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PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD

DE SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

1. RESUMEN EJECUTIVO
A.

INFORMACIN GENERAL

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA


LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Localizacin del Proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD


DE SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

B.

A)

Unidad Formuladora:

B)

Unidad Ejecutora:

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL:
Despus del anlisis respectivo se ha identificado el problema central y la necesidad de contar
con una adecuada capacidad operativa, tcnica y de gestin ello con la finalidad de contrarrestar
los efectos negativos que se generan. Por lo tanto el Objetivo central se define como:

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ANALISIS DE MEDIOS:
Tomando en cuenta el diagnstico realizado con anterioridad en este estudio se ha llegado a
la conclusin de que todos los medios fundamentales descritos son imprescindibles, ya que
todos constituyen ejes de la solucin del problema identificado.

Medios de Primer Nivel


- Capacidad de respuesta a las necesidades de atencin y prevencin en materia de
seguridad ciudadana.

Medios Fundamentales
- Existencia de Infraestructura y Mobiliario (local de Seguridad Ciudadana y Casetas de
Vigilancia) para brindar el servicio.
- Existencia de equipamiento con sistemas de video vigilancia, sistemas de radio
comunicacin y sistemas de informacin.
- Existencia de unidades Mviles (camionetas y motos equipadas) para la vigilancia.
- Existencia de personal de serenazgo debidamente equipado y entrenado.
- Se cuenta con capacidades de Gestin institucional en materia de seguridad ciudadana.

ANLISIS DE LOS FINES:

Fines Directos
- Reduccin de los delitos contra la familia.
- Reduccin de delitos contra la vida c/s
- Reduccin de los delitos contra el Patrimonio.
- Reduccin de los delitos de abigeato.
- Reduccin de los delitos contra la libertad.
- Reduccin de los delitos contra el orden pblico.
- Reduccin de los delitos de asaltos en carreteras.

Fines Indirectos
-

Reduccin de la delincuencia en el Distrito de Santa Mara del Valle.

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Fin final
Se considera como fin ltimo el conjunto de resultados esperados de realizar el proyecto y
resolver el problema existente el cual es:

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE.

RBOL DE OBJETIVOS:
El rbol de objetivos se muestra en el siguiente grfico:
ARBOL DE OBJETIVOS
FIN FINAL:
Mejora de la calidad de vida de la poblacion del distrito de
Santa Maria del Valle
FIN INDIRECTO:
Reduccion de la delincuncia en el
distrito de Santa Maria del Valle

FIN
DIRECTO
Reduccion
de los delitos
contra la
familia

FIN
DIRECTO
Reduccion
de los delitos
contra la
vida

FIN
DIRECTO
Reduccion
de los delitos
contra el
patrimonio

FIN
DIRECTO
Reduccion
de los delitos
contra el
abigeato

FIN
DIRECTO
Reduccion
de los delitos
contra la
libertad

FIN
DIRECTO
Reduccion
de los delitos
contra el
orden publico

FIN
DIRECTO
Reduccion
de los delitos
de asaltos en
carreteras

PROBLEMA CENTRAL:
Menor nivel de inseguridad ciudadana en el distrito de
Santa Maria del Valle
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Capacidad de respuesta a las necesidades de atencion
y prevencion en materia de seguridad ciudadana

CAUSA
INDIRECTA
Existencia de
infraestructura y
mobiliario para
brindar el
servicio

CAUSA
INDIRECTA
Existencia de
equipamiento
con sistemas de
video vigilancia,
radio
comunicacin e
informacion

CAUSA
INDIRECTA
Existencia de
unidades
moviles para
vigilancia

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CAUSA
INDIRECTA
Existencia de
personal de
serenazgo
debidamente
equipado y
entrenado

CAUSA
INDIRECTA
Se cuenta
con capacidades
de gestion
institucional en
materia de
seguridad
ciudadana

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ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES:

Anlisis de Medios Fundamentales.


Para plantear las acciones que cumplirn con concretar sus respectivos medios fundamentales;
se ha tenido en cuenta la posible viabilidad de las mismas en funcin a la capacidad fsica y
tcnica, la viabilidad de los medios fundamentales lograran el objetivo central, de acuerdo a los
lmites de la institucin ejecutora.
Para el presente planteamiento se tendr en cuenta los 05 medios fundamentales encontrados
y de cada uno se tendrn acciones que nos permitan buscar las alternativas de solucin para
el presente proyecto.

1.

Medio Fundamental 1: Existencia de Infraestructura y Mobiliario (local de Seguridad


Ciudadana y Casetas de Vigilancia) para brindar el servicio.

2.

Medio Fundamental 2: Existencia de equipamiento con sistemas de video vigilancia,


sistemas de radiocomunicacin y sistemas de informacin.

3.

Medios Fundamental 3: Existencia de unidades

mviles (camionetas y motos

equipadas) para la vigilancia.


4.

Medio Fundamental 4: Existencia de personal de serenazgo debidamente equipado y


entrenado.

5.

Medio Fundamental 5: Se cuenta con capacidades de Gestin institucional en materia


de seguridad ciudadana.

Planteamiento de las acciones:


Las acciones de los medios fundamentales

pueden ser mutuamente excluyentes,

complementarias o independientes. De acuerdo a lo planteado se pueden identificar las


siguientes relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO


Accin 1.1: Construccin del Local de Seguridad Ciudadana el cual contara con un Centro
de atencin de emergencias (CAE), rea administrativa, rea de secretaria, sala de
capacitaciones o reuniones, sala de espera, rea de mantenimiento, un vestbulo, servicios

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higinicos y una cochera con techo para los vehculos de seguridad ciudadana, toda la
infraestructura se realizara en un rea en un rea de 8.90 m X 13.30 m. siendo una rea de
118.37 m2.
Accin 1.2: Construccin de 03 Casetas de Vigilancia de seguridad ciudadana en un rea
de 5.20 m x 4.10 m en los puntos crticos., siendo una rea de 21.32 m2.
Accin 1.3: Instalaciones de cableado estructurado en el Local de Seguridad Ciudadana.
Accin 1.4: Instalaciones elctricas para el Local de Seguridad Ciudadana y Casetas de
Vigilancia.
Accin 1.5: Instalaciones sanitarias para el local de Seguridad Ciudadana y Casetas de
Vigilancia.
Accin 1.6: Pintura General para el Local de Seguridad Ciudadana y Casetas de vigilancia.
Accin 1.7: Instalacin de Mobiliario para el Local de Seguridad Ciudadana y la caseta de
vigilancia.

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO


Accin 2.1: Equipos de Cmputo para el local de seguridad ciudadana 05 computadoras
core i5, y 02 impresoras para los operadores del sistema.
Accin 2.2: Implementacin de la infraestructura de la Plataforma de Conectividad de Fibra
ptica para voz, video y datos.
Accin 2.3: Sistema de comunicacin digital con tecnologa Tetra (08 radios, 02
repetidoras, 01 base).
Accin 2.4: Sistema de Cmaras IP para video vigilancia analtica y con sistema escucha
(04 cmaras).

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Accin 2.5: Data Center: Centro de monitoreo con Sistema Video wall con Monitores de
56" full HD, Sistema contra incendio, sistema Biomtrico de control de acceso, Sistema
de servidores de aplicativos, DNS, correo, implementacin de piso y techo tcnico,
Sistema elctrico estabilizado, Sistema de Aire Acondicionado, sistema de cmaras de
monitoreo para seguridad interna, Racks

de comunicacin, sistema de cableado

estructurado cat6, sistema de proteccin a tierra para el sistema de comunicacin, Sistema


ODF de distribucin y administracin de FO.
Accin 2.6: Antena de 30 dbi + radio, una caja de cable de red cat 5e blindado para
exteriores, medio ciento de conectores RJ 45 cat 5e, switch y un paquete de cintillos de
50 cm.
Accin 2.7: Central de Atencin de emergencia para administrarse por 2 operadores,
interconectado con software de gestin y administracin con el Sistema de comunicacin
digital y el sistema de Cmaras para video vigilancia analtica.

COMPONENTE 03: UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA


Accin 3.1: 02 Camioneta 4x4 todo terreno equipadas (Acondicionamiento tubular, mata
perro, porta extintores, circulina, porta camilla, neblineros, porta escalera y caja de
herramientas).
Accin 3.2: 05 Motos tipo patrulla motorizada equipadas (circulina).

COMPONENTE 04: EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, ENTRENAMIENTO Y


CAPACITACIN DEL PERSONAL
Accin 4.1: Adquisicin de los siguientes equipos y accesorios de seguridad:
-

10 trajes para control de Multitudes.

03 camillas rgidas para camioneta.

03 escaleras para camioneta.

06 extinguidores de 6kg.

10 chompas Jorge Chvez.

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10 casacas.

07 kid de detencin de cadas.

06 conos de seguridad.

10 borcegus.

10 botas de jebe.

10 chalecos tcticos.

10 cascos antimotines.

10 placas balsticas.

06 Botiquines.

COMPONENTE 5: CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL


Accin 5.1: 02 Capacitaciones y entrenamiento de 5 das c/u al personal de serenazgo.
Accin 5.2: 02 Capacitaciones a las Juntas Vecinales incluye Auditorio, multimedia,
remuneraciones al consultor, material didctico (cuadernillos de 15

hojas con

diapositivas), break, almuerzos y gastos logsticos de las juntas vecinales y rondas


campesinas estas capacitaciones tiene una capacidad de 150 personas. (Todo el da)
cada capacitacin en fechas diferentes.

COMPONENTE 6: CAPACIDADES DE GESTIN INSTITUCIO-NAL EN MATERIA DE


SEGURIDAD CIUDADANA.
Accin 6.1: 01 Difusin radial 2 veces por da, durante 3 meses.
Accin 6.2: 02 Millares de afiches y 20 millares de volantes de material informativo sobre
el servicio de seguridad ciudadana que brindara la municipalidad de Santa Mara del
Valle para sensibilizar a la poblacin.
Accin 6.3: Adquisicin de 15 gigantografias de informacin, incluye bases de madera.
Accin 6.4: Adquisicin de Herramientas de Gestin.

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C.

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

a)

ANLISIS DE LA DEMANDA:
POBLACIN DE REFERENCIA
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin asentada en el rea de
influencia directa e indirecta del proyecto, en este caso es la poblacin residente del
DISTRITO DE SANTA MARIA DE VALLE y la poblacin flotante que acude al DISTRITO
DE SANTA MARIA DEL VALLE. La informacin de la poblacin del DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL VALLE fue tomada de las estadsticas demogrficas del censo 2007 con
tasa de crecimiento del 0.16%.
En cuanto a la poblacin flotante se consider los clculos proyectados a la tasa
crecimiento de 0.16% equivalente al crecimiento de la poblacin de SANTA MARIA DEL
VALLE calculado por el Instituto Nacional de estadstica (INEI).

