaciones Sanitarias + Materiales
Mantenimiento de Infraestructura + Materiales
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Mobiliarios
TOTAL

pers.
pers.

5
1
1

A.- Costos de Operacin


Remuneraciones

global
global

global
global
global
global
global
global

1
1

1
1
1
1
1
1
1

TO A PRECIOS SOCIALES

LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO


S MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

P. Unitario

Meses

Costo Anual
62,077.38

2,000
1,500
900
900

12
12
12

15,246.00
34,303.50
10,800.00

45
25

12
12

457.38
254.10
1,016.40

25

12

254.10

30
30
30
30
30

6
6
6
6
6

152.46
152.46
152.46
152.46
152.46
62,077.38

TO A PRECIOS SOCIALES

LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO


S MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

P. Unitario

Meses

Costo Anual
90,154.68

2,000
1,500
900
900

9
9
9
12

15,246.00
57,172.50
6,860.70
9,147.60

120
50

12
12

1,219.68
508.20
3,150.84

60

12

609.84

100
100
100
120
80

6
6
6
6
6

508.20
508.20
508.20
609.84
406.56
93,305.52

TO A PRECIOS SOCIALES
ATIVA 2
LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO
S MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

P. Unitario

Meses

Costo Anual
89,951.40

2,000

15,246.00

1,500
900
900

9
9
12

57,172.50
6,860.70
9,147.60

100
50

12
12

1,016.40
508.20
3,354.12

100

12

1,016.40

100
100
100
80
80

6
6
6
6
6

508.20
508.20
508.20
406.56
406.56
93,305.52

Presupuesto de operacin - Situacin Sin Proyect

Concepto
I. Costo de Operacin
Materiales Educativos

Cantidad

Costo/Mes

12

103

Remuneracin del personal


Directora
1
1,600
Docente
1
1,200
Servicios Pblicos
Pago de energa elctrica
12
25
Pago de agua
12
6
Total Sin Proyecto (s/)

n - Situacin Sin Proyecto

Sub Total
por ao

1,350

Mantenimiento - S

Costo total x ao (S/)

tem

Prec. Privado Prec. Social

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
2.00
20.1

1,350

1,350

33,600

30,542

372

372

19,200
14,400
300
72

Total a prec
35,322

32,264

Mantenimiento - Situacin Sin Proyecto a Precio de mercado

Partida

Unidad

Infraestructura
Glb
Mejoramiento de ventanas
Glb
Mejoramiento de pisos y veredas
Glb
Mejoramiento de servicios higinicos
Glb
Pintado de aulas, exteriores y biblioteca
Glb
Mejoramiento de sistema elctrico
Glb
Otros servicios menores
Mobiliario
Glb
Reparacin de mobiliario escolar
Total a precio de mercado (S/)

Metrado

Precio
Unitario (s/)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

550.00
600.00
450.00
700.00
150.00
600.00

1.00

700.00

precio Parcial
(s/)

550.00
600.00
450.00
700.00
150.00
600.00
700.00
3,750.00

Partida
Infraestructura
Mejoramiento de ventanas
Mejoramiento de pisos y veredas
Mejoramiento de servicios higinicos
Pintado de aulas, exteriores y biblioteca
Mejoramiento de sistema elctrico
Otros servicios menores
Mobiliario
Reparacin de mobiliario escolar
Total a precio de social (s/)

Unidad

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

Glb
precio de social (s/)

Metrado

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Precio
Unitario
(s/)

precio
privado
(S/)

Precio
social (S/)

3,050.00

2,583.35

700.00

592.90

3,750.00

3,176.25

550.00
600.00
450.00
700.00
150.00
600.00
700.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOS DE LOS MOLINOS


GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE
DIVISIN OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONES

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA I
Ubicacin: CC.PP Pampa de la Isla - Distrito: San Jos de Los Molinos Depertamento: Ica - Ica
Fecha: Octubre 2012
Revisado: GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE

ITEM

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOS DE LOS MOLINOS


GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE
DIVISIN OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONES

PRESUPU

l de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO

acin: CC.PP Pampa de la Isla - Distrito: San Jos de Los Molinos Depertamento: Ica - Ica

a: Octubre 2012

sado: GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIN

INVERSIN
INTANGIBLE
1.0. Estudios
Expediente Tcnico
ADQUISICIN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
2.0 Inversin en Equipamiento
2.0.1. Bienes Muebles, Equipos y Materiales
2.0.1.1 Muebles
Sillas de madera (estndar)
Pizarra acrlica de 2.40mx1.20m
Pizarras Digitales Interactivas
Repisa de madera para inicial
Estante de madera para inicial
Mueble funcional para inicial
Bibliotecario de madera para inicial
Sillas metlicas giratorias
Escritorio de 4 cajones
Armario de madera 1.2x1.9x0.4m
Estante de madera con vidrio de 1.20x1.90x0.40m
Mesas de trabajo 2.40x0.0x0.80m
2.0.1.2 Equipos
Reproductor de DVD, CD, MP3, Blueray
Equipo de sonido 500 watts
TV LCD de 32" HD
Laptop core i-7

