Auditoria interna ZERI S.A. DE C.

V
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PREGUNTAS PARA SISTEMAS

Qu filtros de seguridad contiene el edificio, mencione sus
caracteristicas?
EL EDIFICIO CARECE DE FILTROS DE SEGURIDAD, ES UNA
EDIFICACIN COMN CON PUERTAS Y CONTRACHAPAS
MECANICAS. EL AREA DE SISTEMA PERMITE ACCESSO
GENERAL A TODOS LOS EMPLEADOR
Cuenta con sistemas redundantes?
NO LO TIENE
La infraestructura del edificio es adecuada?
NO, NECESITA MAYOR INVERSION EN MANTENIMIENTO Y
PREVENCIN
En caso de si mencione las caracteristicas del edificio
-----Mencione el proceso de seleccin de las herramientas para
los departamentos.
LA SELECCIN DE LAS HERRAMIENTAS FUE DECISIN DEL
AREA ADMINISTRATIVA SIN MAYOR INFORMACIN ACERCA DEL
PROCESO UTILIZADO
realizan pruebas de penetracin? Mencione el proceso
NO SE REALIZAN PRUEBAS
realizan platicas de seguridad informatica en la empresa?
SI, ESTAS SE REALIZAN MENSUALMENTE, INFORMANDO
ACERCA DE LAS NUEVAS TENDENCIAS Y PELIGROS
EXISTENTES.
se permite la entrada de empleados ajenos al
departamento?
SI, FRECUENTEMENTE HAY EMPLEADOS AJENOS AL REA Y
TAMBIN A LA EMPRESA
cada que periodo cambian su hardware?
CUANDO SURGEN FALLAS EN LOS EQUIPOS SE RECURRE AL
REMPLAZO DE LOS MISMOS
cuentan con hardware y software apropiado para cada
departamento?

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SI, EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANZAS, COBRANZA,

ADMINISTRACIN, SISTEMAS Y LOGISTICA CUENTAN CON UNA
MISMA HERRAMIENTA QUE SOLVENTA TODAS SUS
NECESIDADES.
cuentan con herramientas para mantener el hardware?
NO, EL MANTENIMIENTO SE HACE POR EMPLEADOS
EXTERNOS Y TEMPORALES QUE PROVEEN LAS HERRAMIENTAS
con qu certificaciones de seguridad se cuentan?
LA EMPRESA NO CUENTA ACTUALMENTE CON CERTIFICADOS
DE SEGURIDAD QUE LA SUSTENTEN

SEGURIDAD FSICA
Se encuentra el sistema en una superficie slida y estable lo ms cerca
del suelo posible?
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Est el sistema a salvo de la luz solar excesiva, viento, polvo, agua o

temperaturas extremas de fro / calor?
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Est el sistema situado en un sitio donde pueda tener un seguimiento,

aislado y con poco trfico humano?
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Est la sala / edificio en el que se encuentra el sistema securizado con

una cerradura o sistema de alarma para que slo personal autorizado
acceda? Estn las puertas cerradas con llave y las alarmas activadas
fuera de horario de oficina?
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Est el terminal del sistema bloqueado para evitar que alguien por
casualidad pase por el sistema y lo use (aunque slo sea por unos
segundos)? Estn todos los usuarios desconectados del terminal?
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Estn los interruptores del terminal bloqueados o protegidos?

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