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REPBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE LA APARTADA
DEPARTAMENTO DE CRDOBA
NIT 812.001.681 6

INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTEROL INTRNO LEY


1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL
INTERNO

MANUEL DEL CRISTO


HERAZO AVILA

Periodo Evaluado
marzo-junio 2015
Fecha de
Elaboracin 07 de
julio 2015

CONTROL DE ESTRATEGIAS
AVANCE:

Este ente territorial, viene dando excelentes resultados en el cumplimiento del


control estratgico en relacin a sus polticas cumpliendo con sus objetivos de
procesos y polticas, identificando atraves de la oficina de control interno los
cambios y expectativas en el aseguramientos de las actividades y
necesidades , tomando responsabilidad en la elaboracin de los documentos
oficiales en cuanto a su procedimiento; herramienta principal de gran valor
dentro de la estructura del sistema de control. De igual forma ejercemos
control y seguimientos a las bases constitucionales y legales en la puesta en
marcha y cumplimiento de los planes de desarrollo municipal, planes de accin
y planes operativos, en su ejecucin y evaluacin teniendo en cuenta sus
objetivos y metas misionales trazadas dentro de la administracin.

DEBILIDADES:

Evaluacin en los planes de accin de todas y cada una de las reas de


acuerdo a la gestin realizada y la ejecucin de los mismos en la
deficiencia
de priorizar los planes, programas y proyectos no
alcanzados.

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Seguimiento y control en la radicacin de los documentos pblicos por


parte delos secretarios de despacho y dems funcionarios en la oficina
central con el fin de llevar un control como herramienta de soporte o
prueba que nos sirvan como base testimoniales para garantizar la
transparencia a la participacin.

La oficina de control interno no cuenta con los equipos y elementos de


oficina necesarios y ptimos para poder desarrollar sus actividades e
informes de forma puntual. No han implementado el Programas de
bienestar social e incentivos, con el fin de estimular y resaltar las
buenas acciones y esfuerzo continuo en sus labores;

CONTROL DE GESTION
AVANCE

Esta administracin con la aplicacin del decreto 943 de 2014, actualizacin


del modelo estndar del control interno MECI , busca medir la efectividad de los
controles y resultados en los procesos , cumplimiento delas metas, toma de
decisiones ; correctivos necesarios y obtencin d resultados en el
mejoramiento continuo facilitando as a la oficina de control interno la
verificacin, evaluacin de los procedimientos y mecanismos de las actividades
operacionales y actuaciones a realizar de acuerdo a las normas
constitucionales legales vigentes, con calidad, eficiencia y eficacia.

DEBILIDADES
Estas debilidades son frecuentes por la falta de compromiso y responsabilidad
de los empleados, en esta actualizacin del modelo estndar del control
interno el grupo asesor hizo capacitacin a todo los funcionario que hacen
parte de la administracin de los programas que tienen instalados en los
computadores para realizar sus actividades de manejo y control y a la fecha
hace ms de un trimestre ninguna de las reas o dependencias ha realizado las
actividades de gestin que corresponde como tambin una auto evaluacin del
mismo, toda vez que esto es responsabilidad tanto de la oficina de control

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interno como de todos los empleados que hacen parte de la nmina,


contratacin y servicios prestados la de fortalecer el sistema para dirigir los
procesos y subprocesos dentro de las metas y objetivos trazados.

CONTROL DE EVALUACION
AVANCES
Se realiz un seguimiento y evaluacin atreves del programa Dropbox,
actualizado e instalados mediante redes en cada una de las reas o
dependencias en donde se encuentra reflejada y consolidada todas las
actuaciones, misin, visin, objetivos estratgicos, planes, formulacin de
proyectos y programas a ejecutar dentro del ente territorial haciendo una
medicin por proceso teniendo en cuenta el porcentaje de ejecucin de los
recursos
presupustateles ejecutados en proyectos de inversin; como
tambin en los acuerdos actuales y contra actuales de estudios previos o
necesidades, propuestas , informes de actividades el etc.

DEBILIDADES
La falta de equipos y materiales de oficina y disposicin de los funcionarios en
rendir informes dentro de sus actividades de gestin para poder hacer una
evaluacin y auto evaluacin teniendo en cuenta el manual de funciones y
competencias actualizado a la fecha y el grado de satisfaccin con los
compromisos adquiridos con la parte interna y externa como columna
vertebral dentro del proceso.

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO


El estado general del modelo estndar del control interno, en la actualidad ha
ido superando considerablemente todos los impases, debilidades existentes
con el compromiso adquirido desde la alta direccin como eje principal del ente
territorial para con todos los empleados comprometidos en el avance y

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mejoramiento continuo del sistema en procura da a da por el desarrollo


eficiente y transparente como compromiso esencial dentro de una
administracin y el rol del sistema de control interno.

RECOMENDACIONES
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el Modelo estndar de Control
Interno en lo referente a su actualizacin en el rea de desempeo trabajando
en equipo para poner en prctica todas estas estratgicas de control en los
procesos, aplicando los conocimientos con destreza, habilidad, valores,
actitudes y aptitud, a desarrollar da a da en el empleo.

MANUEL DEL CRISTO HERAZO AVILA


JEFE DE CONTROL INTERNO