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Provincial de Huanta
Consultores y Contratistas
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
CIUDAD
: AYACUCHO
: HUANTA
: HUANTA
: HUANTA
III. IDENTIFICACION
IV.FORM. Y EVAL.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
MENU
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA.
El reservorio de Matar tiene una capacidad de 650 m3, con el proyecto se construir
una planta de almacenamiento con capacidad de 1500 m3 en el lugar denominado
Callqui.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
La poblacin servida con conexin a la red de desage es de 69.15% de la poblacin
total de la Ciudad de Huanta, considerando un 80% de aporte de aguas residuales, la
oferta actual es de 35.00 lt/seg, con proyecto se atender 8.6 lt/seg adicionales.
BALANCE OFERTA PLANTA DE TRATAMIENTO
La poblacin servida con conexin a la red de desage es de 69.15% de la poblacin
total de la Ciudad de Huanta, considerando un 80% de aporte de aguas residuales, la
oferta actual es de 1219361.53 m3, con proyecto se construir una planta de tratamiento
con capacidad 8.6 lt/seg con capacidad de tratamiento de 271,209.60 m3/ao.
Ampliacin de redes de agua potable: Barrio San Miguel en 75.5 m con tubera
PVC UF C-7.5 160mm, en 3498.70m con tubera PVC UF C-7.5 110mm con
03 unidades de estaciones reductoras de presin, Barrio Chillico Pampa, en
5153.30m con tubera PVC UF C-7.5 160mm con 01 unidad de estacin
reductora de presin. Barrio de Maynay en 5133.20m con tubera PVC UF C-7.5
110mm con 01 unidad de estacin reductora de presin, Barrio Nueva
Jerusaln en 2682.20m con tubera PVC UF C-7.5 110mm.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ACCIN 04: Mejoramiento y rehabilitacin de las redes de recoleccin
de aguas
residuales:
EDUCACIN SANITARIA
ACCIN 07: Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene:
EN LA SITUACIN CON
PROYECTO
Los
costos
de
operacin
asciende
S/.4,171,596.30
mantenimiento
es
de
F.
ANTIGUOS USUARIOS
1.- Estimacin de los beneficios usuarios antiguos con medicin
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. 2.79/ fam/mes)
2.- Estimacin de los beneficios usuarios antiguos sin medicin
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. 3.12/ fam/mes)
a)
ARREGLOS INSTITUCIONALES:
b) CAPACIDAD DE GESTIN
La Municipalidad Provincial como gestor principal del desarrollo de la Provincia por ende
de la ciudad de Huanta, tiene como meta la ejecucin de obras, que se encuentren
dentro del plan de desarrollo institucional con el fin de mejorar las condiciones de vida
de los pobladores que se encuentren dentro de su jurisdiccin, contando con diversos
recursos como es el caso de: profesionales altamente calificados, maquinaria y equipos,
que garantizan la capacidad de la misma ; asimismo los beneficiarios organizados, como
comunidad priorizarn su ejecucin, para lo cual, cuenta con capacidad de otorgar la
mano de obra no calificada y materiales de la zona.
c) FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial de Huanta, cofinanciar la ejecucin del proyecto, la
contrapartida se asumir en el porcentaje que determine la entidad cooperante, ya que
la financiacin de la inversin se gestionar.
d) PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se compenetran con mucho inters y
voluntad en el proyecto, como consecuencia se comprometen a participar directamente
en el proyecto con aporte de;
I.
IMPACTO AMBIENTAL:
El proyecto genera impacto ambiental positivo de alta consideracin, por tratarse de
aminorar las enfermedades que afectan a los pobladores de la ciudad de Huanta que no
cuentan con estos servicios bsicos.
Por la falta de ampliacin de los servicios de saneamiento bsico, se a previsto hacerlo
con una corta duracin de tiempo, tratando de que el efecto de polvo e incomodidad sea
controlada por la MUNICIPALIDAD
Para esto la MUNICIPALIDAD a de seguir las indicaciones de supervisin en cuanto a
las excavaciones en tierra y la nivelacin respectiva. Las viviendas beneficiadas por el
proyecto tendrn un cambio radical en cuanto a las reas contaminadas por reas
verdes. Un efecto ambiental a corto plazo es la mitigacin de focos contaminantes en
estos sectores.
RECOMENDACIONES:
Realizar trabajos de prevencin y educacin para contrarrestar los malos hbitos y
costumbres de la poblacin.
Realizar trabajos preventivos tales como la eliminacin de basurales y convertirlos en
reas verdes, realizar trabajos de forestacin y reforestacin.
En conclusin el anlisis de impacto ambiental realizado en al marco anterior nos
muestra que si ponemos en una balanza los impactos positivos y negativos tendremos
como resultado que la realizacin del proyecto es an ms beneficioso.
Los efectos biolgicos nos muestran que habr una disminucin en lo que
respecta a las enfermedades respiratorias gastrointestinales y de tipo cutneo, una
mejora en las reas verdes y tambin al control sanitario de mascotas.
Los efectos socio culturales nos muestran que los beneficiarios tendrn un cambio
en sus costumbres y hbitos de higiene (control, prevencin y educacin), al
mejorar en su salud estarn ms dispuestos a aprender (sector educativo), y a
realizar mejores trabajos (sector econmico).
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN:
En un primer nivel, se encuentra la UE representada por la Divisin de Formulacin,
Estudios y Obras, que es la lnea de base de la Municipalidad Provincial de Huanta
como la unidad ejecutora del Proyecto.
Unidad Ejecutora es la instancia donde colectivamente se proponen polticas,
estrategias y lineamientos y/o normativas especficas. Paralelamente se ubica al
supervisor externo quien se encarga de verificar el cumplimiento de las metas.
Consecuentemente se ubica el Jefe del Proyecto, adems de un supervisor interno.
Adems esta organizacin contar con cuatro Especialistas, uno para cada
componente del Proyecto (que forman parte del rgano de lnea del Organigrama de la
Unidad Ejecutora del Proyecto) y un Administrador.
GRAFICO N 01
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
EJECUTOR DE OBRA
SUPERVISIN EXTERNA
SUPERVISIN
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Responsable de
la Instalacin
del sistema de
Agua Potable
Responsable
de la
Instalacin del
sistema de
desage.
Responsable
del tratamiento
de aguas
residuales
Responsable
de los Planes
y programas
de
capacitacin.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en ambas alternativas
se implementarn de acuerdo al ciclo del proyecto.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EDUCACIN SANITARIA
Costos de operacin
Organizacin de beneficiarios
Capacitacin de beneficiarios
Mantenimiento de infraestructura
Supervisin
L.
FINANCIAMIENTO
INVERSIN
La Municipalidad Provincial de Huanta, se encargara de la bsqueda de financiamiento,
con otra institucin, ya sea del gobierno central u otra entidad cooperante, adhirindose
a las bases, convenio, u otro tipo de documentos que la entidad financiera exige.
POST INVERSIN
La operacin y mantenimiento del proyecto, se realizara teniendo en cuenta los
Recursos provenientes del las cuotas recaudadas por la Entidad prestadora de servicios
de saneamiento (EPSASA Ayacucho).
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El presupuesto de inversin a precios de mercado
8. La ejecucin del proyecto desde el punto de vista social, es necesario y urgente est
inmerso en los Planes Estratgicos del Provincia y la Regin siendo prioritaria ya que
contribuir en la mejora del nivel de vida de la poblacin beneficiada.
CUADRO N 1.1
OBJETIVO
FIN
PROPSITO
COMPONENTE
ACTIVIDADES
INDICADORES
FUENTE DE
VERIFICACIN
Informes estadsticos de
salud del Hospital de
Huanta e Informe
estadstico de EPSASA.
Reporte del cuadro de
las 6 primeras
enfermedades
Hospital Huanta
Informe estadstico del
MINSA
Informe de EPSASA
Encuesta. Reduccin de
quejas y reclamos.
Resultados censales.
A PRECIOS
SISTEMA DE INTERVENCION
PRIVADOS S/.
AGUA POTABLE
10,026,642.41
ALCANTARILLADO
2,661,745.65
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2,686,174.79
COSTO DIRECTO (S/.)
15,374,562.85
GASTOS GENERALES (10%)
1,537,456.29
SUPERVISION (7%)
1,076,219.40
UTILIDADES (8%)
1,229,965.03
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)
307,491.26
SUB TOTAL (S/.)
19,525,694.82
IGV 18%
3,514,625.07
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION (S/.) 23,040,319.89
SUPUESTO
Valorizaciones de
obra.
-Inventarios.
-Cuadernos de obra.
Informes de avance
de la Unidad
ejecutora.
Planilla de pagos
Liquidacin fsico y
financiero del
proyecto.
Actas de entrega
recepcin del
proyecto
II.
ASPECTOS GENERALES
MENU
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
El nombre para el presente proyecto se considera lo siguiente:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA.
Sector
Pliego
Telfono
(066) 316518-312413
Direccin
Persona Responsable de la
UF
Cargo
Gerente de Ingeniera
Persona Responsable de la
formulacin
Correo electrnico
semenba@hotmail.com
caidessrl@hotmail.com
GOBIERNOS LOCALES
Nombre
Responsable de la UE
Telfono
Direccin
financiamiento para la ejecucin del mismo y si fuese necesario aportar con parte o el
total del presupuesto o costo total del proyecto.
Junta de Regantes
Problemas Percibidos
Intereses
Limitadas
cobertura
de
agua
potable.
Deficiente disposicin de aguas
residuales en la zona urbana.
Oposicin al uso del agua para riego
en abastecimiento de agua potable.
Ministerio de Salud
Municipalidad
Provincial de Huanta
Incremento de enfermedades
Escaso presupuesto para satisfacer
las grandes demandas de la
poblacin.
EPSASA
Ministerio de
vivienda,
Construccin y
saneamiento.
DE EPSASA
HUANTA - 2010.
Informes tcnicos 2010. (Informe N 012-2010-EPSASA-SH/DO, Informe N
012-2010-EPSASA-SH/DO-PTAT, Informe N 010-2010-EPSASA-SH/DO).
Las actividades contempladas dentro del proyecto se encuentran enmarcadas dentro del
Plan Maestro Optimizado de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho
y Huanta - EPSASA, que tiene una visin para 20 aos. Las necesidades descritas
corresponden y se encuentran priorizados en el Eje Temtico Infraestructura Vial y
Servicios Pblicos de Calidad en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huanta
2010-2021, cuyo Objetivo es Mejorar la Calidad de los Servicios Pblicos, y la estrategia
es Fomentar Polticas de Inversin para Ampliar los Servicios Bsicos de Agua y
Desage.
Oficina de Desarrollo Urbano; donde mencionan Dotar y mejorar los servicios bsicos
de agua y desage para toda la poblacin de la zona urbana y rural del distrito.
Los fines del proyecto se encuentran dentro del marco de poltica sectorial del Ministerio
de Vivienda, Construccin y Saneamiento, as como del Reglamento de Prestacin de
los Servicios de la Ley General de Saneamiento, en la que establecen las metas de
gestin, mejorar la continuidad, cobertura, calidad
III. IDENTIFICACION
MENU
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
El diagnstico de la situacin actual, busca identificar los aspectos fsico geogrficos,
econmicos, demogrficos, sociales (saneamiento bsico, salud), culturales, y otros
aspectos necesarios que permitan identificar la problemtica de los pobladores de la
ciudad de Huanta, para lo cual se recurrieron a fuentes primarias y secundarias.
La ciudad capital del Distrito de Huanta est ubicada a una altura de 2,628 m.s.n.m.; y
sus centros poblados menores, entre los 3,500 a 4,200 m.s.n.m. tales como Iquicha,
Uchuraccay y Carhuaurn.
OESTE
MAPA N 3
3.02: Mapa del Distrito de Huanta
Cada Sector Corresponde a diferentes barrios de todo el casco urbano del Distrito de
Huanta, donde por ejemplo el sector 01 pertenecen 04 barrios entre ellos: Parque
central, 5 esquinas, Accoscca y Barrios Altos.
3.1.1.2 Otras caractersticas del rea de intervencin1
Topografa
El territorio del Distrito de Huanta, geomorfolgicamente, presenta las caractersticas
siguientes: Elevacin de 0 a 1,000 metros de altura y pendiente predominante mayor a
50%, con superficie mayormente rocosa y cubierta discontinua de material glaciar y
periglaciar. Elevacin de 300 a ms de 1,000 metros de altura y pendiente mayor de
50% con numerosos escarpes. Vertiente muy agreste que alterna superficie rocosa y
cubierta discontinua de materia coluvial.
Por lo que se define que tiene una topografa variada, con terrenos ondulados y partes
semiplanos, y en conjunto se distinguen cuatro zonas fisiogrficas definidas:
-
El ro Cachimayo: tiene una gran importancia econmica porque sus aguas, a travs de
canales de irrigacin, riegan la parte baja del Valle del Huarpa.
Yanacccocha a 4,200m.s.n.m y
Pampaccocha
Yanaccocha
Huachaccocha
Chilchiccocha
Moroccocha
Peccacocha
Entre las micro cuencas y ros principales podemos mencionar los siguientes:
Ro Opancay
Ro Luricocha
Ro Pien
Ro Acn
a. Fuente hdrica
La fuente hdrica de abastecimiento para la produccin de agua potable para la ciudad
de Huanta, est conformado por el complejo de las lagunas de Razuhuillca, que
desemboca por la quebrada al ro Huanta, bsicamente proviene de los recursos
naturales del cerro Razuhuillca, en donde se realiza el anlisis de control de calidad del
agua donde se analizan el PH, Turbulencia, Color, y otros parmetros.
Laguna Chacaccocha:
rea de la Cuenca
4.831 Km2
150 000 m2
462 500 m2
Volumen til
4.15 MMC
Volumen de reserva
1.5 MMC
Volumen total
5.65 MMC
4,275.0 m.s.n.m
4,293.5 m.s.n.m
Volumen til
800,000 m3
Volumen de reserva
125,000 m3
Volumen total
925,000 m3
rea de la cuenca
1.4 Km2
Volumen til
620,000 m3
Volumen de reserva
380,000 m3
Volumen total
1.0 MMC
4,298.35 m.s.n.m.
rea de la cuenca
2.9 Km2
4,185.0 m.s.n.m.
4,200.6 m.s.n.m.
Volumen til
4.2 MMC
Volumen de reserva
3.8 MMC
Volumen total
8.0 MMC
Laguna Jarjarccocha
Laguna Piscoccocha
Laguna Yanaccocha
Diagnostico realizados por el equipo encargado de la elaboracin del estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto Mejoramiento y
ampliacin del sistema de agua potable y del sistema de alcantarillado de la ciudad de Huanta.
Laguna Pampaccocha
rea de la cuenca propia
2.9 Km2
4,087.15 m.s.n.m.
4,082.40 m.s.n.m.
Volumen til
525,000 m3
Volumen de reserva
55,000 m3
Volumen total
580,000 m3
b. Bocatoma de captacin5
La actual bocatoma de captacin est ubicada en la cuenca del ro Huanta a 3 Km, al
sur este de la ciudad de Huanta, en el lugar denominado Huancayocc, consiste en un
barraje lateral sobre el ro Huanta en la cota 2 942 m.s.n.m. con una capacidad de
captacin de 60 lts/seg. que son conducidos por tubera de FF DN 14" en una longitud
de 536 metros al presedimentador ubicado en la comunidad de Huancayocc, donde la
infraestructura es de concreto armado con dos secciones de 25 m3 de capacidad de
cada uno y a partir de ah se deriva una distancia de 1,500 metros hacia la planta de
tratamiento de Matar ubicada en el barrio del mismo nombre en la cota 2 710 m.s.n.m.
d. Desarenador:
En la bocatoma existe un desarenador de forma rectangular de 4.5 m. x 2.5 m. y altura
de 4.3 m (altura til de 2.9 m). En el primer tramo de la lnea de conduccin de 14
5
existen dos Pre-sedimentadores en paralelo de 156 m3 c/u que adems funciona como
rompe presin por el cambio brusco en este punto de la gradiente hidrulica, reforzada
por 12 cmaras reductoras de presin de aproximadamente 4 m3 de capacidad en el
trayecto de la lnea de conduccin.
La bocatoma se encuentra en la margen izquierda del ro Huanta. Esta toma est
equipada con rejillas para la separacin de material flotante y de arrastre (resto
vegetales, piedras, etc). Se cuenta con la siguiente informacin tcnica: Cota: 2.931
m.s.n.m y caudal de captacin: 90 l/s. Esto es insuficiente para satisfacer la demanda
existente.
Cuenta con un laboratorio para anlisis fsico qumico con los equipos mnimos que se
requieren para el control de calidad a nivel inicial, adems se cuenta con la sala de
dosificacin de coagulantes sulfato de almina con tres dosificadores, la sala de fuerza
con dos generadores de energa elctrica y un edificio para cumplir funciones de
guardiana, residencia, almacenes, sala de operadores. Cuenta con un tanque elevado
de capacidad 10 m3 para el servicio de agua potable dentro de la Planta.
Dentro del circuito de la Planta de tratamiento de agua potable Matar existen unidades
de tratamiento convencional, anteriores a 1995, que sirven normalmente como
actividades de paso y estn conformadas por Dosificadores, Floculadores Hidrulicos,
Sedimentadores y Filtros. Adicionalmente se cuenta con un laboratorio, Oficina,
almacn, Sala de Dosificacin de Desinfeccin, Guardiana, un Tanque elevado y casa
de fuerza.
Una sola unidad de sedimentacin, del agua floculada del tipo convencional, de
flujo horizontal, de 26,10 m de largo, 11,60 m de ancho y altura variable de 2,36 m
en la zona de recoleccin y 3,15 m en la zona de entrada. El ingreso a la unidad
est compuesta por los vertederos de salida de las unidades de floculacin y una
pantalla compacta ubicada a 0,50 m de los vertederos, la estructura de recoleccin
est conformada por un vertedero a todo lo ancho de la unidad. Los
sedimentadores N 1 y N 2 tienen en la zona de entrada o pre-sedimentacin
volmenes de 29,52 m y 29,34 m respectivamente, cada una de estas unidades
tiene 63 ventanas que permiten reducir la velocidad y favorecer la distribucin
uniforme del agua.
Las zonas de sedimentacin propiamente dicha tiene volmenes de 334,63 m y
336,24 m respectivamente.
Alternativa para filtracin directa, compuesta por un canal de 0,60 metros de ancho
que comunica el ingreso directamente a los filtros rpidos.
Desinfeccin, a la salida de los filtros el agua recibe la cloracin final, para destruir
toda contaminacin que pueda haber quedado despus de todos los procesos
anteriores, y para dejar un residuo de cloro disponible como proteccin contra
posibles contaminaciones en el transporte o distribucin.
