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2013-2017
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y
CONTROL DE GESTIN
PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL 2013-2017
INDICE
Contenido
1. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 3
1.1
La Empresa de Generacin Elctrica del Sur. S.A., en adelante EGESUR, se inicia al construir las Centrales
Hidroelctricas de Aricota en el ao 1962, mediante un contrato entre el Gobierno Peruano y la MITSUI Co.
de Japn. Las Centrales Hidroelctricas Aricota 2 y Aricota 1 fueron inauguradas el 28 de agosto de 1966 y el
27 de enero de 1967, respectivamente.
El 05 de setiembre de 1972 se constituye ELECTROPERU S.A. como empresa generadora, con resolucin R.S.
N 165- 93-PCM del 11 de mayo de 1993, crendose los centros de produccin: Centrales Hidroelctricas de
Mantaro, Can del Pato, Carhuaquero, Cahua, Aricota y Centrales Trmicas de Chimbote y Trujillo.
El Decreto de Ley N 25844(Art. 122) del 19 de noviembre de 1992, sobre Concesiones Elctricas, establece
que las empresas de servicio pblico de electricidad que desarrollan actividades de generacin, transmisin
y distribucin, debern dividirse por cada una de esas actividades.
En tal sentido en la Sesin de Directorio de ELECTROPER S.A. N 914 del 16 de agosto de 1994 se aprueba
la Constitucin Social de EGESUR, ratificada en la Junta General de Accionistas de ELECTROPER S.A., en el
Acta N 60 del 28 setiembre de 1994; asimismo, por acuerdo de la COPRI el 05 de setiembre de 1994, se
autoriza la constitucin de la Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. EGESUR.
EGESUR fue constituida sobre la base de los activos y pasivos de las Centrales Hidroelctricas Aricota 1 y 2 y
las Centrales Trmicas de Para y Calana; como parte de la transferencia a EGESUR, estn incluidas todas las
concesiones, autorizaciones y servidumbres de electricidad, as como las autorizaciones del uso de agua.
Definida la estructura orgnica y el estndar de personal, el 01 de setiembre de 1995 se iniciaron las
operaciones de EGESUR, teniendo como objetivo la generacin, transmisin secundaria y venta de energa
elctrica en las mejores condiciones de calidad, confiabilidad y economa, al amparo del Decreto de Ley N
25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento.
A partir de enero del 2000, se transfiere la titularidad de las acciones de propiedad de Electroper y pasa a
ser parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, situacin
que sigue vigente hasta el presente.
1.2
ROL DE LA EMPRESA
EGESUR tiene como rol el de generar y suministrar energa elctrica a sus clientes de los mercados
Regulados, Libres y al Sistema Elctrico Interconectado Nacional SEIN, as como cualquier otra actividad
conexa con su giro principal.
2. MARCO ESTRATGICO
2.1
VISIN
La Visin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras del FONAFE,
esta se enuncia en Ser el grupo empresarial lder en generacin de energa elctrica, reconocido por
nuestro modelo de gestin empresarial eficiente, responsable y de crecimiento sostenido.
MISIN
La Misin de EGESUR se encuentra alineada a la de la Cartera de Empresas Generadoras del FONAFE,
esta se enuncia en Generar energa elctrica con calidad y responsabilidad social, aprovechando
sinergias para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del pas.
Valores
Honestidad
Actuamos en base a
principios ticos, siendo
ntegros, veraces y justos.
Eficiencia
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la
organizacin para alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Puntualidad
Respeto por el tiempo de los
Servicio
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.
Transparencia
Transmitimos a la sociedad la informacin de la gestin en
forma veraz, clara y oportuna.
Perseverancia
Constancia, dedicacin y
firmeza en la consecucin de
propsitos y metas.
Integracin
Cohesin, colaboracin, bsqueda de una direccin comn,
identificacin con la corporacin y la generacin de
sinergias.
Calidad
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.
3.1
CONDICIONES POLTICAS
La actividad empresarial del Estado se ve fuertemente influenciada por diversos factores polticos legales.
En tal sentido, a continuacin se describen los que han sido identificados como los ms relevantes para
EGESUR.
3.1.1
Actualmente el Per se gobierna bajo un sistema democrtico el cual se ha consolidado durante los ltimos
quince aos, si bien han existido diversos partidos gobernantes, bsicamente se ha respetado la poltica de
libertad y competitividad.
El actual Gobierno que regir hasta el ao 2016, ha propuesto cambios en favor de las empresas pblicas
(caso de EGESUR), estos se orientan hacia el fortalecimiento de las mismas y al trabajo transparente para
alejar los episodios de corrupcin.
Entre lo que podemos considerar como polticas del Gobierno actual, se han previsto las siguientes que
conciernen a EGESUR:
- Administrarn la titularidad de los bienes de dominio pblico afectos a su actividad
estratgica.
- Reinvertirn sus utilidades, para el desarrollo de sus actividades, en el marco del plan
nacional de desarrollo y las polticas sectoriales, con decisin autnoma de sus juntas de
accionistas y directorios.
- FONAFE funcionar como holding empresarial del Estado.
3.1.2
El Riesgo Pas
Uno de los indicadores ms importantes para la definicin de la correcta aplicacin de las polticas es el
Riesgo Pas. Segn varias instituciones internacionales de primer orden, el Per es un pas muy atractivo
para las inversiones, el Gobierno, al mantener una poltica de acuerdos, consenso y apertura a logrado
mantener las condiciones ideales para la estabilidad Poltico - Econmica.
En octubre de 2012 el Riesgo Pas del Per se encontr en los niveles ms bajos llegados, en esta fecha se
catalog al Per con slo 91 puntos de riesgo, este nivel lo posicion con un riesgo menor a pases como
Chile, Colombia, Brasil y Mxico.
3.2
CONDICIONES ECONMICAS
El Marco Macroeconmico Multianual 2013 2015 del Ministerio de Economa y Finanzas prev, en lneas
generales, que hacia el 2015 enfrentaremos un entorno internacional incierto y con riesgo a la baja del
crecimiento mundial, donde sin embargo el pas podr mantenerse como la economa ms dinmica y
estable de la regin con un crecimiento anual de 6% en lnea con su nivel potencial
El anlisis de la perspectiva internacional indica que las economas avanzadas se encontrarn frente a un
entorno poco favorable, producto del deterioro financiero, la desconfianza de los consumidores e
inversionistas, constantes ajustes fiscales y altos niveles de desempleo; con el riesgo de caer nuevamente en
recesin ante la posible intensificacin de la crisis de deuda en los pases ms grandes de la Zona Euro.
