CONSTANCIA DE DEPOSITO

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nmero de constancia

31943181

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

020 - Reparacin de bienes muebles

Monto del depsito

S/.113.00

Fecha y hora de pago

01/08/2014 12:54:52

Periodo Tributario

201407

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
21857809

Nmero de operacin

MES DE JULIO FACTURA N28

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

31943182

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.352.00

Fecha y hora de pago

01/08/2014 12:54:52

Periodo Tributario

201407

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
218578093

Nmero de operacin

MES DE JULIO FACTURA N23 Y 26

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

32798758

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la

Nacin)

00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.618.00

Fecha y hora de pago

03/09/2014 17:54:04

Periodo Tributario

201408

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
223736016

Nmero de operacin

MES DE AGOSTO FACTURA N 29 Y 30.

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

32798756

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

030 - Contratos de Construccin

Monto del depsito

S/.78.00

Fecha y hora de pago

03/09/2014 17:54:04

Periodo Tributario

201408

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
223736016

Nmero de operacin

MES DE AGOSTO FACTURA N37 Y 50

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

32766778

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la

00014051899
Nacin)
Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

030 - Contratos de Construccin

Monto del depsito

S/.95.00

Fecha y hora de pago

03/09/2014 09:45:05

Periodo Tributario

201408

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
223640518

Nmero de operacin

MES DE AGOSTO FACTURA N 42 Y 44

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

32766779

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.210.00

Fecha y hora de pago

03/09/2014 09:45:05

Periodo Tributario

201408

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
223640518

Nmero de operacin

MES DE AGOSTO FACTURA N34

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

33645678

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

030 - Contratos de Construccin

Monto del depsito

S/.47.00

Fecha y hora de pago

06/10/2014 17:20:12

Periodo Tributario

201409

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
228871344

Nmero de operacin

MES DE SETIEMBRE FACTURA N54

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

33557431

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de

la Nacin)

00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente 20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.83.00

Fecha y hora de pago

03/10/2014 10:04:31

Periodo Tributario

201409

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
228619596

Nmero de operacin

MES DE SETIEMBRE FACTURA N55

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

34402061

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la

00014051899
Nacin)
Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

020 - Reparacin de bienes muebles

Monto del depsito

S/.218.00

Fecha y hora de pago

05/11/2014 17:00:01

Periodo Tributario

201410

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
233891561

Nmero de operacin

MES DE OCTUBRE FACTURA N61,64 Y

68

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

34402062

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

030 - Contratos de Construccin

Monto del depsito

S/.31.00

Fecha y hora de pago

05/11/2014 17:00:01

Periodo Tributario

201410

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
233891561

Nmero de operacin

MES DE OCTUBRE FACTURA N 63

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

34402063

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.959.00

Fecha y hora de pago

05/11/2014 17:00:01

Periodo Tributario

201410

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
233891561

Nmero de operacin

MES DE OCTUBRE FACTURA

N57,62,65 Y 67

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

35179073

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la

Nacin)

00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

030 - Contratos de Construccin

Monto del depsito

S/.530.00

Fecha y hora de pago

04/12/2014 11:30:04

Periodo Tributario

201411

Tipo de Comprobante

00

Nmero de Comprobante

0000 00000000
238858035

Nmero de operacin

MES DE NOVIEMBRE FACTURA

71,75,78 Y 79.

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

35943907

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la

Nacin)

00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

030 - Contratos de Construccin

Monto del depsito

S/.40.00

Fecha y hora de pago

05/01/2015 11:07:49

Periodo Tributario

201412

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0001 00000088
243663311

Nmero de operacin

MES DE DICIEMBRE FACTURA

N88

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

35943906

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

030 - Contratos de Construccin

Monto del depsito

S/.42.00

Fecha y hora de pago

05/01/2015 11:07:49

Periodo Tributario

201412

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0001 00000086
243663311

Nmero de operacin

MES D DICIEMBRE FACTURA N86

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

35943908

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.1277.00

Fecha y hora de pago

05/01/2015 11:07:49

Periodo Tributario

201412

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0001 00000091
243663311

Nmero de operacin

MES DE DICIEMBRE FACTURA N91

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

35943910

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin) 00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.142.00

Fecha y hora de pago

05/01/2015 11:07:49

Periodo Tributario

201412

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0001 00000089
243663311

Nmero de operacin

MES DE DICIEMBRE FACTURA N89

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
Nmero de constancia

35943909

Usuario SOL

2D8QZKHG

N Cuenta de detracciones (Banco de la Nacin)

00014051899

Tipo de Cuenta

Cuenta de Detracciones Convencional

RUC del Proveedor

20562981188

Nombre/Razn Social del Proveedor

RAISAN S.A.C.

Tipo de Documento del Adquiriente

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Nmero de Documento del Adquiriente

20331066703

Nombre/Razn Social del Adquiriente

ECKERD PERU S.A.

Tipo de operacin

01 - Venta de bienes o prestacin de servicio

Tipo de Bien servicio

037 - Dems Servicios gravados con el IGV

Monto del depsito

S/.181.00

Fecha y hora de pago

05/01/2015 11:07:49

Periodo Tributario

201412

Tipo de Comprobante

01 - FACTURA

Nmero de Comprobante

0001 00000087
243663311

Nmero de operacin

MES DE DICIEMBRE FACTURA N87