Sala de cloracin comn a las dos plantas. Cloracin al vaci mediante clorador
Wallage & Tiernan de 100Lb/d de capacidad y cilindros de 68 Kg. de capacidad.
f.
g. El Reservorio
El Reservorio o Sistema de Regulacin, tiene como funcin regular la disponibilidad de
agua, almacenndola en momentos de poco consumo y utilizando este volumen en
momentos de mximo consumo, debido a que la planta est preparada para una
produccin constante. Tiene la caracterstica de ser un reservorio apoyado,
semienterrado, circular de concreto armado con capacidad terica de 650 m y en la
prctica de 633 m3, ubicado en el barrio de Matar a 2 690 m.s.n.m, construido en 1963
en la segunda etapa del Plan Nacional. Est a 300 ml de la planta y se alimenta por tres
tuberas de ingreso: dos de 6 y una de 8, el terreno tiene un rea total de 796 m, rea
construida de 234 m y permetro de 112 ml. En la caseta de vlvulas se encuentra un
medidor de caudal de 8 para la medicin de la salida hacia la poblacin que es
mediante una tubera de AC de 8.
Segn el control de calidad de de esta planta, para el mes de diciembre del 2010 se
tienen los siguientes indicadores:
CUADRO N 3.04: Indicadores de calidad en la PTAP Matara
INDICADORES
TURBIEDAD
CR (*)
P.H
SALIDA
CR(*)
SALIDA
CL.
RESID
SALIDA
TOTAL
1942
86.49
219.2
213.66
31.98
PROMEDIO
62.64
2.79
7.07096774
6.89225806
1.03
ALUMINIO
(Mg/L)
SALIDA
0.1372
h. Conexiones Domiciliarias
Con respecto a las Conexiones Domiciliarias, existen bajos niveles de micro medicin,
de acuerdo a datos el nivel de micromedicin es de 79% (se considera bajo nivel), se ha
podido notar la gran cantidad de viviendas que no cuentan con una caja de registro y
las que poseen caja de registro estn en malas condiciones que presentan problemas
de filtracin por la mala instalacin de las vlvulas de control y que requieren su
reposicin para su normal funcionamiento para disminuir el agua no contabilizada.
ENE
7,026
MAY
7,093
JUN
7,128
DIC
7,087
26,347 26,418 26,46726,527 26,598 26,730 26,906 26,977 26,902 27,030 27,097 26,576
89.01
89.01
89.25
89.63
89.67
FUENTE: EPSASA Sucursal Huanta. Informe anual del Departamento Operacional de EPSASA Huanta -2010
De acuerdo al cuadro siguiente las conexiones activas a diciembre del 2010 son 6281 y
representan el 88.63% (6281/7087 conexiones) del total de conexiones, mientras que las
inactivas son 806 conexiones. Durante el ao se han instalado 208 conexiones nuevas.
En el caso de los medidores, se puede observar que en nmero es inferior a las
conexiones en 1786 (para diciembre), lo que indica que un porcentaje importante de
familias cuenta con una facturacin fija en convenio con la entidad.
87.53
N DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
INST.EN EL MES
TOTAL ACTV INACT CONEX PILETA
DOMIC
PUB
7,026
6,019
1007
9
0
7,045
6,005
1040
18
0
7,058
6,015
1043
18
0
7,074
6,012
1062
18
0
7,093
6,063
1030
18
0
7,128
6,127
1001
21
0
7,175
6,171
1004
37
0
7,174
6,174
1,000
19
0
7,174
6,183
991
23
0
7,208
6,232
976
11
0
7,226
6,245
981
16
0
7,087
6,281
806
0
N DE MEDIDORES
INSTALADOS
OPERAT. INOP EN EL
MES
5,296
64
9
4,944
58
18
4,944
58
18
5,298
60
18
4,986
56
18
5,046
61
21
5,091
72
37
5,121
81
19
5,509
85
23
5,228
74
11
5,206
65
16
5,223
78
FUENTE: EPSASA Sucursal Huanta. Informe anual del Departamento Operacional de EPSASA Huanta -2010
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JULIO
AGOST
SET
OCT
NOV
DIC
TOT
DETECTADO
11
REGULARIZADO
TOTAL
DOMESTICO
CANT.
%
COMERCIAL
CANT.
%
INDUSTRIAL
CANT.
%
ESTATAL
CANT.
%
SOCIAL
CANT.
%
TOTAL
6163
87.7%
764
10.9%
12
0.2%
75
1.1%
12
0.2%
7026
6169
87.6%
777
11.0%
12
0.2%
75
1.1%
12
0.2%
7045
6179
87.5%
773
11.0%
11
0.2%
83
1.2%
12
0.2%
7058
6180
87.4%
824
11.6%
10
0.1%
48
0.7%
12
0.2%
7074
6204
87.5%
818
11.5%
11
0.2%
48
0.7%
12
0.2%
7093
6227
87.4%
828
11.6%
13
0.2%
48
0.7%
12
0.2%
7128
6215
86.6%
887
12.4%
13
0.2%
48
0.7%
12
0.2%
7175
6231
86.6%
891
12.4%
13
0.2%
47
0.7%
12
0.2%
7194
6214
86.6%
889
12.4%
12
0.2%
47
0.7%
12
0.2%
7174
6237
86.5%
900
12.5%
12
0.2%
47
0.7%
12
0.2%
7208
6266
86.7%
889
12.3%
12
0.2%
47
0.7%
12
0.2%
7226
6173
87.1%
867
12.2%
10
0.1%
30
0.4%
0.1%
7087
i.
Redes de distribucin
Con financiamiento del Gobierno Central, MIPRE a travs del PRONAP el ao 1998 se
realiz el cambio de tuberas antiguas y de las respectivas conexiones domiciliarias en la
zona central de la ciudad.
En el casco urbano de la ciudad de Huanta las tuberas de redes de distribucin datan
de los aos 50, los accesorios estn fuera del mercado, y se encuentran en psimas
condiciones de operacin por encontrarse obsoletas, para la reparacin de las redes se
tiene que cortar el suministro a toda la poblacin perjudicando la continuidad del servicio
a la poblacin, el nivel de perdidas en redes de distribucin es de 35.83% del total por
tuberas antiguas que ya cumplieron su vida til.
Tubera 6
Tubera 4
Tubera 3
Tubera 2,1,1/2
: 4,960 m
: 28,780 m
:
210 m
: 18,552 m
j.
A continuacin se puede observar la evolucin de los indicadores del agua potable, tanto
en la planta de tratamiento, en el sistema de almacenamiento y en el sistema de
abastecimiento.
INDIC.
UNID ENE
Turbiedad de
UNT
agua cruda
Planta
PLANTA DE
Turbiedad
UNT
TRATAMIENTO
salida Planta
MATARA
Consumo de
sulfato x
Kg/100
1000/
produccin 0 m3
bruta m3
Agua con
%
SISTEMA DE turb. Mayor a
ALMACENAMIE 5UNT
NTO
(Reservorio
Matara)
Agua con
cloro residual %
mayor a 0.5
mg/l
Agua con
%
turb. Mayor a
5UNT
SISTEMA DE
ABASTECIMIEN
TO (redes de
Agua con
distribucin)
cloro residual %
mayor a 0.5
mg/l
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JULIO
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
113.21
29.11
23.34
14.29
11.99
10.09
11.19
9.03
30.97
48.78
96.22
62.64
4.45
3.33
3.34
3.25
3.88
3.88
3.74
3.69
3.15
3.35
2.75
2.79
23.42
12.03
12.57
9.64
9.87
10.13
9.46
8.29
13.53
15.26
17.4
15.6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FUENTE: EPSASA Sucursal Huanta. Informe anual del Departamento Operacional de EPSASA Huanta -2010
Ishpico (Planta N 02), que recolecta las agua servidas de los Barrios Hospital, Alameda,
Nueva Jerusaln y parte del casco central de la ciudad.
a. Colectores
Se cuenta con colectores primarios y secundarios que entregan las aguas a los
interceptores y estos a los emisores. A falta de drenajes pluviales. En pocas de fuertes
precipitaciones, los colectores se ven sobrecargados a consecuencia de la infiltracin.
En las depresiones y quebradas no existen colectores, por lo que los habitantes
acostumbran conectar sus desages a los cursos de agua, generando focos de
contaminacin en el mismo lugar como en la cuenca baja que son usados para el
consumo y la agricultura.
INDICADOR
Total conex. de desage
Poblacin servida
Cobertura Desage
ENE
FEB
MAR ABR
MAY JUN
JULIO AGOST SET
OCT NOV
DIC
5,734 5,748 5,759 5,776 5,790 5,829 5,871 5,882 5,861 5,880 6,094 6068
21,502 21,555 21,596 21,660 21,712 21,858 22,016 22,057 21,978 22,050 22,852 22,755
72.64 72.63 72.6 73.14 72.66 72.98 73.34 73.32 72.91 72.79 75.43 74.94
FUENTE: EPSASA Sucursal Huanta. Informe anual del Departamento Operacional de EPSASA Huanta -2010
de EPSASA
Al igual que en el caso del sistema de agua potable existen conexiones clandestinas
pero en menor nmero, tal es as que en el mes de noviembre se han encontrados dos
instalaciones clandestinas.
b. Planta N2 (Ishpico)
Se construy en agosto del 2000, con financiamiento del PAR-SAV y el apoyo del
Municipio de Huanta, con los siguientes aportes: PAR-SAV S/. 430,000 y la
Municipalidad de Huanta con S/. 28,655, en un periodo de ejecucin de 04 meses. La
obra se encuentra en pleno funcionamiento y cuenta con los siguientes componentes:
En la concepcin del proyecto se consider solo para la poblacin de Quinrapa, pero por
necesidad de la ciudad se empalm al emisor Nueva Jerusaln que recolecta los
desages de la poblacin de la zona oeste de Huanta, saturando la capacidad de diseo
trabajando en condicin de sobrecargada actualmente.
Asimismo, se pudo observar que las lagunas no cuentan con revestimiento de concreto
en sus taludes, razn por la cual se evidencia la erosin del mismo. Del mismo modo, se
observ que el operador no efectuaba la remocin de las natas dado que no cuenta con
un dispositivo desnatador, sino que nicamente se limitaba a remover la misma.
DIC
TOTAL
74861
836,316
39
17275
9
92136 1,023,710
187,356
CUADRO N 3.14: Indicadores del control de calidad mes de diciembre del 2010
PUNTO DE
TEMP. TURB. COND. SALES STD
NMP/100 VOL DBO 5
PH
MUESTREO
C
UNT
US/cm
%
mg/l
ml
(ml)
(mg/l)
AGUA DE
ENTRADA
20
225.5
713
0.35 354.5
7.18 4.59E+09
164
130
SALIDA
21
71.85
667
0.35 350.5
7.1 8.02E+07
365
50
ENTRADA
LAGUNA
20.5
357 846.5
0.4
384
6.94 9.10E+09
164
155
SALIDA
LAGUNA
22
40.3 838.5
0.4 362.5
7.84 1.45E+06
365
52
FUENTE: EPSASA INFORME TCNICO DE PLANTA MES DE DICIEMBRE
Lmites mximos Permisibles Ministerio de vivienda Decreto Supremo XXX 2008- VIVIENDA
UNID
DB05 Entrada
Planta
mg/l
DB05 salida
Planta
mg/l
Modificacin
DBO5
%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JULIO
AGOST
SET
OCT
NOV
DIC
180
275
245
255
210
210
210
210
270
165
240
130
73
38
66
55
73
73
73
73
80
54
62
50
59.44
86.18
73.06
78.43
65.24
65.24
65.24
65.24
70.37
67.27
74.17
61.54
PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS Coliformes
SERVIDAS fecales
Entrada Planta Nm/100ml 5.5x109 1.25x109 4.95x109 2.0x109 2.5x109 4.5x109 3.5x109 1.04x109 2.73x109 4.0x109 1.95x109 4.59x109
Coliformes
fecales salida
7
Planta
6.55x107 2.89x107 2.2x107 7.65x107 4.1x107 1.65x107 1.45x107 1.5x107 1.7x107 2.35x107 8.02x107
Nm/100ml 5.4x10
CAUDAL
L/seg
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
DB05 Entrada
Laguna Oxid mg/l
DB05 salida
Laguna Oxid mg/l
Modificacion
DBO5
%
213
258
225
245
320
320
320
320
305
200
284
155
55
39
53
47
30
30
30
30
50
77
59
52
74.18
84.88
76.44
80.82
90.63
90.63
90.63
90.63
83.61
61.5
79.23
66.45
LAGUNA DE
OXIDACIN Coliformes
fecales Laguna
Oxid Entrada Nm/100ml 4.6x109 4.70x109 5.00x109 2.0x109 4.5x109 2.4x109 4.5x109 1.05x109 2.0x109 2.05x109 8.07x109 9.10x109
Coliformes
fecales Laguna
7
7
7
7
Oxid. salida
1.85x107 2.6x107 1.75x107 1.75x107 8.17x107 1.25x107 1.15x107 1.45x107
Nm/100ml 1.69x10 2.80x10 2.65x10 3.0x10
CAUDAL
L/seg
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
FUENTE: Informe anual del departamento operacional de EPSASA HUANTA -2010
d. Mantenimiento
Las acciones de mantenimiento son realizados de manera constante en la planta de
tratamiento. La limpieza de las boquillas aspersoras es diaria. EL volumen tratado en la
laguna de Ichpico es de 17275 m3 mientras que en la planta de tratamiento de Alameda
es de 72093 m3; haciendo un total de 92136 m3.
VOL
CAP
M3
VOL.
PROD.
M3
VOL.
FACT
M3
V. LEIDO
FACT M3
VOL.
ASIG.
M3
VOL. NO
FACT. M3
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEM
OCTUB
NOV.
DIC
159296
148926
90967
61.1%
70227
47.2%
20740
13.9%
57959
38.9%
167828
158371
79782
50.4%
59172
37.4%
20610
13.0%
78589
49.6%
191038
180794
85587
47.3%
64287
35.6%
21300
11.8%
95207
52.7%
185993
174557
90866
52.1%
70536
40.4%
20330
11.6%
83691
47.9%
191588
176391
93026
52.7%
72226
40.9%
20800
11.8%
83365
47.3%
186097
171970
90877
52.8%
70257
40.9%
20620
12.0%
81093
47.2%
186349
171819
100951
58.8%
80371
46.8%
20580
12.0%
70868
41.2%
184404
170074
97278
57.2%
77178
45.4%
20100
11.8%
72796
42.8%
174265
160817
96113
59.8%
76693
47.7%
19420
12.1%
64704
40.2%
178206
164268
102753
62.6%
82443
50.2%
20310
12.4%
61515
37.4%
168476
154925
98692
63.7%
79002
51.0%
19690
12.7%
56233
36.3%
171177
156590
101165
64.6%
81325
51.9%
19840
12.7%
55425
35.4%
FUENTE: EPSASA Sucursal Huanta. Informe anual del Departamento Operacional de EPSASA Huanta -2010
GRAFICO N 3.01:
Sector 1
29.4
Sector 2
37.3
Sector 5
44.8
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
Sector 3
36.9
Sector 4
39.9
25
26.78
24.29
23.56
24.7
27.48
23.05
34.5
FIGURA N 01
Estructura Orgnica de la entidad Prestadora de servicios de saneamiento
Ayacucho - EPSASA
No existen planes ni programas que permitan mantener o mejorar los niveles del servicio
de agua potable y alcantarillado, principalmente del ANC, de operacin y mantenimiento,
etc., de alguna manera el programa de control de calidad siempre est al da, aun as,
es necesario ampliar los puntos de toma de muestra.
FIGURA N 02
Estructura Orgnica de la Oficina Huanta
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACION SUCURSAL HUANTA
COMERCIALIZACION
FACTURACION
DPTO. COMERCIAL
CATASTRO Y
ESTUDIOS
DPTO. OPERACIONAL
MANTENIMIENTO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
PRODUCCION
SECRETARIA
b. Equipamiento
La Sucursal de Huanta carece de equipos de operacin y mantenimiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado, la operacin y mantenimiento es generalmente manual;
la EPS central apoya solo en caso de emergencia con equipos elementales. Adems el
equipamiento informtico no es suficiente, no manejan software especializado, no se
DIC
16
5
21
c. Gestin comercial
La Gerencia Comercial de la sede central est conformada por el rea de Catastro de
Clientes y Medicin, Facturacin y Cobranza y Comercializacin. En la Sucursal de
Huanta solo una persona y su asistente se responsabilizan de todo el proceso. Para ello
toman como herramienta un mdulo del programa MIO, SICI que les facilita la
facturacin. El rea de cobranza es el encargado de la recaudacin a travs de una
ventanilla para el cual solo cuenta con equipo de cmputo, cuyo horario de 8 horas a
12:45 y
de 15
La forma de comunicacin con los clientes es limitado, solo se efecta por spot
publicitarios en emisoras locales, con mensajes promoviendo el pago puntal. Segn la
encuesta realizada, la Sucursal Huanta no comunica a la poblacin sobre los cortes y
emergencias oportunamente, privando por varias horas del servicio. No existen
programas de sensibilizacin para el mejor uso del agua y excretas.
Se observa que la eficiencia de cobranzas a partir de octubre, se incrementa y supera el
100%, esto se debe a que muchas personas, que hasta ese entonces no han realizado
sus pagos oportunos, comienzan pagos de los mese anteriores.
EFICIENCIA
SALDO
FACTURACIN COBRANZA
RECUPERO COBRANZA
COBRANZA
POR
DEL MES
DEL MES
DE SALDO
TOTAL
MES
COBRAR
97,059.07
88,477.87
92,859.72
100,817.34
106,730.88
104,591.73
115,120.46
108,705.88
113,353.71
117,626.28
113,533.26
117,209.39
73,207.54
80,620.20
88,810.21
85,192.00
93,549.16
99,847.36
111,665.76
104,950.70
89,570.80
119,351.01
116,352.75
120,398.91
75.43%
91.12%
95.64%
84.50%
87.65%
95.46%
97.00%
96.55%
79.02%
101.47%
102.48%
102.72%
5,739.20
13,948.10
16944.97
4171.4
7522.4
12748.8
3987.5
17303.82
11966.69
78,946.74
94,568.30
105,755.18
89,363.40
101,071.56
112,596.16
115,653.26
122,254.52
101,537.49
119,351.01
116,352.75
120,398.91
74,223.68
68,263.89
55,368.43
66,815.37
72,474.69
64,460.78
63,927.98
50,379.34
62,195.56
60,607.47
57,787.98
54,598.46
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOS
SET
OCT
NOV
DIC
77,835 155,670 233,505 318,050 407,592 495,346 591,871 683,220 778,381 877,083 972,392 1,070,841
25,945 51,890 77,835 79,513 81,518 82,558 84,553 85,403 86,487 87,708 88,399
89,237
45,393 90,786 136,178 186,515 230,509 293,030 372,910 428,594 468,041 541,104 588,141 683,931
32,442 64,884 97,327 131,535 177,083 202,316 218,961 254,626 310,340 335,979 384,251 386,910
17,000 34,000 51,000 71,090 90,410 105,900 143,163 161,328 183,907 220,048 240,174 279,699
13,893 27,786 41,679 55,968 66,566 83,864 104,412 121,066 135,577 159,645 173,738 229,790
1,549
3,098
4,648
4,477
1,773
1,773
1,773
3,007
3,303
4,254
16,738
11
58
58
151
267
444
467
15
15
15
15
16
26
26
26
26
27
27
183
434
434
434
637
915
1,200
1,757
2,164
2,477
2,744
3,345
3,661
2,873
4,422
5,972
6,832
4,525
e. Morosidad
El nivel de morosidad promedio para el 2010 en la ciudad de Huanta es de 0.56%,
siendo los mximo en el mes de enero y febrero (1.34 y 0.67 respectivamente).