Asimismo, es importante mencionar que las proyecciones de crecimiento de la economa mundial hacia el
2015 marcan un contexto de elevada incertidumbre con un crecimiento menor al 4% anual, donde el
crecimiento ser liderado por los pases emergentes tal como lo indica el cuadro siguiente:
PBI mundo, economas desarrolladas y emergentes (var. % anual)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mundo
5.3
3.9
3.3
3.8
3.9
4.0
Economas Desarrolladas
3.2
1.6
1.2
1.8
2.0
2.0
3.0
1.7
2.0
2.2
2.5
2.2
Estados Unidos
Zona Euro
1.9
1.4
-0.7
0.6
1.0
1.3
Japn
4.4
-0.7
1.7
1.3
1.2
1.0
Economas Emergentes
7.5
6.2
5.3
5.7
5.7
5.8
China
10.4
9.2
8.0
8.2
8.0
8.0
Brasil
7.5
2.7
3.0
4.0
4.0
4.0
Mxico
5.5
4.0
3.0
3.2
3.2
3.2
Siempre y cuando no se profundice la actual crisis financiera global, la inversin privada mantenga
dinamismo y entren en operacin una serie de proyectos en los prximos aos.
En el lado interno, la evolucin de la economa nacional, medida a travs del Producto Bruto Interno (PBI),
se ha mantenido creciente en los ltimos aos, y las proyecciones hacia el 2015 se muestran tambin
favorables (crecimiento del PBI de 6.5% en lnea con el crecimiento potencial del pas), segn lo muestra el
grfico a continuacin:
Evolucin y proyeccin del Producto Bruto Interno (PBI) del Per
(Cifras del PBI expresados en miles de millones de Soles constantes de 1994)
20%
350
300
250
200
149
150
100
6.80%
160
174
8.9%
191
193
9.8%
210
238
224
252
268
286
15%
10%
8.8%
7.7%
6.9%
6%
6%
2012
2013
6.5%
6.5%
5%
50
0.9%
0%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
% de crecimiento PBI
Para mantener esta proyeccin favorable de la economa nacional, el gobierno actual ha propuesto (dentro
del modelo econmico) impulsar la adopcin de diversas medidas para incrementar la productividad y la
competitividad, con el objetivo de modernizacin de la gestin y potenciamiento de las empresas pblicas a
travs de mejoras en el gobierno corporativo y la eventual participacin del capital privado.
EGESUR desempea sus operaciones en las zonas de Tacna e Ica; el PBI alcanzado en los ltimos aos para
estas ciudades se muestra a continuacin:
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1500000
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000000
Como se observa el PBI total de las regiones en las que nos desempeamos ha ido incrementndose
anualmente; alcanzando un crecimiento promedio del 6 % anual; lo que conlleva al desarrollo constante en
stas regiones.
3.3
CONDICIONES SOCIALES
A travs del anlisis de los factores sociales, se busca conocer las condiciones de vida y preocupaciones de la
poblacin que es usuaria de los servicios de las empresas de la corporacin, y en general de los grupos de
inters asociados a la empresa.
3.3.1
Conflictos Sociales.
La Defensora del Pueblo es el principal organismo pblico que monitorea los conflictos sociales a nivel
nacional. En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de los conflictos activos y latentes, nuevos y
resueltos hasta el periodo 2011 (Datos del Periodo 2012 an se encuentran en ejecucin).
Nmero de conflictos sociales en el Per segn su estado
300
250
200
150
0
2007
2008
2009
Activos y latentes
Nuevos
2010
41
75
223
35
95
246
41
149
267
19
197
76
57
78
50
120
100
2011
Resueltos
Como se observa los conflictos activos y latentes a partir del periodo 2009 (267 en total) han ido
disminuyendo al periodo 2011 (223 en total). Del mismo modo los conflictos a los que denominamos
nuevos, han tenido un comportamiento similar a travs de stos ltimos aos; sin embargo a pesar de que
ste panorama sea aparentemente favorable, debemos precisar que los conflictos nuevos que han ido
apareciendo a travs de ste tiempo siempre han sido mayores a los conflictos resueltos; esto se puede
explicar a la reclasificacin que sufren los conflictos en el registro de la Defensora.
Otro componente a tomar en cuenta en el anlisis de conflictividad del pas, son las causas por las cuales se
origina el problema. De acuerdo a la Defensora del Pueblo, el histrico de conflictos registrados desde
marzo de 2004 a diciembre de 2011 muestra que la mayora de ellos fueron de tipo socio ambiental, seguido
de problemas relacionados a asuntos de gobierno local y temas laborales. El detalle de los conflictos se
muestra en el siguiente cuadro:
Conflictos sociales en el Per segn tipo
TIPO DE CONFLICTO
Socio ambiental
36.0
24.7
Laboral
12.1
Comunal
5.2
5.2
4.8
Otros asuntos
4.1
Electoral
3.9
Demarcacin territorial
2.9
1.1
Con respecto a los conflictos sociales registrados en el periodo 2011 en las ciudades de Tacna, Ica y
Moquegua tenemos:
Conflictos Sociales reportados por la Defensora del
Pueblo durante el Periodo 2011
DEPARTAMENTO
ACTIVOS
LATENTES
RESUELTOS
TOTAL
TACNA
ICA
MOQUEGUA
En las regiones en las que desempeamos nuestras funciones no existen conflictos significativos; sin
embargo es bueno sean considerados y en lo posible resolverlos en forma rpida; estos conflictos
corresponden principalmente a las siguientes razones:
DEPARTAMENTO
FACTOR
TACNA
ICA
MOQUEGUA
Socio ambiental
Local
Laboral
Nacional
Electoral
Comunal
Demarcacin
Regional
Otros asuntos
Cultivo de coca
Total
10
3.3.2
Percepcin de Corrupcin:
El ndice de corrupcin en el pas segn sta organizacin indica que, tenemos unas puntuacin de 34
puntos, lo cual nos ubicada en el 4 lugar del ranking a nivel sudamericano en corrupcin; en un reciente
estudio de Ipsos Apoyo para Protica sobre las percepciones de corrupcin en el pas, la corrupcin est
considerada como el segundo mayor problema del pas y el principal problema del Estado peruano. Adems,
el 77% de los ciudadanos opina que en los prximos 5 aos la corrupcin aumentar o se mantendr
respecto al nivel actual
Opinin sobre la variacin del nivel de corrupcin en el Per
Aumentar
34%
Se mantendr
43%
Disminuir
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Fuente: VII Encuesta nacional sobre percepciones de la corrupcin en el Per 2012 - Protica
11
3.3.3
La pobreza se ha convertido en un factor estructural, cuyo registro de incidencia nacional al 2011 alcanza
28% aproximadamente. La pobreza extrema, por su parte, acompaa la tendencia decreciente de la
evolucin de la pobreza total. Sin embargo, es una situacin crtica no slo por la cantidad de peruanos en
situacin de pobreza (cerca de la tercera parte), sino tambin porque los no pobres son aquellos que
superan los S/.272.00 en su nivel de ingresos mensuales, encontrndose muchos en situacin precaria.