DEMANDA EFECTIVA
Para el clculo de la demanda efectiva se considera a todas las personas que necesitan
el servicio de seguridad ciudadana entendido como prevencin.
Es decir el 100% de la poblacin potencial representa la demanda efectiva del servicio
de Serenazgo en LA CIUDAD DE SANTA MARIA DEL VALLE
La poblacin de distritos limtrofes con el DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE,
principalmente la poblacin adyacente que transita o se vincula de distinta forma con el
distrito, se calcula que estos habitantes aproximadamente representan un 10% a 15%
de la poblacin total de sus distritos.
Dentro de la poblacin Afectada se encuentran los centros poblados zona urbana y rural.

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La Proyeccin de la demanda para la situacin Con Proyecto se ha estimado


considerando la formula siguiente:

Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

En el caso de la tasa de crecimiento poblacional r, se considera 0.16% anual,


correspondiente al Distrito de Santa Mara del Valle y para la poblacin Flotante. Pero
como Santa Mara del Vale es la ciudad en donde llegan todos los pobladores para luego
distribuirse, cabe precisar como el servicio de seguridad ciudadana est orientado a la
prevencin de la violencia y el delito, la poblacin demandante efectiva ser igual a la
poblacin demandante potencial y esta, a su vez, a la poblacin del rea de influencia.

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El supuesto que se asume es que, toda la poblacin del rea de influencia (afectada por
el problema) requiere los servicio de seguridad ciudadana y que en todos los casos
demandantes efectivos.

Esta es la poblacin estimada por un servicio eficiente de seguridad ciudadana la cual


est acompaada de la poblacin Flotante que ingresa constante mente a la ciudad por
uno y otro motivo (turstico, familiar, comercio, etc.)

b)

ANLISIS DE LA OFERTA:
El anlisis de oferta se divide en tres partes. La primera, adecuadamente el servicio o
producto, luego caracterizar la oferta, lo que implica determinar los estados actuales,
identificando los recursos humanos, tecnolgicos y de infraestructura. Finalmente una
tercera parte, a partir de oferta de los servicios, para luego proyectarlo en el horizonte
de evaluacin del proyecto.

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El servicio a brindar
El servicio que se brinda en trminos prcticos es el de atencin oportuna ante cualquier
peligro de delito, auxilio rpido a la poblacin necesitada.

Caracterstica de la Oferta Actual


Pues en la actualidad el distrito de Santa Mara del Valle no cuenta con infraestructura
propia y solamente cuenta con tres (03) serenos, tampoco con un sistema de tele
vigilancia, ni con la capacitacin adecuada.

Oferta Actual Optimizada


La oferta del servicio de seguridad ciudadana al ser ineficiente la oferta en situacin
optimizada no se puede optimizar. Pero la oferta actual alcanza solo para cubrir el 6.53
% de la poblacin de manera eficiente.
De esta forma se estima que los tres serenos operativos, solo podrn cubrir una
poblacin de 1500 personas aproximadamente.

c)

DETERMINACIN DE LA BRECHA:
La brecha de demanda insatisfecha dada la oferta, ser igual a la demanda proyectada
en el acpite correspondiente menos la oferta optimizada que es cero exacto la atencin
a la poblacin beneficiaria que se estima que es cubierta en un 6.53 %.

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CUADRO N 50
AO

AO

AO

AO

AO

AO

N DE VIVIENDAS

4,335.00

4,342.00

4,349.00

4,356.00

4,363.00

4,370.00

N DE POBLADORES REIDENCIALES

18,373.00

18,402.00

18,432.00

18,461.00

18,491.00

18,520.00

N DE POBLACION FLOTANTE

4,593.00

4,601.00

4,608.00

4,615.00

4,623.00

4,630.00

PERIODO

DEMANDA TOTAL
OFERTA DEL SERVICIO
BRECHA DE S Y D

22,966.00 23,003.00 23,040.00 23,076.00 23,114.00 23,150.00


1,500.00

1,501.00

1,502.00

1,503.00

1,504.00

1,505.00

21,466.00 21,502.00 21,538.00 21,573.00 21,610.00 21,645.00


AO

AO

AO

AO

AO

AO

10

NUMERO DE VIVIENDAS

4,335.00

4,377.00

4,384.00

4,391.00

4,398.00

4,405.00

NUMERO DE POBLADORES REIDENCIALES

18,373.00

18,550.00

18,580.00

18,609.00

18,639.00

18,669.00

NUMERO DE POBLACION FLOTANTE

4,593.00

4,638.00

4,645.00

4,652.00

4,660.00

4,667.00

PERIODO

DEMANDA TOTAL
OFERTA DEL SERVICIO
BRECHA DE S Y D

22,966.00 23,188.00 23,225.00 23,261.00 23,299.00 23,336.00


1,500.00

1,501.00

1,503.00

1,504.00

1,505.00

21,466.00 21,687.00 21,723.00 21,758.00 21,795.00 21,831.00

% DE POBLACION ATENDIDA
PERIODO

1,502.00

6.53
AO

AO

AO

AO

AO

AO

BALANCE OFERTA -DEMANDA


POBLACION DEMANDANTE
PERIODO

21,466.00 21,502.00 21,538.00 21,573.00 21,610.00 21,645.00


AO

AO

AO

AO

AO

AO

10

BALANCE OFERTA -DEMANDA


POBLACION DEMANDANTE

21,466.00 21,687.00 21,723.00 21,758.00 21,795.00 21,831.00

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D.