Las sanciones que se aplican a los usuarios morosos es el cargo por intereses y moras
por la falta de pago puntual, as como los cargos por corte y reapertura a los 03 meses
de no pago del servicio prestado y establecido de acuerdo al Reglamento de
Prestaciones de Servicios de Saneamiento aprobado por la SUNASS.
Saneamiento
f.
Estructura tarifaria
La estructura tarifaria para la ciudad de Huanta se basa en la Resolucin N 087-2007SUNASS-CD en la que aprueba la frmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de
gestin que sern de aplicacin de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
de Ayacucho S.A. EPSASA, para el prximo quinquenio.
CUADRO N 3.21: Tarifas de la ciudad de Huanta
CATEGORA
RANGO
TARIFA Alcantarillado
DE
M3
CONSUMO
m3/mes
(S/./m3)
(S/./m3)
SOCIAL
0 a ms
0.15
0.06
DOMESTICO
0a8
0.346
0.144
9 a 20
0.387
0.166
21 a ms
0.745
0.315
COMERCIAL
0 a 30
0.816
0.352
31 a ms
1.298
0.562
INDUSTRIAL
0 a ms
1.36
0.614
ESTATAL
0 a ms
0.583
0.251
FUENTE: Informe anual del departamento operacional de EPSASA HUANTA -2010
g. Gestin operacional
Mide la capacidad del suministro de agua de acuerdo a los estndares estipulados, que
es de 20 horas por da como meta de gestin estratgica de la Entidad, esta puede estar
GRAFICO N 3.03:
17.3
18
19
18.7
13.3
9.3
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
GRAFICO N 3.04:
14.1
16.1
16
15.7
16.2
17
17.7
16.3
16.1
17
17.1
17.2
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
h. Acciones de mantenimiento
En promedio el numero de rupturas en las redes de distribucin de agua para el ao
2010 fue de 24 el mayor numero se dio entre los meses noviembre y enero; mientras
que el numero de atoros en la red de alcantarillado fue de 128 mostrndose mayor
cantidad los meses de agosto y enero.
Adems en el siguiente cuadro se puede observar que el total de nmero de fugas
reportadas ha sido atendido por la entidad.
CUADRO N 3.23: Numero de rupturas y atoros en la ciudad de Huanta
INDICADOR
ENE
Nmero de rupturas en red
42
de distribucin de agua
Nmero de atoros en red
240
de alcantarillado
Nmero de Fugas
42
Reportadas
Nmero de Fugas
42
Atendidas
FEB
22
MAR
17
ABR
15
MAY
16
JUN
32
JUL AGOS
23
18
SET
25
OCT
21
NOV
28
DIC
30
40
120
60
40
40
80
490
120
140
100
60
22
17
15
16
32
23
18
25
21
28
30
22
17
15
16
30
23
18
25
21
28
30
NOV
2,000
DIC
450
TOT.
10,420
28
30
214
52
47
45
379
112 instalaciones
111 instalaciones
65 instalaciones
179 instalaciones
78 ml
la presin y
GRAFICO N 3.05:
Reparaciones de fuga
En red
20
En Conex
22
20
10
12
12
10 10
5
i.
12
10
15 15
10
15
10
10 10
15
12
10
10
GRAFICO N 3.06:
Facturada
ANC
79782
80472
90866
93026
Total
650,718
98,707
42,775
30,361
b. Poblacin afectada
La poblacin afectada est conformada por 30361 personas, con
una tasa de
AGUA
ALCANTARILLADO
POTABLE
26576
22755
3785
7606
30361
30361
c.
Poblacin objetiva
POBLACIN
VIVIENDAS
POBLACIN
VIVIENDAS
POBLACIN
VIVIENDAS
AGUA
POTABLE
26576
7087
3785
1009
30361
8096
ALCANTARILLADO
22755
6068
7606
2028
30361
8096
31,851 personas.
Mapa de pobreza
Poblacin
2007
% poblac. Quintil 1/
Rural
% poblac. sin
electricidad
% mujeres
analfabetas
HUANTA
40,198 30%
2
22%
16%
30%
28%
35%
AYAHUANCO
8,874 88%
1
99%
70%
83%
42%
40%
HUAMANGUILLA
5,200 73%
1
42%
22%
46%
38%
34%
IGUAIN
2,697 83%
1
28%
26%
40%
46%
35%
LURICOCHA
5,089 73%
2
52%
16%
27%
34%
34%
SANTILLANA
7,215 91%
1
32%
17%
74%
49%
42%
SIVIA
11,956 66%
1
69%
20%
81%
29%
34%
LLOCHEGUA
12,131 52%
1
87%
53%
83%
21%
32%
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms
pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.
Tasa
desnutric.
Nios 6-9
aos
41%
58%
45%
47%
44%
52%
46%
48%
ndice de
Desarrollo
Humano
0.5385
0.4702
0.4921
0.4857
0.5141
0.4666
0.4981
0.5131
Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departamento de Junn.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe
del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
I.
Distrito
Ciudad Huanta
Distrito
Poblacin al 2010
(hab) Atendidos
Ciudad - Huanta
8064
Poblacin s al
2010
(hab)
Atencin
61161
Micro
Red
Provincia
Distrito
Afi_CodEst
Pre_ Nombre
HUANTA
MRED
HUANTA
HUANTA
HUANTA
050401A101
HUANTA
MRED
HUANTA
MRED
HUANTA
MRED
HUANTA
MRED
HUANTA
MRED
HUANTA
HUANTA
HUANTA
050401A303
HUANTA
HUANTA
050401A305
H.A. DE HUANTA
DANIEL ALCIDES
CARRION
P.S.
HUANCAYOC
P.S. MAYNAY
HUANTA
HUANTA
050401A306
P.S. QUINRAPA
HUANTA
HUANTA
050774B103
HUANTA
HUANTA
050774B201
EQUIPO AISPED
03 RED HUANTA
E.A. JUNTOS 01
RED HUANTA HUANTA
HUANTA
HUANTA
HUANTA
HUANTA
Metas
2010
Total.
Afis
% de
cob
24911
18556
74.49%
4770
2522
52.87%
2862
1512
52.83%
2599
1873
72.07%
59
166
II.
21
39.9%
Ciruga
43.7%
Pediatra
10
34.9%
Ginecologa
63.7%
Obstetricia
10
62.4%
TOTAL DE CAMAS
53
III.
Aspectos nutricionales.
muebles, enseres, vajilla, artefactos elctricos, tiles, escolares, etc., los SERVICIOS se
consideran el alquiler de la vivienda, electricidad, telfono, transporte, matriculas y
pensiones escolares, consultas medicas y hospitalarias, consumo en restaurantes y
hoteles, etc.
La composicin de la canasta familiar en la zona, tiene mayores ponderaciones en:
Alimentos y bebidas (58,22%), alquiler de viviendas, combustible y electricidad (12,28%)
finalmente vestidos y calzado (8,48%); en tanto, los dems grupos tienen menor
representatividad. El costo per-capite mensual de la canasta, conocido tambin como
lnea de pobreza extrema, flucta entre S/.95.01 en la zona rural y S/.138.18 en la zona
urbana.
Principales indicadores de salud
En general los indicadores de salud a nivel del Distrito de Huanta son poco auspiciosos,
la tasa de mortalidad general es de 3% y la tasa de natalidad 15%; esto tiene su causa
en la insuficiente dotacin de personal de salud. Igual fenmenos se presenta en
relacin con los indicadores de mortalidad infantil y materna los cuales estn dentro de
los promedios nacionales.
%
74.1
55.6
44.4
57.7
71.2
61.5
55.8
44.2
58.1
GRAFICO N 3.07:
7: T
Tasa
asa de porcentaje de alimentacin y nutricin.
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
100.0%
93.9%
83.0%
Municipio promueven
practicas saludables
Institucin Educativa
promueven practicas
saludables
Familias promueven
practicas saludables
61.7%
53.1%
44.0%
NIO PROTEGIDO
NIO CONTROLADO
NIO SUPLEMENTADO
IV.
Anlisis de morbilidad.
orbilidad.
Las enfermedades que afectan con mayor frecuencia a los grupos etareos y sexos, son
las afecciones del tracto respiratorio, las infecciones intestinales y la desnutricin
representan en los nios del total de las atenciones en menores de 1 ao en la
jurisdiccin de la ciudad de Huanta, debido a que son ms susceptibles a los cambios
bruscos de temperatura, por el consumo de agua y alimentos contaminados, deficiente
defici
saneamiento bsico especficamente en zonas
urbano marginales
y hbitos
CUADRO N 3.41: Morbilidad infancia por consulta externa segn grupos de aos
Distrito de Huanta 2010
Morbilidad Infantil Lista 6/67 Nro.
Casos
Porcentaje
% Acum
CIE 10
1
Infecciones de vas respiratorias
1211
39,22
39,22
agudas
2
Signos, sntomas y afecciones
898
29,08
68,30
mal definidas
3
Enfermedades infecciosas
217
7,03
75,32
intestinales
4
Enfermedades de las glndulas
192
6,22
81,54
endocrinas y metablicas
5
Deficiencias de la nutricin
180
5,83
87,37
6
Trastornos del ojo y sus anexos
87
2,82
90,19
7
Enfermedades de las vas
74
2,40
92,58
respiratorias superiores
8
Enfermedad de la piel y del tejido
50
1,62
94,20
subcutneo
9
Otras enf. infec. y parasitarias y
28
0,91
95,11
secuelas de las enf. infec. y
parasitarias
10
Otras enfermedades bacterianas
21
0,68
95,79
11
Enfermedades de otras partes del
16
0,52
96,31
aparato digestivo
12
Otras enfermedades virales
13
0,42
96,73
13
Neumona e Influenza
11
0,36
97,09
14
Otras enfermedades del aparato
11
0,36
97,44
respiratorio
15
Enfermedades de la sangre de los
11
0,36
97,80
rganos hematopoyticos y de la
inmunidad
Dems enfermedades
68
2,2
100,0
Total de enfermedades
3088
100,0
100,0
FUENTE: Estadstica del Hospital de Apoyo Huanta-2010
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Casos
1628
1220
1188
Porcentaje
14,71
11,03
10,74
% Acum
14,71
25,74
36,48
1118
10,10
46,58
766
6,92
53,50
670
6,06
59,56
623
617
516
339
303
287
5,63
5,58
4,66
3,06
2,74
2,59
65,19
70,76
75,43
78,49
81,23
83,82
237
192
166
2,14
1,74
1,50
85,96
87,70
89,20
1195
11065
10,8
100,0
100,0
100,0
Dems enfermedades
Total de enfermedades
FUENTE: Estadstica del Hospital de Apoyo Huanta-2010
Morbilidad adulto por consulta externa segn grupos de daos distrito de Huanta
2010
Al analizar la morbilidad segn los grandes grupos se observa que el Distrito de Huanta
es que mas egresos Hospitalarios tiene, En enfermedades infecciosas el distrito de
Huanta a disminuido en 6% el que se debe a la mejora de los servicios de Saneamiento
a nivel de la capital del Distrito, caso contrario sucede en el distrito de Luricocha esto por
la implementacin de laboratorios, en relacin a los traumatismos y envenenamientos
se observa el incremento en Luricocha, segn la urbanidad y ruralidad en ambos casos
se observa el incremento, Los varones son aquello que mas egresos hospitalarios han
tenido por enfermedades infecciosas parasitarias y enfermedades del aparato
circulatorio, mientras que las mujeres se observa la disminucin en las enfermedades
infecciosas y el incremento en tumores y en enfermedades del aparato circulatorio.
MORBILIDAD GENERAL
2010
Nominal
Porcentual
Nominal
Porcentual
37,999
32.88%
28,437
27.07%
XI
19,046
16.48%
19,737
18.79%
19,186
16.60%
16,782
15.97%
9,584
8.29%
11,886
11.31%
2,379
2.06%
1,929
1.84%
88,194
76.31%
78,771
74.98%
MORBILIDAD GENERAL
2009
Nominal
2010
%
Nominal
Porcetual
37,999
32.88%
28,437
27.07%
XI
19,046
16.48%
19,737
18.79%
19,186
16.60%
16,782
15.97%
9,584
8.29%
11,886
11.31%
I
IV
TOTAL
FUENTE: Estadstica del Hospital de Apoyo Huanta-2010
29,769
0.00%
28,218
0.00%
115,584
74.24%
105,060
73.14%
c.
Educacin.
El Distrito de Huanta, cuenta con 138 centros o programas educativos en los niveles
inciales, primarios, secundarios y superiores, con 17,182 estudiantes en los diferentes
niveles de educacin bsica regular; y 912 Docentes al 2010.
Etapa,
modalidad y
nivel
Educativo
Total
Bsica
Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Bsica
Alternativa 1/
Bsica
Especial
TcnicoProductiva 2/
Superior No
Universitaria
Pedaggica
Tecnolgica
Artstica
DOCENTES
Total
912
798
Gestin
Pb. Priv.
670 242
599 199
1,864
8,671
5,590
357
1,676
8,167
4,765
183
188
504
825
174
969
4,354
2,692
239
895
4,317
2,898
118
42
63
23
4
37
54
12
1
5
9
11
3
68
399
331
46
50
339
210
14
18
60
121
32
37
37
20
17
228
193
35
37
191
14
11
435
411
24
190
245
50
42
98
337
0
74
337
0
24
0
0
34
156
0
64
181
0
2
1
0
1
1
0
1
0
0
22
28
0
14
28
0
8
0
0
d.
Transporte
DISTANCIA
(km)
TIPO DE VIA
TIEMPO VIAJE
(horas)
Lima - Ayacucho
Ayacucho - Huanta
Lima Huancayo
Huancayo - Huanta
543 Km.
48 Km.
298 Km.
270 Km.
Asfaltado
Asfaltado
Asfaltado
Carretera afirmada
9 Horas
50 min.
1.5 Horas
4.5 Hora
FUENTE: Elaboracin equipo Consultor en base a Compendio Estadstico INEI 2007 - 2008
e.
Actividades econmicas.
28,746
11,709
27,416
18,860
8,556
27,416
38
49.6
69.9
30.2
95.4
95.3
95.6
100
0.1
11,005
6,742
4,263
11,005
11
46.9
63.2
33.2
94
93.7
94.4
100
0.1
1,768
490
6.4
1.8
1,257
364
11.4
3.3
318
2587
1.2
9.4
245
1,654
2.2
15
10,949
708
39.9
2.6
2,821
506
25.6
4.6
1,341
8,385
4.9
30.6
861
2,867
7.8
26.1
120
712
0.4
2.6
91
328
0.8
3
rendimiento promedio de los cultivos principales est muy por debajo del rendimiento
recomendable, por lo tanto, la produccin obtenida es en gran parte para el
autoconsumo. La actividad agrcola convoca la participacin familiar incluidos los nios.
La mujer y el hombre participan en la preparacin del terreno, la siembra y la cosecha.
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JUN
SET
Maz
Cebada
Trigo
Papa
Haba
Arveja
Quinua
Hortalizas
AGO
Cultivos
JUL
de poblacin y VI de vivienda. INEI, Por cuanto el ingreso per cpita que obtienen los
habitantes del Distrito de Huanta se encuentra por debajo del nivel de ingresos per
cpita nacional y regional , por encima del ndice Provincial, esto debido a que en el
Distrito de Huanta en los ltimos aos se est dinamizando la economa en base a los
productos agrcolas de agro exportacin.
De acuerdo al crecimiento del rea urbano, crecen tambin las necesidades de contar
con servicios bsicos de saneamiento y sta an est en crecimiento. Las nuevas
urbanizaciones algunas no cuentan con servicios de los sistemas de agua potable y
alcantarillado y mucho menos con colectores principales que drenen sus aguas servidas
hacia el emisor existente. La dificultad de estas nuevas urbanizaciones es su ubicacin
fuera de la zona de influencia de la infraestructura existente. El crecimiento
desmesurado y no planificado ha conllevado a efectuar habilitaciones urbanas
improvisados y por la falta de autoridad de la Municipalidad.
Adems, cabe recalcar que el objetivo de EPSASA, establece que busca: Garantizar a
los usuarios la prestacin de servicios de saneamiento en las mejores condiciones de
calidad y cibertura, contribuyendo a la preservacin del medio ambiente y a la salud de
Los proyectos programados dentro del periodo de formulacin del Plan Maestro,
especifican los mbitos en los cuales se ejecutaran los proyectos de saneamiento, lo
cual busca mejorar las condiciones de vida de una manera planificada y ordenada,
tomando en cuenta el crecimiento poblacional como punto de partida para el clculo de
la demanda de agua y saneamiento, debido a que el abastecimiento actual de agua no
es lo suficiente para poder cubrir la demanda de la poblacin del Distrito de Huanta, as
como la capacidad de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, no cobertura la
demanda actual, llegando a tal punto que parte de esta agua son descargados sin
tratamiento alguno para riego de las parcelas que se encuentran continuas a la planta.
Por lo que, brindar el apoyo de cofinanciamiento a los diferentes organismos que
invertirn en la ejecucin de obras de agua y alcantarillado, as como de la Operacin y
Mantenimiento una vez culminado el proyecto.
Ello repercute en la salud de las personas, dicha situacin se muestra en los indicadores
de morbilidad, donde las enfermedades infecciosas (que tienen relacin con las
deficiencias existentes con el servicio de saneamiento) ocupan el segundo lugar como
causa de morbilidad y mortalidad. Cabe resaltar que dicha enfermedad en trminos
porcentuales se ha incrementado para el
Los indicadores mencionados en el prrafo anterior no solo son aquellos casos de las
personas que no cuentan con el servicio sino tambin del resto de personas que
cuentan con este servicio pero que son afectados por diversos factores tales como:
Tan solo el 88% de las conexiones totales se encuentran activas, por tanto existe una
proporcin de la poblacin que no cuenta con el servicio, sin tomar en cuenta a
aquellos que no cuentan con la instalacin.
Por otro lado la EPSASA Sucursal Huanta y con el apoyo de la Gerencia de Ingeniera,
formula los estudios de los proyectos programados en el ejercicio fiscal de cada ao, por
lo que se realiz el estudio a nivel de prefactibilidad del proyecto Mejoramiento y
Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huanta, de la
misma manera que se viene ejecutando los pequeos proyectos que ha conllevado al
xito de la realizacin de las obras por la empresa, pero que hasta la actualidad el
mencionado proyecto no se ha efectivizado, debido a la incompatibilidad entre el estudio
y el Expediente Tcnico, que elabor la Municipalidad Provincial de Huanta.
Junta de Regantes
Problemas Percibidos
Intereses
Limitadas
cobertura
de
agua
potable.