Rack de soporte de TV 32"


Impresora laser a blanco y negro
2.0.1.3 Materiales
Material Educativo
Laminas didcticas en Corrospum
Laminas Didcticas - Construccin
Laminas didcticas juegos tranquilos
Laminas didcticas - Arte y creatividad
Laminas didcticas - Msica
Laminas didcticas - experimentos
laminas didcticas - Naturaleza
Laminas didcticas Oracin
Laminas didcticas - Smbolos patrios
Laminas Didcticas Asistencia
Laminas didcticas - Valores
Laminas didcticas - Cumpleaos
Laminas didcticas - Loncheras
Laminas didcticas - Calendario
Laminas didcticas - Tiempo (clima)
Laminas didcticas - normas de convivencia
Bloques lgicos y Ldicos
Juegos domino (Formas)
Juegos domino (animales)
Juegos Domino (frutas)
Juegos de memoria de 48 piezas (juegos de ludo)
Juegos de memoria de 48 piezas (jejos de la oca)
Juegos de memoria de 48 piezas (figuras para pasado)
Juegos de seriacin(por grosor)
Juegos de seriacin (por tamao)
Juegos de ensarto (cubos)
juegos de ensarto (bolitas)
Dados de plstico chico
Dados de plstico mediano
Dados de plstico grande
Cubos numricos (pequeos)
cubos numricos (grandes)
Bloques de construccin (pequeos)
Bloques de construccin (Grande)
Bloques lgicos de diner (por grosor)
Bloques lgicos de diner (por tamao)
Alfombra tapizon con figuras de 1.50x1.50

Alfombra tapizon con figuras de 2.20x2.20


Colchoneta p/gimnasio "MTW" espuma de 2mx1x3" forrado con lino
Pelotas con asa
pelotas Viniball grande
pelotas Viniball mediana
1 Kit de pelotas de colores plastico
Instrumentos musicales
Tambores
Lira
Pandereta
Maracas
Guitarra
Flauta dulce
Platillos
Caja china
CD Musicales
Miss Rossy Volumen 1 al 9
Aprendiendo con Dora la exploradora vol. 1 al 9
Aprendiendo con Diego vol. 1 al 9
El desvn del To Ivn
Coleccin de veo veo vol. 1 al 5
Coleccin de querubines vol. 1 al 5
Equipos Variados
Muecos para tteres 3 Kit
Juegos deportivos
Arco/ fulbito "MTV" Metal Largo 1.5mx1.2mx0.8m. Movibles
Tableros p/Mini bsquet "MTV" Tablero de MDF, Bastidor de acero, aro y redecilla.
Material de Primeros Auxilios
Botiquines + implementos
Extintores 12 Kg
Materiales de Limpieza
Acido Muriatico
Legia
Escobilla de Cerda Plastica
Tachos/aula
Materiales de Aseo Personal
Jabon lquido
Papel higienico
Materiales aulas complementarias
cortinas
CAPACITACIN DE DOCENTES Y POBLACIN
3.0. Capacitacin

Taller sobre metodologias de enseanza y aprendizaje Nivel Inicial


Talleres de sensibilizacin a la poblacin
Materiales para talleres
Break
MEDIDAS DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.0. Medidas sobre el estudio
Medidas sobre el Estudio de Impacto Ambiental
CONSTRUCCIN DE AULAS
4.0. Inversin en Infraestructura
4.0.1. Construccin de infraestructura de Centro Educativo + adjunto
Estructura
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Obras provicionales-juegos infantiles -equipamiento
Costo Directo 1
Inversin en Mobiliario
Inversin en Equipamiento
Inversin en Materiales
Inversin en capacitacin
Costo Directo 2
Medidas del Impacto Ambiental
Costo Directo 3
Costo Directo 1+2+3
Gastos Generales 7% C.D.
Utilidades 8% C.D.
Sub Total
I.G.V. 18%
Expediente Tcnico 4% C.D.
Supervisin y Liquidacin 3.5% C.D.
Total