ANLISIS TCNICO DEL PIP

De la infraestructura de ambas alternativas


Se plantea para la infraestructura una estructura de mdulo de material noble con una
escalera de acceso en el centro, con cobertura en el segundo nivel de teja andina y
tijerales de madera y cerco perimtrico de columnetas prefabricadas de concreto.

Por el tamao del proyecto de las dos alternativas


De acuerdo a la brecha de demanda de servicio de seguridad ciudadana se tiene una
poblacin insatisfecha. En la cual se podr brindar las atenciones necesarias y se podr
brindar las capacitaciones al personal de trabajo, tendrn habientes para el descanso
de su personal y contar con la central de vigilancia y monitoreo mediante la cual podrn
responder ante cualquier emergencia que se presentase, la cual podr atender a la
poblacin en su totalidad.

Alternativa tcnica o tecnolgica


Luego de evaluar la localizacin y el tamao analizaremos el sistema de Vigilancia y
monitoreo para la cual se analizara las dos alternativas que consisten en:

Alternativa N 01

TELECOMUNICACIN
01 Sistema de comunicacin, sistema de informacin integrada, con sistema de
video vigilancia. De acuerdo a las zonas identificadas peligrosas en el diagnstico.

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Los cuales estarn ubicados en los diferentes puntos de la ciudad de Santa Mara
del Valle.

Alternativa N 02
Se pens en un Sistema de comunicacin, un sistema de informacin integrada,
con sistema de video vigilancia, pero con la tecnologa inalmbrica, se pens en
una ubicacin de cuerdo al mapa del delito ya desarrollado en la etapa del
diagnstico.

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Se pens en un sistema de cmara con caractersticas importantes tales como alarma,


etc. Pero como conocemos en el diagnostico los riesgos climatolgicos que afectan a
la zona, se elabora un anlisis con respecto a las dos alternativas tecnolgicas.

Componente 01:
Accin 01.1: Construccin del Local de Seguridad Ciudadana el cual contara con
un Centro de atencin de emergencias (CAE), rea administrativa, rea de
secretaria, sala de capacitaciones o reuniones, sala de espera, rea de
mantenimiento, un vestbulo, servicios higinicos y una cochera con techo para
los vehculos de seguridad ciudadana, toda la infraestructura se realizara en un
rea en un rea de 8.90 m X 13.30 m. siendo una rea de 118.37 m2.
Accin 01.2: Construccin de 03 Casetas de Vigilancia de seguridad ciudadana
en un rea de 5.20 m x 4.10 m en los puntos crticos., siendo una rea de 21.32
m2.
Accin 01.3: Instalaciones de cableado estructurado en el Local de Seguridad
Ciudadana.
Accin 01.4: Instalaciones elctricas para el Local de Seguridad Ciudadana y
Casetas de Vigilancia.
Accin 01.5: Instalaciones sanitarias para el local de Seguridad Ciudadana y
Casetas de Vigilancia.
Accin 01.6: Pintura General para el Local de Seguridad Ciudadana y Casetas de
vigilancia.
Accin 01.7: Instalacin de Mobiliario para el Local de Seguridad Ciudadana y la
caseta de vigilancia.

Componente 02: Equipamiento


Accin 02.1: Equipos de Cmputo para el local de seguridad ciudadana 05
computadoras corel i5, y 03 impresoras para los operadores del sistema.
Accin 02.2: Implementacin de la infraestructura de la Plataforma de
Conectividad de Fibra ptica para voz, video y datos.

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Accin 02.3: Sistema de comunicacin digital con tecnologa Tetra (08 radios, 02
repetidoras, 01 base).
Accin 02.4: Sistema de Cmaras IP para video vigilancia analtica y con sistema
escucha (04 cmaras)
Accin 02.5: Data Center: Centro de monitoreo con Sistema Video wall con
Monitores de 56" full HD, Sistema contra incendio, sistema Biomtrico de control
de acceso, Sistema de servidores de aplicativos, DNS, correo, implementacin de
piso y techo tcnico, Sistema elctrico estabilizado, Sistema de Aire
Acondicionado, sistema de cmaras de monitoreo para seguridad interna, Racks
de comunicacin, sistema de cableado estructurado cat6, sistema de proteccin
a tierra para el sistema de comunicacin, Sistema ODF de distribucin y
administracin de FO.
Accin 02.6: Antena de 30 dbi + radio, una caja de cable de red cat 5e blindado
para exteriores, medio ciento de conectores RJ 45 cat 5e, switch y un paquete de
cintillos de 50 cm.
Accin 02.7: Central de Atencin de emergencia para administrarse por 2
operadores, interconectado con software de gestin y administracin con el
Sistema de comunicacin digital y el sistema de Cmaras para video vigilancia
analtica.