Deficiente disposicin de aguas
residuales en la zona urbana.
Oposicin al uso del agua para riego
en abastecimiento de agua potable.
Ministerio de Salud
Municipalidad
Provincial de Huanta
Incremento de enfermedades
Escaso presupuesto para satisfacer
las grandes demandas de la
poblacin.
EPSASA
Ministerio de
vivienda,
Construccin y
saneamiento.
Como resultado del diagnostico situacional, el problema principal ha surgido a causa del
deficiente servicio del sistema de agua potable y alcantarillado existente. El sistema
existente ha rebasado su capacidad instalada y la temporalidad de la infraestructura
sobrepasa los cuarenta aos, por tal razn, los problemas de la salud pblica viene
agravandose da a da, segn los reportes de indicadores de la Red de Salud de Huanta.
Estas enfermedades de origen hdrico se presentan como casos alarmantes
ocasionando altos costos de tratamiento a la salud en la poblacin afectada, otro de los
indicadores resaltantes, son los incrementos de reclamo de los usuarios sobre la, baja
central
FRECUENTES
CASOS
DE
ENFERMEDADES
GASTRO
2.
3.
4.
5.
6.
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
POBLADORES DE LA CIUDAD DE HUANTA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento de gastos de
reparacin de servicio
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa de
desnutricin
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa de
morbilidad de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento del ndice de Malestar
por parte de los usuarios
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA INDIRECTA
Bajo nivel de educacin sanitaria y
deficiente gestin tcnico y
administrativo
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente infraestructura de
tratamiento de aguas servidas
CAUSA INDIRECTA
Baja cobertura de red de colectores e
instalacin domiciliaria
CAUSA INDIRECTA
Deterioro de las redes colectores
CAUSA INDIRECTA
Baja cubertura de redes de agua
potable e instalaciones domiciliarias
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas prcticas
y hbitos de higiene
CAUSA INDIRECTA
Deterioro de las redes de distribucin
CAUSA DIRECTA
Inadecuada disposicin de
aguas servidas
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente captacin, planta de
tratamiento, almacenamiento y
deterioro de la lnea de conduccin
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
mala calidad
Objetivo Central:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
FRECUENTES CASOS DE
ENFERMEDADES GASTRO
INTESTINALES, PARASITARIAS Y
DRMICAS EN LA CIUDAD DE
HUANTA
DISMINUIR EL PORCENTAJE DE
CASOS DE ENFERMEDADES
GASTRO INTESTINALES,
PARASITARIAS Y DRMICAS EN
LA CIUDAD DE HUANTA
saludables de la poblacin.
Los medios fundamentales que permitirn llegar a los objetivos especficos, son los
siguientes:
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin de gastos de
reparacin de servicio
FIN DIRECTO
Reduccin de la tasa de
desnutricin
FIN DIRECTO
Reduccin de la tasa de
morbilidad de la poblacin
FIN DIRECTO
Menor ndice de Malestar por
parte de los usuarios
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor nivel de educacin sanitaria y
eficiente gestin tcnico y
administrativo
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente infraestructura de
tratamiento de aguas servidas
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor cobertura de red de colectores e
instalacin domiciliaria
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado estado de las redes
colectores
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor cubertura de redes de agua
potable e instalaciones domiciliarias
Adecuadas prcticas y
hbitos de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado estado de las redes de
distribucin
Adecuada disposicin de
aguas servidas
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente captacin, planta de
tratamiento, almacenamiento y
adecuado estado de la lnea de
conduccin
Consumo de agua de
buena calidad
Para tal efecto, se ha procedido en primer lugar, a revisar cada uno de los medios
fundamentales, clasificndolos como imprescindibles o no, determinando al mismo
tiempo las relaciones entre ellos (excluyentes, complementarios e independientes).
GRAFICO N 3.10:
RBOL DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN
MEDIO
FUNDAMENTAL
01
Suficiente
captacin, planta
de tratamiento,
almacenamiento
y adecuado
estado de la
lnea de
conduccin
MEDIO
FUNDAMENTAL
02
Adecuado
estado de las
redes de
distribucin
MEDIO
FUNDAMENTAL
03
Mayor cubertura
de redes de agua
potable e
instalaciones
domiciliarias
MEDIO
FUNDAMENTAL
04
Adecuado
estado de las
redes colectores
MEDIO
FUNDAMENTAL
05
Mayor cobertura
de red de
colectores e
instalacin
domiciliaria
MEDIO
FUNDAMENTAL
06
Suficiente
infraestructura de
tratamiento de
aguas servidas
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
COMPLEMENTARIO
ACCIN 01
ACCIN 02
ACCIN 03
ACCIN 04
ACCIN 05
ACCIN 07
Construccin de
captacin,
planta de
tratamiento,
almacenamiento
y adecuado
estado de la
lnea de
conduccin
Mejoramiento
y
rehabilitacin
de las redes
de
distribucin
servicio de
agua potable
Ampliacin de
cubertura de
redes de agua
potable e
instalaciones
domiciliarias
Mejoramiento
de las redes
de recoleccin
de aguas
residuales
Ampliacin y
rehabilitacin
de las redes
colectores e
instalacin
domiciliaria
ACCIN 06
Construccin de
infraestructura
de planta de
tratamiento de
aguas servidas
con laguna de
estabilizacin
MEDIO
FUNDAMENTAL
07
Mayor nivel de
educacin
sanitaria y
eficiente gestin
tcnico y
administrativo
Programa de
educacin
sanitaria sobre
adecuadas
practicas de
higiene
3.2.4
Planteamiento de Alternativa
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ACCIN 04: Mejoramiento y rehabilitacin de las redes de recoleccin de aguas
residuales:
EDUCACIN SANITARIA
ACCIN 07: Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene:
MENU
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El perodo de evaluacin comprende el perodo de ejecucin del proyecto ms un
mximo de veinte (20) aos de generacin de beneficios. Dicho perodo deber
definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto.,
para un proyecto tpico de saneamiento el periodo de evaluacin es de 20 aos
segn Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado
mediante la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (ANEXO SNIP 10:
PARMETROS DE EVALUACIN).
El ciclo del proyecto comprende la fase de pre inversin (estudios de perfil tcnico,
pre factibilidad y factibilidad), inversin y post inversin.
FASE DE INVERSIN
La fase de inversin inicia con el estudio del expediente tcnico y consiguientemente
con la ejecucin del proyecto en un periodo de un ao con las siguientes actividades:
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ACCIN 04: Mejoramiento y rehabilitacin de las redes de recoleccin de aguas
residuales.
EDUCACIN SANITARIA
ACCIN 07: Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene.
UNID
ML
UNID
ML
UNID
ML
ML
ML
ML
UNID
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
TOTAL META
1.00
7520.50
1.00
1171.95
1.00
2117.10
16542.90
2078.30
3284.50
900.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
FASE DE INVERSION
PERIODOS (Nuevos Soles)
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
866,021.66
1,749,119.07
46,604.92
307,491.26
55,348.43
TRIMESTRE 4
POST INVERSION
AOS
1 2 3 .19 20
15,897.64
266,174.57
186,322.20
212,939.65
2,560,547.39
125,627.40
270,207.24
189,145.07
216,165.79
598,892.77
607,966.30
Poblacin
servida por
agua potable
26,576
26,637
26,698
26,759
26,821
26,883
26,945
27,007
27,069
27,131
27,193
27,256
27,319
27,382
27,445
27,508
27,571
27,634
27,698
27,762
27,826
Total
conexiones de
agua
7,087
7,103
7,120
7,136
7,152
7,169
7,185
7,202
7,218
7,235
7,252
7,268
7,285
7,302
7,319
7,336
7,352
7,369
7,386
7,403
7,420
Poblacin
servida por
desage
22,755
22,807
22,859
22,912
22,965
23,018
23,071
23,124
23,177
23,230
23,283
23,337
23,391
23,445
23,499
23,553
23,607
23,661
23,715
23,770
23,825
Total
conexiones
desage
6,068
6,082
6,096
6,110
6,124
6,138
6,152
6,166
6,181
6,195
6,209
6,223
6,238
6,252
6,266
6,281
6,295
6,310
6,324
6,339
6,353
La poblacin servida por agua potable es de 26,576 habitantes con un total de 7,087
conexiones domiciliarias a diciembre del 2010, la poblacin atendida con servicios de
desage es de 22,755 habitantes equivalente a 6,068 conexiones domiciliarias.
b.
demandante.
El presente proyecto considera como rea de intervencin la parte urbana de la
ciudad de Huanta que comprende 6 sectores, que considera mejoramiento
del
sistema de agua potable en el Jr. Lampa de 277ml y en Jr. Desaguadero 158.3 ml,
ampliacin del sistema de agua potable en los nuevos Asentamientos Humanos
tales como: Chillicompampa, San Miguel, Nuevo Jerusaln y Maynay, los tres
primeros ubicados en el casco urbano y el ltimo en la parte sur de la ciudad a 10
minutos en vehculo, rehabilitacin del sistema de agua potable en Jr. Arica 89ml, Jr.
Espinar 92 ml, Jr. Razuhuillca 90 ml, Jr. 2 de mayo 172.2 ml, Jr. Jorge Chavez 90.5
ml, Jr. Bolognesi 191.10 ml, Jr. F. Iguain 172 ml, Jr. Ayacucho 176 ml, Av. San Martin
171 ml, Jr. Miguel Lazon 47 ml, Jr. Sucre 165 ml, Jr. Sucre 165 ml, Jr. Jos Sabogal
12.3 ml yJr. Amlcar Gamarra 348.7 ml, adems demandan nueva construccin de
captacin, planta de tratamiento de agua potable y reservorio de almacenamiento de
Sin Proyecto
30,361
0.23%
3.75
35.39%
80%
Con
Proyecto
3.75
30%
80%
26,576
22,755
60
47.8
650
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
157.1
146.2
243.21
228.4
POBLACION COBERTURA
(Hab)
AGUA (%)
30,361
87.53%
30,431
98.65%
30,501
99.00%
30,571
99.00%
30,641
99.00%
30,711
99.00%
30,782
99.00%
30,853
99.00%
30,924
99.00%
30,995
99.00%
31,066
99.00%
31,137
99.00%
31,209
99.00%
31,281
99.00%
31,353
99.00%
31,425
99.00%
31,497
99.00%
31,569
99.00%
31,642
99.00%
31,715
99.00%
31,788
100.00%
COBERTURA
ALCANTARILLADO
74.94%
(%)
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
99.00%
PRDIDAS
DE AGUA (%)
35.39%
34.62%
33.85%
33.08%
32.31%
31.54%
30.77%
30.00%
29.23%
28.46%
27.70%
26.93%
26.16%
25.39%
24.62%
23.85%
23.08%
22.31%
21.54%
20.77%
20.00%
Fuente:INFORME ANUAL
DELInforme
DEPARTAMENTO
OPERACIONAL
DE EPSASAde
HUANTA
-2010
FUENTE:
Anual del Departamento
Operacional
EPSASA
HUANTA -2010
MICROMEDICION (%)
79.14%
96.08%
96.18%
96.28%
96.38%
96.48%
96.58%
96.68%
96.79%
96.89%
96.99%
97.09%
97.19%
97.29%
97.39%
97.49%
97.60%
97.70%
97.80%
97.90%
98.00%
TIPO DE
MEDICIN
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
No. de
Conex.
4,795
1,378
794
73
8
2
10
20
2
5
TOTAL
Piletas
TOTAL
Conex.
6,173
867
10
30
7
7,087
Con Medidor
Sin Medidor
0
0
14.41
20.94
24.65
33.60
75.00
0.00
217.07
120.00
40.00
10.00
0.00
0.00
COBERTURA (%)
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
POBLACION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLAC.
OTROS MEDIOS SERVIDA (hab)
CONEX.
(*)
30,361 87.5%
30,431 98.6%
30,501 99.0%
30,571 99.0%
30,641 99.0%
30,711 99.0%
30,782 99.0%
30,853 99.0%
30,924 99.0%
30,995 99.0%
31,066 99.0%
31,137 99.0%
31,209 99.0%
31,281 99.0%
31,353 99.0%
31,425 99.0%
31,497 99.0%
31,569 99.0%
31,642 99.0%
31,715 99.0%
31,788 100.0%
12.5%
1.4%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
26,575
30,019
30,196
30,265
30,335
30,404
30,474
30,544
30,615
30,685
30,755
30,826
30,897
30,968
31,039
31,111
31,182
31,253
31,326
31,398
31,788
7,087
8,005
8,052
8,071
8,089
8,108
8,126
8,145
8,164
8,183
8,201
8,220
8,239
8,258
8,277
8,296
8,315
8,334
8,354
8,373
8,477
CONSUMO DE AGUA
DEMANDA AGUA
734,163
712,385
714,028
715,672
717,315
718,958
720,602
722,245
723,888
725,532
727,175
728,818
730,462
732,105
733,748
735,392
737,035
738,678
740,322
741,965
743,608
ESTATAL
(lts/da)
20,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
152,357
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
217,070
SOCIAL
/lts/da)
4,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
9,333
SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES
(lts/da)
4,175,896
4,438,179
4,460,132
4,468,199
4,476,004
4,484,072
4,491,877
4,499,945
4,508,012
4,516,298
4,523,885
4,531,953
4,540,020
4,548,306
4,556,373
4,564,441
4,572,509
4,580,576
4,589,124
4,597,192
4,646,523
4,175,896
4,438,179
4,460,132
4,468,199
4,476,004
4,484,072
4,491,877
4,499,945
4,508,012
4,516,298
4,523,885
4,531,953
4,540,020
4,548,306
4,556,373
4,564,441
4,572,509
4,580,576
4,589,124
4,597,192
4,646,523
8,079,043
8,485,418
8,428,192
8,346,345
8,265,875
8,187,693
8,110,775
8,036,017
7,962,885
7,891,707
7,820,837
7,752,281
7,685,154
7,619,777
7,555,373
7,492,270
7,430,431
7,369,816
7,311,155
7,252,876
7,260,193
partir del
2,948,851
3,097,178
3,076,290
3,046,416
3,017,044
2,988,508
2,960,433
2,933,146
2,906,453
2,880,473
2,854,606
2,829,583
2,805,081
2,781,218
2,757,711
2,734,679
2,712,107
2,689,983
2,668,572
2,647,300
2,649,970
litros /
seg.
93.51
98.21
97.55
96.60
95.67
94.76
93.87
93.01
92.16
91.34
90.52
89.73
88.95
88.19
87.45
86.72
86.00
85.30
84.62
83.95
84.03
POBLACION
CONEX. OTROS MEDIOS (*)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30,361
30,430
30,500
30,570
30,640
30,710
30,780
30,850
30,920
30,991
31,062
31,133
31,204
31,275
31,346
31,418
31,490
31,562
31,634
31,706
31,778
87.5%
98.6%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
99.0%
100.0%
12.5%
1.4%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
POBLAC. SERVIDA
(hab)
VIVIENDAS SERVIDAS
(unidades)
26,575
30,018
30,195
30,264
30,334
30,403
30,472
30,542
30,611
30,681
30,751
30,822
30,892
30,962
31,033
31,104
31,175
31,246
31,318
31,389
31,778
7,087
8,005
8,052
8,070
8,089
8,107
8,126
8,145
8,163
8,182
8,200
8,219
8,238
8,257
8,275
8,294
8,313
8,332
8,351
8,370
8,474
Demanda Maxima
Demanda
Diaria
Maxima Horaria 25% QP (m3/da)
lts/seg.
116.88
122.76
121.94
120.74
119.59
118.44
117.34
116.26
115.19
114.16
113.14
112.14
111.17
110.23
109.29
108.37
107.48
106.60
105.74
104.90
105.00
lts/seg.
163.64
171.87
170.71
169.03
167.42
165.82
164.28
162.77
161.27
159.83
158.39
157.00
155.64
154.32
153.00
151.72
150.47
149.24
148.04
146.86
147.00
2,020
2,121
2,107
2,086
2,066
2,047
2,028
2,009
1,991
1,973
1,955
1,938
1,921
1,905
1,888
1,873
1,857
1,842
1,827
1,813
1,814
VCI (m3/da) =
50m3
DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAMIENT
O (m3)
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
2,070
2,171
2,157
2,136
2,116
2,097
2,078
2,059
2,041
2,023
2,005
1,988
1,971
1,955
1,938
1,923
1,907
1,892
1,877
1,863
1,864
debido a que el objetivo tambin considera la reduccin del porcentaje del agua no
contabilizada.
En cuanto a la cobertura de la medicin, se tiene una cobertura de 79.14 % de las
conexiones en la actualidad, est se ir incrementando debindose llegar a un 98%
de cobertura del total de conexiones a fin de poder reducir el porcentaje del agua no
contabilizada, as como la implementacin del control de fugas en la red por parte de
EPSASA Sucursal Huanta
COBERTURA (%)
AO
POBLACION
CONEX.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30,361 87.5%
30,431 98.6%
30,501 99.0%
30,571 99.0%
30,641 99.0%
30,711 99.0%
30,782 99.0%
30,853 99.0%
30,924 99.0%
30,995 99.0%
31,066 99.0%
31,137 99.0%
31,209 99.0%
31,281 99.0%
31,353 99.0%
31,425 99.0%
31,497 99.0%
31,569 99.0%
31,642 99.0%
31,715 99.0%
31,788 100.0%
POBLAC.
OTROS SERVIDA (hab)
MEDIOS (*)
12.5%
1.4%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
26,575
30,019
30,196
30,265
30,335
30,404
30,474
30,544
30,615
30,685
30,755
30,826
30,897
30,968
31,039
31,111
31,182
31,253
31,326
31,398
31,788
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
7,087
8,005
8,052
8,071
8,089
8,108
8,126
8,145
8,164
8,183
8,201
8,220
8,239
8,258
8,277
8,296
8,315
8,334
8,354
8,373
8,477
CONEXIONES
DOMSTICAS
CONEXIONES
COMERCIALES
CONEXIONES
INDUSTRIALES
TOTAL CONEXIONES
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL %MICROMED.