Evolucin de la pobreza total y extrema (%) y lnea de pobreza (S/.)
50.0
280
40.0
270
260
30.0
250
20.0
0.0
2004
2005
2006
Pobreza total
2007
2008
Pobreza extrema
2009
2010
230
6.3
27.8
7.6
30.8
9.5
33.5
10.9
37.3
11.2
42.4
16.0
44.5
17.0
48.7
17.0
48.6
10.0
240
220
2011
Lnea de pobreza
Analizando cifras del INEI para el ao 2011 a nivel regional, se pueden diferenciar 6 grupos de regiones
segn niveles de pobreza; el siguiente cuadro nos detalla la tasa de pobreza por regin; en el mismo se
observa que el grupo 1 (el ms pobre), representa un rango de 53% - 57% de su poblacin y se encuentra
conformada por las regiones de: Apurmac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Hunuco. Mientras que del
Grupo 2 al Grupo 6 van agrupando regiones con menores ndices de pobreza.
GRUPOS
Intervalos de
confianza al 95%
REGIONES
Inferior
Superior
Grupo 1
53 %
57 %
Grupo 2
35 %
48 %
Grupo 3
24 %
31 %
Grupo 4
16 %
17 %
Grupo 5
11 %
14 %
Grupo 6
Madre de Dios
2%
6%
1/ Lima Provincias.
En cuanto a la regin de Tacna, se observa que se encuentra en el grupo 4 de pobreza (poco pobres),
mientras que Moquegua e Ica se encuentran situadas dentro del grupo 4 (menos pobres), con un ndice de
pobreza que vara entre el 16% y 11% de su poblacin, teniendo un comportamiento positivo en
12
comparacin al periodo 2010; en el mismo que se encontraba con un ndice de pobreza de entre 13% a 20%
en su poblacin.
3.3.4
De acuerdo a los resultados del ndice de Competitividad Regional del Per (ICRP) del ao 2011, se observa
un estancamiento en el proceso de descentralizacin, reflejado por un lento crecimiento de la productividad
de las regiones, la confirmacin de la regin Lima como la ms competitiva del Per y la gran brecha que
existe entre esta regin y el resto de las regiones.
El siguiente cuadro muestra el resultado general del ICRP 2011, y los resultados desagregados segn los 5
pilares analizados: Economa, Empresas, Gobierno, Infraestructura y Personas. El ranking est liderado por la
regin Lima, con 70.82 puntos; sin embargo las regiones Ica, Tacna y Moquegua se encuentran situadas en
situadas en lo alto de sta lista.
Ranking
ICRP
Regiones
ICRP
Pilares
Economa
Empresas
Gobierno
Infraestructura
Personas
Lima
70.82
73.74
66.80
68.25
69.22
76.09
Callao
49.02
50.95
50.82
44.39
47.68
51.24
Arequipa
44.73
37.99
51.28
33.85
34.52
66.04
Ica
44.29
47.96
44.77
40.80
32.75
55.17
13
Tacna
42.41
27.34
55.64
43.26
26.63
59.18
Moquegua
41.90
28.13
43.87
51.21
25.53
60.79
La Libertad
40.53
30.84
65.54
36.02
22.42
47.83
Lambayeque
38.08
27.10
50.20
38.78
25.60
48.73
Piura
35.80
32.69
49.69
39.93
21.65
35.06
10
Tumbes
34.45
26.41
39.81
41.66
21.01
43.36
34.09
25.96
47.97
47.29
17.86
31.37
11
Madre de Dios
12
Cusco
33.11
28.46
44.29
38.93
20.09
33.81
13
Ancash
32.15
25.14
42.15
34.95
20.60
37.90
14
Loreto
32.14
19.59
61.76
37.67
14.60
27.09
15
Junn
31.58
20.04
43.14
37.18
18.05
39.48
16
Puno
30.47
20.79
42.26
42.27
17.30
29.70
17
Pasco
29.21
12.45
48.44
37.94
8.50
38.71
18
Ucayali
28.45
20.22
42.50
33.82
17.37
28.32
19
San Martn
28.39
21.09
39.18
38.35
13.40
29.92
20
Hunuco
25.18
15.04
42.91
39.78
8.89
19.29
21
Amazonas
23.58
21.88
26.07
37.96
5.57
26.42
22
Ayacucho
23.27
25.45
22.55
35.76
9.20
23.40
23
Apurmac
22.50
16.38
31.10
33.10
5.36
26.57
24
Cajamarca
22.01
19.81
32.69
29.56
11.86
16.15
25
Huancavelica
17.90
12.65
19.67
33.06
5.31
18.78
Las razones que permiten que las regiones en las que EGESUR desempea sus operaciones sean las ms
competitivas en el pas se deben principalmente a la minera (Regin Moquegua), industrial textiles (regin
Ica) y Turismo (regin Tacna).
3.4
CONDICIONES TECNOLGICAS
Los principales factores tecnolgicos vinculados al rol y funcionamiento de FONAFE y de sus empresas estn
comprendidos dentro del marco de desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per. Este marco
integra diversos instrumentos de gestin que describen las tendencias, los retos y las iniciativas orientadas a
generar nuevos conocimientos y lograr mayores eficiencias que contribuyan al desarrollo del pas.
3.4.1
El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per, ms conocido como la Agenda Digital 2.0 al
2015, es un documento que describe las estrategias a seguir para que la sociedad peruana acceda a los
beneficios que brinda el desarrollo de las tecnologas de la informacin y comunicacin en todos sus
aspectos.