Componente 03: Unidades Mviles para vigilancia


Accin 03.1: 01 Camionetas 4x4 todo terreno equipadas (Acondicionamiento
tubular, mata perro, porta extintores, circulina, porta camilla, neblineros, porta
escalera y caja de herramientas).
Accin 03.2: 05 Motos tipo patrulla motorizada equipadas (circulina).

Componente 04: Materiales y Accesorios de seguridad.


Accin 04.1: 10 trajes para control de Multitudes.
Accin 04.2: 03 camillas rgidas para camioneta.
Accin 04.3: 03 escaleras para camioneta.
Accin 04.4: 06 extinguidores de 6kg.

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Accin 04.5: 10 chompas Jorge Chvez.


Accin 04.6: 10 casacas.
Accin 04.7: 07 kit de detencin de cadas.
Accin 04.8: 06 conos de seguridad.
Accin 04.9: 10 borcegus.
Accin 04.10: 10 botas de jebe.
Accin 04.11: 10 chaleco tctico.
Accin 04.12: 10 casco antimotines.
Accin 04.13: 10 placa balstica.
Accin 04.14: 06 Botiquines.

Componente 05: Capacitacin y Entrenamiento para el personal


Accin 05.1: 02 Capacitacin y entrenamiento por 5 das al personal de serenazgo,
incluye break, almuerzos y gastos logsticos.
Accin 05.2: 02 Capacitaciones a las Juntas Vecinales incluye Auditorio,
multimedia, remuneraciones al consultor, material didctico (cuadernillos de 15
hojas con diapositivas), break, almuerzos y gastos logsticos de las juntas
vecinales y rondas campesinas estas capacitaciones tiene una capacidad de 150
personas. (Todo el da) cada capacitacin en fechas diferentes.

Componente 06: Capacidades de Gestin Institucional en Materia de Seguridad


Ciudadana.
Accin 06.1: 01 Difusin radial C/D 2 veces durante 3 meses.
Accin 06.2: 02 Millar de afiches y 20 millares de volantes de material informativo
sobre el servicio de seguridad ciudadana que brindara la municipalidad de Chuquis
para sensibilizar a la poblacin.
Accin 06.3: Adquisicin de 15 gigantografias de informacin incluye bases de
madera.
Accin 06.4: Adquisicin de Herramientas de Gestin.
Accin 06.5: Adquisicin 20 millares de volantes.

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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD


DE SANTA MARIA DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

Se elige la Alternativa 01 por ser la menos costosa y cumplir la misma funcin, sin
variar el objetivo trazado, cabe resaltar sus materiales son ms comerciales en el
mercado.

E.

COSTOS DEL PIP

Costo de inversin de las alternativas a precios sociales:


Estos costos constituyen el costo de la inversin a precios sociales. Para ello se aplica
factores de correccin a los precios privados. El costo de inversin a precios sociales
se muestra en el siguiente cuadro:

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Costo de operacin y mantenimiento de las alternativas a precios sociales:


Estos costos constituyen el costo de operacin y mantenimiento a precios sociales.
Para ello se aplica factores de correccin a los precios privados. El costo de operacin
y mantenimiento a precios sociales se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 63
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Y 02 A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL
DESCRIPCION

UND

CANT.

P. UNITARIO

COSTO DE OPERACIN
Personal de serenazgo

COSTO TOTAL
P. PRIVADO

F. CORR.

2,400.00

P. SOCIAL
2,184.00

mes

3.00

800.00

2,400.00

0.91

2,184.00

Combustible camioneta 4x4

mes

0.00

0.00

0.00

0.66

0.00

Combustible Motocicletas

mes

0.00

0.00

0.00

0.66

0.00

Lubricantes

trim.

0.00

0.00

0.00

0.66

0.00

Energia elec. Radio Base VHF

mes

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Energia elec. Radio Base Movil VHF

mes

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Energia elec. Radio Portatil

mes

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Otros costos asociados

mes

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

mes

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Agua

glob

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Telefonia

glob

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Internet

glob

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

2. UNIDADES MOVILES

3. EQUIPO DE COMUNICACIN

4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA


Energia electrica para equipo
5. SERVICIOS

COSTO DE MANTENIMIENTO

0.00

0.00

Mantenimiento de equipos de comunicacin

sem

0.00

0.00

0.00

0.91

0.00

Mantenimiento de vehiculos(aceite, filtros )

trim.

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Mantinimiento de oficina (Pintura, brocha y reparo)

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Reposicion de accesorios y/piezas de camionetas

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Llantas

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Sistema de suspensin

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Direccion

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Reposicion de accesorios y/piezas de motociletas

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Llantas

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Sistema de suspensin

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

Reposicion de accesorios y/o piezas de comput.

anual

0.00

0.00

0.00

0.85

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

2,400.00

0.00
2,184.00

FUENTE: Sondeo realizado en la zona


ELABORACION: Equipo tecnico

En los cuadros siguientes se muestra el flujo econmico a precios social y privado de


cada alternativa de solucin al proyecto de inversin pblico, materia de estudio.

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Costos incrementales a precios sociales:


Estos costos, son los costos de inversin, operacin y mantenimiento en la situacin
con proyecto menos los costos de inversin, operacin y mantenimiento en la
situacin con proyecto, proyectada a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto.

Precios de Mercado

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Precios Sociales

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F.

EVALUACIN SOCIAL

Beneficios cualitativos.
-

Disminucin de la sensacin de inseguridad ciudadana.