medidas del impacto

PRESUPUESTO

, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

UNIDAD

PUNTOS
CRTICOS

CANTIDAD

Global

Und

39

Und

PRECIO
UNITARIO

62,456.63

PARCIAL

62,456.63

5,850.00

150.00
500.00

Und

7,500.00

45,000.00

Und

13

800.00

10,400.00

Und

12

500.00

6,000.00

Und

280.00

2,520.00

Und

800.00

4,000.00

Und

100.00

400.00

Und

600.00

2,400.00

Und

500.00

1,000.00

Und

450.00

900.00

Und

550.00

1,100.00

Und

650.00

3,250.00

Und

550.00

2,750.00

Und

5,000.00

25,000.00

Und

4,000.00

20,000.00

3,000.00

Und

250.00

1,250.00

Und

440.00

880.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

15.00

225.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

18.00

270.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

17.00

255.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

15.00

225.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

17.00

255.00

Und

12

15.00

180.00

Und

12

15.00

180.00

Und

12

15.00

180.00

Und

12

20.00

240.00

Und

12

20.00

240.00

Und

100

20.00

2,000.00

Und

35

18.00

630.00

Und

35

18.00

630.00

Und

35

18.00

630.00

Und

35

18.00

630.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

20.00

400.00

Und

20

38.00

760.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

38.00

760.00

Und

20

18.00

360.00

Und

20

22.00

440.00

Und

20

20.00

400.00

Und

20

20.00

400.00

Und

10

58.00

580.00

Und

10

78.00

780.00

Und

10

65.00

650.00

Und

12

10.00

120.00

Und

12

10.00

120.00

Und

12

5.00

60.00

Und

100

30.00

3,000.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

30

25.00

750.00

Und

30

25.00

750.00

Und

30

25.00

750.00

Und

25.00

150.00

Und

20

2.00

40.00

Und

20

25.00

500.00

Und

50

Und

1,400

2,800.00

Und

400

800.00

Und

200.00

1,200.00

Und

170.00

1,360.00

Und

15

5.00

75.00

Und

15

5.00

75.00

Und

12.00

96.00

Und

12

24.00

288.00

Und

20

12.00

240.00

Paq

20

24.00

480.00

pzas

20

250.00

5,000.00

300.00

15,000.00

Taller

1,500.00

9,000.00

Taller

1,500.00

9,000.00

Und

200.00

1,200.00

Und

200.00

1,200.00

Global

148,158.00

148,158.00

Global

488,510.06

Global

410,010.52

Global

25,990.83

Global

14,227.18

Global

267,065.07
1,205,803.66

Global

82,570.00

Global

53,130.00

Global

51,354.00

Global

20,400.00
207,454.00

Global

148,158.00
148,158.00
1,561,415.66
109,299.10
124,913.25
1,795,628.01
323,213.04
62,456.63
54,649.55
2,235,947.23

163,948.64

187,054.00

20,400.00

OS, PROVINCIA DE ICA ICA

SUB TOTAL

62,456.63

82,570.00

53,130.00

TOTAL

51,354.00

3,630.00

14,970.00

2,400.00

2,940.00

15,000.00
3,600.00

8,814.00

20,400.00

148,158.00

2,235,947.23

Costo Directo

1,205,803.66

Gastos Generales 8%

96,464.29

Utilidades 8% C.D.

96,464.29

Sub Total
I.G.V. 18%

1,398,732.25
251,771.80

Expediente Tcnico 4

48,232.15

Supervisin y Liquid

42,203.13
1,740,939.32

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLTA


GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE
DIVISIN OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONES

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA I
Ubicacin: CC.PP Pampa de la Isla - Distrito: San Jos de Los Molinos Depertamento: Ica - Ica
Fecha: Octubre 2012
Revisado: GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE

ITEM

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLTA


GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE
DIVISIN OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONES

PRESUPUES

fil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO

acin: CC.PP Pampa de la Isla - Distrito: San Jos de Los Molinos Depertamento: Ica - Ica

ha: Octubre 2012

sado: GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIN Y MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIN

INVERSIN
INTANGIBLE
1.0. Estudios
Expediente Tcnico
ADQUISICIN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
2.0 Inversin en Equipamiento
2.0.1. Bienes Muebles, Equipos y Materiales
2.0.1.1 Muebles
Sillas de madera (estndar)
Pizarra acrlica de 2.40mx1.20m
Pizarras Digitales Interactivas
Repisa de madera para inicial
Estante de madera para inicial
Mueble funcional para inicial
Bibliotecario de madera para inicial
Sillas metlicas giratorias
Escritorio de 4 cajones
Armario de madera 1.2x1.9x0.4m
Estante de madera con vidrio de 1.20x1.90x0.40m
Mesas de trabajo 2.40x0.0x0.80m
2.0.1.2 Equipos
Reproductor de DVD, CD, MP3, Blueray
Equipo de sonido 500 watts
TV LCD de 32" HD
Laptop core i-7

Rack de soporte de TV 32"


