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Departamento
: Apurmac
Provincia
: Chincheros
Distrito
: Anco Huallo
Localidad
: Uripa
Presupuesto
: S/. 8194,707.06
Uripa 2011
1
CONTENIDO
Pg.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica ... 4
B. Objetivo del proyecto 4
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Proyecto .. 4
D. Descripcin tcnica del Proyecto 4
E. Costos del Proyecto 5
F. Beneficios del Proyecto 6
G. Resultados de la evaluacin social 6
H. Sostenibilidad del Proyecto . 7
I. Impacto ambiental.. 7
J. Organizacin y Gestin. 8
K. Plan de Implementacin.. 8
L. Conclusiones y Recomendaciones 10
M. Marco Lgico. 11
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto..
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.4 Marco de referencia.
14
14
15
15
3. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual.
3.2 Definicin del problema y sus causas..
3.3 Objetivo del proyecto..
3.4 Alternativas de solucin.
19
51
54
57
4. FORMULACIN
4.1 Horizonte del proyecto
4.2 Anlisis de la Demanda..
4.3 Anlisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda..
4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas...
4.6 Costos
4.7 Beneficios.
61
61
71
73
81
83
92
5. EVALUACIN
5.1 Evaluacin Social
5.2 Anlisis de Sensibilidad.
5.3 Anlisis de Sostenibilidad.
5.4 Impacto ambiental..
5.5 Seleccin de alternativa
5.6 Plan de Implementacin
5.7 Organizacin y Gestin.
5.8 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
100
105
111
113
122
122
127
128
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones..
6.2 Recomendaciones.
131
132
7 ANEXOS.........................................................................................................................
133
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto.
Construccin del Mercado de Abastos de Uripa del Distrito de Anco Huallo, Provincia de
Chincheros Apurmac
B. Objetivo del proyecto.
El objetivo central del proyecto est definido como Adecuadas condiciones de
comercializacin en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros Apurmac
C. Balance oferta demanda.
De acuerdo a los resultados del balance Oferta-Demanda y tomando como referencia la
informacin primaria y secundaria obtenida a travs de los comerciantes y feriantes, se ha
identificado la existencia de un alto porcentaje de demanda insatisfecha en cuanto a productos
alimenticios y de primera necesidad.
D. Descripcin tcnica del proyecto.
El presente proyecto pretende brindar adecuadas condiciones de comercializacin en el Distrito
de Anco Huallo, a travs de la construccin de una nueva infraestructura del mercado de
abastos, desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional de los prestadores del
servicio.
Planteamiento del proyecto:
Tipo de servicio:
El presente estudio contempla servicios de construccin de infraestructura de un mercado
de abastos para el fortalecimiento de la actividad comercial concentrado en la ciudad de
Uripa.
Grupo beneficiario:
Los beneficiarios directos del presente proyecto estn conformados por los pobladores del
mbito del Distrito de Anco Huallo, representando por 10,898 habitantes, segn el INEI.
Por otra parte se beneficiar indirectamente a las poblaciones aledaas de la Provincia de
Apurmac, por la mejora de los servicios de comercializacin.
Alternativas de solucin:
ALTERNATIVA 01:
E. Costos.
El presente proyecto tiene un costo estimado de 8194,707.06 Nuevos Soles, para implementar
las actividades que estn orientadas a la mejora de las condiciones de comercializacin en el
Distrito de Anco Huallo, por lo tanto la inversin es justificada, lo cual se corrobora en el anlisis
de Costo beneficio del mismo.
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
COSTOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
1
9,600.00
1,026.48
15,000.00
4,167.60
2
9,600.00
1,026.48
15,000.00
4,167.60
6-10
9,600.00
1,026.48
15,000.00
4,167.60
Alternativa 3
8194,707.06
9320,143.58
0.00
6861,274.33
7807,405.82
0.00
F. BENEFICIOS.
1) Reordenamiento del comercio segn la actividad comercial.
2) Eliminacin de focos de contaminacin en el centro de la ciudad por acumulacin de
desechos que originan las diferentes actividades comerciales del mercado.
3) Reduccin del riesgo de contraer enfermedades infecciosas.
4) Apertura del trfico vehicular y peatonal de calles y sectores aledaos afectados por
comerciantes informales en la feria semanal.
5) Mejor control de los comerciantes de parte de la municipalidad, lo que incrementara los
ingresos de la comuna.
6) Mayor seguridad, privacidad y accesibilidad para los habitantes del sector que ocupa
actualmente el mercado.
7) Mejor presentacin de la ciudad (ms higinica y ordenada) ante la vista de turistas
nacionales y extranjeros.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Se aplic la Evaluacin Econmica a travs de la metodologa Costo/Beneficio, obteniendo los
siguientes resultados al final del periodo de evaluacin:
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
VAN
SOCIAL
TIR
SOCIAL
B/C
SOCIAL
1,437,713.78
14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
IMPACTO AMBIENTAL
Mediante el uso del instrumento de la Matriz del mtodo denominado Dean & Nishry o mtodo
peso escala se procedi a otorgar puntuacin porcentual a cada uno de los impactos, dentro
del anlisis parcial que se realiza y como parte de la evaluacin que se elabora se tomaron e
consideracin nicamente los impactos negativos del proyecto.
Los resultados alcanzados mediante la valorizacin de impactos negativos utilizando este
mtodo fueron los siguientes:
ORDEN
JERRQUICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Por lo tanto, los costos asociados a las medidas de mitigacin establecidas, se encuentran
incorporadas en las partidas del presupuesto del proyecto. En este sentido el proyecto
contempla la construccin de tal manera que garantiza la canalizacin de las aguas negras y
jabonosas hacia la red de alcantarillado de la ciudad, adems de la construccin de un rea
para recoleccin de desechos slidos; la sealizacin es parte de la edificacin al igual que la
evacuacin de las aguas pluviales hacia los canales pblicos establecidos.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Organizacin para la ejecucin:
Por la naturaleza del proyecto, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Directa,
ya que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo dispone de autonoma administrativa y econmica,
y adems cuentan con el equipo tcnico adecuado para este tipo de intervencin.
Organizacin para la operacin:
a. La administracin del mercado municipal
Los mercados municipales se rigen mediante Reglamento establecido por la Municipalidad, en l
se establecen disposiciones generales, servicios y honorarios, sobre los inquilinos y sus
obligaciones, funcionamiento de los locales, de quienes administran, de las sanciones y otras
disposiciones varias y transitorias. Adems de contar con legislacin especfica sobre el
arrendamiento de locales municipales.
b. integracin del recurso humano para la produccin de los servicios generales del
mercado
Desde la perspectiva de la adecuada integracin del recurso humano en el proceso de
produccin de los servicios, cabe la seleccin y contratacin previa a la apertura de funcionarios
a cargo de la operacin general del Mercado. El recurso humano para esta fase estar bajo
responsabilidad de quien asuma la Administracin del Mercado como jefe o encargado.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para poner en operacin el proyecto, se establecen tres grandes acciones:
a. Ejecutar la edificacin de la infraestructura del proyecto.
b. Dotarla del equipo, herramientas, materiales y suministros necesarios para la prestacin
de los servicios generales y
c. Contratar y capacitar al personal administrativo a cargo de la operacin del mismo.
Desglose de actividades
ACTIVIDAD
Adecuacin del terreno.
Adjudicacin de la obra civil.
Construccin de la obra civil.
Control y seguimiento de la obra.
Elaboracin y aprobacin de normas de funcionamiento del inmueble y procedimientos
para el alquiler (Reglamento y Contrato).
Remate de establecimientos.
Recepcin de obra y periodo de prueba.
Construccin de obras anexas y complementarias.
Compra de equipo, herramientas y suministros.
Seleccin y contratacin de personal de operacin.
Pruebas de rutina de operacin y funcionamiento con personal y equipo.
Apertura y puesta en operacin del Mercado.
TOTAL POR
COMPONENT
E
UND
PARCIAL
(S/.)
ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.86
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.53
INSTALACIONES SANITARIAS
GLB.
128,880.22
GLB.
276,385.70
138,192.85 138,192.85
276,385.70
SEGURIDAD
GLB.
46,164.09
46,164.09
46,164.09
TALL.
1,000.00
TALL.
2,000.00
TALL.
2,000.00
TALL.
2,000.00
GLB.
715,694.94
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
GLB.
214,708.48
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
GLB.
COMPONENTES
BIM 6
2011
BIM 1
2012
BIM 2
2012
BIM 3
2012
BIM 4
2012
BIM 5
2012
BIM 6
2012
BIM 7
2012
BIM 8
2012
BIM 9
2012
4,852,136.86
1,846,382.53
64,440.11
128,880.22
1,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
78,726.44
85,883.39
715,694.94
23,617.93
25,765.02
214,708.48
8,194,707.06 107,354.24 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.64 1,523,375.08 796,554.55 833,379.64 298,005.35
8,194,707.06
107,354.24 107,354.24
107,354.24
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
Luego del diagnstico de la situacin actual realizada se identific como problema central
del proyecto a las Inadecuadas condiciones de comercializacin en el Distrito de Anco
Huallo, Provincia de Chincheros Apurmac siendo el objetivo central del proyecto:
Adecuadas condiciones de comercializacin en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de
Chincheros Apurmac.
El proyecto buscar el desarrollo econmico de las familias del mbito del Distrito de
Chincheros, a travs de la ejecucin de los siguientes componentes:
Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios.
Pequeos comerciantes formalizados y mejor organizados.
Mayor conocimiento en atencin al cliente y buenas prcticas higinicas.
Recomendaciones:
Durante la fase de ejecucin, la elaboracin del expediente tcnico se debern elaborar
sobre la base de los parmetros tcnicos as como de los costos determinados en el estudio
del presente perfil.
M. MARCO LGICO
10
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
Contribucin al desarrollo econmico del Distrito de Anco
Huallo
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Censos Nacionales del
INEI.
COMPONENTE
Al primer ao, construccin de nueva infraestructura del mercado de abastos en Uripa, en un rea
de 3,901.45 m2., de dos y tres niveles y con 350 puestos de venta, servicios higinicos,
I. Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y
almacenes, cmaras frigorficas, oficinas de seguridad, administracin, ambiente de depsito de
servicios
basura y equipamiento.
ACCIONES
SUPUESTOS
Reporte de avance de la
unidad ejecutora.
Evidencia fsica.
Capacitacin en formalizacin y constitucin a los comerciantes del mercado, y comerciantes
Informe de evaluacin del
ambulatorios al primer ao.
proyecto.
II. Pequeos comerciantes formalizados y mejor organizados Capacitacin y organizacin de los comerciantes del mercado, y de comerciantes ambulatorios al
Fotografas.
ao 1.
Memoria de liquidacin.
Valorizacin de obra.
Capacitacin al rgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada
Liquidacin de obra.
atencin al cliente por parte los comerciantes, al primer ao.
III. Mayor conocimiento en atencin al cliente y buenas
capacitacin al rgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas prcticas
prcticas higinicas.
higinicas por parte de los comerciantes, al primer ao.
Estructuras
S/. 4,852,136.86
Arquitectura
S/. 1,846,382.53
S/. 128,880.22
S/. 276,385.70
Seguridad
S/. 46,164.09
Organizacin de comerciantes y
autoridades del Concejo Municipal
comprometidos a participar de
manera activa en la gestin del
proyecto.
11
OBJETIVOS
ACCIONES
ACCIONES
S/. 1,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 715,694.94
S/. 214,708.48
S/. 107,354.24
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
12
S/. 8194,707.06
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Presupuesto del Proyecto,
Documentos de
Seguimiento y Evaluacin
del Proyecto.
Documentos y dems
medios de verificacin
financiera y contable,
todas ellas auditables
SUPUESTOS
Organizacin de comerciantes y
autoridades del Concejo Municipal
comprometidos a participar de
manera activa en la gestin del
proyecto.
II
ASPECTOS GENERALES
13
: Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
: 083 790756
Direccin
Persona Responsable:
Nombre
Cargo
Direccin
Telfono
: 997779668
: Gobiernos Regional
Pliego
Telfono
: (066) 812189
Direccin
Persona Responsable:
Nombre
Cargo
: Presidente Regional
Correo Electrnico
: 083 321022
Direccin
14
15
La articulacin vial y las ferias dominicales son los medios del desarrollo comercial y de la
dinamizacin productiva distrital.
En el ao 1980 la Municipalidad Distrital de Anco Huallo realiz la construccin de la primera
parte de la construccin del mercado, en la que actualmente funciona la seccin de
carnicera, posteriormente en el ao 2007 se realiz el ordenamiento de los puestos de venta
mediante la ampliacin de los puestos con separaciones de maderas, pero con espacios
reducidos y desde entonces hasta la actualidad no se han realizado ms esfuerzos para
mejorar la actividad comercial de la zona por parte del gobierno local, adicionalmente los
comerciantes en el ao 2010 realizaron pequeas refacciones del sistema elctrico, por orden
de la Municipalidad, ya que los cables de electricidad se encontraban expuestos, poniendo
en peligro a los comerciantes y usuarios del mercado.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Poltica dentro de la Funcin
Comercio, Programa: Comercio y dentro del Subprograma: Promocin del comercio
interno, encontrando en ellos los siguientes Lineamientos:
1. Regular el comercio especialmente lo referente a la ubicacin de los comerciantes y al
establecimiento de las condiciones fsicas e higinicas y de seguridad ms apropiadas
para el intercambio de las mercancas.
2. Ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de produccin tradicional
sirviendo al mercado municipal como enlace entre los productores, comerciantes y
consumidores.
3. Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y controlado por la
municipalidad.
Las Polticas de la Regin Apurmac Plan de Desarrollo Regional Apurmac al 2021,
han sido formuladas en base a las Polticas de Estado del Acuerdo Nacional y con la
estructura que el CEPLAN ha diseado para la propuesta del Plan Per 2021, ya que son
dos instrumentos que han servido de marco orientador. El proyecto s encuentra inmerso
en el Objetivo Estratgico 1: Desarrollo Econmico, definindose el objetivo de Construir
una economa regional andina, moderna, competitiva y solidaria, armnica con el
desarrollo humano y sostenible, que se sustenta en su produccin agroecolgica y
pecuaria, [] responsable de sus recursos naturales.
16
Marco Legal
Constitucin Poltica del Per, Artculo 194 - Las Municipalidades Provinciales
y Distritales son rganos de gobierno local. Tienen autonoma poltica y
administrativa sobre los asuntos de su competencia
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y Gua General
Metodolgica, de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de
Inversin Pblica a nivel de perfil, aprobado mediante por la DGPM del MEF, de
conformidad al numeral 4.2 del artculo 4 de la R.M.N 458-2003-EF-15.
17
III
IDENTIFICACIN
18
19
20
21
Latitud sur
133151
Longitud oeste
734039
Mapa N 3.1
Ubicacin de la Provincia de Chincheros
22
Mapa N 3.2
Mapa de Ubicacin del Distrito de Anco Huallo.
La poblacin afectada
En el Distrito de Anco Huallo se cuenta con 10,898 pobladores de los cuales el 69.50%
pertenece a la zona urbana y el 30.5% a la zona rural, distribuidos en 2,819 viviendas.
La densidad poblacional es de 3.9 hab/vivienda.
Cuadro N 3.1
Poblacin del Distrito de Anco Huallo
Categoras
Urbano
Rural
Total
Casos
7,578
3,320
10,898
%
69.5%
30.5%
100%
Acumulado %
69.5%
100.0%
100%
Segn el INEI, este distrito en los ltimos censos (1993 y 2007) realizados tenido un
crecimiento promedio anual de 0.8%.
Cuadro N 3.3
Tasa de Crecimiento Inter censal del Distrito de Anco Huallo
1993
9,740
2007
10,898
Tc
0.8%
23
Casos
1215
1292
1627
1182
723
657
720
670
617
477
365
301
259
254
189
148
99
62
22
19
10898
%
Acumulado %
11.1%
11.1%
11.9%
23.0%
14.9%
37.9%
10.8%
48.8%
6.6%
55.4%
6.0%
61.4%
6.6%
68.0%
6.1%
74.2%
5.7%
79.9%
4.4%
84.2%
3.3%
87.6%
2.8%
90.3%
2.4%
92.7%
2.3%
95.1%
1.7%
96.8%
1.4%
98.1%
0.9%
99.1%
0.6%
99.6%
0.2%
99.8%
0.2%
100.0%
100%
100%
Salud
Del total de la poblacin (10,989 habitantes), solo el 43% (4,727) cuenta con algn
tipo de servicio de salud y 6,171 (57%) no cuenta con ningn servicio de salud, SIS,
ESSALUD, otro seguro. La poblacin con mayor cobertura de los servicios de salud
es la urbana (46%). En cuento a gnero, las mujeres del distrito tienen mayor
cobertura (45%).
Con respecto a la prestacin de los servicios de salud en el distrito, la atencin se
brinda a travs de los centros y puestos de salud, el distrito posee cuatro EE.SS, tres
ubicados en la capital distrital y uno en el Centro Poblado de Totorabamba. El
24
personal de salud est conformado por cinco mdicos, cuatro enfermeras, dos
odontlogos, tres obstetrices, ocho tcnicos en enfermera y tres administrativos.
Cuadro N 3.5
Tipo y Recursos Humanos en Salud
Personal
Tipo de
Lugar
Establecimiento
EE.SS Minsa y
Essalud
Medicos
Generales
Anco Huallo
Tec.
Pers.
/Enf.
Adm.
Categoria
N de
ambientes
Estado de
Conservaci
Centro de Salud
24
Malo
Puesto de Salud
Regular
Puesto de Salud
Regular
Essalud
Regular
Servicios
Agua, Desague
y eletricidad
Agua, Desague
y eletricidad
Agua, Desague
y eletricidad
Agua, Desague
y eletricidad
Los indicadores de Salud muestran ventajas con el promedio nacional, con respecto a
las EDAs e IRAs han mostrado una ligera disminucin sostenida en los ltimos aos, la
desnutricin infantil es uno de los problemas a superar, el cual afecta al 32.1% de la
poblacin, a continuacin se muestra los indicadores ms importantes del distrito.
25
Cuadro N 3.7
Indicadores de Salud en el Distrito de Anco Huallo
Indicador
Anco Huallo
%
Promedio
Nacional %
35.4
8.1
40.1
3.1
32.1
37.97
8.4
40.3
4.8
22.6
Natalidad
Mortalidad General
Mortalidad Infantil
Mortalidad Materna
Desnutricin Infantil
26
Cuadro N 3.8
Abastecimiento de Agua en el Distrito de Anco Huallo
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Piln de uso pblico
Camin-cisterna u otro similar
Pozo
Ro,acequia,manantial o similar
Vecino
Otro
Total
Casos
520
1164
20
2
146
515
213
239
2819
%
Acumulado %
18.45%
18.45%
41.29%
59.74%
0.71%
60.45%
0.07%
60.52%
5.18%
65.70%
18.27%
83.97%
7.56%
91.52%
8.48%
100.00%
100%
100%
- Sistema de Alcantarillado
La cobertura con la que cuenta el distrito con la red de desage dentro de sus
viviendas es de 8.19%. Tambin existe letrinas familiares a condicionadas, sin
ninguna orientacin tcnica y asesoramiento de instituciones pblicas - privadas.
Parte de familias en el distrito recurre al campo abierto, constituyndose en un
lgido problema de contaminacin ambiental.
Cabe mencionar que no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas
servidas, la disposicin final del sistema de desage es evacuado al ro Chincheros
en forma directa sin tratamiento alguno, generando de esta manera la
contaminando de las aguas del ro y generando un foco de contaminacin peligroso
para la salud de la poblacin. A continuacin mostraremos el dficit del servicio.
Cuadro N 3.9
Dficit de Servicio de Desage en el Distrito de Anco Huallo
Categoras
Red pblica de desague dentro de la Viv.
Red pblica de desague fuera de la Viv.
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Total
Casos
231
353
149
1249
42
795
2819
%
Acumulado %
8.19%
8.19%
12.52%
20.72%
5.29%
26.00%
44.31%
70.31%
1.49%
71.80%
28.20%
100.00%
100%
100%
27
Casos
1602
1217
2819
%
Acumulado %
56.83%
56.83%
43.17%
100.00%
100%
100%
Casos
2636
2
235
1
%
Acumulado %
91.69%
91.69%
0.07%
91.76%
8.17%
99.93%
0.03%
99.97%
1
0.03%
2875 100.00%
100.00%
100.00%
28
Cuadro N 3.12
Material de las Paredes en las Viviendas de Anco Huallo
Categoras
Ladrillo o Bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera
Quincha
Estera
Piedra con barro
Total
Casos
106
2618
12
81
1
1
2819
%
Acumulado %
3.76%
3.76%
92.87%
96.63%
0.43%
97.06%
2.87%
99.93%
0.04%
99.96%
0.04%
100.00%
100%
100%
Cuadro N 3.13
Material de los Pisos en las Viviendas de Anco Huallo
Categoras
Tierra
Cemento
Losetas, terrazos
Parquet o madera pulida
Madera, entablados
Laminas asflticas
Otro
Total
Casos
2504
256
3
9
40
4
3
2819
%
Acumulado %
88.83%
88.83%
9.08%
97.91%
0.11%
98.01%
0.32%
98.33%
1.42%
99.75%
0.14%
99.89%
0.11%
100.00%
100%
100%
V. Caractersticas de Educacin
El servicio educativo administrativamente pertenece a la UGEL Chincheros y a la Direccin
Regional de Educacin Apurmac. En el Distrito de Anco Huallo se cuenta con 42
Instituciones educativas y una poblacin de Alumnos matriculados de 4,653.
29
Cuadro N 3.14
Poblacin estudiantil del distrito (por niveles, matriculados y sexo).
Nivel
N de I.E
Inicial
Primaria
Primaria Adultos
Secundaria
Secundaria Adultos
Educacin Especial
Centro Rural de Formacin
en Alternancia
CETPRO
Total
21
10
1
6
1
1
Alumnos
Hombres Mujeres
Matricula
680
340
340
2096
1037
1046
11
6
5
1526
758
768
74
43
31
17
10
72
153
79
74
1
42
96
4653
46
2319
50
2386
30
Longitud
536 Km
181.1 Km
Horas Recorridas
Tipo de via
08 horas
Carretera Asfaltada
07 horas
Carretera Afirmada
Cuadro N 3.16
Accesabilidad Anco Huallo - Abancay
Tramo
Lima -Ayacucho
Ayacucho - Anco Huallo
Longitud
536 Km
181.1 Km
Horas Recorridas
Tipo de via
08 horas
Carretera Asfaltada
07 horas
Carretera Afirmada
31
rio pampas su desarrollo incremental se sustenta en el eje nodal para la articulacin socio
econmico o corredores econmicos y el potencial comercial.
viii. Empleo e Ingresos
- Empleo
La Poblacin en edad de trabajar est conformada por 7012 personas de las cuales la
Poblacin Econmicamente Activa ocupada en el Distrito de Anco Huallo se encuentra
conformada por 2,953 representando el 42.11%, de la PEA Ocupada el 46% est dedicada
a la agricultura y ganadera, el 12% al comercio, el 10% a la enseanza y el 4% a la
hotelera y restaurantes, y la Poblacin Econmicamente No Activa est compuesta por
6,494 personas
Cuadro N 3.17
Poblacin en edad de Trabajar de Anco Huallo
Rubro
Descripcion
PEA
Poblacin en
edad de trabajar
Total
7102
rea
Urbana
4825
rea
Rural
2277
Sexo Hombre
3478
Sexo Mujer
3624
Cuadro N 3.18
Poblacin Econmicamente Activa de Anco Huallo
Rubro
Descripcion
PEA
PEA ocupada
rea
Urbana
2935
2131
Total
rea
Sexo Rural Hombre
804
2135
Sexo Mujer
800
32
As de los 1831 distritos de Per el Distrito de Anco Huallo ocupa el lugar 1199, siendo
este uno de los distritos de menor IDH a nivel nacional, la esperanza de vida al nacer es
de 70.82 aos menor a la esperanza de vida al nacer nacional que es 73.07 aos, el
ingreso familiar de 178.5 Nuevos Soles menor tambin al promedio nacional.
Cuadro N 3.19
ndice de Desarrollo Humano, a nivel Nacional, Regional, Provincial y Distrital 2007
Poblacin
DEPARTAMENTO
ndice de
Esperanza de
Desarrollo
vida al nacer
habitantes ranking
IDH
Alfabetismo
73.07
ranking
92.86
Escolaridad
%
ranking
85.71
Logro
Ingreso familiar
Educativo
per cpita
ranking
N.S.
mes
ranking
PAIS
PER a/
27 428 615
0.6234
90.48
374.1
REGIN
APURMAC
404 190
18 0.5610
23
71.77
15
78.32
24
89.91
82.19
22 203.3
23
Prov incia
Chincheros
51 583
111 0.5453
143
70.67
126
76.13
173
91.07
81.11
149 166.7
147
Distrito
Anco-Huallo
10 898
448 0.5536
1 199
70.82
1 184
78.03
1 483
92.28
101
82.78
1 250 178.5
1 024
ix. Nivel de Pobreza. A continuacin se muestra los Indicadores del nivel de pobreza de la
Regin de Apurmac, de la Provincia de Chincheros y del Distrito de Anco Huallo.
Cuadro N 3.20
Nuevo Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES, 2007
Dpto.
APURIMAC
Poblacin
% poblac.
Quintil ndice
Tasa analfab.
% nios
Tasa desnutr.
Ind. Desarrollo
2007
rural
de carencias 1/
Agua
Desag/letrin.
Electricidad
mujer
0-12 aos
Humano
54%
40%
25%
41%
32%
32%
40%
0.5209
404,190
% poblacin sin:
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
Cuadro N 3.21
Anco Huallo: Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES, 2007
Provin
CHINCHEROS
CHINCHEROS
CHINCHEROS
CHINCHEROS
CHINCHEROS
CHINCHEROS
CHINCHEROS
CHINCHEROS
Distrito
CHINCHEROS
ANCO-HUALLO
COCHARCAS
HUACCANA
OCOBAMBA
ONGOY
URANMARCA
RANRACANCHA
Poblacin
2007
5,706
10,898
2,254
9,200
7,901
7,942
3,040
4,642
% poblac.
Quintil 1/
Rural
63%
30%
77%
72%
90%
88%
67%
77%
2
2
1
1
2
1
2
1
% poblac.
sin agua
50%
30%
66%
92%
25%
16%
87%
16%
% poblac.
% poblac.
sin
sin
desag/letr. eletricidda
26%
24%
13%
14%
15%
12%
14%
13%
46%
38%
82%
85%
39%
61%
29%
40%
Tasa
desnutric.
Nios 6-9
aos
29%
32%
30%
29%
36%
36%
37%
47%
30%
32%
33%
34%
32%
35%
33%
38%
41%
45%
46%
42%
34%
40%
35%
45%
33
Indice de
Desarrollo
Humano
0.5271
0.5042
0.5085
0.5319
0.5238
0.5204
0.4957
0.4898
servicios de Agua, con una tasa de analfabetismo en mujeres del 32%. El 32% de la
poblacin son nios entre los 0 12 aos, Anco Huallo presenta una tasa de desnutricin
del 45%.
x. Predisposicin al Pago de tarifas del servicio
Los comerciantes consideran que el servicio de adecuada abastecimiento de bienes y
servicios a los usuarios es importante y debe pagarse por lo que estn de acuerdo con un
pago mnimo del servicio. Se realiz una reunin con los principales dirigentes miembros de
la Junta Directiva, para conocer su opinin respecto a la predisposicin de pago y al tipo de
organizacin para la gestin del proyecto. En la reunin se confirm que la mayora de los
comerciantes estn dispuestos a pagar una cuota mensual, siempre en cuando se cuente
con una adecuada infraestructura que cuenten con todos bsicos. As mismo hubo
consenso en considerar que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo administre el servicio.
xi. Organizaciones de la Sociedad Civil
En el Distrito de Anco Huallo tienen presencia las siguientes Instituciones Pblicas:
- La Municipalidad Distrital de Anco Huallo
- Ministerio de Agricultura, a travs de la Agencia Agraria de Anco Huallo
- Ministerio de Salud, mediante el CS y los PS
- Instituciones Educativas, Inicial y Primaria
Las Organizaciones Sociales de Base existentes son:
-Frente de Defensa y Desarrollo
- Asociacin de Club de Madres y Vaso de Leche
- Organizaciones de Productores, Clubs deportivos, comerciantes comit vial, comits de
autodefensa, organizaciones religiosas entre otras.
3.1.3 Diagnostico Situacional del Servicio del Mercado de Abastos
3.1.3.1 Situacin del Servicio
En la localidad de Uripa del Distrito de Anco Huallo se encuentra ubicado el mercado de
abastos de la zona en estudio, en el cual se ofrecen diversos servicios y productos a los
habitantes del distrito, de comunidades y distritos cercanos.
Sin embargo actualmente las condiciones de comercializacin son inadecuadas ya que
existe una atomizacin de puestos con espacios muy pequeos en la parte interna del
mercado, debido a la falta de espacio para que los comerciantes puedan ofrecer sus
34
productos, parte de ellos tienen puestos improvisados en las afueras y en las calles
aledaas del mercado, adicionalmente a esta situacin, los fines de semana y
principalmente los domingos que son das de feria, muchos informales en el exterior del
mercado invaden ms an las vas y veredas obstaculizando el paso fluido de los
compradores, dada esta situacin el comercio sufre un menoscabo en su desarrollo, los
usuarios que asisten a realizar sus compras bajo estas condiciones en atencin de sus
necesidades lo realizan en espacios poco organizados, desordenados y sin una adecuada
limpieza.
Foto N 3.3: rea de comida del Mercado
de Abastos de Uripa
Foto N 3.4: rea de Pasamaneria del
Mercado obtaculizado el transito peatonal
Sin duda las condiciones en las que se est desarrollando la actividad comercial propician
an ms el comercio semifijo, ambulante e informal; los cuales provocan problemas tales
como la gran generacin de basura, con su consecuencia lgica de mal aspecto, caos vial
para peatones y unidades de transporte, ya que con el desarrollo de la actividad comercial
desordenada y sin planificacin no permite la libre circulacin de los vehculos de carga de
productos agrcolas o pecuarios y de pasajeros lo que afecta la esttica de la zona del
mercado y por lo tanto el ornato pblico, y la presencia de dirigentes comerciales que no
siempre son colaborativos con las autoridades.
35
36
Cant. De
Stands de
Cobro
mensual/ stand
Ropa
Pasamaneria
Discocentro
Zapatos
Tienda Naturista
Renovadora de calzados
Peluquerias
Pescado
Res
Cordero
Pollo
Cerdo
Tuberculos
Panaderia
Comida Tipica
Comida Extra - Chicharonerias
Gelatinas
Frutas
Jugueria
Electrodomsticos
Abarrotes
Sastrerias
Especerias
Plastiqueria
Muebles
Verduras
50
25
2
14
1
7
7
4
24
3
6
3
13
2
30
16
11
7
4
3
13
12
6
2
1
24
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 4.00
Foto N 3.7
rea de comida del Mercado.
37
b. Caractersticas de la infraestructura.
En la parte interna del mercado de abastos podemos observar que se encuentra
descuidada, existe una parte del mercado que actualmente est ocupada por los
puestos de carnes que fue la primera construccin que se realiz hace 30 aos, cuyas
paredes son de material noble y el techo es de madera y calamina que se encuentra en
mal estado de conservacin, presentando agujeros y partes hmedas, y dandose
ms aun ya que no se da un adecuado mantenimiento.
Foto N 3.8
Seccin de Carniceria del Mercado de Abastos de Uripa
La otra parte del mercado est compuesto por stands pequeos de 3 x 3 metros, los cuales
fueron implementados hace 4 aos, estos puestos son tienen en su mayora las paredes de
madera o triplay con techo de calamina y plstico. En las paredes existen partes en las que la
pared que se encuentran humedecidas por efecto de las lluvias y tambin se puede observar que
algunas paredes debido al inadecuado de estos pequeos ambiente han sido utilizados como
espacios para coser alimentos, y las paredes se encuentran negras producto el humo,
principalmente en la seccin de chicharronera.
38
Foto N 3.9
Techos del mercado de Uripa
Foto N 3.10
Seccin de Comida, con paredes
deterioradas por el humo de las cocinas
Con respecto a los pisos del mercado, estos se han ido construyendo por los mismos
comerciantes razn por lo que podemos observar dentro del mercado la existencia de diversos
pisos, entre ellos: de madera, de concreto y en su mayora los pisos son de tierra, que son los
que ms dificultades trae a los comerciantes y a los usuarios para que en poca de lluvias no
inunde los puestos se hizo zanjas para que discurra el agua, ponindolos en peligro de cadas o
tropiezos.
Foto N 3.11
Estado del piso del mercado
39
c. Almacenamiento.
Con respecto al almacenamiento de los productos perecibles que se ofrecen el
mercado, principalmente de carnes, no se cuenta con un lugar adecuado para su
almacenamiento, factor que limita el expendio de mayores volmenes de distintos tipos
de carnes, actualmente los comerciantes almacenan las carnes en un ambiente
pequeo de 3 x 2 metros que no cuenta con techo y que por su ubicacin es una la
zonas ms fras del mercado, aprovechando estas caractersticas utilizan este espacio
para la conservacin y almacenamiento de carnes.
d. Servicios Higinicos.
El mercado cuenta con Servicios Higinicos, los que se encuentra divididos en dos
secciones uno para varones y una para mujeres y en cada uno de ellos se tiene tres
servicios higinicos. Estos no se encuentran en buen estado de conservacin ya que
las conexiones de agua potable se encuentran deterioradas desperdiciando
continuamente el agua y a consecuencia daando los pisos de los baos. Cabe
mencionar que los servicios higinicos son insuficientes, situacin que se acenta
principalmente los fines de semana y en fechas festivas ocasionando que parte de los
usuarios al no contar con mayor cantidad de servicios higinicos a su disposicin,
hagan sus necesidades en espacios dentro del mercado o en calles del permetro de
este, ocasionando un mal aspecto y olor del mercado.
Foto N 3.12
Servicios Higienicos del Mercado de Abastos de Uripa
40
Productos agropecuarios
Carnes
Abarrotes en general
Prendas de Vestir
Calzados y
Alimentos
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
VENDIDA/
SEMANA
CANTIDAD
VENDIDA/ AO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Papa blanca
Kg.
4,680.00
243,360.00
Papa arenosa
Kg.
6,240.00
324,480.00
Kg.
572.00
29,744.00
Arveja
Kg.
216.00
11,232.00
Haba
Kg.
144.00
7,488.00
Tomate
Kg.
210.00
10,920.00
Zapallo
Kg.
216.00
11,232.00
Zanahoria
Kg.
216.00
11,232.00
Cachipa
Kg.
75.00
3,900.00
Maz amilceo
Kg.
820.00
42,640.00
Maz choclo
Kg.
410.00
21,320.00
Maz morado
Kg.
115.00
5,980.00
Trigo
Kg.
130.00
6,760.00
Cebada
Kg.
270.00
14,040.00
Kg.
407.00
21,164.00
Kg.
815.00
42,380.00
Quinua
Frutales (Mandarina, naranja, pltano,
Durazno, palto, etc.)
CARNES
41
Cerdo
Kg.
525.00
27,300.00
Carne roja
Kg.
960.00
49,920.00
Pollo
Kg.
441.00
22,932.00
Pescado
Kg.
800.00
41,600.00
Arroz
Kg.
6,500.00
338,000.00
Azcar
Kg.
5,200.00
270,400.00
Aceite
Kg.
260.00
13,520.00
Fideos
Kg.
975.00
50,700.00
Leche
Kg.
1,040.00
54,080.00
Huevo
Kg.
136.50
7,098.00
Chompas
Und.
184.00
9,568.00
Casacas
Und.
115.00
5,980.00
Pantalones
Und.
180.00
9,360.00
Polos y camisas
Und.
230.00
11,960.00
Faldas
Und.
59.00
3,068.00
Vestidos
Und.
48.00
2,496.00
Buzos
Und.
85.00
4,420.00
Gorras y sombreros
Und.
230.00
11,960.00
Ropa interior
Und.
138
7,176.00
Par
84
4,368.00
Par
56
2,912.00
Par
28
1,456.00
Par
28
1,456.00
Par
70
3,640.00
Par
6,552.00
Calcetines
Par
126
343.00
17,836.00
Racin
50.00
2,600.00
Segundos
Racin
20.00
1,040.00
Men
Racin
450.00
23,400.00
Chicharrn
Racin
1,080.00
56,160.00
ABARROTES EN GENERAL
PRENDAS DE VESTIR
CALZADOS
ALIMENTOS
42
43
Grado de avance
Debido a las limitaciones de infraestructura del mercado de abastos que a pesar de que
cuenta con algunos puestos que no son ocupados por su deficiente estado, los comerciantes
se han apoderado de las calles hacindolas intransitables cada vez ms, por lo cual los
demandantes que acuden al mercado de la localidad.
Temporalidad
El problema de dficit de infraestructura segura y adecuada viene desde hace 4 aos, ya que
solo una parte pequea de la infraestructura existente fue construido en el ao 1981, y
posteriormente se han ido aadiendo cada vez ms puestos de venta sin una distribucin
adecuada y que no responde a la demanda de necesidades de la poblacin en su
mayormente requiere mayor cantidad y diversidad de productos y servicios.
Relevancia
La dotacin de una adecuada infraestructura mediante la construccin del nuevo mercado de
abastos en Uripa y de ambientes complementarios es de suma importancia, toda vez que
permitir una adecuada prestacin del servicio de abastecimiento de bienes y servicios, y
permitir mejorar y dinamizar ms aun la actividad comercial y el desarrollo econmico del
Distrito.
3.1.6. Anlisis de Riesgo (Adr) del PIP
a) Identificacin de los peligros y desastres ocurridos en la zona de intervencin
(informacin regional)
La ocurrencia del sismo en la regin Apurmac, en la escala de Ritcher segn magnitud de
escala >=5 informacin histrica entre los aos 1995 a 2006, segn el cuadro N 06 se ha
presentado solo una tres ocurrido en el ao 1998, 2001, 2002, con consecuencias menores a lo
ocurrido en otras regiones.
El cuadro N 08 muestra la ocurrencia de fenmenos en el Per y la regin Apurmac, los
fenmenos ms frecuentes es la presencia de deslizamientos, granizadas, incendio urbano,
inundacin, presencia de lluvia intensa, sismos de pequea escala y vientos fuertes; en totalidad
de fenmenos que se presentaron en la regin Apurmac es de 631, que representa el 15% de
los fenmenos ocurridos a nivel nacional en ese ao.
44
Cuadro N 3.24
Identificacin de los Peligros y Desastres Ocurridos en la Zona de Intervencin
SISMOS DE MAGNITUD >= 5, EN LA ESCALA DE RITCHER DE 1995 AL 2006
REGION
1995
Total
1996
1997
1998
1999
2000
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cusco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
1
1
Pasco
Piura
Tumbes
Ucayali
Ocano Pacfico
1
2
2
-
9
-
2006
s/i
2005
15
TOTAL
1
3
4
14
1
1
1
Tacna
2004
11
-
2003
1
1
Moquegua
San Martn
10
21
-
2002
Amazonas
Loreto
2001
1
1
1
1
11
1
1
-
7
1
32
4
1
45
UCAYALI
17
TUMBES
MADRE DE DIOS
TACNA
LORETO
26
SAN MARTIN
126
23
11
77
137
152
328
122
61
33
228
23
11
10
10
106
EPIDEMIA
EXPLOSION
GRANIZADA
138
HELADA
522
HUAYCO
54
10
22
3
5
14
5
11
9
3
100
94
73
12
17
18
52
33
10
109
35
126
30
16
1
61
INUNDACION
270
15
LLUVIA INTENSA
515
43
32
96
19
51
170
26
12
1
7
1
11
2
1
12
1295
1
4
50
10
12
17
10
25
63
20
27
19
17
1
12
44
134
200
12
26
58
61
34
10
19
20
53
16
36
24
12
1
8
10
62
SEQUIA
23
SISMO(*)
198
136
25
10
PLAGA
RIADA (CRECIDA DE RIO)
NEVADA
OTRO 1/
292
PUNO
VIENTO FUERTE
237
PIURA
TORMENTA ELECTRICA
23
PASCO
MARETAZO (MAREJADA)
68
70
MOQUEGUA
1
64
INCENDIO URBANO
12
70
DERRUMBE DE CERRO
INCENDIO FORESTAL
51
1
8
CONTAMINACION AIRE
DESLIZAMIENTO
353
LIMA
53
205
LAMBAYEQUE
CONTAMINACION AGUA
242
LA LIBERTAD
12
JUNIN
215
255
ICA
COLAPSO DE VIVIENDA
83
HUANUCO
ALUVION
137
HUANCAVELICA
631
CUSCO
105
CALLAO
APURIMAC
219
CAJAMARCA
ANCASH
4149
AYACUCHO
AMAZONAS
TOTAL NACIONAL
AREQUIPA
REGION/FENOMENO
TOTAL
Cuadro N 3.25: Emergencias a Nivel Nacional por Regin y Segn Tipo de Fenmeno Ocurrido en el Ao 2007
1
3
1
5
25
22
564
57
84
11
37
15
14
46
8
10
50
24
5
54
1
31
62
1
34
48
1
1
1
4
1
45
1
16
11
41
48
3
1
19
26
35
6
1/ : Incluye erosin riberea, afloracin agua, cada de rbol, cada meteorito, volcadura mnibus, rotura tubera matriz, etc.
(*) : Incluye sismos sentidos en otros distritos colindantes con los epicentros de los sismos principales.
Fuente : Direccin Nacional de Operaciones del INDECI SINPAD
Elaboracin : Oficina de Estadstica y Telemtica del INDECI
46
SI
NO
COMENTARIOS
X
X
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se
presentara durante la vida til de proyecto?
SI
Vientos Fuentes
Medio
x
Lluvias intensas
Deslizamiento
Heladas
Sismos
NO
Frecuencia
Peligros
Bajo
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
X
Alto
x
x
Sequias
Huaycos
X
x
De los resultados encontrados en el presente tem, se concluye finalmente que el mayor peligro
a que est expuesto el Proyecto, est referido al fenmeno de lluvias intensas que originan
caudales mximos sobre las quebradas con los consiguientes procesos de inundacin,
colmatacin - arrastre de sedimentos y palizadas, socavacin y erosin en las riberas; as como
a heladas, friajes, y vientos los cuales tienen un Grado de Peligro Bajo.
En esta zona se pueden admitir la construccin de obras siempre con bajo nivel de riesgo
siempre tomando en cuenta la vulnerabilidad de la estructura y se realicen las medidas de
reduccin del riesgo requeridas para poder soportar los peligros naturales del rea del Proyecto.
c) Anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo
En este paso es importante determinar si las decisiones de localizacin y diseo, entre otras, se
estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin,
fragilidad y resilencia. Por exposicin se entiende a las decisiones y prcticas que ubican a una
infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de
47
Si
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura
que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
No
X
X
X
X
En vista que el rea de influencia del proyecto no presenta peligro alguno ante amenazas de
cualquier ndole como se muestra en el cuadro anterior; no se considera actividades para
aminorar tales acciones.
48
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INVOLUCRADOS
INTERESES
Recibir una formacin en temas de
buenas prcticas higinicas, atencin
al cliente y de organizacin de los
comerciantes.
ofrecidos
El mercado de abastos no es un espacio que preste
adems de productos y servicios sea un espacio
de confort y seguridad.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANCO
HUALLO
GOBIERNO
REGIONAL
APURIMAC
49
Segn los intereses de los sectores involucrados, Municipalidad de Anco Huallo manifiesta el
mayor deseo de cumplir con sus obligaciones y consolidar la credibilidad de los localidanos de la
localidad de Uripa y ordena la ejecucin del presente estudio comprometiendo realizar gestiones
para su co-financiamiento.
Los beneficiarios conocedores de que su participacin en la solucin del problema es
fundamental se comprometen a apoyar en todo el proceso, desde la elaboracin de los estudios;
proporcionando informaciones requeridas, otorgando los documentos necesarios y
comprometiendo mediante las actas de asamblea su participacin plena durante la ejecucin y
mantenimiento de la obra.
50
51
Efecto Directo 2
Limitada actividad comercial
Efecto Directo 3
Incremento de vectores infecciosos
- EFECTOS INDIRECTOS
Efecto Indirecto 1
Inadecuado ornato pblico
Efecto Indirecto 1
Bajos niveles de ingreso de las familias dedicadas al comercio
Efecto Indirecto 1
Incremento del gasto familiar de atencin por salud
52
Grafico N 3.1
rbol de Causas y Efectos
Efecto Final
Retraso en el desarrollo econmico del Distrito de Anco Huallo.
Efecto Indirecto 1
Inadecuado ornato
pblico
Efecto Indirecto 2
Bajos niveles de ingreso de las
familias dedicadas al comercio
Efecto Indirecto 3
Incremento del gasto
familiar de atencin por
salud
Efecto Directo 1
Caos vial para peatones
y unidades de transporte
Efecto Directo 2
Limitada actividad
comercial
Efecto Directo 3
Incremento de vectores
infecciosos
Problema Central:
Inadecuadas condiciones de comercializacin en el Mercado Central
de Uripa, Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros Apurmac
Causa Directa 1
Inadecuadas condiciones
fsicas del mercado de
abastos
Causa Directa 2
Comercio ambulatorio e
informalidad de vveres,
viandas y artculos de primera
necesidad
Causa Directa 3
Inadecuada atencin
a los usuarios
53
Inadecuadas condiciones de
Adecuadas condiciones de
comercializacin en el Mercado
comercializacin en el
Apurmac
Provincia de Chincheros
Apurmac
Problema Central
54
55
Grafico N 3.2
RBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo
Contribucin al desarrollo econmico del Distrito de Anco Huallo.
Fin Indirecto 1
Adecuado ornato
pblico
Fin Indirecto 2
Mayores niveles de ingreso de
las familias dedicadas al
comercio
Fin Indirecto 3
Disminucin del gasto
familiar de atencin por
salud
Fin Directo 1
Orden vial para
peatones y unidades de
transporte
Fin Directo 2
Incremento actividad
comercial
Fin Directo 3
Disminucin de vectores
infecciosos
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones de comercializacin en el Mercado Central de
Uripa, Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros Apurmac
Medio Fundamental de
primer nivel 1
Adecuadas condiciones
fsicas del mercado de
abastos
Medio Fundamental
de primer nivel 3
Adecuada atencin
a los usuarios
Medio Fundamental
1.1
Adecuada infraestructura
para el expendio de bienes y
servicios
Medio Fundamental
2.1
Pequeos comerciantes
formalizados y mejor
organizados
Medio Fundamental
3.1
Mayor conocimiento en
atencin al cliente y buenas
prcticas higinicas.
56
Medio Fundamental
2.1
Pequeos comerciantes
formalizados y mejor
organizados
Medio Fundamental
3.1
Mayor conocimiento en
atencin al cliente y buenas
prcticas higinicas.
MEDIOS IMPRESINDIBLES
Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de solucin del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a
alcanzarlo.
3.4.1.1 Anlisis de los Medios Fundamentales
El Medio Fundamental 1.1 es Independiente
Los Medios Fundamentales 2.1 y 3.1 son complementarios a los Medios Fundamentales
1.1
A continuacin se definen los Proyectos Alternativos que contienen las Acciones y las
actividades para el logro del objetivo principal y son 2 alternativas.
57
Grafico N 3.4
Anlisis de los Medios Fundamentales
Medio Fundamental
1.1
Adecuada infraestructura
para el expendio de bienes y
servicios
Accin 1.1.1
Construccin del
Mercado de Abastos de
concreto armado en
todos sus niveles, con
cobertura de
policarbonato apoyado
sobre estructuras
metlicas
Accin 1.2.1
Construccin del Mercado
de Abastos de concreto
armado en todos sus
niveles con losas
nervadas, con cobertura
de policarbonato apoyado
sobre estructuras de
maderas
Alternativa 1
Medio Fundamental
2.1
Pequeos comerciantes
formalizados y mejor
organizados
Accin 2.1.1
Capacitacin en
Formalizacin y
Constitucin a los
Comerciantes del
mercado
Accin 2.1.2
Capacitacin y
Organizacin de
los comerciantes
del mercado
Alternativa 2
Accin 3.1.1
Capacitacin al
rgano
encargado de la
MDAH en
adecuada
atencin al
cliente por parte
los comerciantes
Accin 3.1.1
Capacitacin al
rgano
encargado de la
MDAH en
buenas prcticas
higinicas por
parte de los
comerciantes
Medio Fundamental
Independiente
Acciones Mutuamente
excluyentes
Acciones complementarias
58
59
IV
FORMULACIN
60
IV. FORMULACIN
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto lo constituye la suma de las fases de inversin y post
inversin, de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
El plazo de ejecucin programado para la ejecucin del proyecto se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N 4.1
CICLO DE LAS ALTERNATIVAS I y II
Expediente tcnico
AO 2011
11 12
AO 2012
6
7
8
9 10
FASE DE INVERSIN
11
12
13
14
AO 2013
15 16
17
18
AO 4 AO 5 AO AO 10
POST INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Como se puede apreciar, para efectos de la evaluacin, la fase de inversin durar 20 meses y la
etapa de post inversin 75 meses. Note que la operacin y mantenimiento del PIP se efecta
paralelo a algunas actividades de la fase de inversin. Por lo tanto el periodo de evaluacin del PIP
ser de 10 aos.
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer
En ambas alternativas los servicios y productos que sern provistos con la ejecucin del presente
proyecto son definidos como mejora de servicios comerciales. Donde los agentes participantes
estn compuestos por los pobladores de la ciudad de Uripa y comunidades aledaas del mbito
del Distrito de Anco Huallo, que son campesinos, propietarios de pequeas parcelas, quienes
realizan largos viajes para abastecerse de productos de primera necesidad con una frecuencia de
una vez por semana, ya que el actual Mercado Municipal de Uripa, pese a su gran importancia y
flujo mercantil no presenta la capacidad ni las condiciones adecuadas para brindar un adecuado
servicio.
61
El Mercado Municipal de Uripa, es un centro comercial con una reducida gama de actividades
dedicadas al comercio al detalle y algunos servicios personales (restaurants, sastreras,
peluqueras), los cuales son determinados por la condicin socioeconmica de la localidad, dando
diferente nfasis a la transaccin de productos agropecuarios.
Para efectos de diseo de instalaciones apropiadas, disposicin de locales y ambientes, control de la
produccin, calidad del producto, demanda local, entre otros aspectos o factores, se presentan una serie de
datos de clculo y control:
Determinacin de la Demanda de Servicios
En el anlisis de la poblacin se tomaron como referencia las proyecciones estimadas de la poblacin del
Distrito de Anco Huallo, tomando como base los datos del INEI para el periodo (2011-2021). Para las
proyecciones de poblaciones, Se utiliz el 0.81% como Tasa Anual de Crecimiento a nivel Distrital.
4.2.2.1 Factores Determinantes de la Demanda
a) Densidad poblacional, tasa de crecimiento
Para el clculo de la demanda proyectada de la poblacin que demandarn los servicios en el perodo 2011
- 2021 se ha utilizado la tasa de crecimiento geomtrico de la poblacin total.
Pf(n)=Pox (TAC+1)^n
1= CONSTANTE.
n= PERIODO (aos).
Con base en la serie histrica de la poblacin del Distrito de Anco Huallo, se estima su poblacin
futura. En el cuadro N 4.3 se presenta la poblacin futura esperada para el periodo 2011 -2021.
Cuadro N 4.2
Poblacin total y tasa de crecimiento
AO
CENSAL
POBLACIN
TOTAL
INCREMENTO
INTERCENSAL
ABSOLUTO
(Hab.)
INCREMENTO
ANUAL
(Hab.)
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL
(Promedio Anual)
1,993
9,740
2,007
10,898
1,158
11.9
83
0.81%
62
Cuadro N 4.3
AOS
POBLACIN
TAC (%)
0
1
2
2,007
2,008
2,009
10,898
10,986
11,075
0.81%
0.81%
0.81%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
11,165
11,255
11,347
11,438
11,531
11,625
11,719
11,814
11,909
12,006
12,103
12,201
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
0.81%
Grfico N 4.1
N DE HABITANTES
12,500
12,000
PROYECCIN DE LA POBLACIN
OBJETIVO
11,500
11,000
10,500
10,000
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
HAB. 11,255 11,347 11,438 11,531 11,625 11,719 11,814 11,909 12,006 12,103 12,201
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007-XI de poblacin y VI de Vivienda.
Elaboracin: Equipo Tcnico
La poblacin que ser beneficiada con el proyecto se estima inicialmente en 11,255 habitantes en el ao 2011,
hasta llegar a 12,201 en el ao 2021, tomando en cuenta la poblacin urbana y rural del Distrito de Anco
Huallo.
63
La poblacin total del Distrito es beneficiaria directa del proyecto, por lo que su informacin actualizada,
permite cuantificar con mayor exactitud su costo beneficio y facilitar la toma de decisiones.
b)
Mercado.
Para validar la necesidad de mejora del servicio que presta el Mercado de Abastos de Uripa es importante
conocer la opinin de los comerciantes y poblacin con relacin a la valoracin que se tiene del servicio
recibido y la necesidad de construir un nuevo Mercado.
Para determinar la muestra poblacional se toma como universo de referencia a la poblacin econmicamente
activa (PEA Ocupada) del Distrito de Anco Huallo (rea urbana y rural) de acuerdo a la base de datos del INEI.
A continuacin se presentan los resultados de la encuesta realizada en el presente mes para conocer la
importancia que los usuarios pueden dar al proyecto de un nuevo Mercado en la ciudad de Uripa.
Resultados de la encuesta:
1. Pregunta 1: Sexo?
El 78.49% de las personas que visitan el Mercado de Abastos de Uripa son del gnero Femenino y el
21.51% son del gnero Masculino.
2. Pregunta 2: Qu edad tiene?
Las Personas entre 20 y 40 aos son las que ms visitan el Mercado de Abastos de Uripa con un
promedio del 54.84%, seguidos de las personas menores de 20 aos con un promedio del 26.88% y las
personas de ms de 40 aos lo visitan en un 18.28%.
3. Pregunta 3: Compra usted en el Mercado Municipal?
El 100% de las personas que visitan el Mercado de Abastos de Uripa realizan compras en este.
4. Pregunta 4: Cmo calificara las condiciones fsicas del Mercado Municipal actual?
La mayora de las personas opinan que las condiciones fsicas del actual Mercado no son buenas y mucho
menos excelentes; reflejndose en los promedios obtenidos como sigue: en excelentes condiciones el
0.00%, en buenas condiciones el 0.00%, en regulares condiciones el 9.68% y en malas condiciones el
90.32% del total de personas encuestadas.
5. Pregunta 5: Cmo evaluara las condiciones de distribucin, orden e higiene del Mercado
Municipal?
64
Obtenidas las opiniones podemos observar que nadie percibe condiciones buenas ni excelentes ; por lo
que como condiciones regulares se entiende que las personas no estn satisfechas o no se dan por
complacidas con esas condiciones pero al no haber otra opcin optan por utilizarlas, esta percepcin la
tienen el 5.38% de la poblacin encuestada. En cambio el 94.62% de la poblacin encuestada opina que
las condiciones de distribucin, orden e higiene son malas por completo.
6. Pregunta 6: Cul de las siguientes opciones considera usted que solucionara este problema?
El porcentaje de personas que utilizan vehculo para transportarse al lugar donde realiza sus
compras es de un 12.90% contra un 87.10% que no utiliza vehculo para realizar sus compras.
11. Pregunta 11: Vive en la Ciudad o en una Comunidad del Distrito de Anco Huallo?
Es de notar que el 80.65% de las personas que compran en el Mercado Municipal de Uripa, habitan en
dicha Ciudad. Mientras que el 19.35% habitan en Comunidades aledaas del Distrito de Anco Huallo.
65
Del anlisis de las preguntas anteriores se concluye que, es imprescindible la construccin de un nuevo
Mercado Municipal, en funcin de las necesidades de la poblacin creciente y acorde con la tecnologa
actual.
66
Es de notar que el 53.67% de los comerciantes surte sus mercancas semanalmente, el 27.67% lo
hace mensualmente, el 12.00% cada 2 meses y solo el 6.67% surte sus mercancas
quincenalmente.
Pregunta 6: Si la Municipalidad Distrital le diera facilidades para comprar un puesto en el
Mercado. Lo adquirira?
Es de notar que el 100.00% de los comerciantes estaran de acuerdo en comprar un puesto de
venta siempre en cuando la Municipalidad Distrital de Anco Huallo le brinde facilidades de pago.
Lo cual nos indica que un puesto en el Mercado genera beneficios sustanciales al comerciante.
Cuadro N 4.5
Demanda actual de comercializacin de productos alimenticios y de primera necesidad
PRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
DEMANDADA/
SEMANA
CANTIDAD
DEMANDADA/
AO*
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Papa blanca
Kg.
9,430.96
490,410.00
Papa arenosa
Kg.
8,383.08
435,920.00
Kg.
2,095.77
108,980.00
Arveja
Kg.
1,467.04
76,286.00
Haba
Kg.
1,257.46
65,388.00
Tomate
Kg.
1,886.19
98,082.00
Zapallo
Kg.
1,257.46
65,388.00
Zanahoria
Kg.
1,047.88
54,490.00
Cachipa
Kg.
628.73
32,694.00
Maz amilceo
Kg.
5,239.42
272,450.00
Maz choclo
Kg.
3,143.65
163,470.00
Maz morado
Kg.
1,047.88
54,490.00
Trigo
Kg.
2,410.13
125,327.00
Cebada
Kg.
1,886.19
98,082.00
Kg.
1,467.04
76,286.00
Kg.
1,781.40
92,633.00
Cerdo
Kg.
1,047.88
54,490.00
Carne roja
Kg.
1,571.83
81,735.00
Pollo
Kg.
6,706.46
348,736.00
Quinua
Frutales (Mandarina, naranja, pltano, Durazno, palto,
etc.)
CARNES
67
Pescado
Kg.
4,191.54
217,960.00
Arroz
Kg.
9,640.54
501,308.00
Azcar
Kg.
7,754.35
403,226.00
Aceite
Kg.
2,305.35
119,878.00
Fideos
Kg.
2,095.77
108,980.00
Leche
Kg.
9,430.96
490,410.00
Huevo
Kg.
1,525.72
79,337.44
ABARROTES EN GENERAL
PRENDAS DE VESTIR
Chompas
Und.
314.37
16,347.00
Casacas
Und.
209.58
10,898.00
Pantalones
Und.
419.15
21,796.00
Polos y camisas
Und.
419.15
21,796.00
Faldas
Und.
104.79
5,449.00
Vestidos
Und.
104.79
5,449.00
Buzos
Und.
209.58
10,898.00
Gorras y sombreros
Und.
523.94
27,245.00
Ropa interior
Und.
733.52
38,143.00
Par
209.58
10,898.00
Par
136.23
7,083.70
Par
47.15
2,452.05
Par
67.06
3,487.36
Par
83.83
4,359.20
Par
104.79
5,449.00
Racin
458.97
23,866.62
Segundos
Racin
382.48
19,888.85
Men
Racin
1,529.91
79,555.40
Chicharrn
Racin
2,294.87
119,333.10
CALZADOS
ALIMENTOS
68
UND.
AO
0
10
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Papa blanca
TM.
490.41
494.38
498.39
502.42
506.49
510.60
514.73
518.90
523.10
527.34
531.61
Papa arenosa
TM.
435.92
439.45
443.01
446.60
450.22
453.86
457.54
461.25
464.98
468.75
472.54
TM.
108.98
109.86
110.75
111.65
112.55
113.47
114.38
115.31
116.25
117.19
118.14
Arveja
TM.
76.29
76.90
77.53
78.15
78.79
79.43
80.07
80.72
81.37
82.03
82.70
Haba
TM.
65.39
65.92
66.45
66.99
67.53
68.08
68.63
69.19
69.75
70.31
70.88
Tomate
TM.
98.08
98.88
99.68
100.48
101.30
102.12
102.95
103.78
104.62
105.47
106.32
Zapallo
TM.
65.39
65.92
66.45
66.99
67.53
68.08
68.63
69.19
69.75
70.31
70.88
Zanahoria
TM.
54.49
54.93
55.38
55.82
56.28
56.73
57.19
57.66
58.12
58.59
59.07
Cachipa
TM.
32.69
32.96
33.23
33.49
33.77
34.04
34.32
34.59
34.87
35.16
35.44
Maz amilceo
TM.
272.45
274.66
276.88
279.12
281.39
283.66
285.96
288.28
290.61
292.97
295.34
Maz choclo
TM.
163.47
164.79
166.13
167.47
168.83
170.20
171.58
172.97
174.37
175.78
177.20
Maz morado
TM.
54.49
54.93
55.38
55.82
56.28
56.73
57.19
57.66
58.12
58.59
59.07
Trigo
TM.
125.33
126.34
127.37
128.40
129.44
130.49
131.54
132.61
133.68
134.77
135.86
Cebada
TM.
98.08
98.88
99.68
100.48
101.30
102.12
102.95
103.78
104.62
105.47
106.32
Quinua
TM.
76.29
76.90
77.53
78.15
78.79
79.43
80.07
80.72
81.37
82.03
82.70
TM.
92.63
93.38
94.14
94.90
95.67
96.45
97.23
98.01
98.81
99.61
100.42
Cerdo
TM.
54.49
54.93
55.38
55.82
56.28
56.73
57.19
57.66
58.12
58.59
59.07
Carne roja
TM.
81.74
82.40
83.06
83.74
84.42
85.10
85.79
86.48
87.18
87.89
88.60
Pollo
TM.
348.74
351.56
354.41
357.28
360.17
363.09
366.03
369.00
371.99
375.00
378.04
Pescado
TM.
217.96
219.73
221.51
223.30
225.11
226.93
228.77
230.62
232.49
234.37
236.27
CARNES
69
Contina
PRODUCTOS
UND.
AO
0
10
ABARROTES EN GENERAL
Arroz
TM.
501.31
505.37
509.46
513.59
517.75
521.94
526.17
530.43
534.73
539.06
543.43
Azcar
TM.
403.23
406.49
409.78
413.10
416.45
419.82
423.22
426.65
430.11
433.59
437.10
Aceite
TM.
119.88
120.85
121.83
122.81
123.81
124.81
125.82
126.84
127.87
128.91
129.95
Fideos
TM.
108.98
109.86
110.75
111.65
112.55
113.47
114.38
115.31
116.25
117.19
118.14
Leche
TM.
490.41
494.38
498.39
502.42
506.49
510.60
514.73
518.90
523.10
527.34
531.61
Huevo
TM.
79.34
79.98
80.63
81.28
81.94
82.60
83.27
83.95
84.63
85.31
86.00
Chompas
Millar
16.35
16.48
16.61
16.75
16.88
17.02
17.16
17.30
17.44
17.58
17.72
Casacas
Millar
10.90
10.99
11.08
11.16
11.26
11.35
11.44
11.53
11.62
11.72
11.81
Pantalones
Millar
21.80
21.97
22.15
22.33
22.51
22.69
22.88
23.06
23.25
23.44
23.63
Polos y camisas
Millar
21.80
21.97
22.15
22.33
22.51
22.69
22.88
23.06
23.25
23.44
23.63
Faldas
Millar
5.45
5.49
5.54
5.58
5.63
5.67
5.72
5.77
5.81
5.86
5.91
Vestidos
Millar
5.45
5.49
5.54
5.58
5.63
5.67
5.72
5.77
5.81
5.86
5.91
Buzos
Millar
10.90
10.99
11.08
11.16
11.26
11.35
11.44
11.53
11.62
11.72
11.81
Gorras y sombreros
Millar
27.25
27.47
27.69
27.91
28.14
28.37
28.60
28.83
29.06
29.30
29.53
Millar
38.14
38.45
38.76
39.08
39.39
39.71
40.03
40.36
40.69
41.02
41.35
PRENDAS DE VESTIR
Ropa interior
CALZADOS
Zapato para damas
Par
10,898.00
10,986.27
11,075.26
11,164.97
11,255.41
11,346.58
11,438.48
11,531.14
11,624.54
11,718.70
11,813.62
Par
7,083.70
7,141.08
7,198.92
7,257.23
7,316.02
7,375.28
7,435.01
7,495.24
7,555.95
7,617.15
7,678.85
Par
2,452.05
2,471.91
2,491.93
2,512.12
2,532.47
2,552.98
2,573.66
2,594.51
2,615.52
2,636.71
2,658.06
Par
3,487.36
3,515.61
3,544.08
3,572.79
3,601.73
3,630.90
3,660.32
3,689.96
3,719.85
3,749.98
3,780.36
Par
4,359.20
4,394.51
4,430.11
4,465.99
4,502.16
4,538.63
4,575.39
4,612.45
4,649.82
4,687.48
4,725.45
Par
5,449.00
5,493.14
5,537.63
5,582.49
5,627.70
5,673.29
5,719.24
5,765.57
5,812.27
5,859.35
5,906.81
Racin
23,866.62
24,059.94
24,254.83
24,451.29
24,649.34
24,849.00
25,050.28
25,253.19
25,457.74
25,663.95
25,871.83
Segundos
Racin
19,888.85
20,049.95
20,212.35
20,376.07
20,541.12
20,707.50
20,875.23
21,044.32
21,214.78
21,386.62
21,559.85
Men
Racin
79,555.40
Chicharrn
Racin
80,199.80 80,849.42 81,504.30 82,164.48 82,830.01 83,500.94 84,177.30 84,859.13 85,546.49 86,239.42
119,333.10 120,299.70 121,274.13 122,256.45 123,246.72 124,245.02 125,251.41 126,265.94 127,288.70 128,319.74 129,359.13
70
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
a) Oferta actual de puestos de venta (situacin sin proyecto)
En el levantamiento de los datos primarios mediante visita in-situ a las instalaciones existentes
se obtuvo la siguiente informacin:
La capacidad actual del mercado se subordina a la existencia de 290 puestos de venta, los
cuales presentan como patrn una limitada rea, deficiente ordenamiento, infraestructura
precaria y deficientes servicios higinicos. Estos son sujetos del cobro de la tarifa de acuerdo a
la categora respectiva. Por lo tanto, se concluye que la infraestructura es inadecuada y limitada
en cuanto a la distribucin de ambientes, por lo tanto la oferta optimizada de puestos de venta es
considerada nula, ya que dicha infraestructura no presenta las condiciones necesarias para
brindar un adecuado servicio a la poblacin y por ende es imprescindible una construccin
nueva.
b) Oferta actual de productos alimenticios y de primera necesidad
En el Mercado de Abastos de Uripa y en las ferias semanales, se comercializan los siguientes
productos:
Cuadro N 4.7
Oferta actual de productos alimenticios y de primera necesidad
PRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
VENDIDA/
SEMANA
CANTIDAD
VENDIDA/
AO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Papa blanca
Kg.
4,680.00
243,360.00
Papa arenosa
Kg.
6,240.00
324,480.00
Kg.
572.00
29,744.00
Arveja
Kg.
216.00
11,232.00
Haba
Kg.
144.00
7,488.00
Tomate
Kg.
210.00
10,920.00
Zapallo
Kg.
216.00
11,232.00
Zanahoria
Kg.
216.00
11,232.00
Cachipa
Kg.
75.00
3,900.00
Maz amilceo
Kg.
820.00
42,640.00
Maz choclo
Kg.
410.00
21,320.00
Maz morado
Kg.
115.00
5,980.00
Trigo
Kg.
130.00
6,760.00
Cebada
Kg.
270.00
14,040.00
Quinua
Kg.
407.00
21,164.00
Kg.
815.00
42,380.00
Kg.
525.00
27,300.00
71
Carne roja
Kg.
960.00
49,920.00
Pollo
Kg.
441.00
22,932.00
Pescado
Kg.
800.00
41,600.00
Arroz
Kg.
6,500.00
338,000.00
Azcar
Kg.
5,200.00
270,400.00
Aceite
Kg.
260.00
13,520.00
Fideos
Kg.
975.00
50,700.00
Leche
Kg.
1,040.00
54,080.00
Huevo
Kg.
136.50
7,098.00
Chompas
Und.
184.00
9,568.00
Casacas
Und.
115.00
5,980.00
Pantalones
Und.
180.00
9,360.00
Polos y camisas
Und.
230.00
11,960.00
Faldas
Und.
59.00
3,068.00
Vestidos
Und.
48.00
2,496.00
Buzos
Und.
85.00
4,420.00
Gorras y sombreros
Und.
230.00
11,960.00
Ropa interior
Und.
138
7,176.00
Par
84
4,368.00
Par
56
2,912.00
Par
28
1,456.00
Par
28
1,456.00
Par
70
3,640.00
Par
126
6,552.00
ABARROTES EN GENERAL
PRENDAS DE VESTIR
CALZADOS
ALIMENTOS
Caldos (cabeza, pata, gallina)
Racin
50.00
2,600.00
Segundos
Racin
20.00
1,040.00
Men
Racin
450.00
23,400.00
Racin
Fuente: Comerciantes y feriantes.
1,080.00
56,160.00
Chicharrn
72
Cuadro N 4.8
Balance oferta-demanda de productos alimenticios y de primera necesidad
PRODUCTOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Papa blanca
Papa arenosa
Otros tubrculos: Camote, olluco
Arveja
Haba
Tomate
Zapallo
Zanahoria
Cachipa
Maz amilceo
Maz choclo
Maz morado
Trigo
Cebada
Quinua
Frutales (Mandarina, naranja, pltano, Durazno, palto, etc.)
CARNES
Cerdo
Carne roja
Pollo
Pescado
UND.
AO
5
10
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
-247.05
-111.44
-79.24
-65.05
-57.90
-87.16
-54.16
-43.26
-28.79
-229.81
-142.15
-48.51
-118.57
-84.04
-55.12
-50.25
-251.02
-114.97
-80.12
-65.67
-58.43
-87.96
-54.69
-43.70
-29.06
-232.02
-143.47
-48.95
-119.58
-84.84
-55.74
-51.00
-255.03
-118.53
-81.01
-66.29
-58.96
-88.76
-55.22
-44.14
-29.33
-234.24
-144.81
-49.40
-120.61
-85.64
-56.36
-51.76
-259.06
-122.12
-81.91
-66.92
-59.50
-89.56
-55.76
-44.59
-29.59
-236.48
-146.15
-49.84
-121.64
-86.44
-56.99
-52.52
-263.13
-125.74
-82.81
-67.56
-60.04
-90.38
-56.30
-45.05
-29.87
-238.75
-147.51
-50.30
-122.68
-87.26
-57.62
-53.29
-267.24
-129.38
-83.72
-68.19
-60.59
-91.20
-56.85
-45.50
-30.14
-241.02
-148.88
-50.75
-123.73
-88.08
-58.26
-54.07
-271.37
-133.06
-84.64
-68.84
-61.14
-92.03
-57.40
-45.96
-30.42
-243.32
-150.26
-51.21
-124.78
-88.91
-58.91
-54.85
-275.54
-136.77
-85.57
-69.49
-61.70
-92.86
-57.95
-46.42
-30.69
-245.64
-151.65
-51.68
-125.85
-89.74
-59.55
-55.63
-279.74
-140.50
-86.50
-70.14
-62.26
-93.70
-58.52
-46.89
-30.97
-247.97
-153.05
-52.14
-126.92
-90.58
-60.21
-56.43
-283.98
-144.27
-87.44
-70.80
-62.82
-94.55
-59.08
-47.36
-31.26
-250.33
-154.46
-52.61
-128.01
-91.43
-60.87
-57.23
-288.25
-148.06
-88.39
-71.46
-63.39
-95.40
-59.65
-47.84
-31.54
-252.70
-155.88
-53.09
-129.10
-92.28
-61.53
-58.04
TM.
TM.
TM.
TM.
-27.19
-31.82
-325.80
-176.36
-27.63
-32.48
-328.63
-178.13
-28.08
-33.14
-331.48
-179.91
-28.52
-33.82
-334.35
-181.70
-28.98
-34.50
-337.24
-183.51
-29.43
-35.18
-340.16
-185.33
-29.89
-35.87
-343.10
-187.17
-30.36
-36.56
-346.06
-189.02
-30.82
-37.26
-349.05
-190.89
-31.29
-37.97
-352.07
-192.77
-31.77
-38.68
-355.10
-194.67
73
Contina
PRODUCTOS
ABARROTES EN GENERAL
Arroz
Azcar
Aceite
Fideos
Leche
Huevo
PRENDAS DE VESTIR
Chompas
Casacas
Pantalones
Polos y camisas
Faldas
Vestidos
Buzos
Gorras y sombreros
Ropa interior
CALZADOS
Zapato para damas
Zapato para caballeros
Zapato para nios
Zapato para nias
Zapatilla para damas
Zapatilla para caballeros
ALIMENTOS
Caldos (cabeza, pata, gallina)
Segundos
Men
Chicharrn
UND.
AO
5
10
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
TM.
-163.31
-132.83
-106.36
-58.28
-436.33
-72.24
-167.37
-136.09
-107.33
-59.16
-440.30
-72.88
-171.46
-139.38
-108.31
-60.05
-444.31
-73.53
-175.59
-142.70
-109.29
-60.95
-448.34
-74.18
-179.75
-146.05
-110.29
-61.85
-452.41
-74.84
-183.94
-149.42
-111.29
-62.77
-456.52
-75.51
-188.17
-152.82
-112.30
-63.68
-460.65
-76.17
-192.43
-156.25
-113.32
-64.61
-464.82
-76.85
-196.73
-159.71
-114.35
-65.55
-469.02
-77.53
-201.06
-163.19
-115.39
-66.49
-473.26
-78.21
-205.43
-166.70
-116.43
-67.44
-477.53
-78.91
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
-6.78
-4.92
-12.44
-9.84
-2.38
-2.95
-6.48
-15.29
-30.97
-6.91
-5.01
-12.61
-10.01
-2.43
-3.00
-6.57
-15.51
-31.28
-7.04
-5.10
-12.79
-10.19
-2.47
-3.04
-6.66
-15.73
-31.59
-7.18
-5.18
-12.97
-10.37
-2.51
-3.09
-6.74
-15.95
-31.90
-7.32
-5.28
-13.15
-10.55
-2.56
-3.13
-6.84
-16.18
-32.22
-7.45
-5.37
-13.33
-10.73
-2.61
-3.18
-6.93
-16.41
-32.54
-7.59
-5.46
-13.52
-10.92
-2.65
-3.22
-7.02
-16.64
-32.86
-7.73
-5.55
-13.70
-11.10
-2.70
-3.27
-7.11
-16.87
-33.18
-7.87
-5.64
-13.89
-11.29
-2.74
-3.32
-7.20
-17.10
-33.51
-8.01
-5.74
-14.08
-11.48
-2.79
-3.36
-7.30
-17.34
-33.84
-8.15
-5.83
-14.27
-11.67
-2.84
-3.41
-7.39
-17.57
-34.17
Par
Par
Par
Par
Par
Par
-6,530.00
-4,171.70
-996.05
-2,031.36
-719.20
1,103.00
-6,618.27
-4,229.08
-1,015.91
-2,059.61
-754.51
1,058.86
-6,707.26
-4,286.92
-1,035.93
-2,088.08
-790.11
1,014.37
-6,796.97
-4,345.23
-1,056.12
-2,116.79
-825.99
969.51
-6,887.41
-4,404.02
-1,076.47
-2,145.73
-862.16
924.30
-6,978.58
-4,463.28
-1,096.98
-2,174.90
-898.63
878.71
-7,070.48
-4,523.01
-1,117.66
-2,204.32
-935.39
832.76
-7,163.14
-4,583.24
-1,138.51
-2,233.96
-972.45
786.43
-7,256.54
-4,643.95
-1,159.52
-2,263.85
-1,009.82
739.73
-7,350.70
-4,705.15
-1,180.71
-2,293.98
-1,047.48
692.65
-7,445.62
-4,766.85
-1,202.06
-2,324.36
-1,085.45
645.19
Racin
Racin
Racin
Racin
-21,266.62
-18,848.85
-56,155.40
-63,173.10
-21,459.94
-19,009.95
-56,799.80
-64,139.70
-21,654.83
-19,172.35
-57,449.42
-65,114.13
-21,851.29
-19,336.07
-58,104.30
-66,096.45
-22,049.34
-19,501.12
-58,764.48
-67,086.72
-22,249.00
-19,667.50
-59,430.01
-68,085.02
-22,450.28
-19,835.23
-60,100.94
-69,091.41
-22,653.19
-20,004.32
-60,777.30
-70,105.94
-22,857.74
-20,174.78
-61,459.13
-71,128.70
-23,063.95
-20,346.62
-62,146.49
-72,159.74
-23,271.83
-20,519.85
-62,839.42
-73,199.13
74
Cuadro N 4.9
Balance oferta demanda de productos agropecuarios
Ao
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
Demanda
proyectada
(TM)
Oferta Sin
Proyecto
(TM)
Balance Oferta
Demanda
(TM)
2,310.38
807.87
807.87
807.87
807.87
807.87
807.87
807.87
807.87
807.87
807.87
807.87
-1,502.50
-1,521.22
-1,540.08
-1,559.10
-1,578.27
-1,597.60
-1,617.09
-1,636.73
-1,656.53
-1,676.49
-1,696.62
2,329.09
2,347.96
2,366.97
2,386.15
2,405.47
2,424.96
2,444.60
2,464.40
2,484.36
2,504.49
Grafica N 4.8
Balance oferta demanda de productos agropecuarios
75
Cuadro N 4.10
Balance oferta demanda de Carnes
Ao
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
Demanda
proyectada
(TM)
Oferta Sin
Proyecto
(TM)
Balance Oferta
Demanda
(TM)
702.92
141.75
141.75
141.75
141.75
141.75
141.75
141.75
141.75
141.75
141.75
141.75
-561.17
-566.86
-572.60
-578.39
-584.22
-590.10
-596.03
-602.01
-608.03
-614.10
-620.23
708.61
714.35
720.14
725.97
731.85
737.78
743.76
749.78
755.86
761.98
Grafica N 4.8
Balance oferta demanda de Carnes
76
Cuadro N 4.11
Balance oferta demanda de Abarrotes
Ao
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
Demanda
proyectada
(TM)
Oferta Sin
Proyecto
(TM)
Balance Oferta
Demanda
(TM)
1,703.14
733.80
733.80
733.80
733.80
733.80
733.80
733.80
733.80
733.80
733.80
733.80
-969.34
-983.14
-997.04
-1,011.06
-1,025.20
-1,039.45
-1,053.81
-1,068.29
-1,082.88
-1,097.60
-1,112.43
1,716.93
1,730.84
1,744.86
1,759.00
1,773.24
1,787.61
1,802.09
1,816.68
1,831.40
1,846.23
Grafica N 4.8
Balance oferta demanda de Abarrotes
77
Cuadro N 4.12
Balance oferta demanda de Prendas de vestir
Ao
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
Demanda
proyectada
(Millar)
Oferta Sin
Proyecto
(Millar)
Balance Oferta
Demanda
(Millar)
158.02
65.99
65.99
65.99
65.99
65.99
65.99
65.99
65.99
65.99
65.99
65.99
-92.03
-93.31
-94.60
-95.90
-97.22
-98.54
-99.87
-101.21
-102.57
-103.93
-105.31
159.30
160.59
161.89
163.20
164.53
165.86
167.20
168.56
169.92
171.30
Grafica N 4.8
Balance oferta demanda de Prendas de vestir
78
Cuadro N 4.13
Balance oferta demanda de Calzados
Ao
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
Demanda
proyectada
(Pares)
Oferta Sin
Proyecto
(Pares)
Balance Oferta
Demanda
(Pares)
33,729.31
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
20,384.00
-13,345.31
-13,618.52
-13,893.94
-14,171.59
-14,451.49
-14,733.66
-15,018.11
-15,304.87
-15,593.95
-15,885.37
-16,179.15
34,002.52
34,277.94
34,555.59
34,835.49
35,117.66
35,402.11
35,688.87
35,977.95
36,269.37
36,563.15
Grafica N 4.8
Balance oferta demanda de Calzados
79
Cuadro N 4.14
Balance oferta demanda de Calzados
Ao
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
Demanda
proyectada
(Raciones)
Oferta Sin
Proyecto
(Raciones)
Balance Oferta
Demanda
(Raciones)
242,643.97
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
83,200.00
-159,443.97
-161,409.39
-163,390.72
-165,388.11
-167,401.67
-169,431.54
-171,477.86
-173,540.75
-175,620.35
-177,716.80
-179,830.22
244,609.39
246,590.72
248,588.11
250,601.67
252,631.54
254,677.86
256,740.75
258,820.35
260,916.80
263,030.22
Grafica N 4.8
Balance oferta demanda de Calzados
80
De acuerdo a los resultados del balance Oferta-Demanda y tomando como referencia la informacin
primaria y secundaria obtenida a travs de los comerciantes y feriantes, se ha identificado la existencia de
un alto porcentaje de demanda insatisfecha en cuanto a productos alimenticios y de primera necesidad.
4.5
ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES
Y SERVICIOS
Se contempla la construccin del mercado de abastos en tres bloques el primero de 02 niveles
el del centro de 04 niveles y el otro de 03 niveles con un total de 350 puestos de 3X3 m2 y de
3X4 m2 para comidas el bloque del centro de 04 niveles los tres primeros niveles son escaleras
de acceso a ambos bloques y el cuarto nivel ser de ambientes administrativos todo ellos
construidos de concreto armado en todos sus niveles, con cobertura de policarbonato apoyado
sobre estructuras metlicas. Cuyos metrados y anlisis de insumos se anexa al presente estudio.
COMPONENTE
2:
PEQUEOS
COMERCIANTES
FORMALIZADOS
MEJOR
ORGANIZADOS
Este componente comprende la realizacin de las siguientes actividades:
Capacitacin en Formalizacin y Constitucin a los Comerciantes del mercado, de la
feria y de los comerciantes.
Capacitacin y organizacin de los comerciantes del mercado, de la feria y de los
comerciantes ambulatorios.
COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIN AL CLIENTE Y BUENAS
PRCTICAS HIGINICAS
El componente 3 implica:
Capacitacin al rgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada
atencin al cliente por parte los comerciantes.
Capacitacin al rgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas
prcticas higinicas por parte de los comerciantes.
81
Cabe resaltar que los talleres de capacitacin estarn dirigidos al personal funcionario del
Mercado Municipal, quienes realizaran las rplicas a los arrendatarios de los puestos o stands
del mercado.
ALTERNATIVA 02:
2:
PEQUEOS
COMERCIANTES
FORMALIZADOS
MEJOR
ORGANIZADOS
Este componente comprende la realizacin de las siguientes actividades:
Capacitacin en Formalizacin y Constitucin a los Comerciantes del mercado, de la
feria y de los comerciantes.
Capacitacin y organizacin de los comerciantes del mercado, de la feria y de los
comerciantes ambulatorios.
COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIN AL CLIENTE Y BUENAS
PRCTICAS HIGINICAS
El componente 3 implica:
Capacitacin al rgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada
atencin al cliente por parte los comerciantes.
Capacitacin al rgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas
prcticas higinicas por parte de los comerciantes
Cabe resaltar que los talleres de capacitacin estarn dirigidos al personal funcionario del
Mercado Municipal, quienes realizaran las rplicas a los arrendatarios de los puestos o stands
del mercado.
82
4.6
DESCRIPCIN
01
01.01
01.02
01.03
01.04
02
02.01
02.02
03
03.01
03.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
UNIDAD
CANTIDAD
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
TALL.
TALL.
1.00
1.00
TALL.
TALL.
1.00
1.00
COSTO
TOTAL
7,149,949.40
729,914.21
477,590.75
5,508,144.31
434,300.13
3,000.00
1,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
7,156,949.40
715,694.94
214,708.48
107,354.24
8,194,707.06
83
Cuadro N 4.16
Costos totales a precios privados alternativa 02
(Nuevos soles)
ITEM
01
01.01
01.02
01.03
01.04
02
02.01
02.02
03
03.01
03.02
DESCRIPCIN
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA (CAPATAZ, OPERARIO, OFICIAL)
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (PEON)
MATERIALES
EQUIPOS
PEQUEOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS
FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIN AL CLIENTE Y BUENAS PRCTICAS HIGINICAS
CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
UNIDAD
CANTIDAD
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
1.00
1.00
1.00
1.00
TALL.
TALL.
1.00
1.00
TALL.
TALL.
1.00
1.00
COSTO DIRECTO
COSTO
TOTAL
8,132,863.39
772,750.20
515,166.80
6,393,580.82
451,365.57
3,000.00
1,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
8,139,863.39
813,986.34
244,195.90
122,097.95
9,320,143.58
Cuadro N 4.17
Costos totales a precios sociales alternativa N 01
(Nuevos soles)
ITEM
DESCRIPCIN
01
01.01
01.02
01.03
01.04
02
02.01
02.02
03
03.01
03.02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
0.9090
0.6000
0.8475
0.8475
0.9090
0.9090
0.9090
0.9090
5,986,016.33
663,492.02
286,554.45
4,667,918.91
368,050.96
2,727.00
909.00
1,818.00
3,636.00
1,818.00
1,818.00
7,156,949.40
5,992,379.33
715,694.94
214,708.48
54,000.00
599,237.93
179,771.38
89,885.69
8,141,352.82
6,861,274.33
84
Cuadro N 4 .18
Costos totales a precios sociales alternativa 02
(Nuevos soles)
ITEM
01
01.01
01.02
01.03
01.04
02
02.01
02.02
03
03.01
03.02
DESCRIPCIN
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS
MANO DE OBRA CALIFICADA (CAPATAZ, OPERARIO, OFICIAL)
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (PEON)
MATERIALES
EQUIPOS
PEQUEOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS
FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIN AL CLIENTE Y BUENAS PRCTICAS HIGINICAS
CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
8,132,863.39
772,750.20
515,166.80
6,393,580.82
451,365.57
3,000.00
1,000.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
0.9090
0.6000
0.8475
0.8475
0.9090
0.9090
0.9090
0.9090
6,812,332.04
702,429.93
309,100.08
5,418,288.83
382,513.19
2,727.00
909.00
1,818.00
3,636.00
1,818.00
1,818.00
8,139,863.39
6,818,695.04
813,986.34
244,195.90
100,000.00
681,869.50
204,560.85
102,280.43
9,298,045.63
7,807,405.82
Post inversin:
Los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto Construccin del Mercado de Abastos de
Uripa durante la fase de post inversin sern cubiertos con el pago mensual por alquiler de puestos
de venta a los comerciantes.
a) Costos de operacin y mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto
Cuadro N 4.19
Costos totales de operacin y mantenimiento a precios privados
(Situacin sin proyecto)
DESCRIPCIN
GASTOS DE OPERACIN
Operador Limpieza de mercado
Vigilante (t.p.)
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Energa Elctrica
Agua Potable
Ao 1
Ao 2-10
Unidad
Cant.
Costo
unitario
Total
Mensual
Global
Global
1.00
1.00
300.00
500.0000
300.00
500.00
9,600.00
3,600.00
6,000.00
9,600.00
3,600.00
6,000.00
kWh
m3
70.00
50.00
0.422
1.12
29.54
56.00
1,026.48
354.48
672.00
1,026.48
354.48
672.00
85
10,626.48
10,626.48
Cuadro N 4.20
Costos totales de operacin y mantenimiento a precios sociales
(Situacin sin proyecto)
DESCRIPCIN
GASTOS DE OPERACIN
Operador Limpieza de mercado
Vigilante (t.p.)
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Energa Elctrica
Agua Potable
COSTOS DE OPEMAN A P.S. [S/. ]
Ao 1
Ao 2-10
Costo mercado
10,626.48 10,626.48
3600.00 3,600.00
6,000.00 6,000.00
1,026.48
354.48
672.00
Ao 1
Factor de
Correccin
1,026.48
354.48
672.00
Ao 2-10
0.6000
0.6000
5,760.00
2,160.00
3,600.00
5,760.00
2,160.00
3,600.00
0.8475
0.8475
869.90
300.41
569.49
869.90
300.41
569.49
6,629.90
6,629.90
10,626.48 10,626.48
t.p = tiempo parcial
Unidad Cantidad
Mes
Mes
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
kWh
m3
Mes
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
150.00
100.00
1.00
Costo
unitario
500.00
750.00
10.00
10.00
78.00
25.00
0.422
1.12
50.00
Total
Mensual
500.00
750.00
10.00
10.00
77.00
25.00
63.30
112.00
50.00
Ao 1
Ao 2-10
15,000.00
6,000.00
9,000.00
4,167.60
4,167.60
120.00
120.00
924.00
300.00
759.60
1,344.00
600.00
120.00
120.00
924.00
300.00
759.60
1,344.00
600.00
19,167.60
19,167.60
86
Cuadro N 4.22
Costos totales de operacin y mantenimiento a precios sociales
Alternativa I y II
(Situacin con proyecto)
DESCRIPCIN
GASTOS DE OPERACIN
Operadores Limpieza de mercado
Vigilante (t.c.)
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Materiales y Suministros
Materiales y tiles de oficina
Papelera
Materiales Limpieza y Aseo
Compras de Herramientas de trabajo
Energa Elctrica
Agua Potable
Telfono
TOTAL COSTOS DE OPEMAN A P.S. [S/. ]
t.c. = Tiempo completo
4.6.2
Ao 1
Ao 2-10
Costo mercado
Factor de
Correccin
15,000.00 15,000.00
6,000.00 6,000.00
9,000.00 9,000.00
4,167.60
4,167.60
120.00
120.00
924.00
300.00
759.60
1,344.00
600.00
120.00
120.00
924.00
300.00
759.60
1,344.00
600.00
19,167.60 19,167.60
0.6000
0.6000
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
Ao 1
Ao 2-10
9,000.00
3,600.00
5,400.00
3,531.86
3,531.86
101.69
101.69
783.05
254.24
643.73
1,138.98
508.47
101.69
101.69
783.05
254.24
643.73
1,138.98
508.47
12,531.86
12,531.86
87
Cuadro N 4.23
Costos incrementales a precios privados alternativa 01
(Nuevos soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
CON PROYECTO
1. Costos de Inversin
8,194,707.06
19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60
8,194,707.06
19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60
SIN PROYECTO
4. Costos de Operacin y Mantenimiento
a. Costos de Operacin
b. Costos de Mantenimiento
5. Total Costos sin Proyecto
6. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(3) - (5)
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
0.00 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48
8,194,707.06
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
88
Cuadro N 4.24
Costos incrementales a precios privados alternativa 02
(Nuevos soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
CON PROYECTO
1. Costos de Inversin
9,320,143.58
19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60
9,320,143.58
19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60 19,167.60
SIN PROYECTO
4. Costos de Operacin y Mantenimiento
a. Costos de Operacin
b. Costos de Mantenimiento
5. Total Costos sin Proyecto
6. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(3) - (5)
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
9,600.00
1,026.48
0.00 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48
9,320,143.58
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
89
Cuadro N 4.25
Costos incrementales a precios sociales alternativa 01
(Nuevos soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
CON PROYECTO
1. Costos de Inversin
6,861,274.33
12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86
6,861,274.33
12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86
SIN PROYECTO
4. Costos de Operacin y Mantenimiento
a. Costos de Operacin
b. Costos de Mantenimiento
5. Total Costos sin Proyecto
6. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(3) - (5)
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
0.00 6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,861,274.33
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
90
Cuadro N 4.26
Costos incrementales a precios sociales alternativa 02
(Nuevos soles)
PERIODO EN AOS
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
CON PROYECTO
1. Costos de Inversin
7,807,405.82
12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86
7,807,405.82
12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86 12,531.86
SIN PROYECTO
4. Costos de Operacin y Mantenimiento
a. Costos de Operacin
b. Costos de Mantenimiento
5. Total Costos sin Proyecto
6. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(3) - (5)
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
5,760.00
869.90
0.00 6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
7,807,405.82
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
91
4.7
BENEFICIOS
4.7.1
Cuadro N 4.27
Beneficios por alquiler de puestos de venta (stands)
La situacin sin proyecto
N
CATEGORIA
N DE
PUESTOS*
VALOR
UNITARIO
(S/. / MES)
TOTAL
MENSUAL
(S/.)
TOTAL
ANUAL
(S/.)
Ropa
50
10.00
500.00
6,000.00
Pasamaneria
25
10.00
250.00
3,000.00
Discocentro
Zapatos
10.00
20.00
240.00
14
10.00
140.00
1,680.00
Tienda Naturista
10.00
10.00
120.00
Renovadora de calzados
10.00
70.00
840.00
Peluquerias
10.00
70.00
840.00
Pescado
5.00
20.00
240.00
Res
24
5.00
120.00
1,440.00
10
Cordero
5.00
15.00
180.00
11
Pollo
5.00
30.00
360.00
12
Cerdo
5.00
15.00
180.00
13
Tuberculos
13
10.00
130.00
1,560.00
14
Panaderia
10.00
20.00
240.00
15
Comida Tipica
30
10.00
300.00
3,600.00
16
Chicharonerias
16
10.00
160.00
1,920.00
17
Gelatinas
11
4.00
44.00
528.00
18
Frutas
4.00
28.00
336.00
19
Jugueria
10.00
40.00
480.00
20
Electrodomsticos
10.00
30.00
360.00
21
Abarrotes
13
10.00
130.00
1,560.00
22
Sastrerias
12
10.00
120.00
1,440.00
23
Especerias
10.00
60.00
720.00
24
Plastiqueria
10.00
20.00
240.00
25
Muebles
10.00
10.00
120.00
26
Verduras
24
4.00
96.00
1,152.00
290
217.00
2,448.00
29,376.00
TOTAL
92
PRODUCTOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Papa blanca
Papa arenosa
Camote, olluco
Arveja
Haba
Tomate
Zapallo
Zanahoria
Cachipa
Maz amilceo
Maz choclo
Maz morado
Trigo
Cebada
Quinua
Frutales (Mandarina, naranja,
pltano, Durazno, palto, etc.)
CARNES
Cerdo
Carne roja
Pollo
Pescado
ABARROTES EN GENERAL
UNIDAD
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
MARGEN
CANTIDAD
DE
INGRESOS
VENDIDA/
UTILIDAD SEMANALES
SEMANA
UNITARIA
4,735.50
4,680.00
0.20
936.00
6,240.00
0.35
2,184.00
572.00
0.20
114.40
216.00
0.25
54.00
144.00
0.30
43.20
210.00
0.25
52.50
216.00
0.35
75.60
216.00
0.30
64.80
75.00
0.20
15.00
820.00
0.25
205.00
410.00
0.35
143.50
115.00
0.30
34.50
130.00
0.20
26.00
270.00
0.20
54.00
407.00
1.00
407.00
815.00
0.40
326.00
1,008.15
183.75
Kg.
525.00
0.35
Kg.
Kg.
Kg.
960.00
441.00
800.00
0.30
0.40
0.45
288.00
176.40
360.00
4,724.53
CANTIDAD
VENDIDA/
AO
INGRESOS
ANUALES
243,360.00
324,480.00
29,744.00
11,232.00
7,488.00
10,920.00
11,232.00
11,232.00
3,900.00
42,640.00
21,320.00
5,980.00
6,760.00
14,040.00
21,164.00
246,246.00
48,672.00
113,568.00
5,948.80
2,808.00
2,246.40
2,730.00
3,931.20
3,369.60
780.00
10,660.00
7,462.00
1,794.00
1,352.00
2,808.00
21,164.00
42,380.00
16,952.00
27,300.00
52,423.80
9,555.00
49,920.00
22,932.00
41,600.00
14,976.00
9,172.80
18,720.00
245,675.30
93
Arroz
Azcar
Aceite
Fideos
Leche
Huevo
PRENDAS DE VESTIR
Chompas
Casacas
Pantalones
Polos y camisas
Faldas
Vestidos
Buzos
Gorras y sombreros
Ropa interior
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
6,500.00
5,200.00
260.00
975.00
1,040.00
136.50
0.35
0.35
0.30
0.25
0.25
0.35
184.00
115.00
180.00
230.00
59.00
48.00
85.00
230.00
10.00
12.00
15.00
5.00
10.00
10.00
8.00
4.00
0.50
138
CALZADOS
2,275.00 338,000.00
1,820.00 270,400.00
78.00
13,520.00
243.75
50,700.00
260.00
54,080.00
47.78
7,098.00
9,399.00
1,840.00
9,568.00
1,380.00
5,980.00
2,700.00
9,360.00
1,150.00
11,960.00
590.00
3,068.00
480.00
2,496.00
270.00
4,420.00
920.00
11,960.00
69.00
7,176.00
118,300.00
94,640.00
4,056.00
12,675.00
13,520.00
2,484.30
510,068.00
95,680.00
71,760.00
140,400.00
59,800.00
30,680.00
24,960.00
35,360.00
47,840.00
3,588.00
5,600.00
291,200.00
Par
84
15
1,260.00
4,368.00
65,520.00
Par
56
15
840.00
2,912.00
43,680.00
Par
28
10
280.00
1,456.00
14,560.00
Par
28
10
280.00
1,456.00
14,560.00
Par
70
15
1,050.00
3,640.00
54,600.00
Par
126
15
1,890.00
6,552.00
98,280.00
ALIMENTOS
2,300.00
119,600.00
Racin
50.00
1.50
75.00
2,600.00
3,900.00
Segundos
Racin
20.00
1.00
20.00
1,040.00
1,040.00
Men
Racin
450.00
1.30
585.00
23,400.00
30,420.00
Chicharrn
Racin
1,080.00
1.50
1,620.00
56,160.00
84,240.00
27,767.18
4.7.2
1,465,213.10
94
12) Mejor control de los comerciantes por parte de la Municipalidad, lo que incrementara los
ingresos de la comuna.
13) Mayor seguridad, privacidad y accesibilidad para los habitantes del sector que ocupa
actualmente el mercado.
14) Posicionamiento de una administracin eficiente en el mercado, que permita aplicar con
firmeza polticas de cobro y recuperacin de cartera.
15) Mejor presentacin de la ciudad (ms higinica y ordenada) ante la vista de turistas
nacionales y extranjeros.
a. Beneficios por concesin de servicios sanitarios:
En el presente estudio, no se incluyen los ingresos a percibir por alquiler de los servicios
sanitarios, ya que se consideran utilidades extras. Pero se sugiere otorgar en arriendo o
concesin a un agente econmico privado.
Para nuestro caso consideraremos un beneficio por concesin de servicios sanitarios de: S/.
4,000.00 nuevos soles por ao.
b. Beneficios por arriendo de puestos de venta:
95
Cuadro N 4.29
Beneficios por venta de productos alimenticios y de primera necesidad
(Situacin con proyecto)
NIVEL
1ER NIVEL
2DO NIVEL
DESCRIPCIN
VOLUMEN
UNIDAD DE
VENDIDO/
MEDIDA
SEMANA
MARGEN DE
UTILIDAD
UNITARIA
INGRESOS
SEMANALES
VOLUMEN
VENDIDO/ AO
INGRESOS
ANUALES
Und.
142.80
10.00
1,428.00
7,425.60
74,256.00
Par
35.70
10.00
357.00
1,856.40
18,564.00
TM
3.38
350.00
1,183.70
175.86
61,552.53
Glb.
1.00
120.00
120.00
6,240.00
INGRESOSVENTA DE LICORES
Glb.
1.00
300.00
300.00
15,600.00
TM
0.91
500.00
455.27
47.35
23,674.05
TM
0.96
350.00
335.24
49.81
17,432.71
TM
0.59
1,000.00
591.26
30.75
30,745.52
TM
0.59
1,000.00
591.44
30.75
30,754.96
Kg.
250.00
2.50
625.00
13,000.00
32,500.00
Glb.
1.00
105.00
105.00
5,460.00
TM
6.37
350.00
2,230.82
331.44
116,002.85
Kg.
35.00
1.00
35.00
1,820.00
1,820.00
Kg.
70.00
2.00
140.00
3,640.00
7,280.00
Racin
140.00
0.80
112.00
7,280.00
5,824.00
Platos
344.25
1.50
516.38
17,901.00
26,851.50
Kg.
100.00
1.00
100.00
5,200.00
5,200.00
Glb.
1.00
40.00
40.00
2,080.00
Glb.
1.00
60.00
60.00
3,120.00
9,326.12
484,958.11
96
Cuadro N 4.30
Beneficios incrementales a precios privados
Alternativas 1 y 2
AOS
CONCEPTO
CON PROYECTO
INGRESOS VENTA DE ROPA
INGRESOS VENTA DE ZAPATOS
INGRESOSVENTA DE MENESTRAS Y CEREALES
INGRESOS VENTA DE ARTESANIA
INGRESOSVENTA DE LICORES
INGRESOS VENTA DE FRUTAS
INGRESOS VENTA DE VERDURAS
INGRESOS VENTA DE CARNE BLANCA
INGRESOS VENTA DE CARNE ROJA
INGRESOS VENTA DE PESCADO Y MARISCOS
INGRESOS VENTA DE ESPECERIA
INGRESOS VENTA DE TUBERCULOS
INGRESOS VENTA DE EMBUTIDOS
INGRESOS VENTA DE QUESOS Y LECHE
INGRESOS VENTA DE JUGOS
INGRESOS VENTA DE COMIDA
INGRESOS VENTA DE ABARROTES
INGRESOS VENTA DE DULCES
INGRESOS VENTA DE PASTELERIA
INGRESOS ALQUILER DE STANDS
INGRESOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INGRESOS CONCESIN DE SERVICIOS SANITARIOS
TOTAL BENEFICIOS CON PROYECTO [S/.]
VALOR ACTUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
74,256.00
18,564.00
61,552.53
6,240.00
15,600.00
23,674.05
17,432.71
30,745.52
30,754.96
32,500.00
5,460.00
116,002.85
1,820.00
7,280.00
5,824.00
26,851.50
5,200.00
2,080.00
3,120.00
9,460.56
16,200.00
4,000.00
514,618.67
75,913.63
74,256.00
62,926.58
6,379.30
15,948.24
24,202.53
17,821.86
31,431.86
31,441.50
33,225.50
5,581.88
118,592.40
1,860.63
7,442.51
5,954.01
27,450.91
5,316.08
2,126.43
3,189.65
9,460.56
16,200.00
4,000.00
580,722.09
76,756.27
74,256.00
63,625.07
6,450.11
16,125.27
24,471.18
18,019.69
31,780.75
31,790.51
33,594.31
5,643.84
119,908.78
1,881.28
7,525.12
6,020.10
27,755.62
5,375.09
2,150.04
3,225.05
9,460.56
16,200.00
4,000.00
586,014.63
77,608.27
74,256.00
64,331.30
6,521.70
16,304.26
24,742.81
18,219.71
32,133.52
32,143.38
33,967.20
5,706.49
121,239.77
1,902.16
7,608.65
6,086.92
28,063.70
5,434.75
2,173.90
3,260.85
9,460.56
16,200.00
4,000.00
591,365.92
78,469.72
74,256.00
65,045.38
6,594.09
16,485.24
25,017.45
18,421.94
32,490.20
32,500.17
34,344.24
5,769.83
122,585.53
1,923.28
7,693.11
6,154.49
28,375.21
5,495.08
2,198.03
3,297.05
9,460.56
16,200.00
4,000.00
596,776.60
79,340.73
74,256.00
65,767.39
6,667.29
16,668.22
25,295.15
18,626.43
32,850.84
32,860.92
34,725.46
5,833.88
123,946.23
1,944.63
7,778.50
6,222.80
28,690.18
5,556.07
2,222.43
3,333.64
9,460.56
16,200.00
4,000.00
602,247.35
80,221.42
74,256.00
66,497.40
6,741.30
16,853.24
25,575.92
18,833.18
33,215.49
33,225.68
35,110.91
5,898.63
125,322.03
1,966.21
7,864.84
6,291.88
29,008.64
5,617.75
2,247.10
3,370.65
9,460.56
16,200.00
4,000.00
607,778.82
81,111.87
74,256.00
67,235.52
6,816.12
17,040.31
25,859.82
19,042.23
33,584.18
33,594.48
35,500.65
5,964.11
126,713.10
1,988.04
7,952.14
6,361.72
29,330.63
5,680.10
2,272.04
3,408.06
9,460.56
16,200.00
4,000.00
613,371.69
82,012.22
74,256.00
67,981.84
6,891.78
17,229.46
26,146.86
19,253.60
33,956.96
33,967.38
35,894.70
6,030.31
128,119.62
2,010.10
8,040.41
6,432.33
29,656.20
5,743.15
2,297.26
3,445.89
9,460.56
16,200.00
4,000.00
619,026.65
82,922.55
74,256.00
68,736.44
6,968.28
17,420.70
26,437.09
19,467.31
34,333.88
34,344.42
36,293.13
6,097.25
129,541.75
2,032.42
8,129.66
6,503.73
29,985.39
5,806.90
2,322.76
3,484.14
9,460.56
16,200.00
4,000.00
624,744.37
97
Contina
AOS
CONCEPTO
SIN PROYECTO
INGRESOS VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS
INGRESOS VENTA CARNES
INGRESOS VENTA ABARROTES EN GENERAL
INGRESOS VENTA VESTIDOS Y CALZADOS
INGRESOS VENTA ALIMENTOS
INGRESOS ALQUILER DE STANDS
INGRESOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INGRESOS CONCESIN DE SERVICIOS SANITARIOS
TOTAL BENEFICIOS SIN PROYECTO [S/.]
TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES [S/.]
FACTOR DE ACTUALIZACIN
[10%]
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES
VALOR ACTUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
459,683.64
0.909
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
525,787.05
0.826
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
531,079.59
0.751
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
536,430.88
0.683
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
541,841.57
0.621
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
547,312.31
0.564
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
552,843.79
0.513
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
558,436.66
0.467
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
564,091.61
0.424
17,431.36
5,033.60
17,110.08
5,304.00
9,048.00
1,008.00
0.00
0.00
54,935.04
569,809.33
0.386
417,894.21
434,534.75
399,007.96
366,389.51
336,440.98
308,943.53
283,696.28
260,514.82
239,229.91
219,686.16
3,266,338.12
Segn la gua sectorial, los beneficios a precios sociales se mantienen iguales que los beneficios a precios privados, solo varan los costos, por lo cual no es
necesario el clculo de los beneficios incrementales a precios sociales.
98
EVALUACIN
99
5. EVALUACIN
5.1
EVALUACIN SOCIAL
Esta evaluacin se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de
la ptima asignacin de los recursos y si es rentable para la sociedad.
La evaluacin social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de los
recursos y bienes asumidos, as como el bienestar generado para la sociedad por una
disponibilidad de bienes y/o servicios.
Estos precios son denominados precios de eficiencia econmica y difieren de los precios de
mercado, en tanto existan distorsiones en su formacin.
5.1.1
Metodologa de la evaluacin
El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por lo tanto se utilizar la metodologa
Costo/Beneficio, donde se emplean indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto (VAN), la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacin Beneficio-Costo a precios de mercado y a precios
sociales. Los cuales determinaran la eleccin de la mejor alternativa de solucin del PIP.
5.1.2
5.1.3
FLUJO DE CAJA
La evaluacin econmica del proyecto se realiz en base al flujo de costos a precios privados y
precios sociales para ambas alternativas de solucin.
100
Cuadro N 5.1
Flujo de caja a precios privados de la alternativa I
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
0.00
982,968.35
903,524.27
830,473.89
763,305.17
701,546.86
644,765.23
592,561.14
2. COSTOS INCREMENTALES
8,194,707.06
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,194,707.06
7,764.65
7,058.78
6,417.07
5,833.70
5,303.36
4,821.24
4,382.95
3,984.50
3,622.27
3,292.97
3. FLUJO NETO (1 - 2)
4. FACTOR DE ACTUALIZACIN
-8,194,707.06
10.00%
1.000
-8,194,707.06
VAN
88,064.60
TIR
10.23%
RELACIN B/C
743,237.38 1,399,064.97 1,414,780.26 1,430,622.84 1,446,593.76 1,462,694.03 1,478,924.72 1,495,286.88 1,511,781.57 1,528,409.86
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
977,134.65
898,220.91
825,652.65
758,922.23
697,562.36
641,142.96
589,268.17
1.01
Elaboracin. Equipo Tcnico
101
Cuadro N 5.2
Flujo de caja a precios privados de la alternativa II
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
0.00
982,968.35
903,524.27
830,473.89
763,305.17
701,546.86
644,765.23
592,561.14
2. COSTOS INCREMENTALES
9,320,143.58
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
9,320,143.58
7,764.65
7,058.78
6,417.07
5,833.70
5,303.36
4,821.24
4,382.95
3,984.50
3,622.27
3,292.97
3. FLUJO NETO (1 - 2)
4. FACTOR DE ACTUALIZACIN
-9,320,143.58
10.00%
1.000
-1,037,371.92
TIR
7.52%
RELACIN B/C
743,237.38 1,399,064.97 1,414,780.26 1,430,622.84 1,446,593.76 1,462,694.03 1,478,924.72 1,495,286.88 1,511,781.57 1,528,409.86
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
977,134.65
898,220.91
825,652.65
758,922.23
697,562.36
641,142.96
589,268.17
0.89
Elaboracin. Equipo Tcnico
102
Cuadro N 5.3
Flujo de caja a precios sociales de la alternativa I
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
0.00
982,968.35
903,524.27
830,473.89
763,305.17
701,546.86
644,765.23
592,561.14
2. COSTOS INCREMENTALES
6,861,274.33
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
6,861,274.33
5,365.42
4,877.66
4,434.23
4,031.12
3,664.66
3,331.51
3,028.64
2,753.31
2,503.01
2,275.46
3. FLUJO NETO (1 - 2)
4. FACTOR DE ACTUALIZACIN
-6,861,274.33
10.00%
1.000
1,437,713.78
TIR
14.32%
RELACIN B/C
745,876.53 1,401,704.12 1,417,419.41 1,433,262.00 1,449,232.91 1,465,333.19 1,481,563.87 1,497,926.03 1,514,420.72 1,531,049.02
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
978,937.23
899,859.62
827,142.38
760,276.53
698,793.55
642,262.22
590,285.67
1.21
Elaboracin. Equipo Tcnico
103
Cuadro N 5.4
Flujo de caja a precios sociales de la alternativa II
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
0.00
982,968.35
903,524.27
830,473.89
763,305.17
701,546.86
644,765.23
592,561.14
2. COSTOS INCREMENTALES
7,807,405.82
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
7,807,405.82
5,365.42
4,877.66
4,434.23
4,031.12
3,664.66
3,331.51
3,028.64
2,753.31
2,503.01
2,275.46
3. FLUJO NETO (1 - 2)
4. FACTOR DE ACTUALIZACIN
-7,807,405.82
10.00%
1.000
491,582.30
TIR
11.34%
RELACIN B/C
745,876.53 1,401,704.12 1,417,419.41 1,433,262.00 1,449,232.91 1,465,333.19 1,481,563.87 1,497,926.03 1,514,420.72 1,531,049.02
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
978,937.23
899,859.62
827,142.38
760,276.53
698,793.55
642,262.22
590,285.67
1.06
Elaboracin. Equipo Tcnico
104
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
La sensibilidad del proyecto est directamente relacionada con sus costos, dado que se ha
calculado la rentabilidad a travs del ratio costo beneficio, cualquier variacin en los costos
tendr un impacto directo en el ratio B/C.
5.2.1
Sensibilidad de variables
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable
llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el VAN social, TIR social y
el Ratio B/C ante cambios en las variables inciertas y analizar en qu circunstancias se elige
un proyecto alternativo u otro.
- Determinacin de variables inciertas y su rango de variacin:
El anlisis de sensibilidad de presente estudio se ha realizado utilizando los beneficios y
costos a precios sociales calculados en el captulo anterior, para dicho anlisis se ha
considerado los siguientes escenarios:
105
Cuadro N 5.5
Anlisis de sensibilidad a la variacin de los beneficios
Rango de Anlisis: 2%
INDICADORES ECONMICOS
VARIACIN
(%)
ALTERNATIVA 01
VAN
TIR
ALTERNATIVA 02
B/C
VAN
TIR
B/C
8%
2,812,677.75 18.18%
1.41
1,866,546.26
14.93%
1.24
6%
2,468,936.76 17.23%
1.36
1,522,805.27
14.05%
1.19
4%
2,125,195.76 16.28%
1.31
1,179,064.28
13.16%
1.15
2%
1,781,454.77 15.31%
1.26
835,323.29
12.26%
1.11
0%
1,437,713.78 14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
-2%
1,093,972.79 13.32%
1.16
147,841.31
10.41%
1.02
-4%
750,231.80
12.30%
1.11
-195,899.68
9.45%
0.98
-6%
406,490.81
11.26%
1.06
-539,640.67
8.48%
0.93
-8%
62,749.82
10.20%
1.01
-883,381.66
7.49%
0.89
Grfico N 5.1
Sensibilidad a la variacin de los beneficios
Alternativa 1
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
3,000,000
20%
18%
16%
14%
2,000,000
12%
1,500,000
10%
8%
1,000,000
TIR (%)
VAN (S/.)
2,500,000
6%
4%
500,000
2%
0
0%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
% DE VARIACIN DE LOS BENEFICIOS
-6%
-8%
VAN (S/.)
TIR (%)
106
Grfico N 5.2
Sensibilidad a la variacin de los beneficios
Alternativa 2
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
16%
2,000,000
14%
1,500,000
12%
1,000,000
10%
500,000
8%
TIR (%)
VAN (S/.)
8%
2,500,000
6%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-500,000
4%
-1,000,000
2%
-1,500,000
0%
% DE VARIACIN DE LOS BENEFICIOS
VAN (S/.)
TIR (S/.)
El anlisis de sensibilidad a la variacin de los beneficios del proyecto, nos indica que esta condicin
no es una variable crtica para ambas alternativas de solucin; la alternativa 01 soporta una
reduccin de los ingresos en 8.37%, mientras que la alternativa 02 soporta una reduccin de
ingresos en 2.86%, por encima de dichos valores ambas alternativas dejan de ser econmicamente
rentables.
107
Cuadro N 5.6
Anlisis de sensibilidad a la variacin de la inversin total del proyecto
Rango de Anlisis: 5%
INDICADORES ECONMICOS
VARIACIN
(%)
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VAN
TIR
B/C
VAN
TIR
B/C
20%
65,458.92
10.17%
1.01
-1,069,898.86
7.45%
0.89
15%
408,522.63
11.11%
1.05
-679,528.57
8.33%
0.92
10%
751,586.35
12.10%
1.10
-289,158.28
9.26%
0.97
5%
1,094,650.07 13.17%
1.15
101,212.01
10.27%
1.01
0%
1,437,713.78 14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
-5%
1,780,777.50 15.56%
1.27
881,952.59
12.50%
1.12
-10%
2,123,841.22 16.90%
1.34
1,272,322.88
13.76%
1.18
-15%
2,466,904.93 18.36%
1.42
1,662,693.17
15.12%
1.25
-20%
2,809,968.65 19.97%
1.51
2,053,063.46
16.61%
1.33
Grfico N 5.3
Sensibilidad a la variacin de la inversin total del proyecto
Alternativa 1
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
3,000,000
25%
20%
2,000,000
15%
1,500,000
TIR (%)
VAN (S/.)
2,500,000
10%
1,000,000
5%
500,000
0
0%
20%
15% 10%
5%
0%
-5% -10%
% DE VARIACIN DE LA INVERSIN
-15%
-20%
VAN (S/.)
TIR (%)
108
Grfico N 5.4
Sensibilidad a la variacin de la inversin total del proyecto
Alternativa 2
20%
15%
10%
5%
0%
2,500,000
18%
2,000,000
16%
VAN (S/.)
12%
1,000,000
10%
500,000
TIR (%)
14%
1,500,000
8%
0
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-500,000
6%
4%
-1,000,000
2%
-1,500,000
0%
% DE VARIACIN DE LA INVERSIN
VAN (S/.)
TIR (%)
109
Cuadro N 5.7
Anlisis de sensibilidad a la variacin del alquiler de puestos de venta
Rango de Anlisis: 2%
INDICADORES ECONMICOS
VARIACIN
(%)
ALTERNATIVA 01
VAN
TIR
ALTERNATIVA 02
B/C
VAN
TIR
B/C
80%
1,703,159.08 15.09%
1.25
757,027.60
12.05%
1.10
60%
1,636,797.76 14.90%
1.24
690,666.27
11.88%
1.09
40%
1,570,436.43 14.71%
1.23
624,304.95
11.70%
1.08
20%
1,504,075.11 14.51%
1.22
557,943.62
11.52%
1.07
0%
1,437,713.78 14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
-20%
1,371,352.46 14.13%
1.20
425,220.98
11.16%
1.05
-40%
1,304,991.13 13.93%
1.19
358,859.65
10.98%
1.05
-60%
1,238,629.81 13.74%
1.18
292,498.33
10.80%
1.04
-80%
1,172,268.48 13.54%
1.17
226,137.00
10.62%
1.03
Grfico N 5.5
Sensibilidad a la variacin del alquiler de puestos de venta
Alternativa 1
80%
60%
40%
20%
0%
1,800,000
16%
1,600,000
15%
1,200,000
15%
1,000,000
14%
800,000
600,000
TIR (%)
VAN (S/.)
1,400,000
14%
400,000
13%
200,000
0
13%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
VAN (S/.)
TIR (%)
110
Grfico N 5.6
Sensibilidad a la variacin del alquiler de puestos de venta
Alternativa 2
80%
60%
40%
20%
0%
800,000
13%
700,000
12%
12%
500,000
400,000
11%
300,000
TIR (%)
VAN (S/.)
600,000
11%
200,000
10%
100,000
0
10%
80%
60%
40%
20%
0%
VAN (S/.)
TIR (%)
El anlisis de sensibilidad realizado ante la variacin del precio de alquiler de los puestos de venta,
nos indica que este parmetro no es una variable sensible para ambas alternativas de solucin al
problema y no afecta la viabilidad del PIP.
5.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operatividad, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y en el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
La sostenibilidad del proyecto est referida bsicamente a las actividades de operatividad del
mercado municipal, cuyos gastos estarn sustentados en parte por los comerciantes del
mercado a travs del pago mensual por alquiler de puestos de venta y por la Municipalidad
Distrital de Anco Huallo, quin ser el ente encargado de su administracin.
111
112
5.4
IMPACTO AMBIENTAL
Determinar las implicancias ambientales, positivas y negativas del proyecto, y disear las
medidas de control ambiental para los impactos ambientales negativos.
113
114
115
Cierre: Al finalizar la vida til del proyecto (30 aos) el, desmantelamiento de la
infraestructura existente provocara efectos sobre el medio.
116
d) Identificacin de impactos
d.1 Jerarquizacin de impactos
De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz que cruza acciones del proyecto y factores del
ambiente, se identifican y jerarquizan los impactos potenciales en el ambiente.
Cuadro N 5.9
Factores en el medio potencialmente impactables
Uso del suelo
Actividad econmica
Cuenca hidrogrfica
Manto acufero
Contaminacin (ruido, humo, basura)
Hbitos y costumbres de la poblacin
Recurso hdrico
Energa elctrica
117
Transporte publico
Paisaje urbano
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 5.10
Jerarquizacin de acciones de acuerdo a nmero de impactos potenciales en el
ambiente
(Etapa de ejecucin)
ACCIN DEL PROYECTO
Preparacin de terreno
Escorrenta
Recurso agua
Construcciones aledaas
Empleo
Transporte de materiales
Personal de la construccin
Ruido
Energa elctrica
N DE IMPACTOS
POTENCIALES
4
2
2
2
1
1
1
1
1
Cuadro N 5.11
Jerarquizacin de acciones de acuerdo a nmero de impactos potenciales en el
ambiente (Etapa de operacin y mantenimiento)
ACCIN DEL PROYECTO
Orden urbano
Aguas negras
Aguas jabonosas
Desechos slidos
Mantenimiento de infraestructura
Cierre y abandono
Agua potable
Empleo local
Fomento comercial
Infraestructura econmica
Competitividad comercial
Energa elctrica
Escorrenta pluvial
Plusvala
N DE IMPACTOS
POTENCIALES
6
6
6
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
118
Impactos indirectos
Revalorizacin de la propiedad (plusvala)
Acceso a mayor cantidad bienes y servicio
Aumento del trnsito
Mejora distribucin espacial de actividades
Movimiento se distribuyen mejor en Regin
Aumento de identidad socio-cultural local
Suministro de agua potable
Aumento de comodidad y seguridad
Suministro de energa elctrica
Impactos negativos
Generacin de aguas negras
Generacin de aguas jabonosas
Generacin de desechos slidos
Aumento del trnsito
Escorrenta de aguas pluviales
Suministro de agua potable
Suministro de energa elctrica
Preparacin del terreno
Construcciones aledaas
119
Cotejando los objetivos generales de la investigacion con los impactos positivos enumerados,
se denota una correspondencia cercana entre estos, como deduccion general del analisis
elaborado hasta aqu.
e) Prediccin de impactos
Mediante el uso del instrumento de la Matriz del mtodo denominado Dean & Nishry o
mtodo peso escala se procedi a otorgar puntuacin porcentual a cada uno de los impactos,
dentro del anlisis parcial que se realiza y como parte de la evaluacin que se elabora se
tomaron e consideracin nicamente los impactos negativos del proyecto.
Los resultados alcanzados mediante la valorizacin de impactos negativos utilizando este
mtodo fueron los siguientes:
Cuadro N 5.14
Impactos negativos por orden de relevancia
Mtodo de Dean & Nishry
(En porcentaje)
ORDEN
IMPACTO
JERRQUICO
NEGATIVO
PORCENTAJE
Aguas negras
100.00
Desechos slidos
94.44
Aguas jabonosas
88.89
Aumento de trnsito
61.11
61.11
38.89
Preparacin de terreno
33.33
Aguas pluviales
16.67
Construcciones aledaas
5.56
Matriz anexa
Para los efectos del presente estudio se escogern aquellos impactos de mayor significado,
tomndose como criterio aquellos que alcancen un porcentaje superior al 40%, siendo los
120
primeros cinco del cuadro anterior. Esto con intensin de suministrar recomendaciones en
un programa de monitoreo que les d seguimiento y control.
f) Propuestas de medidas de mitigacin
En correspondencia con el punto anterior se establece un programa de monitoreo para el
seguimiento y control de los impactos de mayor significado negativo dentro de los alcances
de este estudio.
Cuadro N 5.15
Programa de monitoreo por impacto
MEDIDA DE
MITIGACIN
VARIABLE DE
CONTROL
FRECUENCIA
Aguas negras
Interconectar a la
red
de
alcantarillado de la
ciudad
Diseo adecuado
en el estudio
definitivo
Desechos slidos
Construir un rea
de recoleccin de
desechos slidos
en rea externa al
Mercado
Contemplado
el diseo y
construccin.
debe tener
mnimo
seguridad
acceso
En la construccin,
una sola vez. Revisin
semanal
y
mantenimiento
en
cuanto sufra algn
dao que se considere
significativo
Aguas jabonosas
Interconectar a la
red
de
alcantarillado de la
ciudad
Diseo adecuado
en el estudio
definitivo
Diseo de salidas
y entradas debe
considerar trnsito
automotor.
De
ingreso y egreso,
as como el que
pasa
en
las
inmediaciones
Observacin de la
no existencia de
fugas o escapes
de lquido de las
tuberas
instaladas en el
suelo o grifera en
mal estado
IMPACTO
Aumento
trnsito
Suministro
agua potable
de
de
Entradas y salidas
de transporte de
vehculos
adecuadas a la
situacin
de
localizacin
del
mercado,
sealizacin,
rampas y otros
Diseo de sistema
y
calidad
de
tubera para el
suministro de agua
potable
que
garantice el no
desperdicio
por
fugas.
Uso racional del
recurso hdrico
en
la
un
de
al
RESPONSABLE
Ente que disee la obra
civil,
empresa
constructora a cargo,
comisin de inspeccin
de obra
Ente que disee la obra
civil,
empresa
constructora a cargo,
comisin de inspeccin
de obra en etapa de
ejecucin.
Administrador
del
mercado en la etapa de
operacin
Ente que disee la obra
civil,
empresa
constructora a cargo,
comisin de inspeccin
de obra
Ente que disee la obra
civil,
empresa
constructora a cargo,
comisin de inspeccin
de obra.
Administrador
y
seguridad y vigilancia
del
mercado
en
operacin
121
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De los resultados mostrados, el Proyecto Alternativo N 01 es la alternativa tcnica,
econmica y socialmente ms conveniente a juzgar por los resultados de los indicadores
econmicos de rentabilidad, porque presenta mayores retornos econmicos que el Proyecto
Alternativo N 02; esta conclusin se mantiene cualquiera sean los cambios simulados en el
anlisis de sensibilidad realizado en ambas alternativas.
Cuadro N 5.16
Consolidado de la evaluacin econmica
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
VAN
SOCIAL
TIR
SOCIAL
B/C
SOCIAL
1,437,713.78
14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin, o programacin de metas fsicas y financieras, es un instrumento
que organiza en forma simultnea la informacin sobre las actividades y los gastos con
respecto a la implementacin del proyecto.
Para poner en operacin el proyecto, se establecen tres grandes acciones:
d. Ejecutar la edificacin de la infraestructura del proyecto.
e. Dotarla del equipo, herramientas, materiales y suministros necesarios para la prestacin
de los servicios generales y
f.
Cuadro N 5.17
Desglose de actividades
ACTIVIDAD
Adecuacin del terreno.
Adjudicacin de la obra civil.
Construccin de la obra civil.
Control y seguimiento de la obra.
Elaboracin y aprobacin de normas de funcionamiento del inmueble y
procedimientos para el alquiler (Reglamento y Contrato).
Remate de establecimientos.
Recepcin de obra y periodo de prueba.
Construccin de obras anexas y complementarias.
Compra de equipo, herramientas y suministros.
Seleccin y contratacin de personal de operacin.
Pruebas de rutina de operacin y funcionamiento con personal y equipo.
Apertura y puesta en operacin del Mercado.
Elaboracin: Equipo Tcnico
123
Cuadro N 5.18
Cronograma de actividades de proyecto (Alternativa seleccionada)
UND
PARCIAL
(S/.)
ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.86
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.53
INSTALACIONES SANITARIAS
GLB.
128,880.22
GLB.
276,385.70
SEGURIDAD
GLB.
46,164.09
TALL.
1,000.00
TALL.
2,000.00
TALL.
2,000.00
DESCRIPCION
2011
2012
BIM 9
TALL.
2,000.00
GLB.
715,694.94
GLB.
214,708.48
GLB.
107,354.24 ######
8,194,707.06
124
Cuadro N 5.19
Cronograma de inversin segn metas (Alternativa seleccionada)
BIMESTRES (NUEVOS SOLES)
TOTAL POR
COMPONENT
E
UND
PARCIAL
(S/.)
ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.86
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.53
INSTALACIONES SANITARIAS
GLB.
128,880.22
GLB.
276,385.70
138,192.85 138,192.85
276,385.70
SEGURIDAD
GLB.
46,164.09
46,164.09
46,164.09
TALL.
1,000.00
TALL.
2,000.00
TALL.
2,000.00
TALL.
2,000.00
2,000.00
2,000.00
GLB.
715,694.94
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
85,883.39
715,694.94
GLB.
214,708.48
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
25,765.02
214,708.48
GLB.
8,194,707.06 107,354.24 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.64 1,523,375.08 796,554.55 833,379.64 298,005.35
8,194,707.06
COMPONENTES
BIM 6
2011
BIM 1
2012
BIM 2
2012
BIM 3
2012
BIM 4
2012
BIM 5
2012
BIM 6
2012
BIM 7
2012
BIM 8
2012
BIM 9
2012
4,852,136.86
1,846,382.53
64,440.11
128,880.22
1,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
107,354.24 107,354.24
107,354.24
125
Cuadro N 5.20
Cronograma de metas fsicas (Alternativa seleccionada)
UND
PARCIAL
(S/.)
ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.86
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.53
INSTALACIONES SANITARIAS
GLB.
128,880.22
GLB.
276,385.70
SEGURIDAD
GLB.
46,164.09
TALL.
1,000.00
TALL.
2,000.00
TALL.
2,000.00
TALL.
2,000.00
GLB.
715,694.94
GLB.
214,708.48
GLB.
107,354.24
DESCRIPCION
BIMESTRES (%)
BIM 6
2011
BIM 1
2012
BIM 2
2012
BIM 3
2012
BIM 4
2012
BIM 5
2012
BIM 6
2012
BIM 7
2012
BIM 8
2012
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00
34.00
34.00
32.00
50.00
50.00
BIM 9
2012
TOTAL POR
COMPONENTE
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
100.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
100.00
100.00
100.00
126
5.7
ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Distrital de Anco Huallo es el principal gestor para que el presente estudio a nivel
de pre inversin se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente en el
intento de solucionar los problemas que afectan a la poblacin.
Organizacin para la ejecucin:
Por la naturaleza del proyecto, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Directa,
ya que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo dispone de autonoma administrativa y econmica, y
adems cuentan con el equipo tcnico adecuado para este tipo de intervencin.
Organizacin para la operacin:
a. La administracin del mercado municipal
Los mercados municipales se rigen mediante Reglamento establecido por la Municipalidad, en l se
establecen disposiciones generales, servicios y honorarios, sobre los inquilinos y sus obligaciones,
funcionamiento de los locales, de quienes administran, de las sanciones y otras disposiciones varias
y transitorias. Adems de contar con legislacin especfica sobre el arrendamiento de locales
municipales.
Inmediatamente se adjudique la obra se constituir una comisin para la revisin parcial o total del
Reglamento de Administracin del Mercado, que regir en la fase de operacin del proyecto.
En la etapa de operacin se requerir nombrar personal administrativo para la administracin del
mercado en su conjunto, su aseo y mantenimiento en las reas de competencia municipal y la
vigilancia y seguridad completa del inmueble.
Con un 50% de avance de la obra se proceder a revisar o crear el formulario de contrato e iniciara
el proceso de promocin del alquiler de los establecimientos y su adjudicacin por remate de
acuerdo a lo sealado en La Ley Sobre Arrendamiento de Locales Municipales y el respectivo
Reglamento del Mercado.
No comprometer recursos librando responsabilidad legal ante un atraso en la entrega de la obra,
nicamente se podr comprometerse a devolver el pago inicial por la participacin si el inquilino
decide retirarse antes de la inauguracin del Mercado.
127
b. integracin del recurso humano para la produccin de los servicios generales del mercado
Desde la perspectiva de la adecuada integracin del recurso humano en el proceso de produccin
de los servicios, cabe la seleccin y contratacin previa a la apertura de funcionarios a cargo de la
operacin general del Mercado. El recurso humano para esta fase estar bajo responsabilidad de
quien asuma la Administracin del Mercado como jefe o encargado.
En este sentido es necesario un proceso previo de induccin de las personas al conocimiento de las
labores, las rutinas, sus funciones y responsabilidades particulares y de colectivo, con comprensin
de los resultados esperados de cada actividad. Esto mediante talleres sencillos de capacitacin
debidamente preparados por el Administrador del Mercado, quien adems ser el funcionario que se
nombre con antelacin, para que participe de los procesos de seleccin del personal y este a cargo
de su adiestramiento. Adems de la compra de equipo, materiales y suministros para el
funcionamiento de los servicios generales del Mercado.
5.8
128
PROPSITO
FIN
OBJETIVOS
Contribucin al desarrollo econmico del Distrito de Anco
Huallo
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Censos Nacionales del
INEI.
ACCIONES
COMPONENTE
Estructuras
S/. 4,852,136.86
Arquitectura
S/. 1,846,382.53
S/. 128,880.22
S/. 276,385.70
Seguridad
S/. 46,164.09
SUPUESTOS
Condiciones climatolgicas
normales.
Financiamiento garantizado.
Asignacin de recursos oportunos
para la ejecucin del proyecto.
Participacin total de autoridades,
dirigentes y poblacin en conjunto
en la implementacin del
Proyecto.
Saneamiento legal del terreno.
Financiamiento garantizado
Organizacin de comerciantes y
autoridades del Concejo Municipal
comprometidos a participar de
manera activa en la gestin del
proyecto.
129
OBJETIVOS
ACCIONES
ACCIONES
S/. 1,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 2,000.00
S/. 715,694.94
S/. 214,708.48
S/. 107,354.24
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Presupuesto del Proyecto,
Documentos de
Seguimiento y Evaluacin
del Proyecto.
Documentos y dems
medios de verificacin
financiera y contable,
todas ellas auditables
SUPUESTOS
Organizacin de comerciantes y
autoridades del Concejo Municipal
comprometidos a participar de
manera activa en la gestin del
proyecto.
S/. 8,194,707.06
130
5.9
Conclusiones
Luego del diagnstico de la situacin actual realizada se identific como problema central del
proyecto a las Inadecuadas condiciones de comercializacin en el Distrito de Anco Huallo,
Provincia de Chincheros Apurmac siendo el objetivo central del proyecto: Adecuadas
condiciones de comercializacin en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros
Apurmac.
El proyecto buscar el desarrollo econmico de las familias del mbito del Distrito de Anco Huallo,
a travs de la ejecucin de los siguientes componentes:
Con el proyecto se beneficiar directamente a 10,898 habitantes que conforman la poblacin del
Distrito de Anco Huallo.
El monto de inversin para la implementacin del proyecto asciende a S/. 8194,707.06 Nuevos
Soles.
131
5.10 Recomendaciones:
Durante la fase de ejecucin, la elaboracin del expediente tcnico se debern elaborar sobre la
base de los parmetros tcnicos as como de los costos determinados en el estudio del presente
perfil.
132
V
I
ANEXOS
133