4,795 1,378 6,173
794
73
867
8
2
10
10
20
30
2
5
7 5,609 1,478 7,087
79.14%
6,777
314 7,091
867
0
867
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,691
314 8,005
96.08%
6,828
308 7,136
869
0
869
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,744
308 8,052
96.18%
6,853
300 7,153
871
0
871
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,771
300 8,071
96.28%
6,876
293 7,169
873
0
873
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,796
293 8,089
96.38%
6,901
285 7,186
875
0
875
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,823
285 8,108
96.48%
6,924
278 7,202
877
0
877
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,848
278 8,126
96.58%
6,949
270 7,219
879
0
879
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,875
270 8,145
96.68%
6,974
262 7,236
881
0
881
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,902
262 8,164
96.79%
6,998
255 7,253
883
0
883
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,928
255 8,183
96.89%
7,022
247 7,269
885
0
885
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,954
247 8,201
96.99%
7,047
239 7,286
887
0
887
10
0
10
30
0
30
7
0
7 7,981
239 8,220
97.09%
7,072
231 7,303
889
0
889
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,008
231 8,239
97.19%
7,096
224 7,320
891
0
891
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,034
224 8,258
97.29%
7,121
216 7,337
893
0
893
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,061
216 8,277
97.39%
7,146
208 7,354
895
0
895
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,088
208 8,296
97.49%
7,171
200 7,371
897
0
897
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,115
200 8,315
97.60%
7,196
192 7,388
899
0
899
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,142
192 8,334
97.70%
7,222
184 7,406
901
0
901
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,170
184 8,354
97.80%
7,247
176 7,423
903
0
903
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,197
176 8,373
97.90%
7,355
170 7,525
905
0
905
10
0
10
30
0
30
7
0
7 8,307
170 8,477
98.00%
8
9
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
NUMERO DE CONEXIONES
COBERTURA DE
POBLACION
COBERTURA
SERVIDA
ALCANTARILLADO
TOTAL
DE AGUA (%) C/CONEXION DOMSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
(%)
(hab)
(2)
30,361
30,431
30,501
30,571
30,641
30,711
30,782
30,853
30,924
30,995
31,066
31,137
31,209
31,281
31,353
31,425
31,497
31,569
31,642
31,715
31,788
(3)
(4)
75%
92%
92%
92%
92%
92%
92%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
98%
98%
98%
98%
98%
99%
88%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
(5)
22,753
27,997
28,061
28,125
28,190
28,254
28,319
29,310
29,378
29,445
29,513
29,580
29,649
29,717
29,785
30,797
30,867
30,938
31,009
31,081
31,470
(6)
(7)
5154
6552
6567
6582
6597
6612
6628
6890
6906
6922
6938
6954
6970
6987
7003
7271
7287
7304
7321
7338
7440
(8)
867
867
869
871
873
875
877
879
881
883
885
887
889
891
893
895
897
899
901
903
905
(9)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
(10)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
(11)
6,068
7,466
7,483
7,500
7,517
7,534
7,552
7,816
7,834
7,852
7,870
7,888
7,906
7,925
7,943
8,213
8,231
8,250
8,269
8,288
8,392
VOLUMEN DESAGUE
lts/da
m3/ao
(13)
3,340,717
3,550,543
3,568,105
3,574,559
3,580,803
3,587,258
3,593,502
3,599,956
3,606,410
3,613,038
3,619,108
3,625,562
3,632,016
3,638,645
3,645,099
3,651,553
3,658,007
3,664,461
3,671,299
3,677,754
3,717,219
(14)
1,219,362
1,295,948
1,302,358
1,304,714
1,306,993
1,309,349
1,311,628
1,313,984
1,316,340
1,318,759
1,320,974
1,323,330
1,325,686
1,328,105
1,330,461
1,332,817
1,335,173
1,337,528
1,340,024
1,342,380
1,356,785
lts/seg.
(15)
39
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
Caudal Maximo
Horario
(lts/seg)
70
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
76
76
77
77
Caudal
Maximo
Diario
(lts/seg)
67.7
71.9
72.3
72.4
72.5
72.7
72.8
72.9
73.0
73.2
73.3
73.4
73.6
73.7
73.8
74.0
74.1
74.2
74.4
74.5
75.3
hasta 85 l/s. El rea total es de 4.257 m2, rea construida de 734 m2 y permetro de
272 ml. con cerco de material noble.
Almacenamiento
El sistema de abastecimiento del agua potable cuenta con un Reservorio apoyado,
semienterrado, circular, de concreto armado con capacidad de 650 m3, ubicado en el
Barrio de Matar a 2.690 msnm, construido en 1963 en la segunda etapa del Plan
Nacional.
Este sistema se alimenta por tres tuberas de ingreso: dos de 6" y una de 8". El
terreno tiene un rea total de 796 m2, rea construida de 234 m2 y permetro de 112
ml. En la caseta de vlvulas se encuentra un medidor de caudal de 8" para la
medicin de la salida hacia la poblacin que es mediante una tubera AC de 8".
L/seg
60
60
L/da
5184,000
5184,000
M3/ao
1892,160
1892,160
650
1892,160 m3/ao
(*): Es el caudal captado en el rio Huanta a 3 Km al sur de la ciudad en el sector denominado Chula.
(**) : Planta de tratamiento de agua Matar
(***) : Planta de almacenamiento ubicado Barrio de Matar
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
La localidad de Huanta est conformada por una red de alcantarillado de 48 Km. De
colectores cuyo estado y antigedad se desconoce, ya que la EPSASA no cuenta
con un catastro tcnico de redes actualizado. La red cuenta con 775 buzones de
concreto con una profundidad media de 1,50 m. en terreno normal.
Las aguas residuales recolectadas por esta red drenan en un 25% hacia las lagunas
de estabilizacin de Ishpico con capacidad mxima de tratamiento de 9 l/s, mientras
que el restante 75% drena hacia la planta de tratamiento de Carlos la Torre con
capacidad para tratar hasta 38.83 l/s.
OFERTA
Se tiene una Longitud de 48,138 ml. descritos de
la siguiente manera:
Red Principal 8 a 10 : 4,839 m.
Red Secundaria 8
: 43,299 m.
Se tiene un total de 6.068 viviendas
Existe 742 ml de emisor
para su uso recreativo (uso IV), riego de vegetales y bebida de animales (uso III) o
abastecimiento con tratamiento (uso II).
ENE
OCT
NOV
DIC
TOTAL
51.224
30
64.915
40
71.424
40
67910
40
74.905
40
73.310
40
71.424
40
72.673
40
69552
40
72093
38
72025
39
74861
39
7.276
8
58.538
14.605
9
79.520
16.070
9
87494
15.279
9
83.189
16.853
9
91.758
16.494
9
89.804
16.070
9
87.494
16.351
9
89.024
17388
10
86940
17074
9
89167
16621
9
88646
17275 187.356
9
92136 1.023.710
Observacion.- La Planta de tratamiento de aguas residuales de "Alameda" promedio de caudal 40L/seg. e Ichpico 9 L/seg. Ingresando todo el caudal sin
L/seg
9.00
L/da
777,600.00
M3/ao
836,316.00
38.83 3,355,200.00
187,356.00
47.83 4,132,800.00 1,023,672.00
L/seg
L/da
M3/ao
PTAR ICHPICO
15.00 1,296,000.00
PTAR LA TORRE
Total
20.00 1,728,000.00
630,720.00
35.00 3,024,000.00 1,103,760.00
473,040.00
836.316
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160.0
160
160
160
160
160
160
160
-57
-63
-62
-61
-60
-58
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-48
-47
-46
-45
-45
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
52
53
54
55
55
Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de captacin debe considerar la demanda del
ao 13.
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
GRAFICO N 4.02:
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
94
98
98
97
96
95
94
93
92
91
91
90
89
88
87
87
86
85
85
84
84
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
-34
-38
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-31
-30
-29
-28
-27
-27
-26
-25
-25
-24
-24
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
28
29
30
30
31
31
Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de captacin debe considerar la demanda del
ao 16.
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
El reservorio de Matar tiene una capacidad de 650 m3, con el proyecto se construir
una planta de almacenamiento con capacidad de 1500 m3 en el lugar denominado
Callqui.
GRAFICO N 4.03:
Oferta (m3)
Demanda (m3) Sin Proyecto
Con Proyecto
2070
2171
2157
2137
2116
2097
2078
2059
2041
2023
2005
1988
1971
1955
1939
1923
1908
1892
1878
1863
1865
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
-21
-7
13
34
53
72
91
109
127
145
162
179
195
211
227
242
258
272
287
285
Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de captacin debe considerar la demanda del
ao 10.
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
GRAFICO N 4.04:
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
La poblacin servida con conexin a la red de desage es de 69.15% de la poblacin
total de la Ciudad de Huanta, considerando un 80% de aporte de aguas residuales, la
oferta actual es de 35.00 lt/seg, con proyecto se atender 8.6 lt/seg adicionales.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
43.60
-3.67
-6.09
-6.30
-6.37
-6.44
-6.52
-6.59
-6.67
-6.74
-6.82
-6.89
-6.96
-7.04
-7.11
-7.19
-7.26
-7.34
-7.41
-7.49
-7.57
-8.02
2.51
2.30
2.23
2.16
2.08
2.01
1.93
1.86
1.78
1.71
1.64
1.56
1.49
1.41
1.34
1.26
1.19
1.11
1.03
0.58
Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de captacin debe considerar la demanda del
ao 18.
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
GRAFICO N 4.05:
GRAFICO N 4.06:
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ACCIN 04: Mejoramiento y rehabilitacin de las redes de recoleccin de aguas
residuales:
EDUCACIN SANITARIA
ACCIN 07: Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene:
4.6 COSTOS
3.1.1 Costos de operacin y mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto
Actualmente la ciudad de Huanta cuenta con los siguientes servicios:
-
Sistema de alcantarillado
Planta de tratamiento
CUADRO N 4.23:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
P.U.
PARCIAL
1. Costo de operacin
Mano de Obra
Personal y Obligaciones Sociales 2,1
Mes
12.00
Bienes y Servicios 2,3
Mes
12.00
Otros Gastos 2,5 Pensiones y Prestaciones 2,2
Mes
12.00
Insumos Quimicos
Sulfato de Aluminio (Kg)
Kg
27,696.00
Cloro gas (kg)
Kg
2,190.20
Cal (Kg)
Kg
219.00
Hipocloro (Kg)
Kg
84.00
Sulfato de Cobre (Kg)
Kg
20.00
Electricidad
Kw/hr
4,324.00
Gastos Administrativos y Ventas
Costo de Ventas
Mes
12.00
Gastos de Ventas
Mes
12.00
Gastos de Administracin
Mes
12.00
2. Costos de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento de Valvulas
Unid
52.00
Purgas en redes de distribucion de agua Potable
Unid
379.00
Mantenimiento de estaciones R.P.
Unid
5.00
Mantenimiento Correctivo
Reparacion conexin agua potable con fugas antes del medidor.
Unid
108.00
Reparacion Redes Primarias
Unid
97.00
Reparacion Redes Secundarias
Unid
60.00
Reclamos atendidos.
Unid
285.00
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
TOTAL
2,417,542.43
311,186.87
19,783.51
4,928.88
1,219.86
237,402.10
59,146.50
14,638.27
1.42
0.28
2.21
6.20
9.61
0.50
39,328.32
613.26
483.99
520.80
192.20
2,166.80
101,628.28
39,942.98
30,349.60
1,219,539.30
479,315.70
364,195.20
43,305.36
2,063,050.20
1,669,050.00
599,200.00
350.00
1,500.00
2,500.00
18,200.00
568,500.00
12,500.00
3,500.00
3,800.00
4,200.00
250.00
378,000.00
368,600.00
252,000.00
71,250.00
1,069,850.00
4,086,592.43
CUADRO N 4.24:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
UNIDAD METRADO
P.U.
PARCIAL
1. Costo de operacin
Mano de Obra
Personal y Obligaciones Sociales 2,1
Bienes y Servicios 2,3
Otros Gastos 2,5 Pensiones y Prestaciones 2,2
Gastos Administrativos
Gastos de Administracin
2. Costos de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento de redes colectores
Mantenimiento de buzones
Mantenimiento Correctivo
Desatoro en buzones de desague
N de atoros red recolectoras
Desat. en conexiones domiciliarias alc
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
12.00
19,783.51
4,928.88
1,219.86
237,402.10
59,146.50
14,638.27
Mes
12.00
30,349.60
364,195.20
TOTAL
675,382.07
311,186.87
364,195.20
2,666,670.00
2,539,320.00
Ml
Unid
10,420.00
214.00
240.00
180.00
2,500,800.00
38,520.00
Unid
Ml
Unid
87.00
78.00
36.00
250.00
800.00
1,200.00
21,750.00
62,400.00
43,200.00
127,350.00
3,342,052.07
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor- Datos Estadsticos de la Gerencia Administrativa EPSASA-2010.
CUADRO N 4.25:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO - ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
P.U.
PARCIAL
1. Costo de operacin
Mano de Obra
Personal y Obligaciones Sociales 2,1
Mes
12.00
26,378.01 316,536.13
Bienes y Servicios 2,3
Mes
12.00
6,571.83
78,862.00
Otros Gastos 2,5 Pensiones y Prestaciones 2,2
Mes
12.00
1,626.47
19,517.70
Gastos Administrativos
Gastos de Administracin
Mes
12.00
40,466.13 485,593.60
2. Costos de Mantenimiento
Buzon colector
Dia
365.00
40.00
14,600.00
Cmara de rejas
Dia
365.00
60.00
21,900.00
Canal desarenador
Dia
12.00
60.00
720.00
Tanque Imhoff #1
Dia
12.00
250.00
3,000.00
Tanque Imhoff #2
Dia
12.00
250.00
3,000.00
Lecho de secado #1
Dia
12.00
300.00
3,600.00
Lecho de secado #2
Dia
12.00
300.00
3,600.00
Mantenimiento biofiltro N1
Dia
360.00
50.00
18,000.00
Mantenimiento biofiltro N2
Dia
360.00
50.00
18,000.00
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
TOTAL
900,509.42
414,915.82
485,593.60
86,420.00
986,929.42
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor- Datos Estadsticos de la Gerencia Administrativa EPSASA-2010.
CUADRO N 4.26:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
Costos a
precios
sociales
Factor de
correcin
1. Costo de operacin
Mano de Obra
Personal y Obligaciones Sociales 2,1
237,402.10
Bienes y Servicios 2,3
59,146.50
Otros Gastos 2,5 Pensiones y Prestaciones 2,2
14,638.27
Insumos Quimicos
Sulfato de Aluminio (Kg)
39,328.32
Cloro gas (kg)
613.26
Cal (Kg)
483.99
Hipocloro (Kg)
520.80
Sulfato de Cobre (Kg)
192.20
Electricidad
2,166.80
Gastos Administrativos y Ventas
Costo de Ventas
1,219,539.30
Gastos de Ventas
479,315.70
Gastos de Administracin
364,195.20
2. Costos de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento de Valvulas
18,200.00
Purgas en redes de distribucion de agua Potable
568,500.00
Mantenimiento de estaciones R.P.
12,500.00
Mantenimiento Correctivo
Reparacion conexin agua potable con fugas antes del medidor.
378,000.00
Reparacion Redes Primarias
368,600.00
Reparacion Redes Secundarias
252,000.00
Reclamos atendidos.
71,250.00
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
TOTAL
2,047,353.79
278,015.12
0.91
0.84
0.84
216,035.91
49,683.06
12,296.15
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
33,035.79
515.14
406.55
437.47
161.45
1,820.11
0.84
0.84
0.84
1,024,413.01
402,625.19
305,923.97
36,376.50
1,732,962.17
1,402,002.00
503,328.00
0.84
0.84
0.84
15,288.00
477,540.00
10,500.00
0.84
0.84
0.84
0.84
317,520.00
309,624.00
211,680.00
59,850.00
898,674.00
3,449,355.79
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor- Datos Estadsticos de la Gerencia Administrativa EPSASA-2010.
CUADRO N 4.27:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
1. Costo de operacin
Mano de Obra
Personal y Obligaciones Sociales 2,1
Bienes y Servicios 2,3
Otros Gastos 2,5 Pensiones y Prestaciones 2,2
Gastos Administrativos
Gastos de Administracin
2. Costos de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento de redes colectores
Mantenimiento de buzones
Mantenimiento Correctivo
Desatoro en buzones de desague
N de atoros red recolectoras
Desat. en conexiones domiciliarias alc
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
Costos a precios
privados
Factor de
correcin
Costos a
precios
sociales
TOTAL
583,939.1
278,015.12
237,402.10
59,146.50
14,638.27
0.91
0.84
0.84
216035.9074
49683.06
12296.14848
364,195.20
0.84
305923.968
305,923.97
2,240,002.8
2,133,028.8
2,500,800.00
38,520.00
0.84
0.84
2100672
32356.8
21,750.00
62,400.00
43,200.00
0.84
0.84
0.84
18270
52416
36288
106,974.0
2,823,941.9
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor- Datos Estadsticos de la Gerencia Administrativa EPSASA-2010.
CUADRO N 4.28:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO - ALTERNATIVA UNICA
Costos a
Costos a precios
Factor de
DESCRIPCION
precios
privados
correcin
sociales
1. Costo de operacin
Mano de Obra
Personal y Obligaciones Sociales 2,1
316,536.13
0.91
288047.88
Bienes y Servicios 2,3
78,862.00
0.84
66244.08
Otros Gastos 2,5 Pensiones y Prestaciones 2,2
19,517.70
0.84
16394.86
Gastos Administrativos
Gastos de Administracin
485,593.60
0.84
407898.62
2. Costos de Mantenimiento
Buzon colector
14,600.00
0.84
12264.00
Cmara de rejas
21,900.00
0.84
18396.00
Canal desarenador
720.00
0.84
604.80
Tanque Imhoff #1
3,000.00
0.84
2520.00
Tanque Imhoff #2
3,000.00
0.84
2520.00
Lecho de secado #1
3,600.00
0.84
3024.00
Lecho de secado #2
3,600.00
0.84
3024.00
Mantenimiento biofiltro N1
18,000.00
0.84
15120.00
Mantenimiento biofiltro N2
18,000.00
0.84
15120.00
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
TOTAL
778,585.4
370,686.82
407,898.62
72,592.8
851,178.2
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor- Datos Estadsticos de la Gerencia Administrativa EPSASA-2010.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FACTOR =
C O&M =
DEMANDA DE
AGUA
m^3/ao
2,948,850.64
3,097,177.74
3,076,290.00
3,046,088.59
3,017,044.35
2,988,187.85
2,960,432.90
2,933,146.31
2,906,143.45
2,880,166.71
2,854,302.44
2,829,282.79
2,804,784.58
2,780,924.78
2,757,129.63
2,734,103.15
2,711,537.37
2,689,418.60
2,667,733.68
2,646,469.98
2,649,024.38
2,948,850.64
2,948,850.64
PRECIOS PRIVADOS
OPERACIN
factor
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
/
/
S/.
2,417,542.43
2,539,144.74
2,522,020.45
2,497,260.56
2,473,449.36
2,449,792.07
2,427,037.86
2,404,667.62
2,382,530.00
2,361,233.61
2,340,029.42
2,319,517.68
2,299,433.43
2,279,872.55
2,260,364.69
2,241,487.00
2,222,987.00
2,204,853.47
2,187,075.63
2,169,643.10
2,171,737.27
4,086,592.43
0.72
MANTENIMIENTO
factor
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
=
S/.
1,669,050.00
1,753,003.17
1,741,180.70
1,724,086.70
1,707,647.65
1,691,314.87
1,675,605.56
1,660,161.34
1,644,877.72
1,630,174.88
1,615,535.70
1,601,374.58
1,587,508.58
1,574,003.93
1,560,535.87
1,547,502.88
1,534,730.65
1,522,211.42
1,509,937.75
1,497,902.49
1,499,348.28
0.72
4,086,592.43
PRECIOS SOCIALES
COSTO O&M
S/.