Impresora laser a blanco y negro
2.0.1.3 Materiales
Material Educativo
Laminas didcticas en Corrospum
Laminas Didcticas - Construccin
Laminas didcticas juegos tranquilos
Laminas didcticas - Arte y creatividad
Laminas didcticas - Msica
Laminas didcticas - experimentos
laminas didcticas - Naturaleza
Laminas didcticas Oracin
Laminas didcticas - Smbolos patrios
Laminas Didcticas Asistencia
Laminas didcticas - Valores
Laminas didcticas - Cumpleaos
Laminas didcticas - Loncheras
Laminas didcticas - Calendario
Laminas didcticas - Tiempo (clima)
Laminas didcticas - normas de convivencia
Bloques lgicos y Ldicos
Juegos domino (Formas)
Juegos domino (animales)
Juegos Domino (frutas)
Juegos de memoria de 48 piezas (juegos de ludo)
Juegos de memoria de 48 piezas (jejos de la oca)
Juegos de memoria de 48 piezas (figuras para pasado)
Juegos de seriacin(por grosor)
Juegos de seriacin (por tamao)
Juegos de ensarto (cubos)
juegos de ensarto (bolitas)
Dados de plstico chico
Dados de plstico mediano
Dados de plstico grande
Cubos numricos (pequeos)
cubos numricos (grandes)
Bloques de construccin (pequeos)
Bloques de construccin (Grande)
Bloques lgicos de diner (por grosor)
Bloques lgicos de diner (por tamao)
Alfombra tapizon con figuras de 1.50x1.50

Alfombra tapizon con figuras de 2.20x2.20


Colchoneta p/gimnasio "MTW" espuma de 2mx1x3" forrado con lino
Pelotas con asa
pelotas Viniball grande
pelotas Viniball mediana
1 Kit de pelotas de colores plastico
Instrumentos musicales
Tambores
Lira
Pandereta
Maracas
Guitarra
Flauta dulce
Platillos
Caja china
CD Musicales
Miss Rossy Volumen 1 al 9
Aprendiendo con Dora la exploradora vol. 1 al 9
Aprendiendo con Diego vol. 1 al 9
El desvn del To Ivn
Coleccin de veo veo vol. 1 al 5
Coleccin de querubines vol. 1 al 5
Equipos Variados
Muecos para tteres 3 Kit
Juegos deportivos
Arco/ fulbito "MTV" Metal Largo 1.5mx1.2mx0.8m. Movibles
Tableros p/Mini bsquet "MTV" Tablero de MDF, Bastidor de acero, aro y redecilla.
Material de Primeros Auxilios
Botiquines + implementos
Extintores
Materiales de Limpieza
Acido Muriatico
Legia
Escobilla de Cerda Plastica
Tachos/aula
Materiales de Aseo Personal
Jabon lquido
Papel higienico
Materiales aulas complementarias
cortinas
CAPACITACIN DE DOCENTES Y POBLACIN
3.0. Capacitacin

Taller sobre metodologias de enseanza y aprendizaje Nivel inicial


Talleres de sensibilizacin a la poblacin
Materiales para talleres
Break
MEDIDAS DEL IMPACTO AMBIENTAL
4.0. Medidas sobre el estudio
Medidas sobre el Estudio de Impacto Ambiental
CONSTRUCCIN DE AULAS
4.0. Inversin en Infraestructura
4.0.1. Construccin de infraestructura de Centro Educativo + adjunto
Estructura
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios
Costo Directo 1
Inversin en Mobiliario
Inversin en Equipamiento
Inversin en Materiales
Inversin en capacitacin
Costo Directo 2
Medidas del Impacto Ambiental
Costo Directo 3
Costo Directo 1+2+3
Gastos Generales 8% C.D.
Utilidades 8% C.D.
Sub Total
I.G.V. 18%
Expediente Tcnico 4% C.D.
Supervisin y Liquidacin 3.5% C.D.
Total