Disminucin del ndice de criminalidad al 40%

Disminucin de la mortalidad y morbilidad por hechos violentos como abigeatos,


asaltos, atracos, secuestros, etc.

Disminucin en los gastos que les generan a las vctimas en un 40%.

Aumento en 80% en la percepcin de seguridad en la poblacin del Distrito.

Incremento de la actividad turstica.

Beneficios cuantitativos.
En el presente proyecto, los beneficios cuantitativos correspondern al ahorro de costos
que las potenciales vctimas de la inseguridad ciudadana realizarn al disminuir los
hechos delictivos que se suscitan en dicha localidad.

Estimacin de los Beneficios Sociales.


Segn el sondeo realizado, el 43.26% de la poblacin fue alguna vez vctima de la
delincuencia, por lo tanto la poblacin objetivo es la que se muestra en el siguiente
cuadro:

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Asimismo, segn los resultados del Sondeo, los principales hechos delictivos en el
distrito de Santa Mara del Valle son los que se muestran en el siguiente cuadro:

Por lo tanto, la poblacin objetivo distribuido por tipo de delito es la siguiente:

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Finalmente, segn el sondeo realizado en la zona, los costos que se generan a las
vctimas de hechos delictivos son los que se detallan en el siguiente cuadro:

En consecuencia, los costos totales que se generarn a las vctimas por hechos
delictivos se muestran en el siguiente cuadro, para el horizonte de evaluacin del
presente proyecto:
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Luego, se estima una reduccin de hechos delictivos en la situacin con proyecto en


40%. Por lo tanto, este ahorro de costos, ser el beneficio social atribuible al proyecto.
Estos beneficios generados a lo largo del horizonte de evaluacin se muestran en el
siguiente cuadro:

Otro beneficio que se desprende es ante la disminucin de la delincuencia y siendo


Santa Mara de Valle una zona neta mente turstica, el aumento de los visitantes se ver
reflejado con los ingresos de la poblacin en un porcentaje estimado.

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A una tasa del 2% que aumentara de arribos por la disminucin de la delincuencia y a


la vez de saber que la ciudad de Santa Mara de Valle cuenta con servicio de seguridad
ciudadana de ltima tecnologa.
Se entiende que con la implementacin del servicio de seguridad ciudadana ocasionara
externalidades positivas pues se calcula con el aumento de arribos a la ciudad de Santa
Mara de Valle produciendo ingresos a la ciudad por 160,252.5 al ao.

Tasa de Descuento Social


La tasa de descuento social se utilizar para la actualizacin de los flujos econmicos
del proyecto (beneficios y costos). Esta tasa refleja el costo social del capital invertido
por el Gobierno. Segn la gua respectiva del SNIP, la tasa social de descuento es de
9%.

Metodologa de Evaluacin
Para la evaluacin econmica del proyecto, se ha utilizado la metodologa de
Costo/Beneficio, propuesta por el SNIP para este tipo de estudios. Asimismo se ha
tomado en consideracin lo siguiente:
-

Mtodo: Beneficio / Costo

TSD: 9%

Horizonte: 10 aos

Tipo de Evaluacin: A precios sociales

Indicadores de Evaluacin: VAN, TIR y B/C

Flujo de costo y beneficio


El flujo de costos y beneficios considerado para la evaluacin social se muestra en el
siguiente cuadro:

Precios Privados

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Precios Sociales

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Calculo de Ratios
Al calcular el VAN y TIR de cada alternativa, para poder tomar decisiones se tiene que
cumplir las siguientes restricciones para aceptar el proyecto: VAN>0; TIR>TD; B/C
>1. Las frmulas matemticas respectivas se muestran en el siguiente grfico:

Por lo tanto, los ratios de la evaluacin social se muestran en el siguiente cuadro:

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G.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin.


Los Convenios y/o Arreglos Institucionales necesarios son los siguientes:
-

Taller de Diagnstico Participativo entre los principales involucrados: La Municipalidad


Distrital de Santa Mara del Valle y los Beneficiarios del Proyecto.

Compromiso de los beneficiarios para pagar una tasa anual por los servicios de seguridad
ciudadana.

Capacidad de gestin de la organizacin en sus etapas de inversin y operacin


La gestin durante la etapa de inversin estar a cargo de la municipalidad distrital de Santa
Mara del Valle, entidad que ha demostrado a lo largo de los ltimos aos estar preparada, tanto
logsticamente, como con recursos humanos, para asumir dicha gestin.
En la etapa de Post-inversin, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento del proyecto
ser tambin la municipalidad distrital de Santa Mara del Valle.

Esquema de financiamiento de la inversin


El financiamiento del proyecto ser de la siguiente manera:

Etapa de Pre-Inversin:
Estudio de Pre Inversin: Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle al 100%.

Etapa de Inversin:
Expediente Tcnico: Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle al 100%
Ejecucin de Obra: Cof-finaziamiento.

Etapa de Post Inversin:


Operacin y Mantenimiento: Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.

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Participacin de los beneficiarios

Fase de Pre inversin:


Los beneficiarios han participado en la identificacin del problema y brindando informacin
sobre las actividades delictivas en la zona.

Fase de Inversin:
Los beneficiarios participarn en las charlas sobre mitigacin del impacto ambiental y
otros.

Fase de Operacin:
En esta fase los beneficiarios participarn pagando una cuota anual de seguridad ciudadana
que ser establecida por la municipalidad distrital de Santa Mara del Valle, acorde al
ingreso de la poblacin. En todo caso, la municipalidad distrital se compromete a subsidiar
parte o la totalidad de estos costos. La tasa a pagar ser determinada en la etapa de
Inversin (elaboracin de expediente tcnico).

Probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento


No existen conflictos entre grupos sociales. La poblacin beneficiaria en forma unnime ha
solicitado la ejecucin del presente proyecto.

Los riesgos de desastres


La zona elegida para la ejecucin de las obras civiles no presenta ningn tipo de riesgo de
desastres que pudieran interrumpir el servicio.

H.

IMPACTO AMBIENTAL

Las actividades ejecutadas durante la etapa de la Inversin y Post Inversin, pueden producir
efectos positivos o negativos en el medio ambiente por lo que se ha desarrollado las Matrices
de Impacto Ambiental para ambas etapas.

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Etapa de Inversin:
Se consideran situaciones que generan un impacto ambiental a todos aquellos efectos que se
presenten sobre las dimensiones mencionadas. En esta etapa los impactos positivos y negativos
del Proyecto en el medio ambiente y en sus dimensiones Medio Fsico Natural, Medio Biolgico
y Medio Social se muestran en el siguiente cuadro:

IMPACTO NEGATICO

MEDIDAS DE MITGACION

COSTO

El Constructor trasladar a la Obra por cuenta propia todo el


equipo requerido para la ejecucin de los trabajos.
Construccin de local de
seguridad ciudadana y
caseta de vigilancia.
1.

Transporte,
Equipos,
Herramientas

Todo el equipo de construccin ser de ptima eficiencia y


adecuado para la correcta ejecucin de la obra.
El Constructor retirar y reemplazar en el trabajo, todo el
equipo que de acuerdo con el control de la Inspeccin no sea
eficiente en la ejecucin de la obra.

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Incluido en el
contrato de la
obra

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Al trmino de la obra, el Constructor eliminar y alejar del sitio


todo el equipo de construccin, maquinaria, etc., dejando el
rea utilizada de maniobra, totalmente limpia y nivelada a
satisfaccin de la Inspeccin.
Durante la ejecucin de la obra y a la terminacin del trabajo se
limpiar el rea completamente, incluyendo acabados.
Se retirar todas las estructuras temporales y todos los restos,
incluyendo suciedad, arena, grava, basura y material de
desperdicio.

2.

Si el CONTRATISTA no retirase los desperdicios en el sitio


como se ha especificado anteriormente, la Municipalidad se
reservar el derecho de ejecutar la limpieza por cuenta y costo
del CONTRATISTA.

Trabajos
Preliminares

Incluido en el
contrato de la
obra

Se reparar, parchar y retocar todas las superficies


deterioradas.
Se manipular los materiales de una manera controlada y lo
menos posible a fin de evitar dejar caer o lanzar materiales de
lugares altos.
Se retirar y eliminar toda el agua, suciedad, desperdicio u
otras sustancias extraas.
El transporte y disposicin de los materiales excedentes de las
excavaciones, sern a los lugares indicados por la
Autoridad Municipal.

3.

Movimientos
Tierra
Construccin

de
y

Se tendr especial cuidado en no daar ni obstruir el


funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios
pblicos, tales como redes, cables, canales, etc.
Durante los trabajos se cuidar en lo posible que no se levante
nubes de polvos empleando eficientes sistemas de regado
sobre todo en las reas de circulacin.

Incluido en el
contrato de la
obra

Ser responsabilidad del Constructor cualquier dao que sufran


las edificaciones aledaas a la obra, en la ejecucin de las
obras.
Equipamiento al Local de
Seguridad Ciudadana y
Casetas de Vigilancia.

El contratista trasladar los equipos con unidades mviles


apropiadas.
El contratista realizara la instalacin de la tecnologa durante las
horas de la noche con la finalidad de no generar
congestionamiento vehicular.

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Incluido en el
contrato de la
obra

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1.

Equipamiento e
instalacin
de
equipos

Los equipos al utilizar por el contratista sern los apropiados


con la finalidad de evitar ruidos molestos a la poblacin.
Los materiales a utilizar sern reciclados acorde a lo requerido
por el medio ambiente.

Etapa de Post Inversin:


Durante la etapa de la Post Inversin tambin se pueden producir efectos positivos o negativos
en el medio ambiente por lo que se ha desarrollado la Matriz de Impacto Ambiental
correspondiente.

Impactos Positivos en el Medio Ambiente


Durante la etapa de Post Inversin los impactos positivos sern positivos, debido a que
culminada la ejecucin del proyecto se los beneficios sociales sern mayores, ya que se
contar con un servicio de seguridad ciudadana, el cual ser fundamental para el desarrollo
socioeconmico del distrito y de esta manera la poblacin pueda mejorar su calidad de
vida.

Impactos Negativos en el Medio Ambiente


No se presentarn debido a que al finalizar el proyecto se eliminar todos los impactos
negativos generados en la ejecucin.

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I.

GESTIN DEL PROYECTO

a)

PARA LA FASE DE EJECUCIN:


La organizacin y gestin del presente proyecto de inversin pblica ser asumida por
la Municipalidad Distrital de Santa Mara de Valle, tanto en la etapa de pre inversin,
etapa de inversin y en la etapa de post-inversin, tal como se muestra en el siguiente
esquema de organizacin y gestin del proyecto.

