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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Jt

jC w p e rn o
Regional
Reqiona
Moquegua

Q.

PBRPG %3

fidslr, (Valid6

Q)

000002

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

CO N TEN ID O
1.

IN T R O D U C C I N

2.

BASE LE G A L

3.

V IS IO N Y M IS IO N

4.

O B J E T IV O S D E L P E R P G

5.

U B IC A C I N

6.

E S T R U C T U R A O R G A N IC A

7.

G E R E N C IA D E P R O Y E C T O S Y D E S A R R O L L O A G R IC O L A

8.

F U N D A M E N T A C IO N

9.

O B J E T IV O S

10. M E T O D O L O G IA E M P L E A D A

11. G E R E N C IA D E IN F R A E S T R U C T U R A

12. F U N D A M E N T A C IO N

13. O B J E T IV O S

14. M E T A F IS IC A

15. D E S C R IP C IO N D E A C T IV ID A D E S Y F IN A L ID A D E S

16. A C T IV ID A D 1 O P E R A C I N D E L S IS T E M A H ID R A H U L IC O E IN S T A L A C IO N E S C O N E X A S

17. A C T IV ID A D 2 C O N T R O L D E C A L ID A D D E A G U A Y M E D IC IO N D E C A U D A L E S

11

18. A C T IV ID A D 3 M A N T O . D E IN F R A E S T R U C T U R A H ID R A H U L IC A E IN S T A L A C IO N E S

12

19. P L A Z O D E J E C U C IO N D E LA M E T A

15

2 0 . D IR E C C IO N T E C N IC A , A D M IN IS T R A C IO N Y

S U P E R V IS I N

15

21. F U N D A M E N T A C IO N

15

2 2 . O B J E T IV O S

16

23. M E T A S

16

24. D E S C R IP C IO N D E LA S O F IC IN A S D E LA D IR E C C IO N T E C N IC A , A D M IN IS T R A C IO N Y
S U P E R V IS I N

16

25. P R E S U P U E S T O IN IC IA L D E A P E R T U R A 2 0 1 4

17

26. P R O G R A M A C IO N D E LA S A C T IV ID A D E S D E LA S O F IC IN A S

19

-------------------------------------------------------

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32

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s t it u :iONAL -POI- 2014
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL

g f a f K

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Im/r A/

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

000003

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014 - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL


PASTO GRANDE

I.

INTRODUCCIN
El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Proyecto Especial Regional Pasto Grande Moquegua,
constituye una herramienta tcnica de gestin en el marco de los objetivos institucionales de corto
plazo, el presente documento constituye una herramienta preparada sobre la base de los saldos 2013
y el PIA 2014, para dar solucin a la problemtica identificada y priorizada a ser atendida a travs de
las acciones programadas en cada una de las finalidades asignadas, orientado a contribuir al logro
progresivo del objetivo primordial del proyecto.
El POI 2014, ha sido elaborado en base a los aportes generales y reuniones de coordinacin con las
reas del PERPG.

El POI 2014, constituye el compromiso de todo el personal del PERPG para el logro de los objetivos a
travs del cumplimiento eficiente, eficaz y oportuno de las metas establecidas para el presente Ao
Fiscal 2014, ha sido elaborado en base a los aportes generales y reuniones de coordinacin con las
reas, el mismo que se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

Globalidad e Integridad, el trabajo comprende a todas las reas del proyecto, La Gerencia
de Proyectos y Desarrollo Agrcola, la Gerencia de Infraestructura y todos los rganos de
Apoyo y de control del PERPG
Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecucin por efecto de situaciones imprevistas debidamente
argumentadas.
Coordinacin, el presente documento se ha formulado en estrecha relacin con los
responsables de las reas.
Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la
Administracin Pblica, como es la implementacin del presupuesto por resultados.

II.

BASE LEGAL
El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es una Institucin Pblica y tiene su origen en un
conjunto de normas, disposiciones legales que han posibilitado su creacin, organizacin y
funcionamiento, est dado normativamente por los siguientes dispositivos:

Decreto Supremo N 024-87-MIPRE de fecha 18 de Noviembre de 1987; mediante el


cual se crea en el mbito del Departamento de Moquegua, el Proyecto Especial Pasto
Grande como rgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo, encargado
de los Estudios y Obras que permitan su desarrollo integral como Proyecto.
Ley N 27658 Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado de fecha 30
de Enero del 2002; tiene como finalidad fundamental la obtencin de mayores niveles
de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a la
ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos.
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin de fecha 20 de Julio del 2002; la
descentralizacin tiene como finalidad el desarrollo integral, armnico y sostenible del
pas, mediante la separacin de competencias y funciones as como el equilibrado
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la poblacin.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Ley N 27815 Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica; del 22 de Julio del
2002, establece que el presente Cdigo de tica de la Funcin Pblica, rige para los
servidores pblicos de las entidades de la Administracin Pblica, de acuerdo a lo
establecido en el Artculo 4o del presente Cdigo.

Decreto Supremo N 033-2003-VIVIENDA de fecha 03 de Diciembre del 2003; se


decreta la transferencia del Proyecto Especial Pasto Grande; del Instituto Nacional de
Desarrollo al Gobierno Regional de Moquegua, adems se constituye el Consejo
Directivo en el Proyecto Especial Pasto Grande, como mximo rgano de entidad.

Ordenanza Regional N 004-2004-CR-GRM de fecha 24 de Agosto del 2004; se


ordena la incorporacin del Proyecto Especial Pasto Grande, a la Estructura Orgnica
del Gobierno Regional Moquegua, como PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO
GRANDE y dispone que los Proyectos Especiales Regionales son organismos creados
por el Gobierno Regional, con aprobacin del Consejo Regional o transferidos del
Gobierno Nacional, su rgimen laboral corresponde a lo normado por la Administracin
Pblica.

III.

000004

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto de fecha 08 de


Diciembre del 2004; tiene alcance y est referido a los Ingresos y Gastos del Sector
Pblico, as como todos los Presupuestos de las entidades que lo comprenden, se
sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Pblico.
Ley N 28175 Ley Marco del Empleo Pblico de fecha 01 de Enero del 2005;
establece los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una
Administracin Pblica moderna, jerrquica, profesional, unitaria, descentralizada y
desconcentrada, basada en el respeto al estado de derecho.
Decreto Supremo N 043-2006-PCM del 26 de Julio del 2006; aprueba los contenidos
mnimos para el aplicacin del Manual de Operaciones - MO, de parte de las entidades
de la Administracin Pblica.
Ordenanza Regional N 24-2007-CR.GRM de fecha 20 de Diciembre del 2007;
publicada el 04 de Julio del 2008, se dispone suprimir parte del ltimo prrafo del
Artculo 83 de la Ordenanza Regional N004-2004-CR.GRM, quedando su texto en los
siguientes extremos, los Proyectos Especiales Regionales son organismos creados por
el Gobierno Regional con aprobacin del Consejo Regional.