PRESUPUESTO

MPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE I

- Ica

UNIDAD

PUNTOS
CRTICOS

CANTIDAD

Global

Und

39

Und

PRECIO
UNITARIO

66,889.13

PARCIAL

66,889.13

5,850.00

150.00
500.00

Und

7,500.00

45,000.00

Und

13

800.00

10,400.00

Und

12

500.00

6,000.00

Und

280.00

2,520.00

Und

800.00

4,000.00

Und

100.00

400.00

Und

600.00

2,400.00

Und

500.00

1,000.00

Und

450.00

900.00

Und

550.00

1,100.00

Und

650.00

3,250.00

Und

550.00

2,750.00

Und

5,000.00

25,000.00

Und

4,000.00

20,000.00

3,000.00

Und

250.00

1,250.00

Und

440.00

880.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

15.00

225.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

18.00

270.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

17.00

255.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

15.00

225.00

Und

15

16.00

240.00

Und

15

17.00

255.00

Und

12

15.00

180.00

Und

12

15.00

180.00

Und

12

15.00

180.00

Und

12

20.00

240.00

Und

12

20.00

240.00

Und

100

20.00

2,000.00

Und

35

18.00

630.00

Und

35

18.00

630.00

Und

35

18.00

630.00

Und

35

18.00

630.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

20.00

400.00

Und

20

38.00

760.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

38.00

760.00

Und

20

18.00

360.00

Und

20

22.00

440.00

Und

20

20.00

400.00

Und

20

20.00

400.00

Und

10

58.00

580.00

Und

10

78.00

780.00

Und

10

65.00

650.00

Und

12

10.00

120.00

Und

12

10.00

120.00

Und

12

5.00

60.00

Und

100

30.00

3,000.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

20

15.00

300.00

Und

30

25.00

750.00

Und

30

25.00

750.00

Und

30

25.00

750.00

Und

25.00

150.00

Und

20

2.00

40.00

Und

20

25.00

500.00

Und

50

300.00

Und

1,400.00

2,800.00

Und

400.00

800.00

Und

200.00

1,200.00

Und

170.00

1,360.00

Und

15

5.00

75.00

Und

15

5.00

75.00

Und

12.00

96.00

Und

12

24.00

288.00

Und

20

12.00

240.00

Paq

20

24.00

480.00

pzas

20

250.00

5,000.00

15,000.00

Taller

1,500.00

9,000.00

Taller

1,500.00

9,000.00

Und

200.00

1,200.00

Und

200.00

1,200.00

Global

148,158.00

148,158.00

Global

599,322.54

Global

410,010.52

Global

25,990.83

Global

14,227.18

Global

267,065.07

1,316,616.14

Global

82,570.00

Global

53,130.00

Global

51,354.00

Global

20,400.00

187,054.00

207,454.00
Global

148,158.00

187,054.00

148,158.00
1,672,228.14
133,778.25
133,778.25
1,939,784.64
349,161.24
66,889.13
58,527.98
2,414,362.99

192,306.24

OS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

SUB TOTAL

66,889.13

82,570.00

53,130.00

TOTAL

51,354.00

3,630.00

14,970.00

2,400.00

2,940.00

15,000.00
3,600.00

8,814.00

20,400.00

148,158.00

2,414,362.99

Costo Directo
Gastos Generales 8% C.D.
Utilidades 8% C.D.
Sub Total
I.G.V. 18%
Expediente Tcnico 4% C.D.

Supervisin y Liquidacin 3.5% C

ALTERNATIVA 1
INVERSIN

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL


PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PR
Precios de Mercado
tem
I.

Descripcin
Expediente tecnico
Elaboracion de expediente tecnico

II.-

Construccin de aulas
Estructura
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios

III.-

Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales


Inversin en Mobiliario
Inversin en Equipamiento
Inversin en Materiales

IV.-

Capacitacin docente
Capacitacin de Docentes

V.-

Medidas del Impacto Ambiental


Mitigacin de impacto ambiental
Costos Directos
Gastos Generales

163,948.64

Supervisin
Costo Total

0.847

ALTERNATIVA 2
INVERSIN

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL


PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PR
Precios de Mercado
tem

192,306.24

Descripcin

I.-

Expediente tecnico
Elaboracion de expediente tecnico

II.-

Construccin de aulas
Estructura
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios

III.-

Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales


Inversin en Mobiliario
Inversin en Equipamiento
Inversin en Materiales

IV.-

Capacitacin docente
Capacitacin de Docentes

V.-

Medidas del Impacto Ambiental


Mitigacin de impacto ambiental
Costos Directos
Gastos Generales
Supervisin
Costo Total

Descripcin
Obras civiles proyectadas
Costo de expediente tcnico
Costo de supervivi y liquidacin
Costo Total de Obra

Resumen de los costos de inversin del proye


Alternativa
A Precios de Mercado
A Precios Sociales

NATIVA 1

ERSIN

O EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO


DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

NATIVA 2

ERSIN

Cantidad

1.00

Costo Parcial (S/)

78,695

Total (S/)
78,695.35
78,695.35
1,519,312.61

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

615,522.68
516,613.26
32,748.45
17,926.25
336,501.99

1.26
521347.7062332

235,688.04
1.00
1.00
1.00

104,038.20
66,943.80
64,706.04
25,704.00

1.00

25,704.00
186,679.08

1.00

186,679.08
206,575.29
1,967,383.73
157,716.86
48,858.43
2,252,654.37

28,858.43
20000

O EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO


DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

Cantidad

Costo Parcial (S/)

Total (S/)
84,280.30

1.00

84,280
1,658,936.34

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

755,146.40
516,613.26
32,748.45
17,926.25
336,501.99

1.26

235,688.04
1.00
1.00
1.00

104,038.20
66,943.80
64,706.04
25,704.00

1.00

25,704.00

1.00

186,679.08

186,679.08

2,107,007.46
188,560.60
53,745.26
2,433,593.61

242,305.86

Alternativa 01
Precio privado

Alternativa 02

Precio Social

Precio Privado

precio Social

inversin del proyecto


1

2,235,947.23

2,414,362.99

1,634,122.98

1,765,296.00

ALTERNATIVA 1
INVERSIN

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA
PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA
Precios de Social
tem
I.-

II.-

III.-

IV.-

Descripcin

Cantidad

Expediente Tecnico
Elaboracion de expediente tecnico

1.00

Construccin de aulas
Estructura
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales


Inversin en Mobiliario
Inversin en Equipamiento
Inversin en Materiales

1.00
1.00
1.00

Capacitacin docente
Capacitacin de Docentes

V.-

1.00

Medidas del Impacto Ambiental


Mitigacin de impacto ambiental

1.00
Costos Directos
Gastos Generales
Supervisin
Costo Total

ALTERNATIVA 2
INVERSIN

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA
PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA
Precios de Social
tem
I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

Descripcin

Cantidad

Expediente tecnico
Elaboracion de expediente tecnico

1.00

Construccin de aulas
Estructura
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Obras provisionales - Juegos infantiles -mobiliarios

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales


Inversin en Mobiliario
Inversin en Equipamiento
Inversin en Materiales

1.00
1.00
1.00

Capacitacin docente
Capacitacin de Docentes

1.00

Medidas del Impacto Ambiental


Mitigacin de impacto ambiental

1.00
Costos Directos
Gastos Generales
Supervisin
Costo Total

IAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO


, PROVINCIA DE ICA ICA

Costo Parcial (S/)

Total (S/)

1.08

71,534.07
71,534
1,286,857.78
521,347.71
437,571.43
27,737.93
15,183.53
285,017.18

0.847

199,627.77
88,120.36
56,701.40
54,806.02
21,771.29
21,771.29
158,117.18
158,117.18
1,666,374.02
153,586.18
21,383.09
1,912,877.37

171,697.66

IAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO


, PROVINCIA DE ICA ICA

Costo Parcial (S/)

Total (S/)
76,610.79

76,611
1,405,119.08
639,609.00
437,571.43
27,737.93
15,183.53
285,017.18

1.08
0.847

199,627.77
88,120.36
56,701.40
54,806.02
21,771.29
21,771.29
158,117.18
158,117.18
1,784,635.32
179,710.83
25,522.24
2,066,479.17

205,233.06

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA

DESCRIPCIN
Elaboracin de Expediente Tcnico

COSTOS DIRECTOS
Construccin de aulas
Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales
Capacitacin docente
Medidas del Impacto Ambiental
Gastos Generales
TOTAL COSTO DE INVERSION
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA

DESCRIPCIN
Elaboracin de Expediente Tcnico

COSTOS DIRECTOS
Construccin de aulas
Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales
Capacitacin docente
Medidas del Impacto Ambiental
Gastos Generales
TOTAL COSTO DE INVERSION

COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO


TOTAL COSTO CON PROYECTO

SITUACION SIN PROYECTO


COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS INCREMENTALES

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA

DESCRIPCION
Elaboracin de Expediente Tcnico
COSTOS DIRECTOS
Construccin de aulas
Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales
Capacitacin docente
Medidas del Impacto Ambiental
Gastos Generales
TOTAL COSTO DE INVERSION
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIA

DESCRIPCION
Elaboracin de Expediente Tcnico

COSTOS DIRECTOS
Construccin de aulas
Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales
Capacitacin docente
Medidas del Impacto Ambiental
Gastos Generales
TOTAL COSTO DE INVERSION
COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO CON PROYECTO

SITUACION SIN PROYECTO


COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 1

TIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE L
PERODO
0

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

77,880

77,880

77,880

77,880

77,880

32,280

32,280

32,280

32,280

32,280

78,695

1,519,313
235,688
25,704
186,679
206,575
2,252,654
2,252,654

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 1

TIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE L
PERODO
0
71,534

1,286,858
199,628
21,771
158,117
174,969
1,912,877

1,912,877

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

65,964

65,964

65,964

65,964

65,964

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO


ALTERNATIVA 2

TIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE L
PERODO
0

84,280

1,658,936
235,688
25,704
186,679
242,306
2,433,594
2,433,594

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

77,880

77,880

77,880

77,880

77,880

32,280

32,280

32,280

32,280

32,280

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 2

TIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE L

TIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE L
PERODO
0

76,611

1,405,119
199,628
21,771
158,117
205,233
2,066,479

2,066,479

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

65,964

65,964

65,964

65,964

65,964

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

A ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA


PERODO
6

10

3,356,627.92
110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

77,880

77,880

77,880

77,880

77,880

32,280

32,280

32,280

32,280

32,280

A ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA


PERODO
6

10

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

65,964

65,964

65,964

65,964

65,964

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

2,454,246.46

A ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA


PERODO
6

10

3,360,706.04
110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

110,160

77,880

77,880

77,880

77,880

77,880

32,280

32,280

32,280

32,280

32,280

A ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA

A ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA ICA


PERODO
6

10

2,457,228.24
93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

93,306

65,964

65,964

65,964

65,964

65,964

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

INDICE COSTO EFECTIVIDAD


A PRECIOS SOCIALES

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 05


LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MO
PROVINCIA DE ICA ICA

Ao

Invesin (miles
S/.)

1,912,877

OyM
(miles S/.)