4,086,592.43
4,292,147.91
4,263,201.15
4,221,347.26
4,181,097.01
4,141,106.94
4,102,643.42
4,064,828.96
4,027,407.72
3,991,408.49
3,955,565.12
3,920,892.25
3,886,942.01
3,853,876.49
3,820,900.57
3,788,989.88
3,757,717.65
3,727,064.89
3,697,013.37
3,667,545.59
3,671,085.55
OPERACIN
factor
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
1.44
S/.
2,047,353.79
2,150,335.62
2,135,833.50
2,114,865.00
2,094,699.91
2,074,665.17
2,055,395.22
2,036,450.45
2,017,702.67
1,999,667.31
1,981,710.04
1,964,339.18
1,947,330.34
1,930,764.75
1,914,244.05
1,898,257.02
1,882,589.86
1,867,233.04
1,852,177.45
1,837,414.30
1,839,187.79
MANTENIMIENTO
factor
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
S/.
1,402,002.00
1,472,522.66
1,462,591.79
1,448,232.83
1,434,424.03
1,420,704.49
1,407,508.67
1,394,535.53
1,381,697.29
1,369,346.90
1,357,049.99
1,345,154.64
1,333,507.21
1,322,163.30
1,310,850.13
1,299,902.42
1,289,173.74
1,278,657.59
1,268,347.71
1,258,238.09
1,259,452.56
COSTO O&M
S/.
3,449,355.79
3,622,858.28
3,598,425.29
3,563,097.83
3,529,123.94
3,495,369.66
3,462,903.89
3,430,985.98
3,399,399.96
3,369,014.21
3,338,760.03
3,309,493.82
3,280,837.56
3,252,928.05
3,225,094.18
3,198,159.45
3,171,763.60
3,145,890.63
3,120,525.16
3,095,652.39
3,098,640.35
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados del sistema de
alcantarillado ascienden a S/. 3'509,542.84 y a precios sociales es de
S/.3001,310.74 para el primer ao.
CUADRO N 4.30: Costos de operacin y mantenimiento del sistema de
alcantarillado
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBS:
Factor =
C O&M =
DEMANDA DE
ALCANTARILLA
m^3/ao
1,219,361.53
1,295,948.37
1,302,358.45
1,304,573.95
1,306,993.27
1,309,208.77
1,311,628.08
1,313,983.84
1,316,199.34
1,318,618.66
1,320,834.16
1,323,189.92
1,325,545.68
1,327,965.00
1,330,180.50
1,332,536.26
1,334,892.02
1,337,247.77
1,339,603.53
1,341,959.29
1,356,300.48
PRECIOS PRIVADOS
OPERACIN
factor
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
S/.
635,468.93
675,382.07
678,722.67
679,877.28
681,138.11
682,292.71
683,553.54
684,781.24
685,935.84
687,196.67
688,351.27
689,578.98
690,806.68
692,067.50
693,222.11
694,449.81
695,677.51
696,905.21
698,132.91
699,360.61
706,834.51
MANTENIMIENTO
factor
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
PRECIOS SOCIALES
OPERACIN
COSTO O&M
S/.
2,666,670.00
2,834,160.77
2,848,179.23
2,853,024.40
2,858,315.30
2,863,160.47
2,868,451.37
2,873,603.27
2,878,448.44
2,883,739.34
2,888,584.51
2,893,736.41
2,898,888.31
2,904,179.21
2,909,024.38
2,914,176.28
2,919,328.18
2,924,480.08
2,929,631.99
2,934,783.89
2,966,147.21
S/.
3,302,138.93
3,509,542.84
3,526,901.91
3,532,901.68
3,539,453.41
3,545,453.18
3,552,004.90
3,558,384.51
3,564,384.28
3,570,936.01
3,576,935.78
3,583,315.38
3,589,694.99
3,596,246.71
3,602,246.49
3,608,626.09
3,615,005.69
3,621,385.29
3,627,764.90
3,634,144.50
3,672,981.71
factor
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
2.09
S/.
583,939.08
620,615.69
623,685.41
624,746.39
625,904.97
626,965.95
628,124.54
629,252.69
630,313.67
631,472.25
632,533.23
633,661.38
634,789.53
635,948.11
637,009.09
638,137.24
639,265.38
640,393.53
641,521.68
642,649.83
649,517.67
MANTENIMIENTO
factor
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
S/.
2,240,002.80
2,380,695.05
2,392,470.55
2,396,540.50
2,400,984.85
2,405,054.79
2,409,499.15
2,413,826.75
2,417,896.69
2,422,341.04
2,426,410.99
2,430,738.58
2,435,066.18
2,439,510.54
2,443,580.48
2,447,908.08
2,452,235.67
2,456,563.27
2,460,890.87
2,465,218.47
2,491,563.65
COSTO
O&M
S/.
2,823,941.88
3,001,310.74
3,016,155.96
3,021,286.88
3,026,889.83
3,032,020.75
3,037,623.69
3,043,079.43
3,048,210.35
3,053,813.30
3,058,944.22
3,064,399.96
3,069,855.71
3,075,458.65
3,080,589.57
3,086,045.31
3,091,501.06
3,096,956.80
3,102,412.55
3,107,868.29
3,141,081.32
1,219,361.53
/
3,342,052.07
=
0.36
1,295,948.37
/
0.36
=
3,551,962.88
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
CUADRO N 4.31:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO - ALTERNATIVA UNICA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBS:
Factor =
C O&M =
PRECIOS PRIVADOS
DEMANDA DE
ALCANTARILLAS
OPERACIN
PRECIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO
m^3/ao
1,219,361.53
1,295,948.37
1,302,358.45
1,304,573.95
1,306,993.27
1,309,208.77
1,311,628.08
1,313,983.84
1,316,199.34
1,318,618.66
1,320,834.16
1,323,189.92
1,325,545.68
1,327,965.00
1,330,180.50
1,332,536.26
1,334,892.02
1,337,247.77
1,339,603.53
1,341,959.29
1,356,300.48
factor
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
S/.
900,509.42
957,069.48
961,803.39
963,439.56
965,226.24
966,862.41
968,649.10
970,388.85
972,025.01
973,811.70
975,447.87
977,187.62
978,927.37
980,714.05
982,350.22
984,089.97
985,829.72
987,569.47
989,309.22
991,048.97
1,001,640.06
factor
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
14.11
S/.
86,420.00
91,847.95
92,302.25
92,459.27
92,630.74
92,787.76
92,959.22
93,126.18
93,283.20
93,454.67
93,611.69
93,778.65
93,945.61
94,117.07
94,274.09
94,441.05
94,608.01
94,774.97
94,941.93
95,108.89
96,125.30
1,219,361.53
1,219,361.53
/
/
986,929.4
1.236
=
=
1.236
986,929.42
COSTO
OPERACIN
O&M
S/.
S/.
factor
986,929.42
1.57
778,585.45
1,048,917.44
1.57
827,487.59
1,054,105.64
1.57
831,580.55
1,055,898.83
1.57
832,995.19
1,057,856.98
1.57
834,539.97
1,059,650.17
1.57
835,954.61
1,061,608.32
1.57
837,499.39
1,063,515.03
1.57
839,003.58
1,065,308.22
1.57
840,418.22
1,067,266.37
1.57
841,963.00
1,069,059.55
1.57
843,377.64
1,070,966.26
1.57
844,881.84
1,072,872.97
1.57
846,386.03
1,074,831.12
1.57
847,930.81
1,076,624.31
1.57
849,345.45
1,078,531.02
1.57
850,849.65
1,080,437.73
1.57
852,353.85
1,082,344.44
1.57
853,858.04
1,084,251.15
1.57
855,362.24
1,086,157.86
1.57
856,866.44
1,097,765.36
1.57
866,023.56
MANTENIMIENTO
S/.
407,898.62
433,518.31
435,662.60
436,403.73
437,213.03
437,954.16
438,763.46
439,551.51
440,292.63
441,101.94
441,843.06
442,631.11
443,419.15
444,228.46
444,969.58
445,757.63
446,545.67
447,333.72
448,121.76
448,909.80
453,707.19
factor
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
2.99
COSTO
O&M
S/.
1,186,484.07
1,261,005.90
1,267,243.15
1,269,398.91
1,271,753.00
1,273,908.76
1,276,262.85
1,278,555.09
1,280,710.85
1,283,064.94
1,285,220.71
1,287,512.95
1,289,805.19
1,292,159.27
1,294,315.04
1,296,607.28
1,298,899.52
1,301,191.76
1,303,484.00
1,305,776.24
1,319,730.75
suma S/.
UNID. METRADO
1.00
7,520.50
1.00
1,171.95
1.00
2,117.10
16,542.90
2,078.30
3,284.50
900.00
1.00
P.U. (S/.)
321,210.99
234.94
1,628,031.98
204.73
1,025,597.37
437.38
129.17
128.52
200.44
1,130.06
39,744.10
PRESUPUESTO A
FACTOR DE
PRECIOS PRIVADOS CORRECCION
321,210.99
1,766,865.77
1,628,031.98
239,932.51
1,025,597.37
925,967.46
2,136,790.88
267,095.70
658,352.51
1,017,053.14
39,744.10
10,026,642.41
1,002,664.24
701,864.97
802,131.39
200,532.85
12,733,835.86
2,292,090.45
15,025,926.32
0.79
0.82
0.81
0.82
0.79
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.91
0.84
0.91
0.84
0.91
PRESUPUESTO
A PRECIOS
SOCIALES
252,471.84
1,443,529.33
1,320,333.94
196,024.86
806,119.53
756,515.42
1,745,758.15
218,217.19
537,874.00
830,932.42
36,127.39
8,143,904.06
842,237.96
637,995.26
673,790.37
182,284.36
10,480,212.00
10,480,212.00
UNID. METRADO
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
P.U. (S/.)
866,021.66
1,749,119.07
46,604.92
GLB
GLB
GLB
GLB
PRESUPUESTO A
FACTOR DE
PRECIOS PRIVADOS CORRECCION
866,021.66
1,749,119.07
46,604.92
2,661,745.65
266,174.57
186,322.20
212,939.65
53,234.91
3,380,416.98
608,475.06
3,988,892.03
0.79
0.79
0.79
0.84
0.91
0.84
0.91
PRESUPUESTO
A PRECIOS
SOCIALES
680,693.02
1,374,807.59
36,631.47
2,092,132.08
223,586.63
169,366.88
178,869.31
48,390.54
2,712,345.44
2,712,345.44
UNID. METRADO
GLB
GLB
1.00
1.00
P.U. (S/.)
2,560,547.39
125,627.40
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
PRESUPUESTO A
FACTOR DE PRESUPUESTO
PRECIOS PRIVADOS CORRECCION
A PRECIOS
2,560,547.39
0.81
2,061,240.65
125,627.40
0.63
79,145.26
2,686,174.79
2,140,385.91
268,617.48
0.84
225,638.68
188,032.24
0.91
170,921.30
214,893.98
0.84
180,510.95
53,723.50
0.91
48,834.66
3,411,441.98
2,766,291.50
614,059.56
4,025,501.54
2,766,291.50
A PRECIOS
SOCIALES S/.
8,143,904.06
2,092,132.08
2,140,385.91
12,376,422.05
1,291,463.28
978,283.43
1,033,170.62
279,509.55
15,958,848.94
15,958,848.94
3.1.4
INVERSION S/.
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO S/.
S/.
15,025,926.32
1
4,086,592.43
2
4,086,592.43
1,229,196.16
3
4,086,592.43
1,232,112.02
4
4,086,592.43
1,235,027.88
5
4,086,592.43
1,237,619.75
6
4,086,592.43
1,240,211.62
7
4,086,592.43
1,243,127.48
8
4,086,592.43
1,246,043.34
9
4,086,592.43
1,248,959.20
10
4,086,592.43
1,251,875.06
11
4,086,592.43
1,254,790.91
12
4,086,592.43
1,257,382.79
13
4,086,592.43
1,260,298.65
14
4,086,592.43
1,263,214.50
15
4,086,592.43
1,266,130.36
16
4,086,592.43
1,269,046.22
17
4,086,592.43
1,271,962.08
18
4,086,592.43
1,274,877.94
19
4,086,592.43
1,277,793.79
20
4,086,592.43
1,280,709.65
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
COSTO
INCREMENTAL
S/.
4,292,147.91
4,263,201.15
4,221,801.11
4,181,097.01
4,141,550.58
4,102,643.42
4,064,828.96
4,027,836.89
3,991,833.05
3,955,985.16
3,921,307.87
3,887,353.29
3,854,283.53
3,821,706.33
3,789,787.51
3,758,507.29
3,727,846.71
3,698,174.61
3,668,695.55
3,672,396.49
205,555.48
176,608.72
135,208.68
94,504.58
54,958.15
16,050.99
(21,763.47)
(58,755.54)
(94,759.38)
(130,607.27)
(165,284.56)
(199,239.14)
(232,308.90)
(264,886.09)
(296,804.92)
(328,085.13)
(358,745.72)
(388,417.82)
(417,896.88)
(414,195.94)
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES
S/.
15,025,926.32
205,555.48
1,405,804.88
1,367,320.70
1,329,532.45
1,292,577.90
1,256,262.61
1,221,364.02
1,187,287.80
1,154,199.81
1,121,267.79
1,089,506.35
1,058,143.65
1,027,989.74
998,328.41
969,325.44
940,961.09
913,216.36
886,460.12
859,896.92
866,513.71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION S/.
3,988,892.03
1,437.32
1,437.32
1,459.77
1,437.32
1,459.77
22,255.95
1,527.15
1,504.69
1,527.15
1,504.69
1,549.61
1,527.15
1,527.15
22,727.57
1,572.07
1,594.52
1,594.52
1,616.98
8,736.19
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO S/.
S/.
COSTO
INCREMENTAL
S/.
3,509,542.84
3,526,901.91
3,533,281.51
3,539,453.41
3,545,833.01
3,552,004.90
3,558,384.51
3,564,764.11
3,571,315.84
3,577,315.61
3,583,695.21
3,590,074.82
3,596,626.54
3,603,006.14
3,609,385.75
3,615,765.35
3,622,144.95
3,628,904.38
3,635,283.99
3,674,293.32
207,403.91
224,762.98
231,142.58
237,314.48
243,694.08
249,865.98
256,245.58
262,625.19
269,176.91
275,176.68
281,556.29
287,935.89
294,487.62
300,867.22
307,246.82
313,626.42
320,006.03
326,765.46
333,145.06
372,154.40
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
3,302,138.93
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES
S/.
3,988,892.03
207,403.91
226,200.30
232,579.90
238,774.26
245,131.40
251,325.75
278,501.54
264,152.33
270,681.60
276,703.83
283,060.98
289,485.50
296,014.76
302,394.37
329,974.39
315,198.49
321,600.55
328,359.98
334,762.04
380,890.59
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Es la diferencia entre los costos de operacin y mantenimiento de alcantarilla sin
proyecto y con proyecto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSION S/.
4,025,501.54
-
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO S/.
S/.
COSTO
INCREMENTAL
S/.
1,048,917.44
1,054,105.64
1,056,012.35
1,057,856.98
1,059,763.69
1,061,608.32
1,063,515.03
1,065,421.74
1,067,379.89
1,069,173.08
1,071,079.79
1,072,986.49
1,074,944.65
1,076,851.36
1,078,758.06
1,080,664.77
1,082,571.48
1,084,591.71
1,086,498.42
1,098,157.37
61,988.01
67,176.22
69,082.93
70,927.56
72,834.26
74,678.90
76,585.60
78,492.31
80,450.47
82,243.65
84,150.36
86,057.07
88,015.22
89,921.93
91,828.64
93,735.35
95,642.06
97,662.29
99,569.00
111,227.94
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
986,929.42
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES
S/.
4,025,501.54
61,988.01
67,176.22
69,082.93
70,927.56
72,834.26
74,678.90
76,585.60
78,492.31
80,450.47
82,243.65
84,150.36
86,057.07
88,015.22
89,921.93
91,828.64
93,735.35
95,642.06
97,662.29
99,569.00
111,227.94
INVERSION S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10,480,212.00
995,648.89
998,010.73
1,000,372.58
1,002,472.00
1,004,571.42
1,006,933.26
1,009,295.11
1,011,656.95
1,014,018.80
1,016,380.64
1,018,480.06
1,020,841.90
1,023,203.75
1,025,565.59
1,027,927.44
1,030,289.28
1,032,651.13
1,035,012.97
1,037,374.82
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO S/.
S/.
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,449,355.79
3,622,858.28
3,598,425.29
3,563,480.90
3,529,123.94
3,495,744.12
3,462,903.89
3,430,985.98
3,399,762.20
3,369,372.57
3,339,114.56
3,309,844.62
3,281,184.70
3,253,271.62
3,225,774.31
3,198,832.70
3,172,430.11
3,146,550.54
3,121,505.32
3,096,623.03
3,099,746.86
COSTO
INCREMENTAL
S/.
173,502.50
149,069.50
114,125.12
79,768.15
46,388.34
13,548.10
(18,369.81)
(49,593.58)
(79,983.22)
(110,241.22)
(139,511.16)
(168,171.08)
(196,084.16)
(223,581.48)
(250,523.09)
(276,925.67)
(302,805.24)
(327,850.47)
(352,732.76)
(349,608.92)
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES
S/.
10,480,212.00
173,502.50
1,144,718.39
1,112,135.85
1,080,140.73
1,048,860.33
1,018,119.52
988,563.45
959,701.52
931,673.73
903,777.57
876,869.48
850,308.97
824,757.74
799,622.27
775,042.50
751,001.77
727,484.04
704,800.66
682,280.22
687,765.90
INVERSION S/.
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO S/.
S/.
2,712,345.44
1
2,823,941.88
2
2,823,941.88
1,207.35
3
2,823,941.88
1,207.35
4
2,823,941.88
1,226.21
5
2,823,941.88
1,207.35
6
2,823,941.88
1,226.21
7
2,823,941.88
18,695.00
8
2,823,941.88
1,282.81
9
2,823,941.88
1,263.94
10
2,823,941.88
1,282.81
11
2,823,941.88
1,263.94
12
2,823,941.88
1,301.67
13
2,823,941.88
1,282.81
14
2,823,941.88
1,282.81
15
2,823,941.88
19,091.16
16
2,823,941.88
1,320.53
17
2,823,941.88
1,339.40
18
2,823,941.88
1,339.40
19
2,823,941.88
1,358.26
20
2,823,941.88
7,338.40
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
COSTO
INCREMENTAL
S/.
3,001,310.74
3,016,155.96
3,021,611.71
3,026,889.83
3,032,345.57
3,037,623.69
3,043,079.43
3,048,535.18
3,054,138.12
3,059,269.04
3,064,724.79
3,070,180.53
3,075,783.47
3,081,239.22
3,086,694.96
3,092,150.71
3,097,606.45
3,103,387.02
3,108,842.77
3,142,202.99
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES
S/.