MISIN Y VISIN
3.1. VISIN
Somos una Entidad especializada en la ejecucin de Estudios y construccin de Proyectos
Hidrulicos en las tres provincias de la Regin Moquegua, orientados al aprovechamiento integral
de los recursos hdricos superficiales y subterrneos para satisfacer la demanda actual y futura de
agua para uso poblacional, agrcola e industrial; para mejorar el sistema de riego actual en los
terrenos de lnea y para ampliar la frontera agrcola, con el empleo de personal calificado,
tecnologa avanzada, infraestructura y equipamiento adecuado, que garantizan la sostenibilidad y
sustentabilidad social, tcnica y ambiental. Promueve la participacin de la Inversin Privada en el
agro, aplica la cultura del uso racional y eficiente de los recursos hdricos y establece alianzas
estratgicas en aras del desarrollo integral de la Regin Moquegua.
3.2. MISIN
Somos una Entidad dinmica, transparente, innovadora e integradora, lder en la gestin de
Recursos Hdricos en las tres provincias de la Regin Moquegua, que ha logrado la ejecucin
integral del Proyecto con la participacin conjunta del Estado y del Sector Privado; que almacena,
deriva suministra recurso hdrico superficial y subterrneo con calidad, cantidad y oportunidad de

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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

manera eficiente y moderna para uso poblacional, agrcola e industrial; que ha logrado mejorar el
sistema de riego actual, que ha ampliado la frontera agrcola y solucionado la demanda de las
nuevas Irrigaciones, estableciendo un polo de desarrollo agroindustrial orientado a la exportacin
y el abastecimiento interno, consolidando a la Regin Moquegua como una zona de progreso y
bienestar.

IV.

OBJETIVOS
El PERPG se encuentra enmarcado en el EJE 6 Recursos Naturales y Ambiente del Plan
Estratgico Institucional del Gobierno Regional Moquegua.
Objetivo Estratgico Regional donde est enmarcado el PERPG
OER3: Optimizar el uso responsable del Recurso Hdrico

Objetivo General 1:

Garantizar el abastecimiento de agua para riego y uso poblacional


dentro del mbito de influencia del PERPG.

Objetivo Especfico:

Mantener en ptimas condiciones de operatividad la infraestructura


Construida por el PERPG para garantizar el abastecimiento de agua.

Objetivo Especifico:

Elaborar Proyectos de Inversin Pblica y su ejecucin destinados a


consolidar la produccin de mayores recursos hdricos.

Objetivo General 2:

Promover la gestin integrada de los recursos hdricos en las


cuencas de Moquegua y Tambo.

Objetivo Especifico:

Ejecutar acciones de concertacin y capacitacin con las entidades


vinculadas al sector agrario para un uso eficiente y concertado de los
recursos hdricos en la regin.

Objetivo General 3:

Consolidar el

fortalecimiento

institucional

del

Proyecto

Especial

Regional Pasto Grande para liderar procesos de desarrollo.


Objetivo Especfico:

Coordinar acciones con la sociedad civil, organismos pblicos y


descentralizados, instituciones privadas, para promover el desarrollo
integral de la Regin Moquegua.

4.1 Ubicacin
a) Ubicacin Geogrfica
Geogrficamente el rea de Influencia del PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO
GRANDE, comprende a la Regin Moquegua,
las tres Provincias Mariscal Nieto, General
Snchez Cerro e lio. Su sede central se encuentra en la ciudad de Moquegua.
b) Ubicacin Poltica
Regin
Provincia
Distrito

:
:
:

Moquegua
Mariscal Nieto, General Snchez Cerro e lio
Todos de la Regin Moquegua.

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

000006

La sede administrativa se encuentra en el km. 0.3 Carretera Moquegua - Toquepala, de la


ciudad de Moquegua.

d) Ubicacin Hidrogrfica
Hidrogrficamente el rea del proyecto est comprendida dentro de las cuencas de los ros
Moquegua y Alto Tambo.

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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

000007

4.2 ESTRUCTURA ORGANICA

ESTRUCTURA ORGANICA
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


V.

000008

GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA


FUNDAMENTACIN:
La Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrcola es el rgano de Lnea del Proyecto Especial
Regional Pasto Grande encargado de realizar Estudios y Proyectos mediante un adecuado diseo,
gestin y direccin para las etapas de programacin, ejecucin, evaluacin y supervisin de los
proyectos.
As como de la planificacin y realizacin de las actividades tendientes al desarrollo agrcola de las
reas de mejoramiento e incorporacin de riego y generacin de energa de origen hidrulico en el
mbito del PERPG. Est a cargo de su Gerente y un equipo tcnico especializado para tales fines.
OBJETIVOS:

Formular y elaborar Estudios de Pre Inversin a nivel de Perfil, Estudios de Factibilidad y


estudios de inversin como Expedientes Tcnicos, que permitan la ejecucin de los diferentes
proyectos de inversin para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Especial Regional
Pasto Grande.
Contribuir en completar el estudio y la ejecucin de la II etapa del Proyecto Pasto Grande
Elaborar, formular y supervisar estudios de Pre inversin e inversin
Formular estudios de planeamiento, diagnsticos e investigacin para plantear propuestas de
desarrollo agro energtico en la Regin Moquegua.
Elaboracin de Expedientes Tcnicos de Inversin.

METODOLOGA EMPLEADA:
A base de un proceso de planificacin, implementacin, operacin y control; en este marco el
compromiso de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrcola-GEPRODA, es elaborar los Estudios
de Pre Inversin y Expedientes Tcnicos contando con el presupuesto programado entre el primer
semestre Enero - Junio del presente ao 2013.

VI.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNDAMENTACIN:
La ejecucin de actividades de mantenimiento de la Infraestructura Construida como son Canales,
Obras de Arte, Obras Conexas, Mantenimiento de las Vas de Servicio, Proteccin de la
Infraestructura Hidrulica, est orientada a garantizar el funcionamiento de las obras hidrulicas
construidas, mediante un adecuado mantenimiento que garantice el abastecimiento oportuno del
agua, de buena calidad para uso poblacional, agrcola e industrial de las ciudades de Moquegua e lio,
permitiendo el desarrollo integral de los proyectos.
De igual manera es de responsabilidad del PERPG a travs de la oficina de Operacin y
Mantenimiento, ejecutar las actividades de proteccin del Recurso Hdrico que discurre por las lneas
de conduccin retirando las conexiones clandestinas, y de velar por la intangibilidad de sus reas de
Reserva Agrcola realizando la limpieza de esteras abandonadas en las reas de propiedad del
PERPG.

OBJETIVO
o

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En operacin y mantenimiento el objetivo principal es el funcionamiento de la


infraestructura hidrulica del proyecto especial Regional Pasto grande.

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000009

El objetivo de la actividad de mantenimiento es conservar


la infraestructura
hidrulica construida como canales, obras de arte, obras de proteccin, vas de
servicio, y toda obra hidrulica en sus condiciones iniciales de conductividad y
transitabilidad del agua en cantidad y calidad, y abastecer oportunamente el servicio
previsto en las mejores condiciones salubridad y abastecimiento suficiente a los
usuarios de la ciudades y Valles de Moquegua e lio.

Llevar el control de la ejecucin de la obra dentro de la normativa vigente y dentro del


plazo de ejecucin de la obra.

Supervisar e inspeccionar las obras en ejecucin, controles de calidad, control


presupuestal, cumplir con la ejecucin fsica programada.

Al trmino de las obras esta gerencia lleva a cabo la liquidacin de las obras para la
transferencia a la entidad beneficiada de ser el caso.

META FISICA
o

En operacin y mantenimiento la meta fsica consiste en mantener en ptimas


condiciones de funcionamiento toda la red de canales, obras de arte, vas de servicio,
campamentos de control, sistemas de captacin y trasvase etc.

Culminar la ejecucin y la liquidacin de la obra Construccin de la Red Troncal de


Riego en la Pampa Jaguay la Rinconada para los Afectados del Embalse Pasto
Grande.

Culminar la ejecucin y la liquidacin de la obra Mejoramiento y Rehabilitacin de


Canal Humalso, distrito Carumas, Regin Moquegua.

Culminar la ejecucin y la liquidacin de la obra "Mejoramiento de la Gestin y


Optimizacin del Agua para Riego en el Valle de Moquegua.

Entre otros proyectos que una vez aprobados en la fase de estudios se incluirn en el
segundo semestre del ao para su ejecucin.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/FIN ALID ADES EN EJECUCION Y PROYECTADAS


FINALIDAD 0004 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD N 01: OPERACIN DEL SISTEMA HIDRULICO E INSTALACIONES CONEXAS

Mediante esta actividad se realiza las acciones destinadas a mantener el normal funcionamiento y
control de la presa Pasto Grande, compuerta y bocatomas del sistema hidrulico mayor.
Comprende tambin el desarrollo de actividades a ejecutar, tales como captacin, regulacin,
conduccin, distribucin, medicin del agua, etc. y las dems necesarias para el suministro de la
dotacin de agua a los usuarios y su evacuacin correspondiente, indistintamente de la actividad a la
que se destinen el uso de agua. Entre otras actividades se tiene el control diario de los niveles de
embalse, toma de registro de caudales, informacin meteorolgica, vigilancia permanente de los
canales informando las ocurrencias suscitadas e inesperadas a la sede central para tomar las
acciones correspondientes del caso.
De igual manera es de responsabilidad del PERPG ejecutar las actividades de proteccin del Recurso
hdrico que discurre por las lneas de Conduccin retirando las conexiones clandestinas, as tambin
le corresponde velar por la intangibilidad de sus reas de Reserva Agrcola

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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


Actualmente se tiene ocho puntos de control donde se realizan las acciones de captacin, conduccin
y distribucin: Embalse Pasto Grande, Humalso, Otora, Torata (Estuquia), Sifn Tumilaca, San
Antonio, Desarenador Jaguay Rinconada y Red Trocal en Pampas Jaguay Rinconada; mediante:
>

OPERACIN DIARIA.
Consiste en efectuar la manipulacin diaria en condiciones normales durante el funcionamiento
del sistema, regulando los caudales de agua solicitados por las comisiones de regantes y dems
usuarios autorizados, proporcionando los volmenes y cantidades de agua requeridas por estos a
lo largo del canal de conduccin y sus derivaciones. Se determina tambin el tiempo que tarda el
caudal de agua solicitado de acuerdo al volumen derivado para conocer el momento oportuno en
que llegaran los volmenes de agua derivados hacia su destino, estos es para plantear algunas
contingencias que son necesarias dentro de la Operacin del Sistema Hidrulico.

OPERACIN SISTEMATICA.
Relacionada a la manipulacin que debe efectuarse desde las bocatomas que derivan el agua del
embalse Pasto Grande en los canales del sistema para labores de mantenimientos y operacin
del sistema, estas manipulaciones se efectan de acuerdo a las necesidades del sistema
hidrulico del Proyecto Especial Regional pasto Grande. En la operacin de las compuertas de las
bocatomas es muy importante considerar el tiempo que tarda el caudal de agua en derivarse del
primer punto al siguiente, para contemplar los posibles trabajos que se puedan realizar en el
punto siguiente, tales como limpieza de desarenadores, operaciones de emergencias y
simulacros.
OPERACIN DE EMERGENCIA.
Consiste en efectuar de manera autnoma las derivaciones de agua hacia otros puntos con la
intencin de realizar mantenimiento de emergencia que se dan en las pocas de avenidas
extraordinarias o pocas hmedas, por la topografa accidentada que atraviesa el canal, donde se
producen continuamente derrumbes de rocas y acumulaciones de tierras y arenas al canal, as
mismo por efectos de los movimientos telricos.

ACCIONES ESPECFICAS

Control y operacin de las compuertas ubicadas en la Presa Pasto Grande, compuertas ubicadas
en Humalso, compuertas radiales y de captacin en la bocatoma Torata y bocatoma Otora.

Control diario de la variacin de los niveles del embalse Pasto Grande.

Toma y registro de los caudales de los afluentes del embalse Pasto Grande, Humalso, bocatoma
Torata y bocatoma Otora.

Toma y registro de informacin hidrometereolgica en la estacin Presa Pasto Grande.

Vigilancia y control del canal, compuertas y obras de arte, en canal Pasto Grande, Humalso,
bocatoma Torata, bocatoma Otora, sifn Tumilaca, Chen Chen, San Antonio, Desarenador
Jaguay Rinconada, Red Troncal Jaguay Rinconada.

Inspeccin de la presa pasto grande, canales bocatoma, Otora y Torata, Pasto Grande, Humalso
y san Antonio, Desarenador Jaguay Rinconada y Red Troncal Jaguay Rinconada.

Control de derivacin de agua hacia los canales y ros.


Esta actividad no slo se centra a puntos especficos de control, sino tambin a lo largo de todo el
sistema de conduccin hidrulica.

LONGITUD TOTAL DEL SISTEMA DE CONDUCCIN HIDRAULICA.


Canal Pasto Grande

45.62

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Canal Otora

6.10

Canal Estuquia

8.01

Canal Samegua - San Antonio-Jaguay Rinconada

30.16

Red Troncal

7.80

Total

OOHOi l

118.44Km

ACTIVIDAD N 02: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y MEDICIN DE CAUDALES

La ejecucin de actividades de control, medicin de caudales y calidad de agua est orientada a la


fiscalizacin de la distribucin del sistema de control de caudales, para garantizar el abastecimiento
suficiente y oportuno de agua de buena calidad y salubridad para uso poblacional, agrcola, e
industrial de las ciudades de Moquegua e lio, permitiendo el desarrollo integral de los proyectos.
Las acciones corresponden a implementar sistemas de control, medicin de caudales y calidad de
agua que nos permitan el monitoreo del recurso hdrico, con el apoyo de Equipos de medicin para
determinar la cantidad y calidad de agua con la calibracin de estructuras de medicin en los canales,
bocatomas y obras complementarias.
Las actividades de control de calidad de agua y medicin de caudales, corresponden principalmente a
trabajos de medicin in situ tanto en su aptitud fsica qumica y cantidad del agua en puntos
determinados de la cuenca de Moquegua, parte de la cuenca de Tambo y de la infraestructura
hidrulica del PERPG.
Es necesario conocer la cantidad y a calidad del agua que ingresa al embalse Pasto Grande y se
deriva por la infraestructura del proyecto, adems de monitorear los ros de la cuenca Alto Tambo y el
acufero del valle de Moquegua.

ACCIONES ESPECFICAS:

Medicin de flujos con correntmetros: Valle de Moquegua, valle de Tambo, Sistema Hidrulico
de Pasto Grande.

Medicin de niveles Freticos del valle de Moquegua.

Anlisis de calidad de agua en el valle de Moquegua, valle Alto Tambo, Sistema Hidrulico de
Pasto Grande.

Controlar, fiscalizar y regular la dotacin de agua por cada sector, acorde a lo establecido por la
autoridad competente (ALA, ANA, Junta de Usuarios).

Realizar los reportes diarios del volumen de embalse de la Presa Pasto Grande y la dotacin por
cada sector.

PRINCIPALES PUNTOS DE CONTROL Y MEDICION


^

EMBALSE PASTO GRANDE


Ros afluentes al Embalse.

r>

CANAL PASTO GRANDE

>

PAMPA CHILO TA-VIZCACHAS


Rio Chilota
Rio Vizcachas

>

HUMALSO
Manantial Chaullapujo I

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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

oonoi2

Manantial Chaullapujo II
Toma Carumas.
Canal Humalso Km. 00+58 al Km. 20+800
Rio Sajena
>

BOCATOMA OTORA (PAQA)


Rio Otora.
Canal Otora Km. 00+000 al Km. 04+500

>

BOCATOMA TORATA (PAQB)


RioTorata.
Canal Torata Km. 00+000 al Km. 04+600

r-

SIFON TU MI LACA
Canal Km. 07+824.
Canal Charsagua.
RioTumilaca.
Canal Chirilo.
Canal EPS - San Antonio.

>

SAN ANTONIO
Canal San Antonio Km. 12+760.
Toma Coprocop.
Toma SigloXXI.
Toma Cambrune.

>

VALLE DE MOQUEGUA
Manantiales del valle de Moquegua
Pozos de Red Piezometrica.
Rio Moquegua - Espejos.

ACTIVIDAD N 03: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E INSTALACIONES


CONEXAS

La ejecucin de actividades de mantenimiento de la Infraestructura construida y constituidas como


son la presa, vertederos, canales, obras de arte y otras obras conexas (vas de acceso y servicio,
campamentos de control, sede central y otros componentes del sistema PERPG), est orientada a
garantizar su funcionamiento y operatividad con fines de lograr el abastecimiento oportuno del recurso
hdrico, de buena calidad para uso poblacional, agrcola e industrial de las ciudades de Moquegua e
lio, permitiendo su desarrollo.
Los componentes del sistema PERPG, los cuales son de atencin por parte de la Actividad de
Mantenimiento se detallan a continuacin:

118.44 km de canales de diferentes secciones hidrulicas


7.80 Km de tuberas (conductos cerrados), 02 reservnos de 30,000.00m3, 06 buzones de
inspeccin, 02 cmaras de carga, 06 cmaras reductoras de presin, 02 cmaras de purga, 10
cmaras de aire, 02 cmaras de v{vlvulas de control, 02 cmaras de limpieza.

163.50 km de Vas de acceso y servicio

09 tneles, Ojetire, Jachacuesta, Colpacota, Otora 01, Torata 01 y 02 Chen Chen 01, montn de
trigo, y Mirador, de diferentes longitudes y secciones hidrulicas.
03 sifones de los cuales 02 de concreto Armado y 01 de Fierro Dctil.
121 Canoas.

72 Lloradores.

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000013

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Pontones.
Badenes.
Proteccin del recurso Hdrico y retiro de instalaciones clandestinas de Hurto de Agua
Proteccin de 129.20 km de las fajas marginales de los canales de conduccin
Proteccin y limpieza de 23,500 Hectreas de terrenos de propiedad del PERPG
Mantenimiento de Compuertas Radiales, Tipo Tarjeta y Mantenimiento de Equipos Livianos y
Pesados.
Mantenimiento de Campamentos y Sede Central.

ACCIONES DE MANTENIMIENTO:
Los trabajos de mantenimiento se han tipificado en tres tipos:
>

MANTENIMIENTO REGULAR (PREVENTIVO):


El cual est referido a todos los trabajos de rutina que se efectan, que incluye el mantenimiento
de las reas de Seguridad como limpieza de bermas, Obras de Arte, eliminacin de tuberas,
limpieza de reas de reserva, mantenimiento de Vas de servicio y la Proteccin de la
Infraestructura, actividades que generalmente no requiere la suspensin del servicio.

>

MANTENIMIENTO SISTEMTICO:
Es el mantenimiento sistemtico que se realiza para mantener operativo el sistema y es el que
se realiza posterior a la suspensin de servicio y es para efectuar la limpieza y reparacin de
los sectores daados que normalmente estn bajo agua o sumergidas, estas actividades se
realizan generalmente en los meses de Febrero, Marzo y Abril, cuando se puede abastecer del
recurso hdrico con las agua provenientes de las cuencas de Moquegua.

>

MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA:
Es el mantenimiento que se realiza a consecuencia de eventos extraordinarios, tales como
deslizamiento por lluvias y terremotos, actos vandlicos, asentamientos diferenciales, etc.;
consiste en evaluar el comportamiento del sistema y ejecutar los trabajos de reparacin
necesarios.

ACTIVIDAD
CONEXAS

03:

MANTENIMIENTO

DE

INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA

OBRAS

Teniendo definido que el gasto en esta actividad depende de las condiciones de exposicin, es que
tan solo se ha considerado el presupuesto para la realizacin de mantenimientos rutinarios a la
infraestructura de conduccin ya que en el 2013, se ha logrado realizar reposicin de paos daados,
techado de canal y otros que garantizan su operatividad por un buen periodo, salvo el caso en que se
presenten daos por efectos externos o condiciones extraordinarias.
Para el logro de esta actividad se hace uso de equipos y de la mano de obra, la que se contrata por
etapas y para los diferentes frentes, segn la necesidad.
Las condiciones para lograr la efectividad es programar ejecutar las acciones por tramos o sectores,
asignando un presupuesto independiente por cada uno de estos y denominados como sub
actividades, siendo las siguientes:
Mantenimiento de Infraestructura Canal Pasto Grande Proqr. 0+000 - 38+872
Objetivos:
^ Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura

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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

000014

s El material que se acumula proviene de la cada de los taludes por arrastre de las precipitaciones
pluviales y por la captacin de los afluentes naturales.

Mantenimiento de Infraestructura Canal Otora - Sifn Chuiulav Proqr. 0+000 - 6+000


Objetivos:
s Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura
hidrulica, a lo largo de los 6.00Km
s El material que se acumula proviene de la cada de los taludes por arrastre de las precipitaciones
pluviales y por la captacin de los afluentes naturales.

Mantenimiento de Infraestructura Canal Estuquia - Sifn Tumilaca Proqr. 0+780 - 7+620.


Objetivos:
s Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura
hidrulica, a lo largo de los 6.84 Km
s El material que se acumula proviene de la cada de los taludes por arrastre de las precipitaciones
pluviales y por la captacin de los afluentes naturales.

El presupuesto para la ejecucin de esta sub actividad asciende a la suma de:

Mantenimiento de Infraestructura Canal Sifn Tumilaca - San Antonio Proqr. 8+013 - 20+966.
Objetivos:
v' Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura
hidrulica, a lo largo de los 12.95 Km
s En este caso el material que se acumula proviene ya de actos externos ya que este tramo cuza por
rea urbana, pero que tambin proviene pro la captacin de los afluentes naturales que arrastran
material a lo largo de todo el conducto.

El presupuesto para la ejecucin de esta sub actividad asciende a la suma de:

Mantenimiento de Infraestructura Canal San Antonio-Jaquav Rinconada proqr. 23+300-38+057.


Objetivos:
s Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura
hidrulica, a lo largo de los 12.95 Km
s En este caso el material que se acumula proviene de taludes inestables que permanentemente
generan la cada de piedras, rocas y material suelto y que tambin provocan daos en los paos
del canal por el impacto, no pudiendo preverse el grado de inversin para reparacin.

El presupuesto para la ejecucin de esta sub actividad asciende a la suma de:

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -PO I- 2014

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

000015

Descolmatado de Bocatomas: Otora, Estuquia y Tumilaca.


Objetivos:
K Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de las bocatomas donde se
acumula material proveniente del proceso de captacin de agua y que en gran medida se da en
pocas de avenidas, impidiendo una normal operatividad de las compuertas.
s Este trabajo debe realizar con la intervencin de equipos mecnicos y mano de obra

El presupuesto para la ejecucin de esta sub actividad asciende a la suma de:

Mantenimiento de vas de acceso.


Objetivos:
s Efectuar el mantenimiento rutinario de las vas que nos permiten acceder a la infraestructura
hidrulica para el monitoreo y mantenimiento lo que es muy importante para efectos de lograr
intervenir en forma inmediata en caso de cualquier contingencia que ocurra en zonas crticas ya
sea por acciones de geodinmica interna o externa o por intervencin del hombre.
s Este trabajo debe realizar con la intervencin de equipos mecnicos y mano de obra

El presupuesto para la ejecucin de esta sub actividad asciende a la suma de:

Mantenimiento de Infraestructura de Canal Humalso Progresiva 0+000 - 20+740.


Objetivos:
s Efectuar el mantenimiento rutinario mediante acciones de limpieza de la caja de canal, bermas y
obras de arte, mejorando la conductividad del recurso hdrico, previniendo la sedimentacin y la
acumulacin de material que pueda obstruir las condiciones de operatividad de la Infraestructura
hidrulica, a lo largo de los 20.74 Km
s En este caso el material que se acumula proviene de taludes inestables que permanentemente
generan la cada de piedras, rocas y material suelto y que tambin provocan daos en los paos
del canal por el impacto, no pudiendo preverse el grado de inversin para reparacin.

El presupuesto para la ejecucin de esta sub actividad asciende a la suma de:

PLAZO DE EJECUCIN DE LA META


La meta est programada para iniciarla el 01 de Enero y culminar el 31 de Diciembre de 2,014.
El plazo de ejecucin es de ciento veinte (365) das Calendario.

Vil.

DIRECCION TECNICA, ADMINISTRACION Y SUPERVISION

FUNDAMENTACION:
La Gerencia General es el rgano ejecutivo de mayor nivel jerrquico, responsable del cumplimiento
de las objetivos, metas, planes, programas y actividades de acuerdo a las polticas del Consejo
Directivo; dirige, coordina, supervisa, ejecuta, evala, administra y controla la ejecucin de las metas y
actividades tcnicas, financieras y administrativas del PERPG. Oficina de Control Institucional es la
unidad especializada encargado de llevar el control gubernamental, programa, evala, u ejecuta el
control de las operaciones contables, administrativas y tcnicas de las actividades que se desarrollen

Pgina 15 de 32

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

000016

en el PERPG. La Oficina de Presupuesto y Planificacin es el rgano encargado de asesorar a la en


la formulacin y evaluacin de polticas y estrategias de desarrollo, as como de conducir los procesos
de planificacin, presupuesto, organizacin y cooperacin tcnica. La Oficina de Asesora Jurdica
informa y dictamina en asuntos de carcter jurdico y absuelve las consultas de carcter legal y
normativo que le sean formulados por los rganos y dependencias del PERPG. Oficina de
Administracin es el rgano de Apoyo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande encargado de
proporcionar al Gerente General y a los dems rganos del PERPG los recursos humanos,
econmicos, financieros y materiales que requieran para el cumplimiento eficiente de sus objetivos y
metas.

OBJETIVOS:
1. Dirigir a travs de la Gerencia General el cumplimiento de los objetivos, metas,
planes, programas y actividades administrativas, tcnicas y financieras del PERPG,
que estn programadas para el presente perodo.
2. Realizar el control gubernamental de las operaciones contables, financieras,
administrativas y tcnicas que se desarrollan en el PERPG, a travs del plan anual
de control 2014 y ejecutado por la Oficina de Control Institucional.
3. Realizar la formulacin y evaluacin de los procesos de planificacin para trazar los
objetivos y metas anuales, proyectar el presupuesto anual, organizar adecuadamente
la estructura de la Institucin y establecer la cooperacin tcnica necesarias en el
presente ejercicio a travs de la Oficina de Planificacin.
4. Asesorar y resolver los asuntos de carcter jurdico de la institucin pendientes en el
presente ejercicio, as como la la absolucin de las consultas de carcter legal y
normativo a todas las dependencias del PERPG a travs de la Oficina de Asesora
Jurdica.
5. Asegurar el adecuado suministro de recursos humanos, bienes, servicios y equipo
para el normal desarrollo de las operaciones administrativas, operacin y
mantenimiento y la ejecucin de obras para implementacin de nueva Infraestructura
a travs de la Oficina de Administracin.
6. Ejecutar los recursos presupustales de cada una de las finalidades del presupuesto
del PERPG, guardando la normatividad y legalidad de la misma.
7. Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del PERPG para el
presente ejercicio de los requerimientos de las diferentes gerencias, oficinas y reas
de la Institucin.
8. Recepcionar, controlar y ejecutar los fondos y valores, como efectuar los pagos
respectivos debidamente tramitados y con los requisitos pertinentes.
METAS:
GERENCIA GENERAL:
S
s
s
s

Dirigir y gestionar integralmente al PERPG, en funcin a sus objetivos, metas y


actividades y proyectos del presente periodo.
Cumple y hace cumplir los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo, as como
las normas, reglamentos, directivas y manuales del PERPG.
Gestionar a travs del Gobierno Regional Moquegua y Gobierno Nacional y
Organismos Internacionales, el apoyo tcnico y financiero que requiera el PERPG.
Autorizar, supervisar y controlar las operaciones administrativas en cuanto a los
recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los objetivos, metas y
actividades del PERPG.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL:
S Cumplir con el Plan Anual de Control 2014, aprobado por la Contralora General de

la Repblica.
s Atender los encargos de la Contralora General de Repblica.
s Atender los encargos de la Gerencia General del PERPG.
S Ejercer el control preventivo y control posterior a los actos y operaciones de la
s

entidad.
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el PERPG, como
resultado de las labores de control.
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO:

s
s
S
S
s
s
s
S
S

Formular, proponer y avaluar los planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo
para el desarrollo del PERPG.
Programar y Formular el Presupuesto Multianual 2015-2017.
Programar y Formular el Presupuesto 2015.
Ejecutar, controlar y evaluar el Presupuesto 2014.
Racionalizar tcnica y administrativamente proponiendo el uso racional de los
recursos.
Formular el POI-2014, as como su control y evaluacin semestral y anual.
Formular el CAP y PAP 2014 para su ejecucin pertinente.
Participar en el Presupuesto Participativo 2015
Participar en las Rendiciones de cuentas 2014
OFICINA DE ASESORA JURIDICA:

S
s
s

Resolver, asesorar y representar los asuntos jurdicos - legales del PERPG.


Emitir opinin legal y absolver las consultas legales de los rganos del PERPG en el
presente ejercicio.
Elaborar contratos y convenios que sean requeridos, en coordinacin con Personal y
Abastecimiento.
OFICINA DE ADMINISTRACIN:

Ejecutar y controlar el gasto de bienes y servicios de la Institucin del presente


ejercicio de acuerdo a su programacin presupuesta!.
s Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Anual Adquisiciones y Contrataciones del
PERPG.
s Supervisar y evaluar la ejecucin presupuestal de cada una de las finalidades del
PERPG.
s Ejecutar los inventarios fsicos y el control patrimonial en el PERPG, cautelando el
debido mantenimiento y conservacin de los activos fijos.
s Mantener la Contabilidad actualizada y su presentacin trimestral al Gobierno
Regional Moquegua.
s

FINALIDAD:
0005: Direccin Tcnica, Administracin y Supervisin.
INDICADORES:

Pgina 17 de 32

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

000018

Determinacin de gastos por la Contratacin de Personal 2013.


Determinacin de gastos por la Compra de Bienes 2013.
Determinacin de gastos por la Compra de Servicios 2013.

PERIODO DE TIEMPO:
El periodo de tiempo programado a travs del presente Plan de Operaciones Institucional es
de Enero-Diciembre 2014. El presente calendario est reforzado a travs de los cuadros
adjuntos.
ACTIVIDADES:
En la mplementacin del presente Plan de Operaciones se ha concertado con la
participacin directa de la Gerencia General, Oficina de Asesora Jurdica, Oficina de
Planificacin y Presupuesto, Oficina de Administracin y la Oficina de Control Institucional,
partes conformantes de la Finalidad: Direccin Tcnica, Administracin y Supervisin, a
continuacin se menciona las siguientes actividades a desarrollar en el presente ao fiscal
Enero-Diciembre 2014.
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2014 (PIA 2014)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AO 2014


U.E.
002 - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

DENOMINACION

META
0001

0003

000

ESTUDIOS DE PRE INVERSION

100.000,00

FTE. FTO.

RECURSOS DETERMINADOS

100.000,00

2.6.8.1.2.1

100.000,00

Estudio de Preinversion

PROMOCION Y DESARROLLO
FTE. FTO. RECURSOS
ORDINARIOS

200.000

Gasto por la Contratacin de Personal

2.6.7.1.6.2

Gasto por la Compra de Bienes

50.000,00

2.6.7.1.6.3

Gasto por la Contratacin de Servicios

50.000,00

100.000,00

1.970.500,00
870.500,00

2.6.2.3.4.3

Costo de Construccin por Adm. Directa - Personal

600.000,00

2.6.2.3.4.4

Costo de Construccin por Adm. Directa - Bienes

170.500,00

2.6.2.3.4.5

Costo de Construccin por Adm. Directa - Servicios

RECURSOS DETERMINADOS

100.000,00
1.100.000,00

2.6.2.3.4.3

Costo de Construccin por Adm. Directa - Personal

900.000,00

2.6.2.3.4.4

Costo de Construccin por Adm. Directa - Bienes

100.000,00

2.6.2.3.4.5

Costo de Construccin por Adm. Directa - Servicios

DIRECCIN TCNICA, SUPERVISIN Y ADMINISTRACIN


FTE. FTO.

200.000,00

2.6.7.1.6.1

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
FTE. FTO. RECURSOS
ORDINARIOS

FTE. FTO.

0005

PIA

RECURSOS

100.000,00
1.800.000,00
929.500,00

000019

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


ORDINARIOS

FTE. FTO.
FTE. FTO.

oox

2.6.7.1.6.1

Gastospor la contratacin de personal

2.6.7.1.6.2

Gastos por la compra de bienes

2.6.7.1.6.3

Gastos por la contratacin de servicios

800.000,00
29.500,00
100.000,00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

70.500,00

2.6.7.1.6.2

70.500,00

Gastos por la compra de bienes

RECURSOS DETERMINADOS

800.000,00

2.6.7.1.6.1

600.000,00

Gastospor la contratacin de personal

2.6.7.1.6.2

Gastos por la compra de bienes

100.000,00

2.6.7.1.6.3

Gastos por la contratacin de servicios

100.000.00

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA (OBRA-LOMAS DE ILO)


FTE. FTO. RECURSOS
ORDINARIOS
2.6.2.3.4.2
FTE. FTO.

55.500.000,00
55.000.000,00

Costo de Construccin por Contrata

55.000.000,00

RECURSOS DETERMINADOS

500.000,00

2.6.2.3.4.5.

500.000,00

Gastospor la contratacin de servicios


TOTAL

59.570.500,00

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON Y SOBRECANON
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL S/.

2.500.000,00
70.500,00
57.000.000,00

59.570.500,00

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014


PROYECTOS ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
META ANUAL
N META/ACTIVIDAD

DESCRIPCION

TIPO
ACTIVID.
UNID. MED

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Medicin de
Operacin del
caudales, control y
sistema hidrulico
calidad de agua
y medicin de
Operacin del
caudales
sistema hidrulico
Mantenimiento y
Mantenimiento de
reparacin de
canales, obras de
la infraestructura
construida
arte y obras
conexas

Pgina 19 de 32

CANT

Informe

12

Informe

12

Informe

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

000020

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


Descolmatacin y
limpieza de
bocatoma Otora,
P
Informe
Estuquia y
Tumilaca
Mantenimiento y
reparacin de vias
T
Informe
de servicio y
caminos de acceso
Proteccin y
vigilancia de la
P
Informe
infraestructura en
zona urbana y rural
Reparacin de
compuertas y
T
Informe
similares
Mantenimiento y
limpieza de sede
P
Informe
central y
campamentos
Proteccin y
vigilancia de la faja
P
Informe
de seguridad y
areas de reserva
Mantenimiento y
proteccin de la
P
Informe
parcela
experimental "T"
Liquidacin de
T
actividades, metas y
Informe
proyectos
Obra: Ampliacin de
la Frontera Agrcola
3 Promocin agraria
T
Obra
Lomas de lio
Moquegua
GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO AGRICOLA
Factibilidad
Instalacin de las
1
Centrales
T
Supervision
Hidrohelectricas
Moquegua 1 y 3
Supervisin de
estudio, Diseo de
Estructuras
2
Hidrahulicas de
T
Supervision
Conduccin y Obras
de Arte hacia la
Estudios
Lomas de lio
Supervisin de
Estudio Hidrolgico
y Balance Hidrico
3
"Ampliacin de la
T
Supervision
Frontera Agrcola
Lomas de lloMoquegua.
Estudio "Evaluacin
4
Arqueolgica sin
T
Estudio
excavacin de 100

Pgina 20 de 32

12

12

12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Fia. En la Pampa
Jaguay Rinconada
Reformulacion del
Perfil "Mejoramiento
de la Gestin de
5
Recursos Hidricos
en la Region
Moquegua"
Estudio de Perfil de
creacin de
Unidades de
Investigacin en la
4
Pampa Jaguay
Rinconada y Lomas
de lio, Region
Moquegua
Perfil Obtimizacion
de los Recursos
Hidricos en los
5
Valles y Tierras
Nuevas del Ambito
del Proyecto Pasto
Grande
Preservacin de
Preservacin de
Suelos (Plan de
Suelos (Plan de
6
Monitoreo
Monitoreo
Arqueolgico)
Arqueolgico)
Supervisin del
Supervision del
Estudio de
Estudio de Impacto
Ambiental del
Impacto Ambiental
del Proyecto
Proyecto
7
"Ampliacin de la
"Ampliacin de la
Frontera Agrcola
Frontera Agrcola
Lomas de lloLomas de lloMoquegua"
Moquegua"
Estudio de
Estudio de Impacto
Impacto Ambiental
Ambiental Proyecto
Proyecto
"Ampliacin de la
8
"Ampliacin de la
Frontera Agrcola
Frontera Agrcola
Lomas de lloLomas de lloMoquegua"
Moquegua"
Estudios
Estudios
Ambientales
Ambientales
(Estudio de
9
(Estudio de Impacto
Impacto Ambiental,
Ambiental, Lomas
Lomas de llode llo-Moquegua)
Moquegua)
Liberacin y
Liberacin y
Saneamiento del
Saneamiento del
Proyecto
Proyecto
10 Ampliacin de la
Ampliacin de la
Frontera Agrcola
Frontera Agrcola
Lomas de lloLomas de lloMoquegua
Moquegua
Gestin y Tramite
Promocin y
11
de Saneamiento
Desarrollo Agrcola
Fsico Legal de los

Perfil

Perfil

Perfil

Plan

Supervision

Estudio

Expediente

Saneamiento

Expedientes

10

J l .

000022

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

12

13

14

15

Proyectos de
Reinversion del
PERPG
Fortalecimiento del
uso del Agua de los
Nuevos Comits
Usuarios
Formalizados
Regin Moquegua
Mejoramiento de
Recursos Hidricos
en la Regin
Moquegua
Promocin y
Difusin de las
Actividades del
PERPG
Monitoreo y
Desarrollo de
Capacidades
Pampa Jaguay
Rinconada
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Viaje a la Ciudad de
Lima para revisin
de expedientes en
la Corte Suprema
del Poder Judicial
Viaje a la Ciudad de
Lima para revisin y
presentacin de
escritos e Informes
orales ante el
Tribunal
Constitucional
Viaje a la ciudad de
Lima para Informes
orales - Vista de
Causas
005 Direccin
Asistencia a curso
Tcnica,
de Capacitacin
Supervision y
Cordinaciones
Administracin
Administrativas ante
la AAA, Telefnica
del Per, SUNATy
otros en calidad de
Apoderada del
PERPG.
Seguimiento a
Saneamiento de
propiedades del
PERPG
Pago de sentencias
judiciales conforme
a lo requerimientos
del Poder Judicial.
Presentar estado
situacional con

Asistencias Tcnicas

24

Capacitaciones

Difuciones

12

Asistencia Tcnicas

12

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

12

Informe

12

Informe

000023

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


contingencias para
el 2013
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22

23

24
25
26
27
28
29

Preparar informe
para cumplir el
presente ao con
pagos pendientes.
Informar al Juzgado
sobre cumplimineto
de pago de
sentencias
judiciales con
requerimiento.
Implementacin de
reomendaciones de
OCI y ORCI
Actualizacin de la
pgina web
Recopilacin de
informacin
envo de
informacin para la
actualizacin
Seguimiento.
Vigilancia de
terrenos
Coordinar con
encargados
Verificacin en
terrenos
Coordinacin con
Fiscala de
Prevencin
Implementacin del
Plan de
Comunicacin
Seguimiento para
implementacin
Implementar
acciones para
mejorar la
comunicacin
interna
Implementar
acciones para el
mejoramiento de la
comunicacin
externa
Libro de
Reclamaciones
Registro y custodia
Acceso a la
Informacin Pblica
Atencin de
solicitudes
Elaboracin de
Contratos para obra
Seguimineto a

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

000024

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


suscripcin
30
31
32

33
34
35

36
37
38
39
40

41

42

1
2
3

Inspecciones de la
direccin Regional
de Trabajo
Moquegua e lio
Seguimiento
Petitorios Mineros
resitro actualizado y
verificacin de
cumplimiento.
Oficios para
verificar
autorizaciones
Inspeccin por parte
del PERPG
Informe a Energa y
Minas
Verificacin de
incumpliminetos por
parte de Energa y
Minas
Franja Marginal
Recopilacin de
informacin
Trmite de
autorizacin
ASESORA A
DIVERSAS REAS
DE LA EMPRESA
Emitir informes
comentados de la
aplicacin y/o
implicancias de las
normas legales
referidas a las
actividades de la
emntidad que son
entran en vigencia.
Emitir informes
absolviendo las
consultas de las
diferentes reas de
la entidad.
OFICINA DE ADMISTRACION
Ejecutar acciones
005 "Direccin
que permitan
Tecnica
cumplir con los
Supervision y
Objetivos y Metas
Administracin"
Institucionales"
AREA DE ABASTECIMIENTO
N de Procesos de
Seleccin
005 "Direccin
Tecnica,
N de Ordenes de
Supervision y
Servicio Genradas
Administracin"
N de Ordenes de
Compra Generadas

Pgina 24 de 32

Informe

Informe

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informe

12

Informes

12

Procesos

30

Ordenes

800

Ordenes

750

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

000005

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

4
5
6
7

N de contratos
Generados
N de Cotizaciones
efectuadas
Elaboracin de Plan
Anual de
Adquisiciones
N de informes
generados
AREA DE TESORERA
Pagos proveedores

Contratos

30

Cotizaciones

830

Plan

Informes

1
250

12

12

Conciliaciones
Bancadas
Cuentas de Enlace

Pago Impuestos

12

Pago AFP

12

12

12

12

12

Pago a personal
Conciliacin
de
7 005 "Direccin
Saldos
Contabilidad
Tecnica
Pago de planillas
Supervision y
Otros
Administracin"
8
(Liquidaciones,
Despidos
arbitrarios, Otros)
Pago planillas de
9
Obras
Elaboracin Saldo
10
de fondos pblicos SAFOP
Pago personal del
11
CAP
AREA DE CONTABILIDAD
Presentacin de
Carpetas
Informacin
1
Contable y
Presupuestaria
Trimestral
Arqueos de Caja
2
Chica y Tesoreria
Conciliaciones de
Inventario de
3 005 "Direccin
Almacenes y
Tecnica
Patrimonio
Supervision y
Presentqacion de
Administracin"
Carpetas
Informacin
4
Contable y
Presupuestaria
Semestral
Presentacin
Carpetas
5
Informacin
Contable y
Presupuestaria,

Acciones

Accin

Accin

Accin

Accin

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


Elaboracin
Estados Financieros
Anual
Conciliacin de
6
Operaciones
Reciprocas
Capacitacin del
personal aplicacin
nuevos
7
clasificadores y
Plan Contable
Gubernamental y
Modulo SIAF-2013
ALMACEN GENERAL -PERPG
Inventario de bines
1
y existencias
Inventario
2
Institucional
Elaboracin de
3
PECOSAS
Actualizacin de
4
Kardex T.C. Visible
Emisin de vales de
5
combustible
005 "Direccin
Papeletas de
Tecnica
6 Supervision y
Salidas de
Vehculos
Administracin"
Recepcin y
7
entrega de
Materiales
Conformidad de
8
O/C
Reporte trimestral
9
de MovimientoAlmacenes.
10
Capacitaciones

Accin

Accin

Documentos

Documentos

12

Unid.

1000

Unid.

1380

Unid.

285

Acciones

650

Acciones

774

Acciones

Global

Acciones

12

Mes

12

Mes

12

Mes

12

Documen

Documen

Mes

12

AREA DE PERSONAL -PERPG


1
2

3
4
5

005 "Direccin
Tecnica
Supervision y
Administracin"

Pgina 26 de 32

Asistencia y Control
de Personal
Elaboracin
Planillas Personal
Empleado CAP
Elaboracin
Planillas Personal
Obrero
Liquidaciones del
personal
Formulacin cuadro
de asignacin de
personal CAP
Elaboracin plan
anual de
capacitacin
personal PERPG
Cuadro control
vacacional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

000027

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


Elaboracin del
reglamento interno
de seguridad y
salud en el trabajo
Elaboracin legajo
del personal
PERPG
Capacitaciones

9
10

1
2

7
8
9
10
11
12

13

Documen

Mes

12

Evento

Accin

Mes

12

Mes

12

Mes

12

Mes

12

Mes

12

Informe

Mes

12

Mes

12

Mes

12

Informe

Control

Informe

Informe de Control

RESERVADO

Informe de Control

Informe de
Seguimiento de
Medidas
Correctivas y de

Informe

AREA DE PATRIMONIO - PERPG


Elaboracin del
inventario anual
Elaboracin
papeletas de
desplazamiento
Codificacin de
bienes
patrimoniales
Ingreso de
informacin sobre
los bienes
patrimoniales
Elaboracin de los
cargos personales a
los trabajadores
Determinacin de
bienes
005 "Direccin
patrimoniales no
Tecnica
depreciables
Supervision y
Depreciacin de
Administracin"
activos fijos
Control de unidades
de transporte
Amortizacin
intangibles
Control de bienes
culturales
Depreciacin de
infraestructura
Control de
construcciones en
curso
Presentacin de
informacin
Superintendencia
de Bienes
Nacionales
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
A los Procesos de
Seleccin de Bienes
y Servicios, Periodo
Examenes
2013
Especiales

Actividades de
Control

000028

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


Procesos Judiciales

Informe de Medidas
T
de Austeridad.
Veeduras:
Participacin como
Veedor en los
Procesos de
T
Seleccin para la
Adquisicin de
Bienes.
Verificar el
Cumplimiento de la
Normativa
Relacionada al
T
TUPA y a la Ley
del Silencio
Administrativo.
Gestin
Administrativa del
P
OCI.
Atencin de
Encargos de la
T
Contralora General
de la Repblica.
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Elaboracin de la
Memoria Anual
T
2013
Presupuesto
Participativo

0005 Direccin
Tecnica,
Supervision y
Administracin

7
8
9

Pgina 28 de 32

Programacin y
formulacin del
Presupuesto
multianual 20152017
Viaje a la Ciudad de
Lima sustentacin
del Presupuesto
multianual 20152017
Programacin y
formulacin del
Presupuesto 2015
Viaje a la Ciudad de
Lima sustentacin
del Presupuesto
2015
Elaboracin de la
Memoria Anual
2013
Elaboracin del
MAPRO
Formulacin del
POI 2014

Informe

Informe

Informe

12

Gestin

Encargo

Documento de Gestin

Particin en comit tcnico

Presupuesto

Informe

Presupuesto

Informe

Documento de Gestin

Documento de Gestin

Documento de Gestin

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

10
11

12

14

15

16

7
8

Evaluacin del POI


2014
Control
Presupuestal
Conciliacio del
marco presupuestal
(Presupuesto y
Contabilidad)
Rendicin de
cuentas de la
gestin 2014
Asistencia a curso
de Capacitacin
Clasificadores
Presupuestarios
(Ingresos y Gastos)
Otros cursos
Programados por el
MEF. de carcter
Regional
ARCHIVO CENTRAL
1. Sustentacin de
Inclusin del
Archivo Centra! en
la Estructura
Orgnica del
PERPG
ADMINISTRACION
DE ARCHIVOS
1. Elaboracin del
Informe Memoria
del Archivo Central
Ao 2013
2. Elaboracin del
Plan Anual de
Trabajo 2013 del
Archivo Central y
aprobacin con
005 "Direccin
Resolucin
Tecnica
3. Informe de
Supervision y
Evaluacin del Plan
Administracin"
Anual de Archivo
2013 y remisin al
Archivo Regional de
Moquegua
4. Reuniones de
trabajo y
coordinacin con
Archivo Regional
ORGANIZACIN
DOCUMENTAL
1. Clasificacin
Documental
2. Ordenamiento
Documental
3. Signatura
(Codificacin) de
Unidades

Pgina 29 de 32

V v>' * 1

Documento de Gestin

Reportes

Documento de Gestin

Rendiciones

Informe

Informe

Informe

Informe y Memoria

Plan, Resolucin y Oficio

Informe y Oficio

Reunin

ml

470

mi

470

Cajas / Archivador

500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

,JU

000030

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


archivsticas,
paquetes y cajas

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4. Traslado de
documentos de los
Archivos 02, 03 y 04
al nuevo local del
Lote T
5. Regularizacin
de Foliacin de
documentos
6. Cambio de
Unidades de
Archivamiento
7. Cambio de
Rtulos
8. Organizacin de
Planos
(Clasificacin,
Ordenamiento y
Signatura)
DESCRIPCIN
DOCUMENTAL
1. Elaboracin de
Inventario General
2. Distribucin
Topogrfica de
estantes segn
Estructura Orgnica
3. Implementacin
de Sistemas de
Registro, Control,
Transferencias,
Prstamos y otros
CONSERVACIN
DOCUMENTAL
1. Colocacin de
documentos en
Cajas Archiveras
2. Actividades de
prevencin y
conservacin
documental: retiro
de grapas, clips,
adhesivos, folders
3. Restauracin de
documentos
(cambio de tapas,
anillos, etc.)
TRANSFERENCIA
DOCUMENTAL
1. Elaboracin y
Aprobacin del
Cronograma de
Transferencia
Documental 2013
2. Recepcin de
documentos y
contrastacin con

mi

495

Expedient / Document.

135

Archivador

135

Rtulos

135

Plano

1100

mi

380

Croquis

Reg. Digital, Libros,


Archivos

Caja Archivera

mi

Expediente

40

Cronograma

mi

210

75

000031

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

22

23

24

Inventario de
Transferencia
Documental
3. Verificacin de
folios de
documentos
transferidos y
conformidad
4. Registro de las
Transferencias en el
Inventario General
SERVICIOS
ARCHIVSTICOS
1. Prstamos

mi

75

mi

75

Documentos/Exped.

750

25

2. Consultas

Documentos/Exped.

300

26

3. Fotocopias
CAPACITACION
1. Capacitacin en
Organizacin
Documental al
Personal del
Archivo Central
2. Asistencia a
Cursos de
Capacitacin en
temas de Archivos y
Digitalizacin
AMBIENTES
1. Gestionar
ambientes para el
Archivo Central,
dentro dla
infraestructura de la
institucin
2. Redistribucin de
Estantes segn
Estructura
Orgnica,
Secciones y Series
Documetales
3. Repintado de
ambientes del
Archivo Central
4. Optimizar la
iluminacin con
instalacin de
luminarias
fluorescentes
dobles
5. Optimizar la
Limpieza
EQUIPAMIENTO
1. Gestionar el
equipamiento del
Archivo Central
(Estantera,
Fotocopiadora,

Millar

80

Capacitacin

Curso

Informe

Estante

40

Informe

Luminarias

10

Informe

Informe

27

28

29

30

31

32

33

34

Pgina 31 de 32

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014

000032

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE


Ventilador,
Escanner, equipos y
otros)

35

36

37

38

39

40

41

2. Requerimiento de
Cajas Archiveras
3. Requerimiento de
equipos de
proteccin personal,
aseo, materiales de
escritorio,
materiales de
trabajo,
consumibles,
insumos y otros
4. Requerimiento de
Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de
equipos
REFRIGERIO
1. Gestionar la
dotacin de
refrigerio para el
personal del Archivo
Central (Leche)
PERSONAL
1. Requerimiento de
personal de apoyo y
practicante para el
Archivo Central
AUTOMATIZACION
DEL FONDO
DOCUMENTAL
1. Elaboracin de la
Base de Datos para
el Inventario
Genera!
2. Elaboracin del
Proyecto de
Digitalizacin de
Estudios y
Documentos de
Valor Permanente
del Archivo Central
Leyenda: Tipo Actividad es
T = Temporal

Pgina 32 de 32

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Base de Datos

Proyecto

P = Permanente

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI- 2014