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341
27,341

10
TD = 09%
* VAC
=
*Promedio poblacin Benef.=

2,088,344
(907+907)/2 =

*ICE

2,088,344
1,220
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES

Perfil de Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 05


LA ISLA, CENTRO POBLADO PAMPA DE LA ISLA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MO
PROVINCIA DE ICA ICA

Ao

Invesin (miles
S/.)

2,066,479

OyM
(miles S/.)

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341

27,341
27,341

10
TD = 09%
* VAC
=
*Promedio poblacin Benef.=

2,241,945
(907+907)/2 =

*ICE

2,241,945
1,220

RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL


DESCRIPCIN
EVALUACIN
SOCIAL
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD

VAC

ALTERNATIVA 1
2,088,344
1,220

N Beneficiarios
ICE

1,712.33

ICE +10% Inv.

2986.80

ICE +20% Inv.

3257.25

ICE +40% Inv.

3798.15

SOSTENIBILIDAD

MDSJM

ALTERNATIVA SELECCIONADA Y PRIORIZADA


DESCRIPCIN

ALTERNATIVA 1
A Precios Sociales (S/.)

Valor Actual del Flujo de Costos Totales V


Total de Beneficiados.
Costo / Efectividad C.E.

2,088,344
1,220
1,712.33

FECTIVIDAD
SOCIALES

O EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE


LA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS,
ICA ICA

Total Costos (miles


S/.)

Poblacin
Beneficiaria

1,912,877

1,123

2012

27,341

1,141

2013

27,341

1,159

2014

27,341

1,178

2015

27,341

1,197

2016

27,341

1,216

2017

27,341

1,235

2018

27,341

1,255

2019

27,341

1,275

2020

27,341

1,295

2021

27,341

1,316

2022

1,220
609.79617
=

1,712.33

FECTIVIDAD
SOCIALES

O EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL 055 PAMPA DE


LA, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS,
ICA ICA

Total Costos (miles


S/.)

Poblacin
Beneficiaria

2,066,479

1,123

27,341

1,141

27,341

1,159

27,341

1,178

27,341

1,197

27,341

1,216

27,341

1,235

27,341

1,255

27,341

1,275

27,341

1,295

27,341

1,316

1,220
609.79617
=

1,838.27

N SOCIAL
ALTERNATIVA 2
2,241,945
1,220
1,838.27
3,000.84
3,271.62
3,813.17
MDSJM

PRIORIZADA

ALTERNATIVA 1
A Precios Sociales (S/.)

2,088,344
1,220
1,712.33

1123

1.016

609.79617

Resumen de los costos de invercion del proyecto


Alternativa
1
A precio de mercado
A Precio Social

Cronog

Aos
Fase
Trimestre/Meses
Fase de inversin.
Expediente Tcnico
COMPONENTE 1: Construccin de Aulas de la Institucin Educativa
Inicial N055 Pampa de la Isla"
COMPONENTE 2: Adquisicin de Equipos, Mobiliarios y Materiales.

COMPONENTE 3: Capacitacin de Docentes y Dotacin de Materiales


en la I.E.I N 055 Pampa de la Isla.
COMPONENTE 4: Medidas del Impacto Ambiental.
Supervisin.
Fase de post inversin.
Operacin y Mantenimiento.

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Actividades
Inversin
Proceso de Seleccin y Contracin Expediente
TecnicoElaboracin y Aprobacin de Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin y Contracin de Obra
Construccin de InfraestructuraImplemnetacin con Equipos y mobiliarios
Capacitacin Docente
Mejoras de Gestin Educativa (Informacin Estadistica)
Saneamiento Fisico del terreno

Post Inversin
Operacin y Mantenimiento

Cronograma de Ejecucin del Proyecto

Aos

2012
Trimestre III

2013

Trimestre IV

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

y mobiliarios

ACTIVIDA
4 a 10

Actividades
Elaboracin de expediente
tcnico
Inversin Fija

Post Inversin
2 a 10

Supervisin
Fase de post inversin
Operacin y Mantenimiento

EJECUCIN DE OBRA - I

Ejecucin de obra

Supervisin de obra

Liquidacin de obra

ACTIVIDADES ASOCIADAS (ALTERNATIVA 1 y 2)


Duracin
02 Mes

Responsable
Divisin de Estudios y Proyectos

10 Meses

Divisin de Obras

12 Meses

Divisin de Obras
DREA, I.E. Micaela Bastidas,
Municipalidad Distrital
Marcabamba.

10 Aos

Condiciones Previas
PIP declarado viable
Proceso de Adquisicin en el
Tiempo Previsto y Obra
culminada.
Proceso de Supervisin en el
tiempo previsto.
Partida presupuestal de de las
instancias competentes.

EJECUCIN DE OBRA - INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

10 Meses

Divisin de Obras
Procesos de adquisicin en el tiempo
previsto.