177,368.85
192,214.08
197,669.83
202,947.94
208,403.69
213,681.80
219,137.55
224,593.29
230,196.24
235,327.16
240,782.90
246,238.65
251,841.59
257,297.33
262,753.08
268,208.82
273,664.57
279,445.14
284,900.88
318,261.11
2,712,345.44
177,368.85
193,421.43
198,877.17
204,174.15
209,611.03
214,908.02
237,832.55
225,876.10
231,460.18
236,609.96
242,046.84
247,540.32
253,124.39
258,580.14
281,844.24
269,529.36
275,003.97
280,784.54
286,259.15
325,599.51
INVERSION S/.
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO S/.
S/.
2,766,291.50
1
1,186,484.07
2
1,186,484.07
3
1,186,484.07
4
1,186,484.07
5
1,186,484.07
6
1,186,484.07
7
1,186,484.07
8
1,186,484.07
9
1,186,484.07
10
1,186,484.07
11
1,186,484.07
12
1,186,484.07
13
1,186,484.07
14
1,186,484.07
15
1,186,484.07
16
1,186,484.07
17
1,186,484.07
18
1,186,484.07
19
1,186,484.07
20
1,186,484.07
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
1,261,005.90
1,267,243.15
1,269,535.39
1,271,753.00
1,274,045.24
1,276,262.85
1,278,555.09
1,280,847.33
1,283,201.42
1,285,357.18
1,287,649.42
1,289,941.66
1,292,295.75
1,294,587.99
1,296,880.23
1,299,172.47
1,301,464.71
1,303,893.43
1,306,185.67
1,320,202.02
COSTO
INCREMENTAL
S/.
74,521.83
80,759.08
83,051.32
85,268.93
87,561.17
89,778.78
92,071.02
94,363.26
96,717.35
98,873.11
101,165.35
103,457.59
105,811.68
108,103.92
110,396.16
112,688.40
114,980.64
117,409.36
119,701.60
133,717.96
TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES
S/.
2,766,291.50
74,521.83
80,759.08
83,051.32
85,268.93
87,561.17
89,778.78
92,071.02
94,363.26
96,717.35
98,873.11
101,165.35
103,457.59
105,811.68
108,103.92
110,396.16
112,688.40
114,980.64
117,409.36
119,701.60
133,717.96
BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe
la poblacin por contar con servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.
En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con la Metodologa de la
mxima disposicin a pagar, los que constituyen Beneficios Incrementales.
En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los beneficios se estiman
cualitativamente debido a la dificultad de valorarlos cuantitativamente.
ANTIGUOS USUARIOS
Son los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirn
un beneficio adicional por la mejora en la calidad, cantidad, continuidad,
etc.
NUEVOS USUARIOS
N de viajes por da
UND.
VALOR
Viaje
lt
lt
m3/mes
6
16
96
2.88
Valor
del
Valor del
Tiempo tiempo de
por
Acarreo
Hora
(S//da)
(S/.)
(3)=(1)X(2)/60
(4)
(5)=(3)X(4)
Tiempo
de
Tiempo total
N de
acarreo
de Acarreo
Viajes/Da
Persona que acarrea
por viaje
(hrs)
(min)
(1)
Padres e hijos
mayores
Hijo
Total
(2)
12
0
6
0
1.20
0.00
1.5
0.5
S/./da
1.79
0.00
1.79
54
96
2.88
18.75
Para
socioeconmica.
estimar
este
ahorro,
se
requiere
aplicar
una
encuesta
Variable cantidad
0
Consumo de los no conectados
al sistema (m3/mes/vivi.)
2.88
Variable precio
12.01
12.60
0.0
a.
24.31
Recursos liberados
20.00
P (S/./m3)
18.75
15.00
Area de beneficios
10.00
5.00
1.130.0
0.00
0
Q (m3/usuario/mes)
10
12
14
usuario sujeto a
24.31
Recursos liberados
20.00
P (S/./m3)
18.75
15.00
Area de beneficios
10.00
5.00
0.00
0.0
0
10
Q (m3/usuario/mes)
12
14
usuario no sujeto a
medicin=12.60
Variable precio
Cantidad
(S/.)
0
10.80
Precio
(S/./m3)
Precio mximo al cual no se
24.31 demandara agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
3.47 (S/./m3)
12.0
1.13
12.60
GRAFICO N 4.09:
24.31
P (S/./m3)
20.00
15.00
Area de
10.00
5.00
3.47
1.13
0
0.00
0
Q (m3/usuario/mes)
10
10.8
12
12.2
14
GRAFICO N 4.10:
24.31
P (S/./m3)
20.00
15.00
Area de
10.00
5.00
3.47
0.00
0
0
10 10.8
Q (m3/usuario/mes)
2.88
18.75
7,087
10.80
4,086,592
1.13
12.60
0.840
0.840
12 12.6
14
Poblacion Total
Poblacin
Conectada (%)
Total
Antiguas
Nuevas
Inversin Total a
precios privados
(S/.) **
Consumo de agua
3
(m /ao)
Produccin de
3
agua (m /ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados
15,025,926.32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30,361
30,431
30,501
30,571
30,641
30,711
30,782
30,853
30,924
30,995
31,066
31,137
31,209
31,281
31,353
31,425
31,497
31,569
31,642
31,715
31,788
87.53%
98.65%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
99.00%
100.00%
8,096.00
8,115.00
8,134.00
8,152.00
8,171.00
8,190.00
8,209.00
8,228.00
8,246.00
8,265.00
8,284.00
8,303.00
8,322.00
8,342.00
8,361.00
8,380.00
8,399.00
8,418.00
8,438.00
8,457.00
8,477.00
7,087.00
7,103.00
7,120.00
7,136.00
7,152.00
7,169.00
7,185.00
7,202.00
7,218.00
7,235.00
7,252.00
7,268.00
7,285.00
7,302.00
7,319.00
7,336.00
7,352.00
7,369.00
7,386.00
7,403.00
7,420.00
3,785.00
3,794.00
3,803.00
3,812.00
3,820.00
3,828.00
3,837.00
3,846.00
3,855.00
3,864.00
3,873.00
3,881.00
3,890.00
3,899.00
3,908.00
3,917.00
3,926.00
3,935.00
3,944.00
3,953.00
3,962.00
995,648.89
998,010.73
1,000,372.58
1,002,472.00
1,004,571.42
1,006,933.26
1,009,295.11
1,011,656.95
1,014,018.80
1,016,380.64
1,018,480.06
1,020,841.90
1,023,203.75
1,025,565.59
1,027,927.44
1,030,289.28
1,032,651.13
1,035,012.97
1,037,374.82
2,948,850.64
3,097,177.74
3,076,290.00
3,046,416.08
3,017,044.35
2,988,507.98
2,960,432.90
2,933,146.31
2,906,453.14
2,880,473.07
2,854,605.53
2,829,582.69
2,805,081.36
2,781,218.49
2,757,711.07
2,734,678.71
2,712,107.17
2,689,982.75
2,668,571.62
2,647,299.78
2,649,970.34
3,538,620.77
3,716,613.29
3,691,548.00
3,655,699.30
3,620,453.22
3,586,209.58
3,552,519.48
3,519,775.57
3,487,743.76
3,456,567.68
3,425,526.64
3,395,499.23
3,366,097.63
3,337,462.19
3,309,253.28
3,281,614.45
3,254,528.61
3,227,979.31
3,202,285.94
3,176,759.73
3,179,964.41
4,086,592.43
4,292,147.91
4,263,201.15
4,221,801.11
4,181,097.01
4,141,550.58
4,102,643.42
4,064,828.96
4,027,836.89
3,991,833.05
3,955,985.16
3,921,307.87
3,887,353.29
3,854,283.53
3,821,706.33
3,789,787.51
3,758,507.29
3,727,846.71
3,698,174.61
3,668,695.55
3,672,396.49
4.7.2
Costos sociales
Los costos a precios sociales se pueden observar en el tem 4.6, los mismos se han
corregido de acuerdo a los factores de correccin establecidos en el Anexo SNIP 10:
Parmetros de Evaluacin - R.D. N 001-2011-EF/63.01.
4.7.3
4.7.4
Evaluacin de la rentabilidad
A. METODOLOGA COSTO/BENEFICIO
Para el caso de la evaluacin para el sistema de agua potable, se ha usado la
metodologa costo beneficio, debido a que se los beneficios son cuantificables,
teniendo en consideracin la tarifa de agua establecida.
Los indicadores que se utilizan son el VAN Social (VANS) y TIR Social (TIRS)
calculados a partir del Flujo Neto de Caja a precios sociales. Aplicar esta
metodologa al
-I0 +
BN1
(1+cok) 1
BN2
+... +
(1+cok) 2
BN10
(1+cok) 10
Donde:
VAN
BN
= Beneficio neto
COK
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
N de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.ao)
Poblacin
Poblacion
Aos
Conectada
Total
Antiguas Nuevas
Total Antiguas Nuevas
Total
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30361
30431
30501
30571
30641
30711
30782
30853
30924
30995
31066
31137
31209
31281
31353
31425
31497
31569
31642
31715
0.88
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
7,103
7,120
7,136
7,152
7,169
7,185
7,202
7,218
7,235
7,252
7,268
7,285
7,302
7,319
7,336
7,352
7,369
7,386
7,403
7,420
3,785
3,794
3,803
3,812
3,820
3,828
3,837
3,846
3,855
3,864
3,873
3,881
3,890
3,899
3,908
3,917
3,926
3,935
3,944
3,953
10888
10914
10939
10964
10989
11013
11039
11064
11090
11116
11141
11166
11192
11218
11244
11269
11295
11321
11347
11373
237,998
238,568
239,104
239,640
240,209
240,745
241,315
241,851
242,421
242,990
243,527
244,096
244,666
245,235
245,805
246,341
246,911
247,480
248,050
248,620
6,576,413
6,592,051
6,607,688
6,623,326
6,637,226
6,651,125
6,666,763
6,682,400
6,698,038
6,713,675
6,729,313
6,743,213
6,758,850
6,774,488
6,790,125
6,805,762
6,821,400
6,837,037
6,852,675
6,868,312
6,814,411
6,830,618
6,846,792
6,862,965
6,877,435
6,891,871
6,908,078
6,924,252
6,940,459
6,956,666
6,972,839
6,987,309
7,003,516
7,019,723
7,035,930
7,052,103
7,068,311
7,084,518
7,100,725
7,116,932
6
7
8
9
10
Costos de
Nuevas Inversin Total
Flujo neto a
Produccin de Operacin y
Instalacion a precios
precios
agua (m3/ao) mantenimiento
es (S/.) sociales (S/.)
sociales
incrementales
995,649
998,011
1,000,373
1,002,472
1,004,571
1,006,933
1,009,295
1,011,657
1,014,019
1,016,381
1,018,480
1,020,842
1,023,204
1,025,566
1,027,927
1,030,289
1,032,651
1,035,013
1,037,375
10,480,212
0
995,649
998,011
1,000,373
1,002,472
1,004,571
1,006,933
1,009,295
1,011,657
1,014,019
1,016,381
1,018,480
1,020,842
1,023,204
1,025,566
1,027,927
1,030,289
1,032,651
1,035,013
1,037,375
3,538,621
3,716,613
3,691,548
3,655,699
3,620,453
3,586,210
3,552,519
3,519,776
3,487,744
3,456,568
3,425,527
3,395,499
3,366,098
3,337,462
3,309,253
3,281,614
3,254,529
3,227,979
3,202,286
3,176,760
3,622,858
3,598,425
3,563,481
3,529,124
3,495,744
3,462,904
3,430,986
3,399,762
3,369,373
3,339,115
3,309,845
3,281,185
3,253,272
3,225,774
3,198,833
3,172,430
3,146,551
3,121,505
3,096,623
3,099,747
-10,480,212
3,622,858
2,236,544
2,285,300
2,333,469
2,379,219
2,424,396
2,470,159
2,515,194
2,559,429
2,603,532
2,646,614
2,687,644
2,729,402
2,770,745
2,811,532
2,851,746
2,891,471
2,930,361
2,969,089
2,979,810
31033
262.43
Nuevas en S/.
11
12
Factor de
Valor actual del
descuento flujo neto a precios
sociales
10%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
-10,480,212
3,293,508
1,848,384
1,716,980
1,593,791
1,477,308
1,368,508
1,267,582
1,173,357
1,085,448
1,003,774
927,622
856,366
790,611
729,624
673,058
620,623
572,062
527,051
485,470
442,930
11,973,842.88
25%
B. METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD
El proyecto tambin se evala con el mtodo costo/efectividad, en razn de que sus
componentes (alcantarillado y tratamiento de aguas servidas) no se pueden valorar
monetariamente los beneficios, con la cual se establecer la viabilidad del proyecto,
desde el punto de vista de la optima asignacin de los recursos y midiendo su
rentabilidad social para la sociedad de acuerdo a la evaluacin realizada.
Los sistemas de alcantarilla, letrinas y Tratamiento de aguas servidas, constituyen
acciones fundamentales imprescindibles para las dos alternativas mutuamente
excluyentes.
Para la estimacin del presupuesto se tomaron los costos de:
ICE
VAC
Ao inicial
Habitantes
benificiarias
(1)
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27,997
28,061
28,125
28,190
28,254
28,319
29,310
29,378
29,445
29,513
29,580
29,649
29,717
29,785
30,797
30,867
30,938
31,009
31,081
31,470
Promedio de personas
Inversin social unitaria
Conexiones Nuevas en S/.
En
Familias
Nuevas
N total de
Instalaciones
benificiarias Instalaciones Instalaciones
nuevas (S/,)
(3)
(4)
(5)
(6)
7,466
7,483
7,500
7,517
7,534
7,552
7,816
7,834
7,852
7,870
7,888
7,906
7,925
7,943
8,213
8,231
8,250
8,269
8,288
8,392
7,465.94
17.07
17.07
17.33
17.07
17.33
264.27
18.13
17.87
18.13
17.87
18.40
18.13
18.13
269.87
18.67
18.93
18.93
19.20
103.73
29574
71
7,465.94
7,483.00
7,500.07
7,517.40
7,534.47
7,551.80
7,816.07
7,834.21
7,852.07
7,870.21
7,888.07
7,906.47
7,924.61
7,942.74
8,212.61
8,231.28
8,250.21
8,269.14
8,288.34
8,392.08
0.00
1,207.35
1,207.35
1,226.21
1,207.35
1,226.21
18,695.00
1,282.81
1,263.94
1,282.81
1,263.94
1,301.67
1,282.81
1,282.81
19,091.16
1,320.53
1,339.40
1,339.40
1,358.26
7,338.40
Costo de
Flujo de Costos
Admin.
(S/.)
Operacin y
Mant.(S/.)
(7)
(8)
(9)
2,712,345.44
2,712,345.44
0.00
3,001,310.74 3,001,310.74
1,207.35
3,016,155.96 3,017,363.31
1,207.35
3,021,611.71 3,022,819.06
1,226.21
3,026,889.83 3,028,116.04
1,207.35
3,032,345.57 3,033,552.92
1,226.21
3,037,623.69 3,038,849.90
18,695.00 3,043,079.43 3,061,774.43
1,282.81
3,048,535.18 3,049,817.98
1,263.94
3,054,138.12 3,055,402.06
1,282.81
3,059,269.04 3,060,551.85
1,263.94
3,064,724.79 3,065,988.73
1,301.67
3,070,180.53 3,071,482.20
1,282.81
3,075,783.47 3,077,066.28
1,282.81
3,081,239.22 3,082,522.02
19,091.16 3,086,694.96 3,105,786.12
1,320.53
3,092,150.71 3,093,471.24
1,339.40
3,097,606.45 3,098,945.85
1,339.40
3,103,387.02 3,104,726.42
1,358.26
3,108,842.77 3,110,201.03
7,338.40
3,142,202.99 3,149,541.39
Inversin
Total (S/.)
Tasa de Descuento = r=
Costo Actualizado S/,
10%
S/. 28,663,756
$10,366,639
Tc
2.77
S/. 969
US$ 350.5
Linea de corte
Indice Costo Efectividad (US$/./Hab)
Indice Costo Efectividad (S/./Hab)
US$ 282.0
780
Habitantes
benificiarias
Familias
benificiarias
(1)
(2)
(3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
27,997
28,061
28,125
28,190
28,254
28,319
29,310
29,378
29,445
29,513
29,580
29,649
29,717
29,785
30,797
30,867
30,938
31,009
31,081
31,470
7,466
7,483
7,500
7,517
7,534
7,552
7,816
7,834
7,852
7,870
7,888
7,906
7,925
7,943
8,213
8,231
8,250
8,269
8,288
8,392
Promedio de personas
29574
Inversin Total
Costo de Admin.
(S/.)
Operacin y Mant.(S/.)
(7)
2,766,291.50
(8)
1,261,005.90
1,267,243.15
1,269,535.39
1,271,753.00
1,274,045.24
1,276,262.85
1,278,555.09
1,280,847.33
1,283,201.42
1,285,357.18
1,287,649.42
1,289,941.66
1,292,295.75
1,294,587.99
1,296,880.23
1,299,172.47
1,301,464.71
1,303,893.43
1,306,185.67
1,320,202.02
Tasa de Descuento = r=
Costo Actualizado S/,
Tc
Costo Actualizado US$
Flujo de Costos
(S/.)
(9)
2,766,291.50
1,261,005.90
1,267,243.15
1,269,535.39
1,271,753.00
1,274,045.24
1,276,262.85
1,278,555.09
1,280,847.33
1,283,201.42
1,285,357.18
1,287,649.42
1,289,941.66
1,292,295.75
1,294,587.99
1,296,880.23
1,299,172.47
1,301,464.71
1,303,893.43
1,306,185.67
1,320,202.02
10%
S/. 13,659,885
2.77
$4,940,284
S/. 462
US$ 167.0
Linea de corte
Indice Costo Efectividad (US$/./Hab)
Indice Costo Efectividad (S/./Hab)
FUENTE: Elaborado por el Equipo consultor.
US$ 109.0
301
El valor Actual del costo para el sistema de tratamiento de aguas residuales es de S/.
S/. 13659,885.00
El ndice de costo efectividad resultante de la evaluacin para el sistema de de
tratamiento de aguas residuales es de S/. 462 por beneficiario.