14
3.4.2
En adicin a las TIC que corresponden a las actividades de apoyo de una organizacin, las empresas de
FONAFE encuentran oportunidades en los continuos desarrollos tecnolgicos orientados a la modernizacin
de los procesos que constituyen el CORE de sus negocios.
El entorno variante sobre el cual se desarrolla este factor, ofrece cada vez mejores alternativas para adquirir
herramientas de alta tecnologa, con el fin de desarrollar sistemas de trabajo a menores costos, por ello la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a travs de la Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e
Informtica (ONGEI), ha emitido lineamientos y recomendaciones que propendan al progreso articulado y
ordenado del gobierno electrnico en el sector pblico, se ha dispuesto la formulacin de Planes Operativos
Informticos en forma anual, que son evaluados por medio de lineamientos expresos.
Los avances en las TICs, permiten la reduccin de costos y tiempo de respuesta frente a las necesidades de
proveer informacin confiable y oportuna, la automatizacin de procesos industriales va en este mismo
sentido, las operaciones de produccin pueden ser fcilmente centralizadas y controladas desde las
instalaciones centrales de EGESUR.
3.5
3.5.1
CONDICIONES AMBIENTALES
Legislacin Ambiental
El Ministerio del Ambiente (MINAM) es el ente rector del sector ambiental nacional, y encargado de dictar
las normas en esta materia; mientras que el Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA) es el
responsable de verificar el cumplimiento de la legislacin ambiental por todas las personas naturales y
jurdicas. De acuerdo a la Ley N 29325, OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental que fiscaliza a todo tipo de empresas, teniendo mayor incidencia en las empresas de
sectores de minera, energa, gas natural y electricidad.
Se cuenta con Estndares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) tanto para agua y aire, que son de
aplicacin a la industria en general, aprobados por Decreto Supremo N 002-2008 MINAM y Decreto
Supremo N 003-2008 MINAM, y que alcanza a las empresas del sector electricidad, se han normado y
aprobado niveles mximos permisibles para efluentes lquidos producto de las actividades de generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica, segn Resolucin Directoral N 008-97-EM/DGAA. Tambin
se ha establecido un procedimiento especfico de Supervisin Ambiental de las Empresas Elctricas.
En cuanto al uso y gestin de los recursos hdricos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el ente rector
del Sistema Nacional de Gestin de los Recursos Hdricos segn la Ley N 29338. Forman parte de este
sistema las empresas usuarias del agua, del sector industrial, minera y electricidad, por lo que EGESUR
enmarca sus actividades en cumplimiento de la normativa sobre el uso y aprovechamiento del agua.
15
3.5.2
Como consecuencia del cambio climtico, en nuestro pas se producen fenmenos climatolgicos, tales
como el Fenmeno del Nio, la desglaciacin de los nevados, que generan riesgos operativos al
funcionamiento de las centrales hidroelctricas de las empresas de generacin elctrica.
As mismo es importante hacer notar que los efectos del cambio climtico han tenido fuertes efectos en la
generacin de energa elctrica en el pas, en anteriores aos se ha tenido que operar con energa
importada del Ecuador; es interesante reconocer que mientras en el Per nos encontramos en temporada
de avenidas, en Ecuador se encuentran en temporada de estiaje y viceversa, esto propicia que la
interconexin con Ecuador ofrece la posibilidad de contrarrestar los efectos climticos en ambos pases.
16
17
18
Esto indica que el Per es un pas atractivo en costos de energa para la inversin privada, los grandes
proyectos de inversin que se vienen para el pas tienen una demanda de energa intensa, a continuacin se
analizan las proyecciones de la demanda y la oferta del sistema en base a la informacin del COES.
4.1
Proyeccin de la Demanda
Sabiendo que el crecimiento energtico en el periodo 2011 2012 fue del 6%; se espera que la demanda
siga incrementndose; sin embargo hoy en da sabemos que la generacin elctrica en el sur del pas es
menor a la demanda que existe en sta zona. El sur importa el 50% de la energa que consume por una sola
lnea.
La proyeccin de la demanda de electricidad que se proyecta en el presente documento, es una estimacin
preliminar de los requerimientos de energa y potencia del pas. Este anlisis se realiza para el Sistema
Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) a nivel nacional, incorporando a los pequeos sistemas elctricos
aislados, mientras sea tcnica y econmicamente factible.
En general, la demanda de electricidad del SEIN seguir incrementndose en proporcin a las necesidades
de la poblacin y de sus diversas actividades econmicas.
19
Por lo general, el mayor incremento de la demanda corresponde a las denominadas cargas vegetativas, es
decir a los consumos relacionados al crecimiento de la poblacin y al PBI (hogares, comercios e incluso
medianas industrias) bajo un modelo economtrico. A stas se suman las cargas de los grandes proyectos,
principalmente de posibles nuevos proyectos mineros, que a diferencia de la carga anterior posee una
probabilidad de ocurrencia ms subjetiva, se analiza de manera independiente.
Por ltimo, las cargas adicionales como las incorporaciones de los pequeos sistemas aislados al SEIN,
algunas cargas especiales y otras cargas, las cuales se refieren a las cargas propias de la operacin del
sistema como prdidas elctricas y al consumo propio de las centrales de generacin.
A continuacin se muestra la proteccin de demanda de energa elctrica periodo: 2013 - 2018
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
PROMEDIO
2013-2018
ENERGIA
GWh
%
41330
8,8%
45810
10,8%
53202
16,1%
59690
12,2%
63742
6,8%
68421
7,3%
10,6%
POTENCIA
MW
%
5909
10,7%
6544
10,8%
7380
12,8%
8156
10,5%
8652
6,1%
9245
6,8%
9,4%
A continuacin, podemos apreciar que el gran crecimiento de la demanda se debe a los nuevos proyectos de
inversin, sobre todo mineros, que son considerados como grandes cargas.
20
Incremento
Increase MW
Ao o lapso de incremento
Year or period of increase
Toromocho
Toromocho 220 Kv
220
2011
2015
Hierro Apurimac
Abancay 220 Kv
180
2021
2022
Los Calatos
Moquegua 220 Kv
180
2021
Opabn
Abancay 220 Kv
180
2017
Ampliacin Shougesa
Marcona 220 Kv
170
2011
2016
Yanacocha Suilfides
Trujillo 220 Kv
150
2021
2020
Quellaveco
Moquegua 220 Kv
150
2014
2018
Las Bambas
150
2014
2015
Minas Conga
Cajamarca 220 Kv
144
2013
2015
Ampliacin SIDER
Chimbote 138 Kv
124
2011
2017
Ro Blanco (Majas)
Piura 220 Kv
120
2017
2018
Galeno
Cajamarca 220 Kv
120
2012
2014
Antapaccay
Tintiya 138kV
120
2012
2019
La Granja
Carhuaquero 220 Kv
100
2018
2023
Caariaco
Carhuaquero 220 Kv
100
2015
2016
Pampa de Pongo
Marcona 220 Kv
100
2013
2022
Los Chancas
Abancay 138 Kv
100
2015
2020
Aceros Arequipa
Aceros
93
2011
2015
Michiquillay
Michiquillay 220 Kv
90
2016
2019
Ampliacin SPCC
SPCC 138 kV
90
2012
2014
Ta Mara
Moquegua 220 Kv
90
2014
2016
Constancia (Katanga)
Tintaya 220 kV
90
Ampliacin Antamina
Vizcarra 220 Kv
80
2011
2013
Quechua
Tintaya 220 kV
80
2015
2016
Yanacocha Verde
Cajamarca 220 Kv
78
Marcona 220 Kv
70
Chucapaca
Moquegua 220 Kv
70
Mina Chapi
Socabaya 138 Kv
70
Socabaya 138 Kv
60
Pachapaqui
Vizcarra 220 Kv
50
2015
2018
342
2011
2021
TOTAL
2014
2020
2011
2015
2020
2014
2018
2016
3761
21
En cuanto a la zona sur del pas se calcula en los prximos aos; un crecimiento en la demanda estimada de:
AO
DEMANDA
TOTAL (MW)
2013
1034
2014
1251
2016
2106
2018
2392
4.2
Proyeccin de la Oferta
La proyeccin de la oferta est compuesta por grandes centrales hidroelctricas y termoelctricas de gas
natural y centrales basadas en energas renovables, como las centrales hidroelctricas menores de 20 MW,
parques elicos y solares, y centrales elctricas de biomasa.
Actualmente, estn evalundose otros proyectos y la tecnologa correspondiente, teniendo en cuenta que
deben entrar en operacin a partir del ao 2019. De modo que hasta el ao 2030 se tenga una obtencin de
la oferta adicional de 10 810 MW para mantener un margen de reserva de 35%.
Respecto al margen de reserva, ste se refiere a disponer en reserva a centrales elctricas con cierta rapidez
de operacin, a fin de atender los casos de indisponibilidad programada o fortuita de otras centrales
elctricas, y tambin en algunos casos para cubrir grandes incrementos inesperados de la demanda.
Otra de las razones para un margen de reserva es la indisponibilidad natural o impredecible reduccin del
aporte de produccin elctrica de las centrales elicas y solares, la cual se debe a que estos tipos de
centrales poseen una operacin intermitente que depende de la disponibilidad del viento o de la intensiva
radiacin solar durante el da. Lo mismo, pero con menor variabilidad, ocurre en las centrales hidroelctricas
que no utilizan embalses o presas, y en donde la produccin elctrica depende directamente de los ciclos de
avenida o estiaje de los caudales de los ros.
Para los otros escenarios, el ao de puesta en operacin de los proyectos previstos podra extenderse
dependiendo de los efectos fortuitos que afecten la inversin comprometida. Al respecto, algunos de los
proyectos estn en etapa de estudio y dependen de las decisiones de inversin del sector empresarial.
Cabe recordar que segn la poltica de promocin de las energas renovables se estableci el objetivo de 5%
en participacin de las energas renovables, sin considerar hidroelctricas RER, respecto a la demanda
nacional de energa. El MINEM puede modificar la manera a fin de elevar o mantener dicha participacin
cada 05 aos.
En los siguientes cuadros se muestran los proyectos energticos ms importantes con los que contara la
oferta en el Sistema.
22
Central
Plant
Titular de la Concesin
Holder of the Concession
Potencia
Instalada (MW)
Installed Power
(MW)
Ubicacin
Location
Inversin (2)
(millones US$)
Investment
(millions US$)
Resolucin
Suprema (3)
Supreme Rulling
Fecha de Inicio
de Obras (2)
Initial Date of
Works
Fecha de Puesta
en Servicio (2)
Date of
Operation
Central Hidroelctrica
1
CH BELO HORIZONTE
180.0
HUNUCO
389.2
057-2011-EM
(2011.06.18)
2013.05.01
2016.04.01
CH CENTAURO I Y III
ANCASH
4.1
002-2012-EM
(2012.01.04)
2011.03.01
(1ra Etapa)
2011.03.01
(2da Etapa)
2013.12.31
(1era Epata)
2013.12.31
(2da Etapa)
CH CHAGLIA
406.0
HUNUCO
1177.3
043-2011-EM
(2011.05.26)
2011.08.30
2016.07.31
CH CHEVES
EMPRESA DE GENERACIN
ELECTRICA
CHEVES S.A. EGECHEVES
168.2
LIMA
392.5
003-2010-EM
(2010.01.29)
2012.07.01
2014.12.28
CH HUANZA
EMPRESA DE GENERACIN
HUANZA S.A.
EMGHUANZA
90.6
LIMA
56.2
022-2010-EM
(2010.02.21)
2010.03.30
2013.02.28
CH CERRO EL GUILA
402.0
HUANCAVELICA
513.6
059-2011-EM
(2011.06.23)
2010.06.15
2015.12.31
CH LA VIRGEN
LA VIRGEN S.A.C.
64.7
JUNN
72.0
054-2012-EM
(2012.06.06)
2013.11.01
2016.01.31
2012.07.15
2015.05.12
CH MARAON
96.0
HUNUCO
78.0
078-2011-EM
(2011.07.27)
CH MOLLOCO
EMPRESA DE GENERACIN
ELCTRICA
DE AREQUIPA S.A. - EGASA
302.1
AREQUIPA
619.7
039-2011-EM
(2011.05.11)
2012.08.01
2014.08.12
10 CH MORRO DE ARICA
50.0
LIMA
128.0
036-2003-EM
(2003.10.04)
2006.01.01
2008.12.31(4)
11 CH PUCAR
EMPRESA DE GENERACIN
HIDROELCTRICA
DEL CUZCO - EGECUSCO
149.8
CUSCO
149.8
066-2010-EM
(2010.11.18)
2011.09.01
2014.12.31
12 CH QUITARACSA I
ENERSUR S.A.
112.0
ANCASH
249.7
088-2011-EM
(2011.11.06)
2011.02.28
2014.10.31
13 CH SAN GABN I
EMPRESA DE GENERACIN
MACUSANI S.A.
150.0
PUNO
145.7
067-2010-EM
(2010.11.18)
2011.10.01
2014.10.31(4)
14 CH SANTA TERESA
98.1
CUSCO
156.0
033-2012-EM
(2012.02.19)
2011.07.25
2015.02.25
70.9
021-2011-EM
(2011.04.07)
2011.04.07
2015.06.07
15 CH TARACUNI
49.0
AREQUIPA
2343.5
4202.7
(1) Proyectos con consesin definitiva para desarrollar la actividad de generacin de energa elctrica
Projects with final to develop the activity of electricity generation
(2) Informacin de acuerdo con el Contrato de Concesin
Data based on concession agreements
(3) Resolucin Suprema de otorgamiento de concesin definitiva a su modificatoria, y fecha de publicacin
Supreme Ruling gratting the final concession or amendments, and date of publication
23
Titular de la Concesin
Holder of the Concession
CARHUAC
Tipo
Type
Potencia
Instalada
(MW)
Installed
Power
(MW)
Ubicacin
Location
Inversin
(millones US$)
Investment
(millions US$)
Resolucin
Ministerial
Ministry
Rulling
Fecha de
Inicio de
Obras
Initial Date of
Works
Hidroelctrica
20.00
Lima
28.95
005-2012
MEM/DM
2011.07.31(2)
2013.08.30
Central
Project
CHILCA 1
ENERSUR S.A.
Trmica
(turbina a vapor - ciclo combin)
CT RESERVA FRIA DE
GENERACION PLANTA ILO
ENERSUR S.A.
Trmica dual
(Diesel/ gas natural)
303.45
Lima
395.00
179-2010
MEM/DM
568.65
Moquegua
220.42
546-2011
MEM/DM
2013.09.30
2012.12.31
CHILCA
Trmica
(gas natural - ciclo combinado)
KALLPA
(4ta. Unidad)
Trmica
(grupo vapor - ciclo combinado)
292.80
Lima
402.28
463-2009
MEM/DM
2012.10.02
NUEVA ESPERANZA
Trmica
(gas natural - ciclo simple)
163.20
Tumbes
117.00
271-2011
MEM/DM
2014.12.28
FRACCIONAMIENTO DE
PISCO
PLUSPETROL PER
CORPORATION S.A.
Trmica
(grupos 6 y 7) (gas natural/ Diesel)
8.00
Ica
12.12
389-2011
MEM/DM
2012.11.08
LAS MALVINAS
PLUSPETROL PER
CORPORATION S.A.
Trmica
(grupos 6 y 7) (gas natural)
8.00
Cuzco
10.80
413-2011
MEM/DM
2012.12.02
(Trmica
(gas natural - ciclo simple)
196.00
Lima
118.00
084-2012
MEM/DM
2013.09.30
(Trmica
(gas natural - ciclo simple)
31.45
Piura
22.00
515-2011
MEM/DM
2011.12.15(2)
10 EL TABLAZO COLN
596.70
Lima
655.59
359-2010
MEM/DM
2188.3
1982.2
Proyecto
Project
Barra de Conexin
Connection Bar
Precio
Price
(USS/MWh)
Potencia
Pow er
(MW)
Factor de
Planta
Pow er
Factor
(%)
Energa
Energy
(GWh/ao)
% m in. energa
Adjudicacin
parcial
% m in. energy
Partial bid
Entrada en
operacin
Begenning
date for
operation
Em presa
Com pany
Subasta
Auction.
CE Marcona
CE Talara
CE Cupsinique
Marcona 220 kV
65.52
32.00
53%
148.4
01/12/2012
1S-1C
Talara 220 Kv
87.00
30.00
46%
119.7
29/06/2012
1S-1C
Guadalupe 220 kv
85.00
80.00
43%
303.0
29/06/2012
1S-1C
Marcona 220 kV
69.00
90.00
53%
415.8
31/12/2014
2S-1C
76.63
232.00
Subtotal
75%
986.9
Central de Cogeneracin
Paramonga I**
Paramonga Existente
138 KV
52.00
23.00
57%
1115.0
31/03/2010
Petramas S.A.C
1S-1C
CTB Huaycoloro **
Cajamarquilla 220 Kv
110.00
4.40
73%
28.3
01/07/2011
Petramas S.A.C
1S-1C
La Gringa V
Lima 220 Kv
99.99
2.00
80%
14.0
31/07/2014
2S-1C
87.33
29.40
Subtotal
50%
1157.3
215.00
20.00
29%
50.7
30/06/2012
1S-1C
Reparticin 138 KV
222.50
20.00
22%
37.6
30/06/2012
1S-1C
Reparticin 138 KV
223.00
20.00
21%
37.4
30/06/2012
1S-1C
225.00
20.00
27%
47.2
30/06/2012
1S-1C
Moquegua FV
119.90
16.00
31%
43.0
31/12/2014
Solarparck Corporacin
Tecnologa S.L
2S-1C
201.08
96.00
215.9
357.40
2360.02
330.00
1216.73
Subtotal
50%
* Se encontraban en operacin antes de la subasta / They were in operation before the aution
** En operacin octubre 2011 / In operation as of October 2011
1/ En diciembre de 2010, entro en operacin la primera etapa del proyecto, de 1,9 MW
In December 2010, the first stage of the 1,9 MW project will start operations
1S-1C: Primera Subasta, primera convocatoria/ First aution, first call
1S-2C: Primera Subasta, segunda convocatoria/ First auction, Second call
2S-1C: Segunda Subasta, primera convocatoria/ Second aution, First call
24
4.3
El siguiente grfico muestra la proyeccin del balance oferta / demanda estimada al ao 2018; sta
considerndose en un escenario intermedio.
Cabe resaltar que debido al incremento de inversiones en el mercado energtico en los ltimos aos ha
permitido que para el mes de Enero 2013 contemos con reservas del 25.3% de energa para poder abastecer
al pas
Adicionalmente podemos, en una lnea de tiempo hacer los siguientes pronsticos para el Sistema
Interconectado hasta el 2018.