12 Meses

Divisin de Obras - Supervisin

03 Meses

Divisin de Obras

Ejecucin de obra

ACCIONES

COMPONENTES

PROPSITO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

Contribuir a mejorar el desarrollo del servicio educativo de los alumnos de la I.E.I N


055 Pampa de la Isla del distrito de San Jos de Los Molinos.

Poblacin escolar de la I.E.I N055 Pampa de la Isla adecuadamente atendida.

1. Construccin de aulas en el Institucin Educativo.

2. Adquisicin de equipos, mobiliarios y materiales.

3. Capacitacin a docentes.

4. Medidas del Impacto Ambiental.

1.- Construccin de aulas, comedor, cocina, cerco perimtrico, tanque elevado ,


juegos mecnicos y mobiliario.
2.- Adquisicin de materiales y equipos
3.- Capacitacin a docentes

INDICADORES

Al 2022 el 98% de la poblacin del centro poblado de Pampa de la Isla y anexos tiene acceso a un
educacin inicia de calidad y sin exclusin.

- Al 2022 la I.E.I Pampa de la Isla habr formado estudiantes con mejor nivel educativo.
- Los estudiantes de la I.E.I Pampa de la Isla tendrn un mejor rendimiento educativo.

Al 2013 se construir la I.E.I la cual albergara a no menos del 90% de la poblacin infantil.

El 100% de los equipos y mobiliarios de la I.E I Pampa de la Isla se encuentran en condiciones


operativas .

Asistencia tcnica y capacitacin en nuevas metodolgicas de enseanza a los docentes en la


UGEL -Ica

Al finalizar la obra los impactos ambientales negativos habrn sido minimizados.

construccion de 5 aulas de nivel Inicial con un costo de infraestructura de


1'519,312.61

S/

Compra de materiales para el Nivel Inicial con un costo de S/ 235,688.04

Fortalecimiento de capacidades para el personal del Nivel Inical con un costo de S/ 25,704.00

INDICADORES

poblacin del centro poblado de Pampa de la Isla y anexos tiene acceso a una
lidad y sin exclusin.

a de la Isla habr formado estudiantes con mejor nivel educativo.


a I.E.I Pampa de la Isla tendrn un mejor rendimiento educativo.

la I.E.I la cual albergara a no menos del 90% de la poblacin infantil.

s y mobiliarios de la I.E I Pampa de la Isla se encuentran en condiciones

apacitacin en nuevas metodolgicas de enseanza a los docentes en la

impactos ambientales negativos habrn sido minimizados.

as de nivel Inicial con un costo de infraestructura de

S/

ara el Nivel Inicial con un costo de S/ 235,688.04

pacidades para el personal del Nivel Inical con un costo de S/ 25,704.00

MEDIOS DE VERIFICACIN

Estadsticas bsica educativa de la DRE.


INEI:

Censo Nacional de Poblacin Proyecciones

Registro de asistencia escolar, registro de la evaluacin escolar y estadstica de la


matrcula anual.
Plan de monitoreo que realiza la UGEL.
Acta de entrega de los bienes <+adquiridos de acuerdo al expediente tcnico.
Expediente tcnico concluido segn las especificaciones tcnicas y educativas.

Acta de entrega de mobiliarios y equipos

Acta de compromiso de capacitacin de docentes.

Acta de asistencia a las capacitaciones mediante UGEL-Ica

Acta de entrega por la adquisicin de bienes para la mitigacin de los impactos


negativos y verificacin de los mismos de acuerdo al expediente tcnico o acta de
compromiso.

Informe tcnico , Liquidacin de obra, inventario, materiales, facturas, boletas


Informes y control de cuaderno de la obra.
Plan Operativo del Proyecto y expediente tecnico.

SUPUESTOS

El Ministerio de Educacin remite oportunamente apoyo tcnico pedaggico y


logstica.
Trabajo coordinado entre el Gobierno Local y la APAFA .
Disponibilidad monetaria y fsica para la realizacin del plan de monitoreo.
Infraestructura adecuada y mejor calidad del servicio educativo.
Expediente tcnico correcta mente desarrollado y evaluado segn los criterios
establecidos.

Se ha cumplido con las normas tcnicas y criterios arquitectnicos educativos.

Profesores estn predispuestos a aprender y aplicar las nuevas metodologas de


enseanzas .

Antes, durante y post ejecucin de la obra se ha cumplido con las normas de E.I.A,
mejorando la calidad de vida en la localidad.

Compromisos administrativos de operacin y mantenimiento.


Disponibilidad presupuestal
Garantas y cumplimiento de las polticas fomento a la inversin en
infraestructura educativa.

Alternativa 01 - Seleccionada
Descripcin

S/

Expediente tcnico

78,695

Construccin de aulas

1,519,312.61

Adquisicin de mobiliarios, equipos y materiales


Capacitacin docente
Medidas del Impacto Ambiental
Costos Directos
Gastos Generales
Costo de supervisin
TOTAL DE INVERCION

235,688.04
25,704.00
186,679.08
1,967,383.73
157,716.86
48,858.43
2,252,654.37