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
N de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.ao)
Poblacin
Poblacion
Aos
Conectada
Total
Antiguas Nuevas
Total Antiguas Nuevas
Total
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30361
30431
30501
30571
30641
30711
30782
30853
30924
30995
31066
31137
31209
31281
31353
31425
31497
31569
31642
31715
88%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
7,103
7,120
7,136
7,152
7,169
7,185
7,202
7,218
7,235
7,252
7,268
7,285
7,302
7,319
7,336
7,352
7,369
7,386
7,403
7,420
3,785
3,794
3,803
3,812
3,820
3,828
3,837
3,846
3,855
3,864
3,873
3,881
3,890
3,899
3,908
3,917
3,926
3,935
3,944
3,953
10888
10914
10939
10964
10989
11013
11039
11064
11090
11116
11141
11166
11192
11218
11244
11269
11295
11321
11347
11373
237,998
238,568
239,104
239,640
240,209
240,745
241,315
241,851
242,421
242,990
243,527
244,096
244,666
245,235
245,805
246,341
246,911
247,480
248,050
248,620
6,576,413
6,592,051
6,607,688
6,623,326
6,637,226
6,651,125
6,666,763
6,682,400
6,698,038
6,713,675
6,729,313
6,743,213
6,758,850
6,774,488
6,790,125
6,805,762
6,821,400
6,837,037
6,852,675
6,868,312
6
7
8
9
10
Costos de
Nuevas Inversin Total
Flujo neto a
Produccin de Operacin y
Instalacion a precios
precios
agua (m 3/ao) mantenimiento
es (S/.) privados (S/.)
privados
incrementales
6,814,411
6,830,618
6,846,792
6,862,965
6,877,435
6,891,871
6,908,078
6,924,252
6,940,459
6,956,666
6,972,839
6,987,309
7,003,516
7,019,723
7,035,930
7,052,103
7,068,311
7,084,518
7,100,725
7,116,932
995,649
998,011
1,000,373
1,002,472
1,004,571
1,006,933
1,009,295
1,011,657
1,014,019
1,016,381
1,018,480
1,020,842
1,023,204
1,025,566
1,027,927
1,030,289
1,032,651
1,035,013
1,037,375
15,025,926
0
995,649
998,011
1,000,373
1,002,472
1,004,571
1,006,933
1,009,295
1,011,657
1,014,019
1,016,381
1,018,480
1,020,842
1,023,204
1,025,566
1,027,927
1,030,289
1,032,651
1,035,013
1,037,375
3,538,621
3,716,613
3,691,548
3,655,699
3,620,453
3,586,210
3,552,519
3,519,776
3,487,744
3,456,568
3,425,527
3,395,499
3,366,098
3,337,462
3,309,253
3,281,614
3,254,529
3,227,979
3,202,286
3,176,760
31033
4,292,148
4,263,201
4,221,801
4,181,097
4,141,551
4,102,643
4,064,829
4,027,837
3,991,833
3,955,985
3,921,308
3,887,353
3,854,284
3,821,706
3,789,788
3,758,507
3,727,847
3,698,175
3,668,696
3,672,396
-15,025,926
3,622,858
1,571,768
1,626,980
1,681,496
1,733,412
1,784,656
1,836,316
1,887,120
1,936,969
1,986,662
2,035,151
2,081,475
2,128,390
2,174,813
2,220,577
2,265,669
2,310,175
2,353,692
2,397,016
2,407,160
11
12
Factor de
descuento
10%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
VAN PRIVADO
-15,025,926
3,293,508
1,298,982
1,222,374
1,148,484
1,076,313
1,007,392
942,320
880,355
821,464
765,944
713,308
663,222
616,519
572,696
531,588
493,076
457,056
423,332
391,931
357,809
2,651,746.89
TIR PRIVADO
Inversin social unitaria Instalaciones
Nuevas en S/.
13%
262.43
es de S/. 2651,746.89,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% Variacin de
Costos de O & M
11,973,843
0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
VAN
14,000,000
11,973,843
9,388,392
8,095,667
6,802,941
5,510,216
4,217,491
2,924,765
1,632,040
339,314
-953,411
12,000,000
10,000,000
8,000,000
VAN
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%-2,000,000
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUADRO N 4.54: Sensibilidad al incremento de los costos de inversin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% Variacin de Costos
de Inversin
Indicador Costo
Efectividad
969
0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
969
1066
1226
1471
1839
2391
3228
4519
6552
9828
12,000
10,000
0%
5%
780
780
780
780
780
780
780
780
10% 15%
780
% 780
de
8,000
6,000
4,000
2,000
COSTO EFECTIVIDAD
0
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
4.10
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
5%
10%
15%
20%
25%
11,973,842.88
7,860,159.00
8,384,169.60
8,908,180.20
9,432,190.80
9,956,201.40
10,480,212.00
11,004,222.60
11,528,233.20
12,052,243.80
12,576,254.40
13,100,265.00
2,717,143.71
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
2,898,286.63
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
3,079,429.54
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
3,260,572.45
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
3,441,715.37
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
3,622,858.28
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
3,804,001.20
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
3,985,144.11
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
4,166,287.03
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
4,347,429.94
14,593,895.88
14,069,885.28
13,545,874.68
13,021,864.08
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
12,497,853.48
11,973,842.88
11,449,832.28
10,925,821.68
10,401,811.08
9,877,800.48
9,353,789.88
Encontramos que ante una disminucin del 25% de la inversin, aumente el VANS a
S/. 14593,895.88, significa que la rentabilidad del proyecto aumenta.
Ante un incremento del 25% de la inversin ocasiona una disminucin del VANS a
S/. 9353,789.88, significa que la rentabilidad del proyecto disminuye, en conclusin,
en un escenario optimista y pesimista el proyecto sigue mostrando rentabilidad.
GRAFICO N 4.11:
Anlisis de Sensibilidad a Variacion de Costos de
Inversion
16000000
VANS
12000000
8000000
4000000
0
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUADRO N 4.61: Anlisis de riesgo con respecto a la inversin vs. costo de
operacin y mantenimiento
COSTO DE
OPERACIN Y
COSTO DE INVERSION
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
5%
10%
15%
20%
25%
MANTENIMIENTO
969.22
2,034,259.08
2,169,876.35
2,305,493.62
2,441,110.89
2,576,728.16
2,712,345.44
2,847,962.71
2,983,579.98
3,119,197.25
3,254,814.52
3,390,431.80
2,250,983.05
924.91
929.50
934.08
938.67
943.25
947.84
952.42
957.01
961.60
966.18
970.77
2,401,048.59
929.10
933.69
938.28
942.86
947.45
952.03
956.62
961.20
965.79
970.38
974.96
2,551,114.13
933.30
937.88
942.47
947.05
951.64
956.23
960.81
965.40
969.98
974.57
979.15
2,701,179.66
937.49
942.08
946.66
951.25
955.83
960.42
965.01
969.59
974.18
978.76
983.35
2,851,245.20
941.68
946.27
950.86
955.44
960.03
964.61
969.20
973.78
978.37
982.96
987.54
3,001,310.74
945.88
950.46
955.05
959.64
964.22
968.81
973.39
977.98
982.56
987.15
991.74
3,151,376.28
950.07
954.66
959.24
963.83
968.41
973.00
977.59
982.17
986.76
991.34
995.93
3,301,441.81
954.27
958.85
963.44
968.02
972.61
977.19
981.78
986.37
990.95
995.54
1,000.12
3,451,507.35
958.46
963.04
967.63
972.22
976.80
981.39
985.97
990.56
995.14
999.73
1,004.32
3,601,572.89
962.65
967.24
971.82
976.41
981.00
985.58
990.17
994.75
999.34
1,003.92
1,008.51
3,751,638.42
966.85
971.43
976.02
980.60
985.19
989.77
994.36
998.95
1,003.53
1,008.12
1,012.70
Encontramos que una disminucin del 25% de la inversin disminuye el ICE a S/.
945.88, significa que los costos por habitante disminuyen.
Ante un incremento del 25% de la inversin ocasiona un aumento del ICE a S/.
991.74, significa que los costos por habitante aumentan, en conclusin,
en un
ICE
980
970
960
950
940
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
COSTO DE INVERSION
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
5%
10%
15%
20%
25%
461.89
2,074,718.63
2,213,033.20
2,351,347.78
2,489,662.35
2,627,976.93
2,766,291.50
2,904,606.08
3,042,920.65
3,181,235.23
3,319,549.80
3,457,864.38
945,754.43
428.81
433.49
438.17
442.84
447.52
452.20
456.87
461.55
466.23
470.91
475.58
1,008,804.72
430.75
435.43
440.11
444.78
449.46
454.14
458.81
463.49
468.17
472.84
477.52
1,071,855.02
432.69
437.37
442.04
446.72
451.40
456.07
460.75
465.43
470.10
474.78
479.46
1,134,905.31
434.63
439.30
443.98
448.66
453.34
458.01
462.69
467.37
472.04
476.72
481.40
1,197,955.61
436.57
441.24
445.92
450.60
455.27
459.95
464.63
469.30
473.98
478.66
483.33
1,261,005.90
438.50
443.18
447.86
452.53
457.21
461.89
466.57
471.24
475.92
480.60
485.27
1,324,056.20
440.44
445.12
449.80
454.47
459.15
463.83
468.50
473.18
477.86
482.53
487.21
1,387,106.49
442.38
447.06
451.73
456.41
461.09
465.76
470.44
475.12
479.80
484.47
489.15
1,450,156.79
444.32
449.00
453.67
458.35
463.03
467.70
472.38
477.06
481.73
486.41
491.09
1,513,207.08
446.26
450.93
455.61
460.29
464.96
469.64
474.32
478.99
483.67
488.35
493.03
1,576,257.38
448.19
452.87
457.55
462.23
466.90
471.58
476.26
480.93
485.61
490.29
494.96
Encontramos que una disminucin del 25% de la inversin disminuye el ICE a S/.
438.50, significa que los costos por habitante disminuyen.
Ante un incremento del 25% de la inversin produce una aumento del ICE a S/.
485.27, significa que los costos por habitante aumentan, en conclusin,
en un
ICE
470
460
450
440
430
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
4.11
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
e)
ARREGLOS INSTITUCIONALES:
como
la
Municipalidad
Provincial
de
Huanta,
para
dar
f) CAPACIDAD DE GESTIN
La Municipalidad Provincial como gestor principal del desarrollo de la Provincia por
ende de la ciudad de Huanta, tiene como meta la ejecucin de obras, que se
encuentren dentro del plan de desarrollo institucional con el fin de mejorar las
condiciones de vida de los pobladores que se encuentren dentro de su jurisdiccin,
contando con diversos recursos como es el caso de: profesionales altamente
calificados, maquinaria y equipos, que garantizan la capacidad de la misma ;
asimismo los beneficiarios organizados, como comunidad priorizarn su ejecucin,
para lo cual, cuenta con capacidad de otorgar la mano de obra no calificada y
materiales de la zona.
g) FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial de Huanta, cofinanciar la ejecucin del proyecto, la
contrapartida se asumir en el porcentaje que determine la entidad cooperante, ya
que la financiacin de la inversin se gestionar.
h) PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se compenetran con mucho inters y
voluntad en el proyecto, como consecuencia
se comprometen a participar
4.12
IMPACTO AMBIENTAL
Intervencin
Control
Potenciar
Control
Prevencin
Control
Tiempo
Corto plazo
Mediano
plazo
y Corto plazo
Corto plazo
Espacio
Local.
Local
Local
Local
Magnitud
Moderado
Fuerte
Moderado
Moderado
Prevencin,
Corto plazo
Control,
higiene
y
educacin
Corto plazo
Potenciar
Local
y Fuerte
Regional
Potenciar
Potenciar
la
mejora
Potenciar
Complementar
con educacin
sanitaria
Local
y Fuerte
Regional.
Fuerte
Local
y Fuerte
Regional
Local
Corto
y
mediano
plazo.
Permanente
Corto plazo
Fuerte
Local
HUANTA.
ACTIVIDAD: AGROPECUARIA
OTROS
1.
O IRRIGACIN
SANEAMIENTO
DATOS GENERALES:
RECOMENDACIONES:
Realizar trabajos de prevencin y educacin para contrarrestar los malos hbitos y
costumbres de la poblacin.
Realizar trabajos preventivos tales como la eliminacin de basurales y convertirlos
en reas verdes, realizar trabajos de forestacin y reforestacin.
En conclusin el anlisis de impacto ambiental realizado en al marco anterior nos
muestra que si ponemos en una balanza los impactos positivos y negativos
tendremos como resultado que la realizacin del proyecto es an ms beneficioso.
Los efectos biolgicos nos muestran que habr una disminucin en lo que
respecta a las enfermedades respiratorias gastrointestinales y de tipo cutneo,
una mejora en las reas verdes y tambin al control sanitario de mascotas.
Los efectos socio culturales nos muestran que los beneficiarios tendrn un
cambio en sus costumbres y hbitos de higiene (control, prevencin y
educacin), al mejorar en su salud estarn ms dispuestos a aprender (sector
educativo), y a realizar mejores trabajos (sector econmico).
A.
1
2
3
4
5
6
B.
1
2
3
4
5
6
C.
1
2
3
4
5
Cdigos de
impacto
1,2,4,18,19
4,5,6,7,12,14
1,2,18
1,2,3,18,19
2,3,18
1,2,14,17,18,
20,22
8,12,13,15
8,17,22
9,10,17,20
11,14,17
3,12,14,17
1,2,3,18,20
1,2,18,23
1,2,18,19,22
21,23
18
18,20
Tratamiento de efluentes
Replanteo del trazo y/o reubicacin de obras
Capacitacin en el uso y manejo de sustancias y desechos peligrosos
2.
3.
4.13
ORGANIZACIN Y GESTIN
GRAFICO N 4.14:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
EJECUTOR DE OBRA
SUPERVISIN EXTERNA
SUPERVISIN
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Responsable de
la Instalacin
del sistema de
Agua Potable
Responsable
de la
Instalacin del
sistema de
desage.
Responsable
del tratamiento
de aguas
residuales
Responsable
de los Planes
y programas
de
capacitacin.
y/o
de
Organismos
Internacionales
Cooperantes,
debidamente
acreditados.
Velar por el manejo cabal de las cuentas bancarias.
Proponer polticas y procedimientos que permitan viabilizar el logro de los fines y
objetivos del proyecto.
Presentar mensualmente a la Unidad ejecutora, el Plan Mensual de Actividades
y Presupuesto para su aprobacin.
Dirigir y ejecutar el plan de actividades aprobadas por la Unidad Ejecutora.
Administrar el presupuesto aprobado por la Unidad Ejecutora, pudiendo
reajustarlo o ampliarlo en base a la captacin de nuevos recursos y necesidades
prioritarias, con cargo a dar cuenta a la Asamblea de la UE.
Supervisor Externo: Ing. Civil o Sanitario, ser contratado por la entidad financiera
para realizar esta labor. Cumple las funciones de supervisar la ejecucin del proyecto
realizando coordinaciones con todo el personal involucrado en el proyecto. Realiza
visitas a centros beneficiarios y a la entidad ejecutora. En cada una de ellas evala
el uso adecuado de recursos y situacin actual del proyecto. Emite informes
mensuales del desarrollo del proyecto, precisando si hubiera distorsiones y
sugiriendo ajustes necesarios que puedan mejorar el desarrollo del proyecto.
REQUISITOS
Experiencia mnima de 5 aos en la ejecucin de proyectos de desarrollo social y
econmico productivo.
Experiencia en
la
formulacin,
Requisitos
Ser un profesional en contabilidad o carreras a fines.
Contar con experiencia en el manejo de herramientas informticas.
Tener experiencia en el manejo financiero.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
agua
potable:
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EDUCACIN SANITARIA
Costos de operacin
Organizacin de beneficiarios
Capacitacin de beneficiarios
Mantenimiento de infraestructura
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
TOTAL META
UNID. MED. TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
UNID
1.00
1.00
ML
7520.50
7520.50
UNID
1.00
1.00
ML
1171.95
1171.95
UNID
1.00
1.00
ML
2117.10
2117.10
ML
16542.90
16542.90
ML
2078.30
2078.30
ML
3284.50
3284.50
UNID
900.00
900.00
GLB
0.30
0.30
0.40
1.00
GLB
1.00
1.00
GLB
1.00
1.00
GLB
1.00
1.00
GLB
1.00
1.00
GLB
1.00
1.00
GLB
0.65
0.17
0.18
1.00
GLB
0.65
0.17
0.18
1.00
GLB
0.65
0.17
0.18
1.00
GLB
1.00
1.00
GLB
0.02
0.64
0.17
0.17
1.00
INVERSION
PERIODOS (Nuevos Soles)
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
TOTAL META
321,210.99
321,210.99
1,766,865.77
1,766,865.77
1,628,031.98
1,628,031.98
239,932.51
239,932.51
1,025,597.37
1,025,597.37
925,967.46
925,967.46
2,136,790.88
2,136,790.88
267,095.70
267,095.70
658,352.51
658,352.51
1,017,053.14
1,017,053.14
11,923.23
11,923.23
15,897.64
39,744.10
866,021.66
866,021.66
1,749,119.07
1,749,119.07
46,604.92
46,604.92
2,560,547.39
2,560,547.39
125,627.40
125,627.40
999,882.15
267,366.89
270,207.24
1,537,456.29
699,917.51
187,156.82
189,145.07
1,076,219.40
799,905.72
213,893.51
216,165.79
1,229,965.03
307,491.26
307,491.26
55,348.43
2,249,734.85
601,575.50
607,966.30
3,514,625.07
362,839.68
14,748,261.77
3,943,661.60
3,985,556.84
23,040,319.89
4.15
FINANCIAMIENTO
INVERSIN
La Municipalidad Provincial de Huanta, se encargar de la gestin de
financiamiento, ante las entidades cooperantes para su financiamiento.
POST INVERSIN
La operacin y mantenimiento del proyecto, se realizar teniendo en cuenta los
recursos provenientes del las cuotas recaudadas por la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento (EPSASA Ayacucho).
4.16
OBJETIVO
FIN
PROPSITO
COMPONENTE
ACTIVIDADES
INDICADORES
Construccin de infraestructura de
planta de
tratamiento de aguas servidas con
laguna de
estabilizacin
Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
practicas de higiene
FUENTE DE
VERIFICACIN
Informes estadsticos de
salud del Hospital de
Huanta e Informe
estadstico de EPSASA.
Reporte del cuadro de las
6 primeras enfermedades
Hospital Huanta
Informe estadstico del
MINSA
Informe de EPSASA
Encuesta. Reduccin de
quejas y reclamos.
Resultados censales.
A PRECIOS
PRIVADOS S/.
AGUA POTABLE
10,026,642.41
ALCANTARILLADO
2,661,745.65
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2,686,174.79
COSTO DIRECTO (S/.)
15,374,562.85
GASTOS GENERALES (10%)
1,537,456.29
SUPERVISION (7%)
1,076,219.40
UTILIDADES (8%)
1,229,965.03
ELAB. EXPEDIENTE TECNICO (2.0%)
307,491.26
SUB TOTAL (S/.)
19,525,694.82
IGV 18%
3,514,625.07
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION (S/.) 23,040,319.89
SISTEMA DE INTERVENCION
Valorizaciones de obra.
-Inventarios.
-Cuadernos de obra.
Informes de avance de
la Unidad ejecutora.
Planilla de pagos
Liquidacin fsico y
financiero del proyecto.
Actas de entrega
recepcin del proyecto
SUPUESTO
4.17
USUARIOS
SALUD
lo ocupa Ciertas
AGUA POTABLE
En diciembre del ao del 2010 el 87% de las conexiones son domsticos, el 12%
son comerciales.
A diciembre del 2010 las prdida del agua es de 35.39% del total, esto debido a
muchas causas, entre ellas resalta, las condiciones actuales de los equipos y
materiales que conforman el sistema y las pocas practicas de conservacin del
gua por parte de la poblacin.
ALCANTARILLADO