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO

Asimismo, se propone la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de Administracin


Indirecta (Por Contrato) que estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Mara
de Valle.

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b)

PARA LA FASE DE POST-INVERSIN:


La fase de la operacin y mantenimiento, la va a cubrir la Municipalidad Distrital de
Santa Mara del Valle, con los recursos directamente recaudados. Los instrumentos que
van a asegurar el adecuado cumplimiento de la calidad del servicio de seguridad
ciudadana, es decir, la gestin operativa del servicio, debe asegurarse la
implementacin del componente II, que dar una visin estratgica de trabajo, mejorar
la estructura orgnica y la alianza con otros actores importantes, los procedimiento de
trabajo interno, y el entrenamiento adecuado del personal en el uso de los sistemas de
comunicaciones y monitoreo.
Para el inicio de las operaciones deben tenerse los puntos anteriores asegurados.
Asimismo debe tenerse un adecuado proceso de seleccin para los nuevos puestos de
seguridad ciudadana, as como evaluar a los actuales miembros, para asegurar el
cumplimiento del trabajo articulado.

c)

FINANCIAMIENTO:
El presente perfil de proyecto va a presentarse al Fondo de Promocin de la Inversin
Pblica Regional y Local (FONIPREL), el cual requiere una contrapartida la misma que
va a ser asumida por la Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.

J.

MARCO LGICO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

OBJETIVOS

FIN:

SUPUESTOS

% de la poblacin que
percibe Sensacin de
Seguridad Ciudadana
actual 0%, Al final del
proyecto 80%.

Encuesta anual a los pobladores de la capital de

Estabilidad Socioeconmica

distrito, centros poblados, empresarios, turistas, etc.

del pas.

PROPOCITO:

% de disminucin de

Informes de atenciones de Seguridad ciudadana de la

Se cuenta con el equipo

Menor nivel de inseguridad

la actividad delictiva

Municipalidad distrital de Santa Mara del Valle.

tcnico encargado de la

ciudadana en el distrito de

en

Registro de operativos realiza-dos en el distrito de

adquisicin de bienes y

Santa Mara del Valle

Actualmente 0%, al

Santa Mara del Valle.

servicios de acuerdo a las

final

Visita a las instalaciones de local de Seguridad

Mejora la calidad de vida de


la poblacin de distrito de
Santa Mara del Valle

50%.

el
del

distrito.
proyecto

por parte de empresa independiente.

ciudadana.

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El

Servicio

de

Registro de vigilancia de los centros poblados que

caractersticas

que

Seguridad Ciudadana

conforman el distrito de Santa Mara del Valle.

demanda el proyecto.

se implementar al

Actas de conformidad de los centros poblados del

100% al octavo mes

distrito.

de ejecucin de la
inversin.
COMPONENTES:
Existencia
de
infraestructura y mobiliario
para brindar el servicio.
Existencia
de
equipamiento con sistemas
de video vigilancia, radio
comunicacin
e
informacin
- Existencia de unidades
mviles para vigilancia
- Existencia de personal de
serenazgo debidamente
equipado y entrenado
- Se cuenta con
capacidades de gestin
institucional en materia de
seguridad ciudadana

Componentes
100% ejecutados

al

Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades

Percepcin positiva de la

realizadas. Reporte de construccin de la obra.

poblacin.

Acta de recepcin de obra rdenes de Compra

Disposicin favorable de

registradas en la of. De logstica de la Municipalidad

Las

Distrital de Santa Mara del Valle.

involucradas en el proyecto.

Registro de las unidades mviles a la oficina de

Mantenimiento adecuado y

almacn.

oportuno.

Instituciones

Registro de ingreso de equipos a la unidad de


almacn general y Patrimonio de la Municipalidad
distrital de Santa Mara del Valle.
Resolucin de aprobacin para la formalizacin del
Plan Integral Articulado, documento registrado en el
rea de Asesora Legal.
Actas de conformidad por las capacitaciones a las
juntas vecinales del distrito.
Registro de las capacitaciones y entrenamientos del
personal.
Actas de conformidad y cierre del proyecto por parte
de la Municipalidad y la empresa que gano la buena
pro.

ACTIVIDADES
Ejecucin de los
Siguientes Componentes:
1. Infraestructura
2. Equipamiento
3. Unidades mviles
4. para vigilancia
5. Materiales
y
accesorios
de
seguridad
6. Entrenamiento
y
capacitacin
de
personal
7. Capacidades
de
gestin institucional

Expediente Tcnico o Estudio Definitivo.


Recibos de adquisicin de mobiliario y equipamiento
Acta de entrega y recepcin de bienes.
Informe de resultados de las capacitaciones.
Informe Tcnico de supervisin. Liquidacin tcnico
financiera.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Recursos disponibles
Canalizados
Oportunamente.
Adecuadas
condiciones
climatolgicas y no se
producen
desastres
naturales que daen el
proyecto.
Los
compromisos
asumidos
por
las
Instituciones involucradas
en el presente proyecto se
cumplirn.
Recursos
econmicos
disponibles en los tiempos y
montos programados.
Los
beneficiarios
se
identifican plena-mente con
el proyecto.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA