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Repblica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educacin superior


Instituto Universitario Experimental de Tecnologa
ANDRES ELOY BLANCO

EMPRESA:
PROYECTO PRESUSPUESTARIO

SECCION:
APELLIDOS Y NOMBRES.
Sira Belitza
Rojas Yurima
Machado Luisana
Silva Lusmary
Barquisimeto 2010

Primera Frase: diagnostico empresarial y


definicin de las estrategias.
Objetivos: Identificar las caractersticas bsicas
del sistema de gestin empresarial.

Identificacin de la organizacin
1.1 nombre o razn social: CATALINAS LA TINAJA
1.2 direccin y telfono: Quibor, ceiba II, sector 2 vereda 2, #4. Telf.. 0253491.16.53
1.3 objetivo (actividad): producir productos de panadera y pastelera para el
consumo humano.
1.4 Organizacin legal:
1.5 Capital social:
1.6 Estructura organizativa:

PROYECTO EMPRESARIAL
2.1 Objetivos bsicos:
Elaborar diferentes tipos de productos de panadera.
Distribuir los productos a nivel nacional.
Satisfacer las necesidades de los clientes.
Generar ganancias.
Misin:

producir la mayor cantidad de productos que puedan abastecer todo el pas.


Ofrecer a nuestros clientes productos de mejor calidad y ms econmicos
para no tener tanta competencia en el mercado.

Visin:
Lograr establecer una posicin en el mercado a nivel nacional, industrializando el
proceso para obtener un mayor alcance al mercado.
MERCADO:
3.1 Descripcin del producto.
PRODUCTO.
Objetivo: identificar las ventajas y desventajas de su producto o servicio en
relacin a la competencia.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: catalinas; es un producto artesanal


elaborado con papeln y sin productos qumicos.

NECESIDADES O PROBLEMAS QUE SATISFACE:

Satisfacer la necesidad y el disfrute de aquella persona que guste consumir el


producto.
PRODUCTOS SIMILARES/SUSTITUTOS:
Acemas, galletas de leche, panes, tortas, entre otros.
VENTAJAS DE SU PRODUCTO:
Pueden ser adquiridas a bajos precios.
Pueden ser consumidas por nios, nias, jvenes y adultos.
Puede ser fabricado con el mnimo de maquinaria.
Desventajas:
No se recomienda su consumo a personas con diabetes o leucemia.
Mucha competencia en el mercado.
3.2 Precios del producto/servicio (de la organizacin y de la competencia)
Objetivos: identificar los factores que influyen en el precio de los productos o
servicios y determinar precio de venta.

FIJACION DE PRECIO
Producto 1: catalinas
Producto 2: torta de auyama
Producto 3: pasta seca.
Producto 4: galletas de leche.
ASPECTO RELACIONADOS CON LA FIJACION DE PRECIOS

Costo unitario total (C. Fijo unit. +C. Variable unit.):


Precio de la competencia: 12bs
Margen deseado: 10bs
Precio de venta: 10bs

3.3 sistema de promocin y publicidad del producto


Objetivos: identificar los principales elementos de los procesos de
comercializacin y disear estrategias de comercializacin de productos.
MENSAJE QUE SE COMUNICARA A LOS CLIENTES

Eficiencia:
Calidad: este producto es de buena calidad, ya que es elaborado en el
hogar no lleva levaduras por lo tanto el producto no se daa y es realizada
con productos de alta calidad.
Respaldo: no se vence ya que este producto no lleva ningn qumico por el
cual este producto no se daa.

Tiempo de entrega: 1 da
Otros:
COMO SE EXPRESARA EL MENSAJE EN LAS DISTINTAS AREAS
Slogan:
Diseo del producto: las catalinas tienen varios tamaos, hay grandes
medianas y pequeas. Hay variedad de tortas y galletas.
Logo:
Embases: bolsas plsticas de diferentes tamaos
Otros:
MEDIOS DE MERCADEO (haga un breve diseo de cada uno de ellos)
Folletos:
Volantes:
Muestras gratis: en el momento de la venta de catalinas se les da una
pequea muestra del producto para que el cliente pruebe y se d cuenta
que es de buena calidad.

TACTICAS DE MERCADEO

Ventas a clientes actuales: turistas.


Alianzas estratgicas: no posee
Promociones/ofertas especiales: las galletas 1 paquete por 7bs y 3
paquetes de galleta por 20bs. Las catalinas 1 paquete por 10bs y 3 por
25bs.
Muestras gratis: en el momento de la venta de catalinas se les da una
pequea muestra del producto para que el cliente pruebe y se d cuenta
que es de buena calidad.
Otras: ventas al mayor y detal.

Estructura de venta

Equipo de venta: varios empleados, mesas, sillas entre otros.


Remuneraciones, incentivos: no posee.
Procedimientos de venta:
la venta se hace de forma presencial a los turistas que visiten
el centro artesanal.
La persona que quiera adquirir el producto debe dirigirse al
establecimiento.
Seguimientos al proceso de venta:
Canales de distribucin: directo.

3.4 formas de comercializacin y sistemas de venta (contado-crdito):


LAS VENTAS
Objetivos: comprender el concepto de proyeccin de ventas, identificar los pasos
para determinar el estado actual de la empresa e identificar criterios para realizar
una proyeccin de ventas
PROYECCION DE VENTAS

Producto 1 CATALINAS
1. Unidades a vender en el ao: 16800 paquetes
2. Precio unitario: 10bs
3. Ingreso subtotales: 168.000bs
Producto 2 (torta de auyama)
1 Unidades a vender en el ao: 1400 tortas
2 Precio unitario: 10bs
3 Ingreso subtotales: 14.000bs

Ventas totales:
1. Unidades a vender en el ao: 18200 unidades
2. Ingreso subtotales: 182.000bs
3.5 identificacin de la demanda (listado de clientes potenciales)
Objetivo: describir los clientes actuales y potenciales de su negocio y
determinar el mercado objetivo de su empresa.
IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES Y DEL MERCADO OBJETIVO

CLIENTES ACTUALES: turistas.


CLIENTES POTENCIALES: referencia en influencias de estos turistas en
otros.
DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO
Clientes potenciales
Bodega la parada

Direccin
Quibor. Barri 1 de mayo.

3.6) competidores.
Objetivos: identificar los negocios de la competencia. Determinar su tamao y
analizar toda la informacin relevante

IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA
PRINCIPALES COMPETIDORES: La nia engracia.
FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA: producen ms cantidades de
producto.
DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA: sus precios son mayores, y
solo trabajan con acemas.
Empresa
La nia engracia

Direccin
El tocuyo

3.7) Proveedores (identificar y decir condiciones de compra)


Nombre del proveedor

Cheo vegas
paumar
La indiana
Comercializadora nieto

Descripcin de los
bienes o servicios que
proveen
papeln
harina
bolsas
Vainilla, azcar.

Condiciones de compra

De contado
De contado
De contado
De contado

3.8) Anlisis estratgicos


ANALISIS FODA
Sintetice que factores internos de su negocio representaran una fuerza valorable
(fortalezas) y desfavorable (debilidad), y que factores externos de su empresa
constituirn una fuerza favorable (oportunidad) y desfavorable (amenaza)

FORTALEZAS: personal capacitado


Popularidad del producto.

DEBILIDADES: poco espacio fsico, baja produccin y mucha competencias.


OPORTUNIDADES: fabricacin propia del producto.
Alta demanda en el mercado
AMENAZAS: la materia prima aumenta cada da mas.
Mucha competencia.

Poco capital
ESTRATEGIAS:
ESTRATEGIAS FO
Pedir ayuda bancaria para poder
producir ms cantidad ya que hay alta
demanda en el mercado

ESTRATEGIAS DO
Agrandar el espacio fsico que se tiene
establecido para aumentar la
produccin.

ESTRATEGIA FA
El producto es muy popular y buscado
por los clientes pero tenemos mucha
competencia en el mercado.
Tenemos personal capacitado para
aumentar la produccin mas no
contamos con suficiente capital.

ESTRATEGIAS DA
Hay una baja produccin ya que no
contamos con el capital suficiente para
aumentar la produccin de las mismas.

ASPECTOS TECNICOS
4.1) CAPACIDAD DE PRODUCCION
Capacidad instalada (100%)
Capacidad proyectada para el ao a presupuesto (

%)

4.2) proceso productivo


Objetivos: identificar los procesos de produccin, sus actividades y sus tareas.
Delimitar las cadenas de trabajo al interior de la empresa y evaluar la eficiencia de
los procesos de produccin.
Ingredientes: papeln, agua, aceite, bicarbonato, clavos de olor, vainilla,
harina.
Preparacin:
Se coloca el papeln y el agua en una olla a fuego lento hasta q el papeln
se disuelva y quede un melado que no est ni muy liquido ni muy espeso,
luego se deja enfriar, se cuela y se le agregan los siguientes ingredientes:
aceite, clavos de olor, vainillas y el bicarbonato. Se revuelve toda la mezcla
y se le agrega la harina y se empieza amasar hasta que este uniforme. Se

hacen las catalinas y se colocan en una bandeja para llevarlas al horno y en


20 minutos se obtiene el producto llamado catalinas.
4.3) Descripcin de maquinarias y equipos de la empresa
Depreciacin (maquinarias y equipos)
Maquinaria
s y equipos

rea de
ubicacin

Horno

Casa
familiar
Casa
familiar
Casa
familiar
Casa
familiar

Batidora
industrial
Bandejas
moldes
TOTAL

Precio de
compra
(valorizacin
)
12000bs

Vida til
(aos)

Depreciaci
n mensual

Depreciaci
n anual

15

66,66bs

800bs

8000bs

12

55,55bs

666,66bs

1600bs

10

13,33bs

160bs

1000bs

10,416

125bs

22600

45

145,95bs

1751,66bs

4.4 Descripcin de la nomina: cantidad y costo de la nomina actual.

ASPECTOS FINANCIEROS
Objetivos: constatar si la empresa est sana y si genera o no utilidades.
Comprender el concepto de flujo de caja y determinar los principales tems que se
debe tener en cuenta para construir una planilla de declaracin de ganancias,
prdidas y flujo de caja.
5.4 punto de equilibrio (P.E) para el ao a presupuestar
Segn:

Costos fijos
Costos variables:
Ingresos:
Punto de equilibrio = costos fijos
Costos variables
Ventas
Esto quiere decir que la empresa alcanza su (P.E) al generar un ingreso de: