Está en la página 1de 42

PLAN ESTRATGICO

2013-2017
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTIN
PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL 2013-2017

INDICE

Contenido
1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 3

1.1 RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA ................................................................. 3


1.2 ROL DE LA EMPRESA............................................................................................. 4
2. MARCO ESTRATGICO ............................................................................................................... 4

2.1 VISIN ..................................................................................................................... 4


2.2 MISIN ..................................................................................................................... 4
2.3 VALORES Y PRINCIPIOS DEL ACCIONAR DE EGESUR Y LA CORPORACIN
FONAFE ........................................................................................................................ 4
3. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO EXTERNO .................................................... 5

3.1 CONDICIONES POLTICAS ..................................................................................... 5


3.1.1 Poltica del Gobierno Actual ............................................................................... 5
3.1.2 El Riesgo Pas ................................................................................................... 6
3.2 CONDICIONES ECONMICAS ............................................................................... 6
3.3 CONDICIONES SOCIALES ...................................................................................... 8
3.3.1 Conflictos Sociales............................................................................................. 9
3.3.2 Percepcin de Corrupcin:............................................................................... 11
3.3.3 Pobreza y Exclusin Social .............................................................................. 12
3.3.4 Competitividad de las regiones ........................................................................ 13
3.4 CONDICIONES TECNOLGICAS ......................................................................... 14
3.4.1 La Agenda Digital 2.0 al 2015 .......................................................................... 14
3.4.2 Tecnologas para la modernizacin de las operaciones en las empresas ........ 15
3.5 CONDICIONES AMBIENTALES............................................................................. 15
3.5.1 Legislacin Ambiental ...................................................................................... 15
3.5.2 Efectos del cambio climtico ............................................................................ 16
4. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: ENTORNO ESPECFICO..................................................... 16

4.1 Proyeccin de la Demanda ..................................................................................... 19


4.2 Proyeccin de la Oferta .......................................................................................... 22
4.3 Balance Oferta / Demanda ..................................................................................... 25
4.4 Contingencias del sistema ...................................................................................... 26
5. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO INTERNO ................................................... 27

5.1 CAPACIDAD ECONMICO FINANCIERA ............................................................. 27


5.2 CAPACIDAD DE PERSONAL................................................................................. 27

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

5.2.1 Fuerza Laboral................................................................................................. 27


5.2.2 Clima Organizacional ....................................................................................... 28
5.2.3 Capacitacin .................................................................................................... 28
5.3 CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA ................................................................. 29
5.3.1 Instalaciones .................................................................................................... 29
5.3.2 Cartera de Proyectos ....................................................................................... 30
5.4 CAPACIDAD DE GESTIN .................................................................................... 32
5.4.1 Gestin Gerencial ............................................................................................ 32
5.4.2 Cultura Organizacional .................................................................................... 32
5.4.3 Gestin Logstica ............................................................................................. 33
5.4.4 Gestin Presupuestal....................................................................................... 33
5.4.5 Gestin Contable ............................................................................................. 33
5.4.6 Gestin de la Responsabilidad Social .............................................................. 34
5.4.7 Control de Gestin ........................................................................................... 34
6. ANLISIS FODA .......................................................................................................................... 35
7. DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS ....................................................................................... 36
8. EJES ESTRATGICOS ............................................................................................................... 37
9. OBJETIVOS ESPECFICOS Y ESTRATGICOS ....................................................................... 38
10. MAPA ESTRATGICO ................................................................................................................ 39
11. MATRIZ ESTRATGICA: INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS ................................... 40
12. RELACIONES DEL PLAN ESTRATGICO CON EL DEL FONAFE Y EL DEL SECTOR. ........ 41

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL


2013 - 2017
1. GENERALIDADES
El presente Plan Estratgico 2013 2017 muestra la estrategia que ejecutar la Empresa de Generacin
Elctrica del Sur. S.A. para el cumplimiento de su Visin Empresarial, este plan muestra los objetivos
planteados para este fin alineados al FONAFE y al Sector. El Plan Estratgico se compone de dos anlisis, uno
externo y otro interno sobre los cuales se han determinado las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de la empresa de los cuales se han deducido estrategias y objetivos estratgicos.
Adicionalmente se ha complementado este con la herramienta Balanced Scorecard sobre la cual se ha
formulado un mapa estratgico e indicadores relevantes que permitirn medir cuantitativamente el
cumplimiento del mismo para los aos en mencin.

1.1

RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA

La Empresa de Generacin Elctrica del Sur. S.A., en adelante EGESUR, se inicia al construir las Centrales
Hidroelctricas de Aricota en el ao 1962, mediante un contrato entre el Gobierno Peruano y la MITSUI Co.
de Japn. Las Centrales Hidroelctricas Aricota 2 y Aricota 1 fueron inauguradas el 28 de agosto de 1966 y el
27 de enero de 1967, respectivamente.
El 05 de setiembre de 1972 se constituye ELECTROPERU S.A. como empresa generadora, con resolucin R.S.
N 165- 93-PCM del 11 de mayo de 1993, crendose los centros de produccin: Centrales Hidroelctricas de
Mantaro, Can del Pato, Carhuaquero, Cahua, Aricota y Centrales Trmicas de Chimbote y Trujillo.
El Decreto de Ley N 25844(Art. 122) del 19 de noviembre de 1992, sobre Concesiones Elctricas, establece
que las empresas de servicio pblico de electricidad que desarrollan actividades de generacin, transmisin
y distribucin, debern dividirse por cada una de esas actividades.
En tal sentido en la Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A. N 914 del 16 de agosto de 1994 se aprueba
la Constitucin Social de EGESUR, ratificada en la Junta General de Accionistas de ELECTROPER S.A., en el
Acta N 60 del 28 setiembre de 1994; asimismo, por acuerdo de la COPRI el 05 de setiembre de 1994, se
autoriza la constitucin de la Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. EGESUR.
EGESUR fue constituida sobre la base de los activos y pasivos de las Centrales Hidroelctricas Aricota 1 y 2 y
las Centrales Trmicas de Para y Calana; como parte de la transferencia a EGESUR, estn incluidas todas las
concesiones, autorizaciones y servidumbres de electricidad, as como las autorizaciones del uso de agua.
Definida la estructura orgnica y el estndar de personal, el 01 de setiembre de 1995 se iniciaron las
operaciones de EGESUR, teniendo como objetivo la generacin, transmisin secundaria y venta de energa
elctrica en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y economa, al amparo del Decreto de Ley N
25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

A partir de enero del 2000, se transfiere la titularidad de las acciones de propiedad de Electroper y pasa a
ser parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, situacin
que sigue vigente hasta el presente.

1.2

ROL DE LA EMPRESA

EGESUR tiene como rol el de generar y suministrar energa elctrica a sus clientes de los mercados
Regulados, Libres y al Sistema Elctrico Interconectado Nacional SEIN, as como cualquier otra actividad
conexa con su giro principal.

2. MARCO ESTRATGICO
2.1

VISIN
La Visin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras del FONAFE,
esta se enuncia en Ser el grupo empresarial lder en generacin de energa elctrica, reconocido por
nuestro modelo de gestin empresarial eficiente, responsable y de crecimiento sostenido.

VISIN EGESUR: Ser reconocidos por nuestro modelo de gestin


eficiente, responsable con el entorno y de desarrollo constante
2.2

MISIN
La Misin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras del FONAFE,
esta se enuncia en Generar energa elctrica con calidad y responsabilidad social, aprovechando
sinergias para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del pas.

MISIN EGESUR: Generamos responsablemente energa elctrica


para contribuir con el desarrollo sostenible del pas, basados en el
talento humano, la tecnologa, la calidad y la eficiencia.
2.3

VALORES Y PRINCIPIOS DEL ACCIONAR DE EGESUR Y LA CORPORACIN FONAFE

Valores

Principios del Accionar

Honestidad
Actuamos en base a
principios ticos, siendo
ntegros, veraces y justos.

Eficiencia
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la
organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas.

Puntualidad
Respeto por el tiempo de los

Servicio
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

dems, cumpliendo con los


plazos establecidos.

Transparencia
Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en
forma veraz, clara y oportuna.

Perseverancia
Constancia, dedicacin y
firmeza en la consecucin de
propsitos y metas.

Integracin
Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn,
identificacin con la corporacin y la generacin de
sinergias.
Calidad
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.

3. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO EXTERNO


El diagnstico correspondiente al macro ambiente involucra a los factores externos a nuestra empresa; los
mismos que hemos dividido de acuerdo a las siguientes condiciones:

3.1

CONDICIONES POLTICAS

La actividad empresarial del Estado se ve fuertemente influenciada por diversos factores polticos legales.
En tal sentido, a continuacin se describen los que han sido identificados como los ms relevantes para
EGESUR.

3.1.1

Poltica del Gobierno Actual

Actualmente el Per se gobierna bajo un sistema democrtico el cual se ha consolidado durante los ltimos
quince aos, si bien han existido diversos partidos gobernantes, bsicamente se ha respetado la poltica de
libertad y competitividad.
El actual Gobierno que regir hasta el ao 2016, ha propuesto cambios en favor de las empresas pblicas
(caso de EGESUR), estos se orientan hacia el fortalecimiento de las mismas y al trabajo transparente para
alejar los episodios de corrupcin.
Entre lo que podemos considerar como polticas del Gobierno actual, se han previsto las siguientes que
conciernen a EGESUR:
- Administrarn la titularidad de los bienes de dominio pblico afectos a su actividad
estratgica.
- Reinvertirn sus utilidades, para el desarrollo de sus actividades, en el marco del plan
nacional de desarrollo y las polticas sectoriales, con decisin autnoma de sus juntas de
accionistas y directorios.
- FONAFE funcionar como holding empresarial del Estado.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

- Ofertarn en la Bolsa de Valores acciones como una opcin de financiamiento no obligado, y


sin vender acciones con capacidad decisoria en el Directorio.
- Podrn formar consorcios, como filiales o subsidiarias, con participacin de otros socios
privados y pblicos, locales, regionales e internacionales.
- Los directorios de las empresas estatales debern estar integrados por profesionales con
alta calificacin tcnica y solvencia moral.
La poltica descrita anteriormente muestra un enfoque positivo con respecto a la actividad empresarial del
Estado, que busca replicar en el mediano y largo plazo el xito logrado por empresas estatales en otros
lugares del mundo, y tambin de Latinoamrica.

3.1.2

El Riesgo Pas

Uno de los indicadores ms importantes para la definicin de la correcta aplicacin de las polticas es el
Riesgo Pas. Segn varias instituciones internacionales de primer orden, el Per es un pas muy atractivo
para las inversiones, el Gobierno, al mantener una poltica de acuerdos, consenso y apertura a logrado
mantener las condiciones ideales para la estabilidad Poltico - Econmica.
En octubre de 2012 el Riesgo Pas del Per se encontr en los niveles ms bajos llegados, en esta fecha se
catalog al Per con slo 91 puntos de riesgo, este nivel lo posicion con un riesgo menor a pases como
Chile, Colombia, Brasil y Mxico.

3.2

CONDICIONES ECONMICAS

El Marco Macroeconmico Multianual 2013 2015 del Ministerio de Economa y Finanzas prev, en lneas
generales, que hacia el 2015 enfrentaremos un entorno internacional incierto y con riesgo a la baja del
crecimiento mundial, donde sin embargo el pas podr mantenerse como la economa ms dinmica y
estable de la regin con un crecimiento anual de 6% en lnea con su nivel potencial
El anlisis de la perspectiva internacional indica que las economas avanzadas se encontrarn frente a un
entorno poco favorable, producto del deterioro financiero, la desconfianza de los consumidores e
inversionistas, constantes ajustes fiscales y altos niveles de desempleo; con el riesgo de caer nuevamente en
recesin ante la posible intensificacin de la crisis de deuda en los pases ms grandes de la Zona Euro.
Asimismo, es importante mencionar que las proyecciones de crecimiento de la economa mundial hacia el
2015 marcan un contexto de elevada incertidumbre con un crecimiento menor al 4% anual, donde el
crecimiento ser liderado por los pases emergentes tal como lo indica el cuadro siguiente:
PBI mundo, economas desarrolladas y emergentes (var. % anual)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mundo

5.3

3.9

3.3

3.8

3.9

4.0

Economas Desarrolladas

3.2

1.6

1.2

1.8

2.0

2.0

3.0

1.7

2.0

2.2

2.5

2.2

Estados Unidos

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

Zona Euro

1.9

1.4

-0.7

0.6

1.0

1.3

Japn

4.4

-0.7

1.7

1.3

1.2

1.0

Economas Emergentes

7.5

6.2

5.3

5.7

5.7

5.8

China

10.4

9.2

8.0

8.2

8.0

8.0

Brasil

7.5

2.7

3.0

4.0

4.0

4.0

Mxico

5.5

4.0

3.0

3.2

3.2

3.2

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 MEF, estadsticas INEI

Siempre y cuando no se profundice la actual crisis financiera global, la inversin privada mantenga
dinamismo y entren en operacin una serie de proyectos en los prximos aos.
En el lado interno, la evolucin de la economa nacional, medida a travs del Producto Bruto Interno (PBI),
se ha mantenido creciente en los ltimos aos, y las proyecciones hacia el 2015 se muestran tambin
favorables (crecimiento del PBI de 6.5% en lnea con el crecimiento potencial del pas), segn lo muestra el
grfico a continuacin:
Evolucin y proyeccin del Producto Bruto Interno (PBI) del Per
(Cifras del PBI expresados en miles de millones de Soles constantes de 1994)
20%

350
300
250
200
149
150
100

6.80%

160

174
8.9%

191

193

9.8%

210

238

224

252

268

286

15%

10%

8.8%

7.7%

6.9%

6%

6%

2012

2013

6.5%

6.5%

5%

50
0.9%

0%

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

PBI (miles de millones Soles)

2011

2014

2015

% de crecimiento PBI

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 MEF, estadsticas INEI

Para mantener esta proyeccin favorable de la economa nacional, el gobierno actual ha propuesto (dentro
del modelo econmico) impulsar la adopcin de diversas medidas para incrementar la productividad y la
competitividad, con el objetivo de modernizacin de la gestin y potenciamiento de las empresas pblicas a
travs de mejoras en el gobierno corporativo y la eventual participacin del capital privado.
EGESUR desempea sus operaciones en las zonas de Tacna e Ica; el PBI alcanzado en los ltimos aos para
estas ciudades se muestra a continuacin:

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

Evolucin del Producto Bruto Interno (PBI) del Dpto. de Tacna


2700000
2500000
2300000
2100000
1900000
1700000
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1500000

Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994


Lineal (Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994)
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Evolucin del Producto Bruto Interno (PBI) del Dpto. de Ica


7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000000

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Como se observa el PBI total de las regiones en las que nos desempeamos ha ido incrementndose
anualmente; alcanzando un crecimiento promedio del 6 % anual; lo que conlleva al desarrollo constante en
stas regiones.

3.3

CONDICIONES SOCIALES

A travs del anlisis de los factores sociales, se busca conocer las condiciones de vida y preocupaciones de la
poblacin que es usuaria de los servicios de las empresas de la corporacin, y en general de los grupos de
inters asociados a la empresa.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

3.3.1

Conflictos Sociales.

La Defensora del Pueblo es el principal organismo pblico que monitorea los conflictos sociales a nivel
nacional. En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de los conflictos activos y latentes, nuevos y
resueltos hasta el periodo 2011 (Datos del Periodo 2012 an se encuentran en ejecucin).
Nmero de conflictos sociales en el Per segn su estado
300
250
200
150

0
2007

2008

2009

Activos y latentes

Nuevos

2010

41

75

223

35

95

246

41

149

267

19

197

76

57

78

50

120

100

2011

Resueltos

Fuente: Informes Anuales y Reportes de Conflictos Sociales de la Defensora del Pueblo

Como se observa los conflictos activos y latentes a partir del periodo 2009 (267 en total) han ido
disminuyendo al periodo 2011 (223 en total). Del mismo modo los conflictos a los que denominamos
nuevos, han tenido un comportamiento similar a travs de stos ltimos aos; sin embargo a pesar de que
ste panorama sea aparentemente favorable, debemos precisar que los conflictos nuevos que han ido
apareciendo a travs de ste tiempo siempre han sido mayores a los conflictos resueltos; esto se puede
explicar a la reclasificacin que sufren los conflictos en el registro de la Defensora.
Otro componente a tomar en cuenta en el anlisis de conflictividad del pas, son las causas por las cuales se
origina el problema. De acuerdo a la Defensora del Pueblo, el histrico de conflictos registrados desde
marzo de 2004 a diciembre de 2011 muestra que la mayora de ellos fueron de tipo socio ambiental, seguido
de problemas relacionados a asuntos de gobierno local y temas laborales. El detalle de los conflictos se
muestra en el siguiente cuadro:
Conflictos sociales en el Per segn tipo
TIPO DE CONFLICTO

Socio ambiental

36.0

Por asuntos de gobierno local

24.7

Laboral

12.1

Comunal

5.2

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

Por asuntos de gobierno nacional

5.2

Por asuntos de gobierno regional

4.8

Otros asuntos

4.1

Electoral

3.9

Demarcacin territorial

2.9

Cultivo ilegal de coca

1.1

Fuente: Adaptado del Decimoquinto Informe Anual de la Defensora del


Pueblo al Congreso de la Repblica (2012)

Con respecto a los conflictos sociales registrados en el periodo 2011 en las ciudades de Tacna, Ica y
Moquegua tenemos:
Conflictos Sociales reportados por la Defensora del
Pueblo durante el Periodo 2011
DEPARTAMENTO

ACTIVOS

LATENTES

RESUELTOS

TOTAL

TACNA

ICA

MOQUEGUA

Fuente: Informes Anuales y Reportes de Conflictos Sociales de la Defensora del Pueblo

En las regiones en las que desempeamos nuestras funciones no existen conflictos significativos; sin
embargo es bueno sean considerados y en lo posible resolverlos en forma rpida; estos conflictos
corresponden principalmente a las siguientes razones:
DEPARTAMENTO
FACTOR

TACNA

ICA

MOQUEGUA

Socio ambiental

Local

Laboral

Nacional

Electoral

Comunal

Demarcacin

Regional

Otros asuntos

Cultivo de coca

Total

Fuente: Informes Anuales y Reportes de Conflictos Sociales de la Defensora del Pueblo

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

10

3.3.2

Percepcin de Corrupcin:

Segn el anlisis efectuado por la Organizacin de Transparencia Internacional, el ndice de Percepcin de


Corrupcin (CPI) en los sectores pblicos muestra que, en el ao 2011, el Estado peruano alcanz la
puntuacin de 30 a 39 (en una escala del 0 al 100, donde 0 es corrupcin muy alta y 100 libre de
corrupcin), ubicndose as en el puesto 83 de 174 pases a nivel mundial. El mapa muestra la escala y la
posicin del Per de manera comparativa con el resto de pases.
ndice de Percepcin de Corrupcin en el sector pblico: Per vs resto del mundo

Fuente: Corruption Perceptions Index 2012, International Transparency

El ndice de corrupcin en el pas segn sta organizacin indica que, tenemos unas puntuacin de 34
puntos, lo cual nos ubicada en el 4 lugar del ranking a nivel sudamericano en corrupcin; en un reciente
estudio de Ipsos Apoyo para Protica sobre las percepciones de corrupcin en el pas, la corrupcin est
considerada como el segundo mayor problema del pas y el principal problema del Estado peruano. Adems,
el 77% de los ciudadanos opina que en los prximos 5 aos la corrupcin aumentar o se mantendr
respecto al nivel actual
Opinin sobre la variacin del nivel de corrupcin en el Per
Aumentar

34%

Se mantendr

43%

Disminuir

18%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fuente: VII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupcin en el Per 2012 - Protica

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

11

3.3.3

Pobreza y Exclusin Social

La pobreza se ha convertido en un factor estructural, cuyo registro de incidencia nacional al 2011 alcanza
28% aproximadamente. La pobreza extrema, por su parte, acompaa la tendencia decreciente de la
evolucin de la pobreza total. Sin embargo, es una situacin crtica no slo por la cantidad de peruanos en
situacin de pobreza (cerca de la tercera parte), sino tambin porque los no pobres son aquellos que
superan los S/.272.00 en su nivel de ingresos mensuales, encontrndose muchos en situacin precaria.
Evolucin de la pobreza total y extrema (%) y lnea de pobreza (S/.)
50.0

280

40.0

270
260

30.0

250
20.0

0.0
2004

2005

2006

Pobreza total

2007

2008

Pobreza extrema

2009

2010

230
6.3

27.8

7.6

30.8

9.5

33.5

10.9

37.3

11.2

42.4

16.0

44.5

17.0

48.7

17.0

48.6

10.0

240

220

2011

Lnea de pobreza

Fuentes: INEI - Informacin Sociodemogrfica

Analizando cifras del INEI para el ao 2011 a nivel regional, se pueden diferenciar 6 grupos de regiones
segn niveles de pobreza; el siguiente cuadro nos detalla la tasa de pobreza por regin; en el mismo se
observa que el grupo 1 (el ms pobre), representa un rango de 53% - 57% de su poblacin y se encuentra
conformada por las regiones de: Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Hunuco. Mientras que del
Grupo 2 al Grupo 6 van agrupando regiones con menores ndices de pobreza.

GRUPOS

Intervalos de
confianza al 95%

REGIONES

Inferior

Superior

Grupo 1

Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Hunuco

53 %

57 %

Grupo 2

Amazonas, Loreto, Pasco, Piura, Puno

35 %

48 %

Grupo 3

Ancash, Cusco, Junn, La Libertad, Lambayeque, San Martn

24 %

31 %

Grupo 4

Lima 1/, Tacna

16 %

17 %

Grupo 5

Arequipa, Ica, Moquegua, Tumbes, Ucayali

11 %

14 %

Grupo 6

Madre de Dios

2%

6%

Fuente: INEI. Informe tcnico Evolucin de la pobreza 2007-2011.

1/ Lima Provincias.

En cuanto a la regin de Tacna, se observa que se encuentra en el grupo 4 de pobreza (poco pobres),
mientras que Moquegua e Ica se encuentran situadas dentro del grupo 4 (menos pobres), con un ndice de
pobreza que vara entre el 16% y 11% de su poblacin, teniendo un comportamiento positivo en

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

12

comparacin al periodo 2010; en el mismo que se encontraba con un ndice de pobreza de entre 13% a 20%
en su poblacin.

Mapa de la Pobreza en el Per

3.3.4

Competitividad de las regiones

De acuerdo a los resultados del ndice de Competitividad Regional del Per (ICRP) del ao 2011, se observa
un estancamiento en el proceso de descentralizacin, reflejado por un lento crecimiento de la productividad
de las regiones, la confirmacin de la regin Lima como la ms competitiva del Per y la gran brecha que
existe entre esta regin y el resto de las regiones.
El siguiente cuadro muestra el resultado general del ICRP 2011, y los resultados desagregados segn los 5
pilares analizados: Economa, Empresas, Gobierno, Infraestructura y Personas. El ranking est liderado por la
regin Lima, con 70.82 puntos; sin embargo las regiones Ica, Tacna y Moquegua se encuentran situadas en
situadas en lo alto de sta lista.
Ranking
ICRP

Regiones

ICRP

Pilares
Economa

Empresas

Gobierno

Infraestructura

Personas

Lima

70.82

73.74

66.80

68.25

69.22

76.09

Callao

49.02

50.95

50.82

44.39

47.68

51.24

Arequipa

44.73

37.99

51.28

33.85

34.52

66.04

Ica

44.29

47.96

44.77

40.80

32.75

55.17

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

13

Tacna

42.41

27.34

55.64

43.26

26.63

59.18

Moquegua

41.90

28.13

43.87

51.21

25.53

60.79

La Libertad

40.53

30.84

65.54

36.02

22.42

47.83

Lambayeque

38.08

27.10

50.20

38.78

25.60

48.73

Piura

35.80

32.69

49.69

39.93

21.65

35.06

10

Tumbes

34.45

26.41

39.81

41.66

21.01

43.36

34.09

25.96

47.97

47.29

17.86

31.37

11

Madre de Dios

12

Cusco

33.11

28.46

44.29

38.93

20.09

33.81

13

Ancash

32.15

25.14

42.15

34.95

20.60

37.90

14

Loreto

32.14

19.59

61.76

37.67

14.60

27.09

15

Junn

31.58

20.04

43.14

37.18

18.05

39.48

16

Puno

30.47

20.79

42.26

42.27

17.30

29.70

17

Pasco

29.21

12.45

48.44

37.94

8.50

38.71

18

Ucayali

28.45

20.22

42.50

33.82

17.37

28.32

19

San Martn

28.39

21.09

39.18

38.35

13.40

29.92

20

Hunuco

25.18

15.04

42.91

39.78

8.89

19.29

21

Amazonas

23.58

21.88

26.07

37.96

5.57

26.42

22

Ayacucho

23.27

25.45

22.55

35.76

9.20

23.40

23

Apurmac

22.50

16.38

31.10

33.10

5.36

26.57

24

Cajamarca

22.01

19.81

32.69

29.56

11.86

16.15

25

Huancavelica

17.90

12.65

19.67

33.06

5.31

18.78

Fuente: ndice de Competitividad ICRP 2011

Las razones que permiten que las regiones en las que EGESUR desempea sus operaciones sean las ms
competitivas en el pas se deben principalmente a la minera (Regin Moquegua), industrial textiles (regin
Ica) y Turismo (regin Tacna).

3.4

CONDICIONES TECNOLGICAS

Los principales factores tecnolgicos vinculados al rol y funcionamiento de FONAFE y de sus empresas estn
comprendidos dentro del marco de desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per. Este marco
integra diversos instrumentos de gestin que describen las tendencias, los retos y las iniciativas orientadas a
generar nuevos conocimientos y lograr mayores eficiencias que contribuyan al desarrollo del pas.

3.4.1

La Agenda Digital 2.0 al 2015

El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per, ms conocido como la Agenda Digital 2.0 al
2015, es un documento que describe las estrategias a seguir para que la sociedad peruana acceda a los
beneficios que brinda el desarrollo de las tecnologas de la informacin y comunicacin en todos sus
aspectos.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

14

3.4.2

Tecnologas para la modernizacin de las operaciones en las empresas

En adicin a las TIC que corresponden a las actividades de apoyo de una organizacin, las empresas de
FONAFE encuentran oportunidades en los continuos desarrollos tecnolgicos orientados a la modernizacin
de los procesos que constituyen el CORE de sus negocios.
El entorno variante sobre el cual se desarrolla este factor, ofrece cada vez mejores alternativas para adquirir
herramientas de alta tecnologa, con el fin de desarrollar sistemas de trabajo a menores costos, por ello la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a travs de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e
Informtica (ONGEI), ha emitido lineamientos y recomendaciones que propendan al progreso articulado y
ordenado del gobierno electrnico en el sector pblico, se ha dispuesto la formulacin de Planes Operativos
Informticos en forma anual, que son evaluados por medio de lineamientos expresos.
Los avances en las TICs, permiten la reduccin de costos y tiempo de respuesta frente a las necesidades de
proveer informacin confiable y oportuna, la automatizacin de procesos industriales va en este mismo
sentido, las operaciones de produccin pueden ser fcilmente centralizadas y controladas desde las
instalaciones centrales de EGESUR.

3.5
3.5.1

CONDICIONES AMBIENTALES
Legislacin Ambiental

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es el ente rector del sector ambiental nacional, y encargado de dictar
las normas en esta materia; mientras que el Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA) es el
responsable de verificar el cumplimiento de la legislacin ambiental por todas las personas naturales y
jurdicas. De acuerdo a la Ley N 29325, OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental que fiscaliza a todo tipo de empresas, teniendo mayor incidencia en las empresas de
sectores de minera, energa, gas natural y electricidad.
Se cuenta con Estndares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) tanto para agua y aire, que son de
aplicacin a la industria en general, aprobados por Decreto Supremo N 002-2008 MINAM y Decreto
Supremo N 003-2008 MINAM, y que alcanza a las empresas del sector electricidad, se han normado y
aprobado niveles mximos permisibles para efluentes lquidos producto de las actividades de generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica, segn Resolucin Directoral N 008-97-EM/DGAA. Tambin
se ha establecido un procedimiento especfico de Supervisin Ambiental de las Empresas Elctricas.
En cuanto al uso y gestin de los recursos hdricos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector
del Sistema Nacional de Gestin de los Recursos Hdricos segn la Ley N 29338. Forman parte de este
sistema las empresas usuarias del agua, del sector industrial, minera y electricidad, por lo que EGESUR
enmarca sus actividades en cumplimiento de la normativa sobre el uso y aprovechamiento del agua.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

15

3.5.2

Efectos del cambio climtico

Como consecuencia del cambio climtico, en nuestro pas se producen fenmenos climatolgicos, tales
como el Fenmeno del Nio, la desglaciacin de los nevados, que generan riesgos operativos al
funcionamiento de las centrales hidroelctricas de las empresas de generacin elctrica.
As mismo es importante hacer notar que los efectos del cambio climtico han tenido fuertes efectos en la
generacin de energa elctrica en el pas, en anteriores aos se ha tenido que operar con energa
importada del Ecuador; es interesante reconocer que mientras en el Per nos encontramos en temporada
de avenidas, en Ecuador se encuentran en temporada de estiaje y viceversa, esto propicia que la
interconexin con Ecuador ofrece la posibilidad de contrarrestar los efectos climticos en ambos pases.

4. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: ENTORNO ESPECFICO


La prospectiva del sector electricidad contribuye a garantizar el abastecimiento de energa y la viabilidad del
sector en el largo plazo, adems de asegurar su conduccin responsable y promover el crecimiento de la
industria y la minera en el Per.
Actualmente, con la participacin de la inversin nacional y extranjera, se est fortaleciendo la
infraestructura del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), para lo que se ha previsto la expansin
del Sistema de Transmisin y la construccin de ms centrales hidroelctricas y trmicas, incluyendo las
basadas en energas renovables como las de tipo solar, elicas, de biomasa entre otras.
El Per viene creciendo en cuanto al consumo de energa elctrica, en el 2011 se ha consumido a razn, de
1.2 MWh por cada habitante, y en el 2012 a razn de 1.79 MWh por cada habitante, si bien es cierto que
este consumo refleja una mejora en la economa del pas, an nos encontramos por debajo del consumo
promedio de Amrica Latina y el Caribe y muy por debajo de otros pases de esta regin, esto se muestra en
el siguiente cuadro.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

16

Fuente: OLADE 2011


En cuanto a los costos de energa que tenemos en el pas, podemos concluir que estos se encuentran a
precios razonables y cerca al promedio de Amrica Latina en cuanto se refiere a costos residenciales, pero
los costos de energa para la industria y el comercio son relativamente ms bajos que el promedio de
Amrica Latina, en las siguientes grficas podemos ver la relacin de estos con los de los otros pases de la
regin.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

17

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

18

Esto indica que el Per es un pas atractivo en costos de energa para la inversin privada, los grandes
proyectos de inversin que se vienen para el pas tienen una demanda de energa intensa, a continuacin se
analizan las proyecciones de la demanda y la oferta del sistema en base a la informacin del COES.

4.1

Proyeccin de la Demanda

Sabiendo que el crecimiento energtico en el periodo 2011 2012 fue del 6%; se espera que la demanda
siga incrementndose; sin embargo hoy en da sabemos que la generacin elctrica en el sur del pas es
menor a la demanda que existe en sta zona. El sur importa el 50% de la energa que consume por una sola
lnea.
La proyeccin de la demanda de electricidad que se proyecta en el presente documento, es una estimacin
preliminar de los requerimientos de energa y potencia del pas. Este anlisis se realiza para el Sistema
Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) a nivel nacional, incorporando a los pequeos sistemas elctricos
aislados, mientras sea tcnica y econmicamente factible.
En general, la demanda de electricidad del SEIN seguir incrementndose en proporcin a las necesidades
de la poblacin y de sus diversas actividades econmicas.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

19

Por lo general, el mayor incremento de la demanda corresponde a las denominadas cargas vegetativas, es
decir a los consumos relacionados al crecimiento de la poblacin y al PBI (hogares, comercios e incluso
medianas industrias) bajo un modelo economtrico. A stas se suman las cargas de los grandes proyectos,
principalmente de posibles nuevos proyectos mineros, que a diferencia de la carga anterior posee una
probabilidad de ocurrencia ms subjetiva, se analiza de manera independiente.
Por ltimo, las cargas adicionales como las incorporaciones de los pequeos sistemas aislados al SEIN,
algunas cargas especiales y otras cargas, las cuales se refieren a las cargas propias de la operacin del
sistema como prdidas elctricas y al consumo propio de las centrales de generacin.
A continuacin se muestra la proteccin de demanda de energa elctrica periodo: 2013 - 2018

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
PROMEDIO
2013-2018

ENERGIA
GWh
%
41330
8,8%
45810
10,8%
53202
16,1%
59690
12,2%
63742
6,8%
68421
7,3%
10,6%

POTENCIA
MW
%
5909
10,7%
6544
10,8%
7380
12,8%
8156
10,5%
8652
6,1%
9245
6,8%
9,4%

Fuente: COES SINAC

A continuacin, podemos apreciar que el gran crecimiento de la demanda se debe a los nuevos proyectos de
inversin, sobre todo mineros, que son considerados como grandes cargas.

Fuente: COES Presentacin en el XI Congreso Internacional de Energa

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

20

Proyectos Industriales que generarn mayor demanda en el Sistema


Proyectos Mineros
Mining Proyects

Barra del SEIN


SEIN Bar

Incremento
Increase MW

Ao o lapso de incremento
Year or period of increase

Toromocho

Toromocho 220 Kv

220

2011

2015

Hierro Apurimac

Abancay 220 Kv

180

2021

2022

Los Calatos

Moquegua 220 Kv

180

2021

Opabn

Abancay 220 Kv

180

2017

Ampliacin Shougesa

Marcona 220 Kv

170

2011

2016

Yanacocha Suilfides

Trujillo 220 Kv

150

2021

2020

Quellaveco

Moquegua 220 Kv

150

2014

2018

Las Bambas

Machu Picchu 138 Kv

150

2014

2015

Minas Conga

Cajamarca 220 Kv

144

2013

2015

Ampliacin SIDER

Chimbote 138 Kv

124

2011

2017

Ro Blanco (Majas)

Piura 220 Kv

120

2017

2018

Galeno

Cajamarca 220 Kv

120

2012

2014

Antapaccay

Tintiya 138kV

120

2012

2019

La Granja

Carhuaquero 220 Kv

100

2018

2023

Caariaco

Carhuaquero 220 Kv

100

2015

2016

Pampa de Pongo

Marcona 220 Kv

100

2013

2022

Los Chancas

Abancay 138 Kv

100

2015

2020

Aceros Arequipa

Aceros

93

2011

2015

Michiquillay

Michiquillay 220 Kv

90

2016

2019

Ampliacin SPCC

SPCC 138 kV

90

2012

2014

Ta Mara

Moquegua 220 Kv

90

2014

2016

Constancia (Katanga)

Tintaya 220 kV

90

Ampliacin Antamina

Vizcarra 220 Kv

80

2011

2013

Quechua

Tintaya 220 kV

80

2015

2016

Yanacocha Verde

Cajamarca 220 Kv

78

Mina Justa (Mar Cobre)

Marcona 220 Kv

70

Chucapaca

Moquegua 220 Kv

70

Mina Chapi

Socabaya 138 Kv

70

Ampliacin Cerro Verde

Socabaya 138 Kv

60

Pachapaqui

Vizcarra 220 Kv

50

2015

2018

Otro proyectos/ Others Projects

342

2011

2021

TOTAL

2014

2020
2011

2015
2020

2014

2018
2016

3761

Fuente: MINEM Per 2012 Subsector Electricidad

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

21

En cuanto a la zona sur del pas se calcula en los prximos aos; un crecimiento en la demanda estimada de:
AO

DEMANDA
TOTAL (MW)

2013

1034

2014

1251

2016

2106

2018

2392

Fuente: COES SINAC

4.2

Proyeccin de la Oferta

La proyeccin de la oferta est compuesta por grandes centrales hidroelctricas y termoelctricas de gas
natural y centrales basadas en energas renovables, como las centrales hidroelctricas menores de 20 MW,
parques elicos y solares, y centrales elctricas de biomasa.
Actualmente, estn evalundose otros proyectos y la tecnologa correspondiente, teniendo en cuenta que
deben entrar en operacin a partir del ao 2019. De modo que hasta el ao 2030 se tenga una obtencin de
la oferta adicional de 10 810 MW para mantener un margen de reserva de 35%.
Respecto al margen de reserva, ste se refiere a disponer en reserva a centrales elctricas con cierta rapidez
de operacin, a fin de atender los casos de indisponibilidad programada o fortuita de otras centrales
elctricas, y tambin en algunos casos para cubrir grandes incrementos inesperados de la demanda.
Otra de las razones para un margen de reserva es la indisponibilidad natural o impredecible reduccin del
aporte de produccin elctrica de las centrales elicas y solares, la cual se debe a que estos tipos de
centrales poseen una operacin intermitente que depende de la disponibilidad del viento o de la intensiva
radiacin solar durante el da. Lo mismo, pero con menor variabilidad, ocurre en las centrales hidroelctricas
que no utilizan embalses o presas, y en donde la produccin elctrica depende directamente de los ciclos de
avenida o estiaje de los caudales de los ros.
Para los otros escenarios, el ao de puesta en operacin de los proyectos previstos podra extenderse
dependiendo de los efectos fortuitos que afecten la inversin comprometida. Al respecto, algunos de los
proyectos estn en etapa de estudio y dependen de las decisiones de inversin del sector empresarial.
Cabe recordar que segn la poltica de promocin de las energas renovables se estableci el objetivo de 5%
en participacin de las energas renovables, sin considerar hidroelctricas RER, respecto a la demanda
nacional de energa. El MINEM puede modificar la manera a fin de elevar o mantener dicha participacin
cada 05 aos.
En los siguientes cuadros se muestran los proyectos energticos ms importantes con los que contara la
oferta en el Sistema.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

22

Proyectos Hidroelctricos con Concesin Definitiva al 01.08.2012

Central
Plant

Titular de la Concesin
Holder of the Concession

Potencia
Instalada (MW)
Installed Power
(MW)

Ubicacin
Location

Inversin (2)
(millones US$)
Investment
(millions US$)

Resolucin
Suprema (3)
Supreme Rulling

Fecha de Inicio
de Obras (2)
Initial Date of
Works

Fecha de Puesta
en Servicio (2)
Date of
Operation

Central Hidroelctrica
1

CH BELO HORIZONTE

COMPAA ENERGTICA DEL


CENTRO S.A.C.

180.0

HUNUCO

389.2

057-2011-EM
(2011.06.18)

2013.05.01

2016.04.01

CH CENTAURO I Y III

COORPORACIN MINERA DEL


PER S.A.

12,5 (1era Etapa)


12,5 (2da Etapa)

ANCASH

4.1

002-2012-EM
(2012.01.04)

2011.03.01
(1ra Etapa)
2011.03.01
(2da Etapa)

2013.12.31
(1era Epata)
2013.12.31
(2da Etapa)

CH CHAGLIA

GENERACIN HUALLAGA S.A

406.0

HUNUCO

1177.3

043-2011-EM
(2011.05.26)

2011.08.30

2016.07.31

CH CHEVES

EMPRESA DE GENERACIN
ELECTRICA
CHEVES S.A. EGECHEVES

168.2

LIMA

392.5

003-2010-EM
(2010.01.29)

2012.07.01

2014.12.28

CH HUANZA

EMPRESA DE GENERACIN
HUANZA S.A.
EMGHUANZA

90.6

LIMA

56.2

022-2010-EM
(2010.02.21)

2010.03.30

2013.02.28

CH CERRO EL GUILA

CERRO DEL GUILA S.A.

402.0

HUANCAVELICA

513.6

059-2011-EM
(2011.06.23)

2010.06.15

2015.12.31

CH LA VIRGEN

LA VIRGEN S.A.C.

64.7

JUNN

72.0

054-2012-EM
(2012.06.06)

2013.11.01

2016.01.31

2012.07.15

2015.05.12

CH MARAON

HIDROELCTRICA MARAON S.R.L.

96.0

HUNUCO

78.0

078-2011-EM
(2011.07.27)

CH MOLLOCO

EMPRESA DE GENERACIN
ELCTRICA
DE AREQUIPA S.A. - EGASA

302.1

AREQUIPA

619.7

039-2011-EM
(2011.05.11)

2012.08.01

2014.08.12

10 CH MORRO DE ARICA

CEMENTOS LIMA S.A.

50.0

LIMA

128.0

036-2003-EM
(2003.10.04)

2006.01.01

2008.12.31(4)

11 CH PUCAR

EMPRESA DE GENERACIN
HIDROELCTRICA
DEL CUZCO - EGECUSCO

149.8

CUSCO

149.8

066-2010-EM
(2010.11.18)

2011.09.01

2014.12.31

12 CH QUITARACSA I

ENERSUR S.A.

112.0

ANCASH

249.7

088-2011-EM
(2011.11.06)

2011.02.28

2014.10.31

13 CH SAN GABN I

EMPRESA DE GENERACIN
MACUSANI S.A.

150.0

PUNO

145.7

067-2010-EM
(2010.11.18)

2011.10.01

2014.10.31(4)

14 CH SANTA TERESA

LUZ DEL SUR S.A.A.

98.1

CUSCO

156.0

033-2012-EM
(2012.02.19)

2011.07.25

2015.02.25

70.9

021-2011-EM
(2011.04.07)

2011.04.07

2015.06.07

15 CH TARACUNI

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.


TOTAL

49.0

AREQUIPA

2343.5

4202.7

(1) Proyectos con consesin definitiva para desarrollar la actividad de generacin de energa elctrica
Projects with final to develop the activity of electricity generation
(2) Informacin de acuerdo con el Contrato de Concesin
Data based on concession agreements
(3) Resolucin Suprema de otorgamiento de concesin definitiva a su modificatoria, y fecha de publicacin
Supreme Ruling gratting the final concession or amendments, and date of publication

Fuente: MINEM Per 2012 Subsector Electricidad

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

23

Proyectos Termoelctricos Autorizados al 01.08.2012

Titular de la Concesin
Holder of the Concession

CARHUAC

Tipo
Type

Potencia
Instalada
(MW)
Installed
Power
(MW)

Ubicacin
Location

Inversin
(millones US$)
Investment
(millions US$)

Resolucin
Ministerial
Ministry
Rulling

Fecha de
Inicio de
Obras
Initial Date of
Works

Hidroelctrica

20.00

Lima

28.95

005-2012
MEM/DM

2011.07.31(2)

2013.08.30

Central
Project

ANDEAN POWE S.A.

CHILCA 1

ENERSUR S.A.

Trmica
(turbina a vapor - ciclo combin)

CT RESERVA FRIA DE
GENERACION PLANTA ILO

ENERSUR S.A.

Trmica dual
(Diesel/ gas natural)

303.45

Lima

395.00

179-2010
MEM/DM

568.65

Moquegua

220.42

546-2011
MEM/DM

2013.09.30

2012.12.31

CHILCA

FENIX POWER PERU S.A.

Trmica
(gas natural - ciclo combinado)

KALLPA
(4ta. Unidad)

KALLPA GENERACION S.A.

Trmica
(grupo vapor - ciclo combinado)

292.80

Lima

402.28

463-2009
MEM/DM

2012.10.02

NUEVA ESPERANZA

EMPRESA ELECTRICA NUEVA


ESPERANZA S.R.L.

Trmica
(gas natural - ciclo simple)

163.20

Tumbes

117.00

271-2011
MEM/DM

2014.12.28

FRACCIONAMIENTO DE
PISCO

PLUSPETROL PER
CORPORATION S.A.

Trmica
(grupos 6 y 7) (gas natural/ Diesel)

8.00

Ica

12.12

389-2011
MEM/DM

2012.11.08

LAS MALVINAS

PLUSPETROL PER
CORPORATION S.A.

Trmica
(grupos 6 y 7) (gas natural)

8.00

Cuzco

10.80

413-2011
MEM/DM

2012.12.02

SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS


TERMOCHILCA S.A.C

(Trmica
(gas natural - ciclo simple)

196.00

Lima

118.00

084-2012
MEM/DM

2013.09.30

(Trmica
(gas natural - ciclo simple)

31.45

Piura

22.00

515-2011
MEM/DM

2011.12.15(2)

10 EL TABLAZO COLN

SDE PIURA S.A.C.


TOTAL

596.70

Lima

655.59

359-2010
MEM/DM

2188.3

1982.2

(1) segn cronograma de ejecucin de obras


According to the schedule for the execution of w ords
(2) En trmite solicitud de prrroga de fecha de ejecucin de obras
In process of request for the date of excution of w orks

Proyectos de Centrales RER con Adjudicacin de Contratos de Suministro de Electricidad


Item
Item

Proyecto
Project

Barra de Conexin
Connection Bar

Precio
Price
(USS/MWh)

Potencia
Pow er
(MW)

Factor de
Planta
Pow er
Factor
(%)

Energa
Energy
(GWh/ao)

% m in. energa
Adjudicacin
parcial
% m in. energy
Partial bid

Entrada en
operacin
Begenning
date for
operation

Em presa
Com pany

Subasta
Auction.

Proyectos de generacin elica/ Wind energy generation projects


1

CE Marcona

CE Talara

CE Cupsinique

Parque olico Tres Hermanas

Marcona 220 kV

65.52

32.00

53%

148.4

01/12/2012

Consorcio Cobra S.A/ Per


Energa

1S-1C

Talara 220 Kv

87.00

30.00

46%

119.7

29/06/2012

Energa Elica S.A.

1S-1C

Guadalupe 220 kv

85.00

80.00

43%

303.0

29/06/2012

Energa Elica S.A.

1S-1C

Marcona 220 kV

69.00

90.00

53%

415.8

31/12/2014

Consorcio Tres Hermanas

2S-1C

76.63

232.00

Subtotal

75%

986.9

Proyectos de generacin electrica biom asa / Biom ass energy projects


1

Central de Cogeneracin
Paramonga I**

Paramonga Existente
138 KV

52.00

23.00

57%

1115.0

31/03/2010

Petramas S.A.C

1S-1C

CTB Huaycoloro **

Cajamarquilla 220 Kv

110.00

4.40

73%

28.3

01/07/2011

Petramas S.A.C

1S-1C

La Gringa V

Lima 220 Kv

99.99

2.00

80%

14.0

31/07/2014

Consorcio Energa Limpia

2S-1C

87.33

29.40

Subtotal

50%

1157.3

Proyectos de generacin con energa solar / Solar energy generation projects


Ilo ELP 138 Kv

215.00

20.00

29%

50.7

30/06/2012

Consorcio Panamericana Solar


20TS

1S-1C

Majes Solar 20TS

Reparticin 138 KV

222.50

20.00

22%

37.6

30/06/2012

Grupo T-Solar Global S.A.

1S-1C

Reparticin Solar 20TS

Reparticin 138 KV

223.00

20.00

21%

37.4

30/06/2012

Grupo T-Solar Global S.A.

1S-1C

Tacna Solar 20TS

Tacna (Los Hroes 66 kV)

225.00

20.00

27%

47.2

30/06/2012

Consorcio Tacna Solar 20TS

1S-1C

Moquegua FV

Ilo ELP 138 Kv

119.90

16.00

31%

43.0

31/12/2014

Solarparck Corporacin
Tecnologa S.L

2S-1C

201.08

96.00

215.9

Toltal Biom asa, Elica y Solar


Total Biom ass, Wins and Solar

357.40

2360.02

Total en proyectos a agosto 2012


Total under project as of August 2012

330.00

1216.73

Panamericana Solar 20TS

Subtotal

50%

* Se encontraban en operacin antes de la subasta / They were in operation before the aution
** En operacin octubre 2011 / In operation as of October 2011
1/ En diciembre de 2010, entro en operacin la primera etapa del proyecto, de 1,9 MW
In December 2010, the first stage of the 1,9 MW project will start operations
1S-1C: Primera Subasta, primera convocatoria/ First aution, first call
1S-2C: Primera Subasta, segunda convocatoria/ First auction, Second call
2S-1C: Segunda Subasta, primera convocatoria/ Second aution, First call

Fuente: MINEM Per 2012 Subsector Electricidad

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

24

4.3

Balance Oferta / Demanda

El siguiente grfico muestra la proyeccin del balance oferta / demanda estimada al ao 2018; sta
considerndose en un escenario intermedio.

Fuente: COES SINAC

Cabe resaltar que debido al incremento de inversiones en el mercado energtico en los ltimos aos ha
permitido que para el mes de Enero 2013 contemos con reservas del 25.3% de energa para poder abastecer
al pas
Adicionalmente podemos, en una lnea de tiempo hacer los siguientes pronsticos para el Sistema
Interconectado hasta el 2018.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

25

Expansin de Generacin Eficiente con Proyectos Hidrulicos

MW
22 500

2017-2024

2013-2016

20 000

Deficit de
generacin
eficiente del orden
de 980 MW

C.H. Molloco (302 MW)


C.H. Belo horizonte (180 MW)
C.H. San Gaban III (188 MW)
C.H. San Gaban I (148 MW)
C.H. Maraon (96 MW)

17 500
15 000
12 500
C.H. Chaglla (456
MW) y pequeas
CC.HH. (165 MW)

10 000
7 500
5 000
2 500

C.H. Cheves (168


MW) y pequeas
CC.HH. (152 MW)

C.H. Cheves III (124 MW)


C.H. Chadin 2 (600 MW)
C.H. LLuta 1 y 2 (270 MW)
C.H.Retamal (189 MW)
C.H. Lluclla (240 MW)
C.H. Churo (35 MW)
C.H. Tambo 1 (61 MW)
C.H. San Gabn IV (345 MW)
C.H. Cao (120 MW)
C.H. Santa Mara (750 MW)
C.H. Uchuhuerta (37 MW)
C.H. Cumba 4 (730 MW)
C.H. Santa Rita (255 MW)

C.H. Moyopampa
Ampliacin (45 MW)
C.H. Curibamba (163
MW)
C.H. Olmos 1 (50 MW)
C.H. Rapay 2 (80 MW)

C.H. Cerro del


Aguila (525 MW)
Pucara (150 MW)
Quillabamba
(200 MW)

0
2013

2014

2015

Ingreso de generacin (MW)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Generacin eficiente (MW) sin considerar elicas y solares

2023

2024

Demanda Base MW

Fuente: Presentacin del Ing. Csar Butrn Congreso Internacional de Energa 2013
Todo parece indicar que para el 2017 o 2018 se manifestara la carencia de generacin de energa eficiente
debiendo recurrir a la puesta en marcha de centrales poco eficientes (Diesel) o a la importacin de energa
desde el Ecuador.

4.4

Contingencias del sistema

Las contingencias ms severas para el SEIN en orden de relevancia son las siguientes:
- Indisponibilidad de gaseoducto Camisea; lo cual originara una prdida en la oferta de 2 360 MW,
lo cual equivale a aproximadamente el 30% del consumo energtico nacional.
- Salida del Complejo Mantaro (880 MW).
- Alta concentracin de slidos en suspensin, lo cual implica una reduccin en la oferta hidrulica de
aproximadamente 500 MW.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

26

5. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL: DIAGNSTICO INTERNO


En este punto vamos a revisar el anlisis de la situacin interna de la empresa, dividido en las capacidades
econmica financiera, de personal, de infraestructura y de gestin para as inferir las fortalezas y debilidades
que marcan su situacin actual.

5.1

CAPACIDAD ECONMICO FINANCIERA

La rentabilidad de la empresa ha sido permanentemente positiva en los ltimos 6 aos, se nota un


constante crecimiento en los ingresos, mrgenes operativos y utilidad neta, esta cifra de ltima lnea se
puede ver en el siguiente cuadro.

2007
Utilidad Neta en
MM Nuevos Soles

2008

1.40

0.60

2009

2010

9.70

2.20

2011

2012

3.85

5.32

Si bien la utilidad de la empresa ha mejorado notable y sostenidamente, la caja de esta se ha fortalecido


cada vez ms, a diciembre de 2012, EGESUR cuenta con una caja de 22155,692 nuevos soles lo que muestra
una excelente liquidez empresarial que puede ser enfocada en proyectos de inversin a largo plazo.
En el ao 2012 se encontraron positivos indicadores financieros, entre ellos podemos considerar a:
-

Rentabilidad sobre el Patrimonio : ROE = 3.01%


Rentabilidad sobre la Inversin : ROI = 2.83%
Solvencia = 0.30%
Liquidez = 453.65%
Variacin del Margen Bruto = 3.82%

Si bien los niveles de rentabilidad son relativamente bajos para una empresa de Generacin Elctrica, el
nivel de solvencia indica que la empresa no cuenta con grandes deudas, el nivel de liquidez muestra que
existe una muy buena cantidad de dinero que puede ser ejecutado rpidamente y la variacin del margen
bruto indica que se est actuando con eficiencia en la venta de energa respecto a la facturacin.

5.2
5.2.1

CAPACIDAD DE PERSONAL
Fuerza Laboral

A Abril de 2013, EGESUR cuenta con la siguiente matriz de trabajadores:

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

27

FUERZA LABORAL AL 2012


REAS

CANTIDAD

Gerencia General

06

Gerencia Comercial y de Proyectos

10

Gerencia de Produccin

41

Gerencia de Administracin

13

Total Personal

70

Fuente: EGESUR Personal

Como se puede apreciar, el negocio es gestionado por slo 70 personas, este nmero en relacin a las
dems empresas de generacin en el mbito del FONAFE es el ms bajo, y nada comparable al de las
empresas de generacin privada.
Uno de los principales problemas encontrados en los ltimos aos es la salida de trabajadores calificados de
la empresa para irse a trabajar a otras que les ofrecen mejores condiciones laborales; la explosin de las
inversiones en minera y energa ha generado una gran demanda de profesionales capacitados y
especializados los cuales son fcilmente atrados a estas.
Entre los factores decisivos se encuentra principalmente el aspecto remunerativo que es un factor de poco
crecimiento en la empresa pues las remuneraciones se encuentran casi congeladas desde el 2002 y se ha
perdido la capacidad adquisitiva debido a la inflacin.
EGESUR es una empresa poco atractiva para los profesionales que encuentran mejores condiciones en las
empresas privadas, haciendo difciles los procesos de seleccin de personal, especialmente a los que
requieren profesionales con alta especializacin o que se encuentran restringidos al sector elctrico.

5.2.2

Clima Organizacional

La ltima medicin de clima organizacional que se hizo en la empresa refleja que el clima organizacional de
EGESUR es del 60%, lo que implica cierta insatisfaccin en cuanto a la motivacin institucional, econmica, y
ambiente de trabajo. Es evidente que los trabajadores de la empresa cuestionan las condiciones de trabajo
actuales, adems presentan una percepcin un tanto negativa de la misma, al igual que descontento por sus
remuneraciones y cierto deterioro en las relaciones laborales que corren riesgo de agudizarse.
Dicho estudio present que slo el 32% de los trabajadores estn satisfechos con las condiciones que
encuentran en EGESUR, el 50% est medianamente satisfecho mientras que el 18% no se encuentra
satisfecho con las mismas.

5.2.3

Capacitacin

EGESUR es una empresa que requiere de profesionales y tcnicos cada vez ms especializados; debido a las
condiciones cambiantes del sector, es necesario que exista una poltica definida de capacitacin que tienda a
cerrar la brecha generada entre las capacidades que tiene cada trabajador contra las capacidades requeridas

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

28

para el puesto de trabajo, en este sentido se ejecutan al ao actividades programadas y no programadas de


capacitacin, las no programadas corresponden a eventos que surgen por la oferta de cursos en el pas; es
necesario reforzar las capacitaciones in house a fin de permitir que el presupuesto de capacitaciones sea
ejecutado beneficiando al mayor nmero de trabajadores.

5.3
5.3.1

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Instalaciones

EGESUR cuenta con tres centrales de generacin elctrica: Central Hidroelctrica Aricota 1, Central
Hidroelctrica Aricota 2 y la Central Trmica Independencia, adems mantiene la sede de la antigua Central
Trmica de Calana una sede administrativa central en Tacna.
CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 1: La Central Hidroelctrica de ARICOTA 1 se encuentra ubicada en el
distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas debajo de la Laguna
ARICOTA, cuenta con una potencia instalada de 23.8 MW.
CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 2: La Central Hidroelctrica de ARICOTA 2 se encuentra ubicada en el
distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas debajo de la Laguna
ARICOTA y de la Central Hidroelctrica Aricota 1, cuenta con una potencia instalada de 11.9 MW.

Caractersticas Tcnicas
Potencia Instalada (MW)
Altura Neta (m)
Caudal Nominal de Diseo
3
(m /s)
Tipo de Turbina
Disposicin de la turbina
Tensin nominal (KV)
Puesta en servicio

Aricota 1
Grupo 1
11.90
642.70

Grupo 2
11.90
642.70

Aricota 2
Grupo 1
11.90
324.00

2.30

2.30

4.60

Pelton
Horizontal
11.00
1967

Pelton
Horizontal
11.00
1967

Pelton
Vertical
11.00
1966

Fuente EGESUR

Si bien la capacidad instalada de las centrales de Aricota en conjunto suma 35.7 MW, la capacidad mxima
promedio a la que puede operar es slo de 11.64 MW debido a las restricciones de uso de agua, pues si bien
3
estas se encuentran diseadas para un caudal de 4.6 m /s, el Ministerio de Agricultura ha dispuesto que el
3
caudal promedio retirado sea slo de 1.5 m /s.
CENTRAL TRMICA. INDEPENDENCIA. La Central Trmica Independencia se ubica en el Distrito de
Independencia en la provincia de Pisco, departamento de Ica, en un terreno de 2.6 Ha, ubicada en el Km. 20
de la va Los Libertadores Huari, que se inicia en el km. 240 de la carretera Panamericana Sur.
Compuesta por 4 grupos que generacin marca Wartsila, provenientes de la Ex Central Trmica de Calana,
los cuales fueron convertidos para operar a gas, tienen una potencia nominal de 5.73 MW cada uno.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

29

Estos grupos operan con gas natural proveniente de Camisea, que es un combustible limpio con ventajas
adicionales, como menor frecuencia de mantenimiento y menores emisiones de gases del sistema de
escape, as como costos de mayor competitividad frente a las otras unidades de generacin trmica del
SINAC.
Estos grupos entraron en operacin el ao 2010 y vienen desempendose con eficiencia. Cabe mencionar
que EGESUR cuenta con un gasoducto que tiene una capacidad de transporte de gas para alimentar la
generacin con potencia de hasta 300 MW.
En el siguiente cuadro se aprecia la produccin de energa de EGESUR distribuida por central en los ltimos
11 aos.

SEDE ADMINISTRATIVA: La Sede Administrativa se encuentra ubicada en Av. Ejrcito s/n el Centro Poblado
Mayor de Para Grande, distrito, provincia y departamento de TACNA. En esta sede adems se encuentra
ubicado el Centro de Control de EGESUR que enlaza los datos de las 3 centrales de produccin y los enva al
COES en tiempo real para su gestin.

5.3.2

Cartera de Proyectos

Se considera que los proyectos estn entre los factores crticos de xito y sostenibilidad de EGESUR;
actualmente se vienen gestionando varios proyectos productivos para la ampliacin de la capacidad
instalada de la empresa.
La priorizacin de los proyectos debe hacerse a travs de 2 dimensiones, en una por el costo de la inversin
que puedan ocasionar y por otra la rentabilidad que genere cada uno, los proyectos que generan

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

30

rpidamente flujos positivos y de inversin menor son los que deben ser priorizados, actualmente EGESUR
se encuentra en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica y de la Ley de Contrataciones del Estado
lo que origina cierta demora e incidencia poltica de los proyectos que mantiene en cartera.
A continuacin se enumeran los proyectos de la cartera de EGESUR.
PROYECTO CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 3
3
El proyecto consta en disear una central de 19,40 MW, con un caudal de diseo de 6,50 m /s y una cada
de 343 metros, la que trabajara como Central de Punta; sta se encontrara ubicado debajo de la C.H.
Aricota 2, en el poblado de Chulibaya, distrito Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento Tacna.
Con un costo estimado de 20 Millones de Dlares el proyecto ya cuenta con el estudio de Pre-Factibilidad
aprobado por la OPI- FONAFE.
Adicionalmente se viene realizando el estudio de factibilidad.
PROYECTO CENTRALES HIDROELCTRICAS MOQUEGUA 1 Y 3
El proyecto comprende la construccin de dos centrales hidroelctricas denominadas Moquegua 1 y
Moquegua 3. Las potencias estimadas son: C.H. Moquegua 1 con 14,29 MW y C.H. Moquegua 3 con 16,40
MW.
Con respecto a la ubicacin, ste se encontrara en el distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto,
departamento Moquegua.
El costo estimado de la inversin es de 66 Millones de Dlares, y ya cuenta con el perfil aprobado por la
OPI-FONAFE, se viene realizando el estudio de factibilidad.
PROYECTO CENTRAL HIDROELCTRICA TAMBO 1
Comprende la construccin de una central hidroelctrica de 59 MW aprovechando las aguas del ro Tambo,
3
con una caudal de diseo de 18 m /s y una cada neta de 396 m.
La ubicacin proyectada sera entre las provincias General Snchez Cerro y Mariscal Nieto (Departamento de
Moquegua), y el costo estimado del mismo sera de 138,62 Millones de Dlares.
Actualmente se culmin con el estudio Actualizacin y Reformulacin del Estudio a Nivel de Perfil de la C.H.
Tambo 1.
AMPLIACIN DE LA CENTRAL TRMICA DE INDEPENDENCIA
El objetivo del proyecto es de ampliar la capacidad de generacin de energa elctrica en la Central Trmica
Independencia ubicado la localidad Dos Palmas, distrito Independencia, provincia Pisco, departamento Ica
mediante la instalacin de nuevos grupos electrgenos.
El costo estimado de la inversin es de 48 millones de Nuevos Soles para una potencia instalada de 20 MW;
el mismo que se encuentra en evaluacin.
CENTRALES HIDROELCTRICAS VILAVILLANI
Comprende la construccin de cuatro centrales hidroelctricas en cascada en la quebrada Vilavilani con una
potencia instalada total de 35,9 MW.
La zona proyectada es en el distrito de Palca, provincia de Tacna, departamento de Tacna.
Con referencia al costo el estimado del mismo sera de 124,62 Millones de Nuevos Soles, el mismo que ya
cuenta con el perfil aprobado por la OPI FONAFE.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

31

La poltica energtica del Per, apunta a la inclusin en la matriz energtica de generacin de energas
renovables, para esto se vienen subastando concesiones de este tipo de energas con tarifa constante y
plazo de inicio definido.

5.4
5.4.1

CAPACIDAD DE GESTIN
Gestin Gerencial

EGESUR mantiene una gestin gerencial bien estructurada que reconoce en la estrategia el camino para la
generacin de ventajas competitivas en la misma, la casi nula injerencia poltica, la transparencia de los
procesos de seleccin de personal y la evaluacin constante de los funcionarios, han hecho que los puestos
gerenciales sean cubiertos por personal idneo para la gestin.
La cultura organizacional se encuentra ms arraigada entre los funcionarios de la empresa, sobre todo en los
que tienen varios aos en ella, an se encuentra una cierta resistencia a los cambios pero el personal
gerencial tiende a discutir y convencerse de los beneficios ganados por los buenos emprendimientos.
Una contrariedad es la brecha existente entre las remuneraciones de los cargos gerenciales comparadas con
las del sector privado y ms an con las otras empresas pblicas de idntica funcin. Esta situacin
predispone a una alta rotacin de estos cargos quienes son tentados a emigrar, de igual forma la poca
proyeccin de asensos limita las posibilidades de desarrollo de los funcionarios en la misma empresa.
No obstante la gestin gerencial de EGESUR viene mejorando mucho, se encuentra bien cimentado el
liderazgo en las gerencias y se asumen los retos emprendidos, cabe mencionar que recin desde el ao 2007
la empresa viene obteniendo resultados financieros positivos, actualmente se encuentra en proceso de
consolidacin y a la vista se muestra un proceso de expansin que generar cambios importantes y
reestructuracin de la misma para atender los nuevos escenarios.

5.4.2

Cultura Organizacional

En EGESUR existe una cultura organizacional que es marcada por las mltiples locaciones de la misma que
genera una diferencia entre ellas segn la ubicacin (Aricota, Tacna e Independencia), esta variedad se ve
acrecentada por los escasos canales de comunicacin que existen entre ellas.
Debido a las causas anteriores se ha generado una distorsin en el entendimiento de los valores
empresariales, es necesario reforzar los principios para alinear a todos los trabajadores con los grandes
objetivos empresariales de EGESUR.
Esta distorsin de los valores ha generado conflictos entre las reas de la empresa, principalmente entre el
rea productiva y la administrativa que no unen totalmente esfuerzos para hacer ms eficiente la gestin de
EGESUR.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

32

5.4.3

Gestin Logstica

EGESUR trabaja bajo las reglas establecidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE), que mantiene disposiciones complicadas para la procura de una empresa pblica que compite en
igualdad de condiciones con otras privadas.
Se ha generado un clima defensivo sobre la aplicacin de la normatividad de contrataciones, los
proveedores encuentran en la ley los artilugios para concertar, detener y hasta traer abajo los procesos de
procura importantes.
El tiempo de procuracin (desde el requerimiento de las necesidades hasta la recepcin de bienes o
servicios), en algunos casos, ha demorado varios meses, lo que demuestra que estos procesos son
demasiado complicados e impiden ejecutar adecuadamente las actividades de la empresa.
Ante tales condiciones, la logstica de la empresa debe estar libre de todos los errores posibles para que en
el camino no se den problemas que hagan reiniciar los procesos de procura, el rebote de las requisiciones
tiene un doble impacto negativo por lo que se debe intentar sistematizar y optimizar dichos procesos.

5.4.4

Gestin Presupuestal

La gestin del presupuesto que EGESUR maneja es llevada de manera general consolidada, lo que impide
saber cunto fue el gasto ejecutado por cada componente y partida. Sin embargo se viene trabajando en la
modernizacin y sistematizacin de los procesos incluidos el presupuestal a travs del software Business
One de SAP, de tal manera que se procesar la ejecucin especfica de cada gerencia por sus componentes y
partidas presupuestarias, y a la vez se generar la informacin conjunta e integrada de la empresa,
permitiendo el control de saldos; evitando la ejecucin de presupuesto que no ha sido asignado, y as mismo
identificando cul de las gerencias no est cumpliendo con la ejecucin presupuestal programada.

5.4.5

Gestin Contable

El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transaccin en las cuentas
correspondientes del plan contable, utilizando medios manuales, mecnicos, magnticos, electrnicos o
cualquier otro medio autorizado; para tal sentido y con la finalidad de llevar un adecuado control de los
recursos propios acorde a los requerimientos de la normatividad vigente, EGESUR viene implementando un
el Business ONE de SAP como un Enterprise Resources Planning (ERP), que tiene por objeto definir el
esquema bsico de lineamientos contables aplicables y que est acorde con la normativa contable requerida
por la SMV, FONAFE y la Contralora.
Es preciso mencionar que la empresa se viene alineando a las Normas Internacionales de Informacin
Financiera (NIIFs) promovidas por el ingreso de la misma al mercado de valores teniendo acciones listadas
en la misma.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

33

5.4.6

Gestin de la Responsabilidad Social

EGESUR cuenta cada ao con un Plan de Relaciones Comunitarias el mismo que se encuentra enmarcado en
los actores de sus zonas de influencia, as en los 2 ltimos aos se han desarrollado las siguientes acciones:

5.4.7

Bicicleteada por la salud y el ambiente, Tacna, aos 2011 y 2012.


Promocin de la identidad cultural a travs de la lectura, Candarave, ao 2011.
Programa de capacitacin a agricultores, Curibaya, 2011.
Campaa mdica, Curibaya, 2011 y 2012.
Navidad para los nios, Curibaya e Independencia, aos 2011 y 2012.
Programa Aprendiendo Matemticas con Energa, Candarave, ao 2012.
Programa de fortalecimiento de las capacidades de los agricultores para el mejoramiento de la
crianza de trucha, Curibaya, ao 2012.

Control de Gestin

EGESUR monitorea el desempeo productivo, comercial y administrativo-financiero de la empresa a travs


reportes constantes en el que resumen las actividades realizadas a la fecha y sustenta el avance de las
actividades programadas. Las mediciones son en base a indicadores cuantificables y medidos en funcin a
metas planificadas.
As mismo se lleva un control permanente de los planes estratgico y operativo reportando mensualmente
al FONAFE, sector y otros la informacin relevante sobre el desempeo de la empresa.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

34

6. ANLISIS FODA
En este punto se han resumido y priorizado las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades en las que se enmarca EGESUR, fruto de los anlisis anteriores.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

35

7. DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

36

8. EJES ESTRATGICOS
Segn el anlisis de los objetivos de EGESUR se ha determinado un fuerte alineamiento de los mismos ante
los de la cartera de generadoras de FONAFE, esto se ha producido por el alineamiento entre la misin y
visin de los mismos.
Segn el anlisis efectuado, EGESUR debe mantener objetivos estratgicos en 2 ejes estratgicos principales:
Eje Estratgico 1: Incrementar la creacin de valor econmico, principalmente dado por la cristalizacin de
los proyectos importantes y por el aumento de la rentabilidad (En Soles).
Eje Estratgico 2: Consolidar a EGESUR como una empresa responsable, a travs de estrategias que
mantengan la transparencia, la responsabilidad (social y ambiental).
Esto se puede graficar de la siguiente manera:

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

37

9. OBJETIVOS ESPECFICOS Y ESTRATGICOS


Objetivo Especfico de EGESUR
Mejorar los Resultados Econmicos de la Empresa
(F2, F3, O1, O5)

Objetivo Estratgico de EGESUR


Mejorar la rentabilidad empresarial

Optimizar los ingresos (F2, F3, F4, O1, O5)


Buscar la eficiencia econmica de la empresa
Reducir las prdidas (F3, O1)
Desarrollar estrategias comerciales optimizadas (F3,
O2, O4, O5)

Mantener contratos auspiciosos

Implementar un programa de responsabilidad social.


(F1, A1)

Mantener las buenas relaciones con el entorno

Difundir con transparencia la informacin de la


empresa (F2, F3, A2)

Mantener altos estndares de transparencia

Implementar cabalmente los principios de buen


gobierno corporativo (D2, A4, A5)

Mejorar la gobernabilidad de la empresa

Fortalecer el sistema de control interno (D1, A2, A5)


Ejecutar los proyectos que se tienen en cartera (F1,
A6), (D7, O3)
Promover alianzas estratgicas para el financiemiento
Incrementar la capacidad de generacin de energa
de proyectos (D4, O6)
Promover el aprovechamiento del potencial
hidroelctrico (F4, A6)
Ejecutar eficientemente el Programa de Gastos de
Capital No Ligados a Proyectos (D6,O3)
Mantener excelentes niveles de gestin de la
produccin (F2, F3, O1, O5)

Mantener excelentes niveles de gestin

Optimizar el proceso de adquisiciones y


contrataciones (D1, A5)
Fortalecer el Clima Laboral de la empresa (D3, D4,
A3)
Promover una cultura organizacional adecuada a
travs del liderazgo y trabajo en equipo (D3, D4, D5,
A3)
Retener al personal que mantiene buen desempeo
(F1, F3, A3)

Fortalecer el clima laboral y la cultura organizacional

Mantener programas de entrenamiento superior (D6,


A3)

Fortalecer la capacitacin del personal

Implementar Tecnologas de Informacin y


Comunicacin en los procesos empresariales (D1,
D5)

Fortalecer el uso de TIC en la empresa

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

38

10.MAPA ESTRATGICO

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

39

11.MATRIZ ESTRATGICA: INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS


Perspectiva

Objetivo Estratgico
FONAFE

Objetivo Estratgico
Objetivo
Empresa
Especfico Empresa

Impulsar el crecimiento de las


empresas para contribuir el
desarrollo del pas

Unidad de
Medida

2012

2013

Meta
2014
2015

2016

2017

Rentabilidad
Patrimonial

Porcentaje

3.01%

2.72%

2.65%

2.18%

2.34%

2.31%

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total


Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x
100

Optimizar los ingresos

Crecimiento en
Ingresos

Porcentaje

18.22%

-1.70%

0.11%

0.46%

0.54%

0.03%

(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I


del ejercicio anterior x 100
Donde I = Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias

Rotacin de Activos

Porcentaje

25.17%

24.16%

23.64%

23.33%

23.02%

22.61%

(Ventas Netas de Bienes del ejercicio / Total


Activos del ejercicio) x 100

Eficiencia Operativa

Porcentaje

74.70%

73.32%

73.58%

75.83%

75.34%

75.32%

Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netas de


Bienes del ejercicio x 100

Ratio Gasto
Administrativo Produccin

Soles/ MWh

16.48

17.99

16.56

17.25

16.71

16.87

Gastos de administracin del ejercicio /


Produccin del ejercicio x 100

Porcentaje

10.85%

10.51%

10.52%

8.86%

9.65%

9.73%

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total


de Ingresos de Actividades Ordinarias del
ejercicio) x 100

Porcentaje

27.00%

100%

100%

100%

100%

100%

(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto


Programado) x 100

GWh

256

255

276

278

278

278

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(Nmero de Actividades Implementadas /


Nmero de actividades programadas) x 100

Cumplimiento de la
Directiva de
Transparencia

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Puntaje promedio Ranking Corporativo


Transparencia FONAFE

Implementacion del
Cdigo de BGC

Porcentaje

96%

100%

100%

100%

100%

100%

(Nmero de actividades implementadas /


Nmero de actividades programadas) x 100

Implementacin del
Fortalecer el sistema de
Sistema de Control
control interno
Interno

Porcentaje

97%

100%

100%

100%

100%

100%

(Nmero de actividades implementadas /


Nmero de actividades programadas) x 100

Ejecutar eficientemente
el Programa de Gastos
de Capital No Ligados a
Proyectos

Porcentaje

27%

100%

100%

100%

100%

100%

Presupuesto Ejecutado / Presupuesto


Programado x 100

Porcentaje
(Lmite Mnimo)

95.00%

95.50%

95.50%

96.00%

96.00%

96.00%

[1- [(hs indisponibles forzadas +


programadas)/(horas del perido x N
grupos)] ]x 100

Cumplir el programa de
Produccin de energa
produccin de energa

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MWh Producidos / MWh Planificados

Optimizar el proceso de
Gestin de
adquisiciones y
Contrataciones
contrataciones

Porcentaje

97%

100%

100%

100%

100%

100%

(Presupuesto Ejecutado PAC/ Presupuesto


Programado Anual de los proceso del PAC) x
100

Porcentaje

80%

87%

93%

100%

100%

100%

(Nivel actual de satisfaccion laboral de la


empresa / nivel requerido de satisfaccion
laboral de la empresa ) x 100

Cumplimiento
Fortalecer la capacitacin Mantener programas de
Programa de
del personal
entrenamiento superior
Capacitacin

Porcentaje

90.39%

100%

100%

100%

100%

100%

(Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto


Programado Pac) x 100

Implementar
Tecnologas de
Fortalecer el uso de TIC en
Informacin y
la empresa
Comunicacin en los
procesos empresariales

Porcentaje

ND

100%

100%

100%

100%

100%

(Nmero de proyectos ejecutados y


operativos / Nmero de proyectos
programados)* 100

Buscar la eficiencia
econmica de la empresa
Reducir las prdidas

Mantener Contratos
Auspiciosos

Desarrollar estrategias
Margen de ventas
comerciales optimizadas
Promover alianzas
estratgicas para el
financiemiento de
proyectos

Clientes y Entorno

Impulsar la creacin de valor


social

Forma de clculo

Mejorar los Resultados


Econmicos de la
Empresa

Mejorar la Rentabilidad
Empresarial

Financiera

Indicador

Cumplimiento del
programa de proyectos
Incrementar la capacidad Promover el
de Inversin
de generacin de energa aprovechamiento del
potencial hidroelctrico

Ejecutar los proyectos


Generacin de Energa
que se tienen en cartera
Avance en la
Implementar un
implementacin del
Mantener las buenas
programa de
Programa de
relaciones con el entorno
responsabilidad social Responsabilidad Social
Empresarial.
Difundir con
Mantener altos estndares transparencia la
de transparencia
informacin de la
empresa
Implementar
cabalmente los
principios de buen
gobierno corporativo

GWh Generados en el periodo

Mejorar la gobernabilidad
de la empresa

Procesos Internos

Incrementar la Eficiencia a
travs de la excelencia
operacional

Mantener excelentes
niveles de gestin

Cumplimiento del
Programa de Gastos de
Capital No Ligados a
Proyectos

Mantener excelentes
Disponibilidad
niveles de gestin de la promedio de los
produccin
grupos

Fortalecer el Clima
Laboral de la empresa
Promover una cultura
organizacional adecuada
Fortalecer el clima laboral
a travs del liderazgo y Indice de Clima Laboral
y la cultura organizacional
trabajo en equipo

Aprendizaje y
Crecimiento

Fortalecer el talento humano,


la organizacin y el uso de las
TIC en la corporacin

Retener al personal que


mantiene buen
desempeo

Cumplimiento de
implementacin de
proyectos TIC
priorizados acorde con
el PEI

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

40

Completamente Alineado

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2013-2017


Completamente Alineado
Completamente Alineado

Fortalecer la capacitacin del personal

Fortalecer el uso de TIC en la empresa

Completamente Alineado

Completamente Alineado

Completamente Alineado

Completamente Alineado

Completamente Alineado

Fortalecer el clima laboral y la cultura


organizacional

Mantener excelentes niveles de gestin

Mejorar la gobernabilidad de la empresa

Completamente Alineado

Completamente Alineado

Incrementar la capacidad de generacin de la


energa

Mantener altos estndares de transparencia

Completamente Alineado

Mantener contratos auspiciosos

Completamente Alineado

Completamente Alineado

Buscar la eficiencia econmica de la empresa

Mantener las buenas relaciones con el


entorno

Completamente Alineado

Mejorar la rentabilidad empresarial

OBJETIVOS
ESTRATGICOS DE LA
EMPRESA

OBJETIVOS ESTRATGICOS
DEL SECTOR PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y

NO APLICA PARA EL SUB SECTOR

PROMOVER LA PRESERVACIN Y
CONTAR CON UNA ORGANIZACIN
CONSERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE POR
TRANSPARENTE, EFICIENTE, EFICAZ Y
PROMOVER CON EFICIENCIA Y EFICACIA EL
PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGA
DESCENTRALIZADA, QUE PERMITA EL
COMPETITIVO DEL SECTOR ENERGTICO,
NUEVO CONCEPTO DE MINERA A FIN DE
Y MINAS, EN EL DESARROLLO DE LAS
CUMPLIMIENTO DE SU MISIN A TRAVS DE
PRIORIZANDO LA INVERSIN PRIVADA Y LA
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
DIFERENTES ACTIVIDADES SECTORIALES
PROCESOS SISTEMATIZADOS, CON PERSONAL
DIVERSIFICACIN DE LA MATRIZ ENERGTICA.
PAS CON INCLUSIN SOCIAL.
FOMENTANDO LA INCLUSIN SOCIAL Y LAS MOTIVADO Y CALIFICADO Y ORIENTACIN A
RELACIONES ARMONIOSAS.
UN SERVICIO DE CALIDAD.

RELACIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR ENERGA Y MINAS

Completamente Alineado

Fortalecer el uso de TIC en la empresa

Completamente Alineado

Alineado

Completamente Alineado

FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA


INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVS
ORGANIZACIN Y EL USO DE LAS TIC EN
DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL
LA CORPORACIN

Fortalecer la capacitacin del personal

Completamente Alineado

Completamente Alineado

Completamente Alineado

IMPULSAR LA CREACIN DE VALOR


SOCIAL

Completamente Alineado

Alineado

Completamente Alineado

Completamente Alineado

IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS


EMPRESAS PARA CONTRIBUIR EL
DESARROLLO DEL PAS

Fortalecer el clima laboral y la cultura


organizacional

Mantener excelentes niveles de gestin

Mejorar la gobernabilidad de la empresa

Mantener altos estndares de transparencia

Mantener las buenas relaciones con el


entorno

Mantener contratos auspiciosos


Incrementar la capacidad de generacin de la
energa

Buscar la eficiencia econmica de la empresa

Mejorar la rentabilidad empresarial

OBJETIVOS
ESTRATGICOS DE LA
EMPRESA

OBJETIVOS ESTRATGICOS
DE FONAFE

RELACIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE

12.RELACIONES DEL PLAN ESTRATGICO CON EL DEL FONAFE Y EL DEL


SECTOR.

41

También podría gustarte