25
MW
22 500
2017-2024
2013-2016
20 000
Deficit de
generacin
eficiente del orden
de 980 MW
17 500
15 000
12 500
C.H. Chaglla (456
MW) y pequeas
CC.HH. (165 MW)
10 000
7 500
5 000
2 500
C.H. Moyopampa
Ampliacin (45 MW)
C.H. Curibamba (163
MW)
C.H. Olmos 1 (50 MW)
C.H. Rapay 2 (80 MW)
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Demanda Base MW
Fuente: Presentacin del Ing. Csar Butrn Congreso Internacional de Energa 2013
Todo parece indicar que para el 2017 o 2018 se manifestara la carencia de generacin de energa eficiente
debiendo recurrir a la puesta en marcha de centrales poco eficientes (Diesel) o a la importacin de energa
desde el Ecuador.
4.4
Las contingencias ms severas para el SEIN en orden de relevancia son las siguientes:
- Indisponibilidad de gaseoducto Camisea; lo cual originara una prdida en la oferta de 2 360 MW,
lo cual equivale a aproximadamente el 30% del consumo energtico nacional.
- Salida del Complejo Mantaro (880 MW).
- Alta concentracin de slidos en suspensin, lo cual implica una reduccin en la oferta hidrulica de
aproximadamente 500 MW.
26
5.1
2007
Utilidad Neta en
MM Nuevos Soles
2008
1.40
0.60
2009
2010
9.70
2.20
2011
2012
3.85
5.32
Si bien los niveles de rentabilidad son relativamente bajos para una empresa de Generacin Elctrica, el
nivel de solvencia indica que la empresa no cuenta con grandes deudas, el nivel de liquidez muestra que
existe una muy buena cantidad de dinero que puede ser ejecutado rpidamente y la variacin del margen
bruto indica que se est actuando con eficiencia en la venta de energa respecto a la facturacin.
5.2
5.2.1
CAPACIDAD DE PERSONAL
Fuerza Laboral
27
CANTIDAD
Gerencia General
06
10
Gerencia de Produccin
41
Gerencia de Administracin
13
Total Personal
70
Como se puede apreciar, el negocio es gestionado por slo 70 personas, este nmero en relacin a las
dems empresas de generacin en el mbito del FONAFE es el ms bajo, y nada comparable al de las
empresas de generacin privada.
Uno de los principales problemas encontrados en los ltimos aos es la salida de trabajadores calificados de
la empresa para irse a trabajar a otras que les ofrecen mejores condiciones laborales; la explosin de las
inversiones en minera y energa ha generado una gran demanda de profesionales capacitados y
especializados los cuales son fcilmente atrados a estas.
Entre los factores decisivos se encuentra principalmente el aspecto remunerativo que es un factor de poco
crecimiento en la empresa pues las remuneraciones se encuentran casi congeladas desde el 2002 y se ha
perdido la capacidad adquisitiva debido a la inflacin.
EGESUR es una empresa poco atractiva para los profesionales que encuentran mejores condiciones en las
empresas privadas, haciendo difciles los procesos de seleccin de personal, especialmente a los que
requieren profesionales con alta especializacin o que se encuentran restringidos al sector elctrico.
5.2.2
Clima Organizacional
La ltima medicin de clima organizacional que se hizo en la empresa refleja que el clima organizacional de
EGESUR es del 60%, lo que implica cierta insatisfaccin en cuanto a la motivacin institucional, econmica, y
ambiente de trabajo. Es evidente que los trabajadores de la empresa cuestionan las condiciones de trabajo
actuales, adems presentan una percepcin un tanto negativa de la misma, al igual que descontento por sus
remuneraciones y cierto deterioro en las relaciones laborales que corren riesgo de agudizarse.
Dicho estudio present que slo el 32% de los trabajadores estn satisfechos con las condiciones que
encuentran en EGESUR, el 50% est medianamente satisfecho mientras que el 18% no se encuentra
satisfecho con las mismas.
5.2.3
Capacitacin
EGESUR es una empresa que requiere de profesionales y tcnicos cada vez ms especializados; debido a las
condiciones cambiantes del sector, es necesario que exista una poltica definida de capacitacin que tienda a
cerrar la brecha generada entre las capacidades que tiene cada trabajador contra las capacidades requeridas
28
5.3
5.3.1
CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Instalaciones
EGESUR cuenta con tres centrales de generacin elctrica: Central Hidroelctrica Aricota 1, Central
Hidroelctrica Aricota 2 y la Central Trmica Independencia, adems mantiene la sede de la antigua Central
Trmica de Calana una sede administrativa central en Tacna.
CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 1: La Central Hidroelctrica de ARICOTA 1 se encuentra ubicada en el
distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas debajo de la Laguna
ARICOTA, cuenta con una potencia instalada de 23.8 MW.
CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 2: La Central Hidroelctrica de ARICOTA 2 se encuentra ubicada en el
distrito de CURIBAYA, provincia de CANDARAVE, departamento de Tacna, aguas debajo de la Laguna
ARICOTA y de la Central Hidroelctrica Aricota 1, cuenta con una potencia instalada de 11.9 MW.
Caractersticas Tcnicas
Potencia Instalada (MW)
Altura Neta (m)
Caudal Nominal de Diseo
3
(m /s)
Tipo de Turbina
Disposicin de la turbina
Tensin nominal (KV)
Puesta en servicio
Aricota 1
Grupo 1
11.90
642.70
Grupo 2
11.90
642.70
Aricota 2
Grupo 1
11.90
324.00
2.30
2.30
4.60
Pelton
Horizontal
11.00
1967
Pelton
Horizontal
11.00
1967
Pelton
Vertical
11.00
1966
Fuente EGESUR
Si bien la capacidad instalada de las centrales de Aricota en conjunto suma 35.7 MW, la capacidad mxima
promedio a la que puede operar es slo de 11.64 MW debido a las restricciones de uso de agua, pues si bien
3
estas se encuentran diseadas para un caudal de 4.6 m /s, el Ministerio de Agricultura ha dispuesto que el
3
caudal promedio retirado sea slo de 1.5 m /s.
CENTRAL TRMICA. INDEPENDENCIA. La Central Trmica Independencia se ubica en el Distrito de
Independencia en la provincia de Pisco, departamento de Ica, en un terreno de 2.6 Ha, ubicada en el Km. 20
de la va Los Libertadores Huari, que se inicia en el km. 240 de la carretera Panamericana Sur.
Compuesta por 4 grupos que generacin marca Wartsila, provenientes de la Ex Central Trmica de Calana,
los cuales fueron convertidos para operar a gas, tienen una potencia nominal de 5.73 MW cada uno.
29
Estos grupos operan con gas natural proveniente de Camisea, que es un combustible limpio con ventajas
adicionales, como menor frecuencia de mantenimiento y menores emisiones de gases del sistema de
escape, as como costos de mayor competitividad frente a las otras unidades de generacin trmica del
SINAC.
Estos grupos entraron en operacin el ao 2010 y vienen desempendose con eficiencia. Cabe mencionar
que EGESUR cuenta con un gasoducto que tiene una capacidad de transporte de gas para alimentar la
generacin con potencia de hasta 300 MW.
En el siguiente cuadro se aprecia la produccin de energa de EGESUR distribuida por central en los ltimos
11 aos.
SEDE ADMINISTRATIVA: La Sede Administrativa se encuentra ubicada en Av. Ejrcito s/n el Centro Poblado
Mayor de Para Grande, distrito, provincia y departamento de TACNA. En esta sede adems se encuentra
ubicado el Centro de Control de EGESUR que enlaza los datos de las 3 centrales de produccin y los enva al
COES en tiempo real para su gestin.
5.3.2
Cartera de Proyectos
Se considera que los proyectos estn entre los factores crticos de xito y sostenibilidad de EGESUR;
actualmente se vienen gestionando varios proyectos productivos para la ampliacin de la capacidad
instalada de la empresa.
La priorizacin de los proyectos debe hacerse a travs de 2 dimensiones, en una por el costo de la inversin
que puedan ocasionar y por otra la rentabilidad que genere cada uno, los proyectos que generan
30
rpidamente flujos positivos y de inversin menor son los que deben ser priorizados, actualmente EGESUR
se encuentra en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica y de la Ley de Contrataciones del Estado
lo que origina cierta demora e incidencia poltica de los proyectos que mantiene en cartera.
A continuacin se enumeran los proyectos de la cartera de EGESUR.
PROYECTO CENTRAL HIDROELCTRICA ARICOTA 3
3
El proyecto consta en disear una central de 19,40 MW, con un caudal de diseo de 6,50 m /s y una cada
de 343 metros, la que trabajara como Central de Punta; sta se encontrara ubicado debajo de la C.H.
Aricota 2, en el poblado de Chulibaya, distrito Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento Tacna.
Con un costo estimado de 20 Millones de Dlares el proyecto ya cuenta con el estudio de Pre-Factibilidad
aprobado por la OPI- FONAFE.
Adicionalmente se viene realizando el estudio de factibilidad.
PROYECTO CENTRALES HIDROELCTRICAS MOQUEGUA 1 Y 3
El proyecto comprende la construccin de dos centrales hidroelctricas denominadas Moquegua 1 y
Moquegua 3. Las potencias estimadas son: C.H. Moquegua 1 con 14,29 MW y C.H. Moquegua 3 con 16,40
MW.
Con respecto a la ubicacin, ste se encontrara en el distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto,
departamento Moquegua.
El costo estimado de la inversin es de 66 Millones de Dlares, y ya cuenta con el perfil aprobado por la
OPI-FONAFE, se viene realizando el estudio de factibilidad.
PROYECTO CENTRAL HIDROELCTRICA TAMBO 1
Comprende la construccin de una central hidroelctrica de 59 MW aprovechando las aguas del ro Tambo,
3
con una caudal de diseo de 18 m /s y una cada neta de 396 m.
La ubicacin proyectada sera entre las provincias General Snchez Cerro y Mariscal Nieto (Departamento de
Moquegua), y el costo estimado del mismo sera de 138,62 Millones de Dlares.
Actualmente se culmin con el estudio Actualizacin y Reformulacin del Estudio a Nivel de Perfil de la C.H.
Tambo 1.
AMPLIACIN DE LA CENTRAL TRMICA DE INDEPENDENCIA
El objetivo del proyecto es de ampliar la capacidad de generacin de energa elctrica en la Central Trmica
Independencia ubicado la localidad Dos Palmas, distrito Independencia, provincia Pisco, departamento Ica
mediante la instalacin de nuevos grupos electrgenos.
El costo estimado de la inversin es de 48 millones de Nuevos Soles para una potencia instalada de 20 MW;
el mismo que se encuentra en evaluacin.
CENTRALES HIDROELCTRICAS VILAVILLANI
Comprende la construccin de cuatro centrales hidroelctricas en cascada en la quebrada Vilavilani con una
potencia instalada total de 35,9 MW.
La zona proyectada es en el distrito de Palca, provincia de Tacna, departamento de Tacna.
Con referencia al costo el estimado del mismo sera de 124,62 Millones de Nuevos Soles, el mismo que ya
cuenta con el perfil aprobado por la OPI FONAFE.
31
La poltica energtica del Per, apunta a la inclusin en la matriz energtica de generacin de energas
renovables, para esto se vienen subastando concesiones de este tipo de energas con tarifa constante y
plazo de inicio definido.
5.4
5.4.1
CAPACIDAD DE GESTIN
Gestin Gerencial
EGESUR mantiene una gestin gerencial bien estructurada que reconoce en la estrategia el camino para la
generacin de ventajas competitivas en la misma, la casi nula injerencia poltica, la transparencia de los
procesos de seleccin de personal y la evaluacin constante de los funcionarios, han hecho que los puestos
gerenciales sean cubiertos por personal idneo para la gestin.
La cultura organizacional se encuentra ms arraigada entre los funcionarios de la empresa, sobre todo en los
que tienen varios aos en ella, an se encuentra una cierta resistencia a los cambios pero el personal
gerencial tiende a discutir y convencerse de los beneficios ganados por los buenos emprendimientos.
Una contrariedad es la brecha existente entre las remuneraciones de los cargos gerenciales comparadas con
las del sector privado y ms an con las otras empresas pblicas de idntica funcin. Esta situacin
predispone a una alta rotacin de estos cargos quienes son tentados a emigrar, de igual forma la poca
proyeccin de asensos limita las posibilidades de desarrollo de los funcionarios en la misma empresa.
No obstante la gestin gerencial de EGESUR viene mejorando mucho, se encuentra bien cimentado el
liderazgo en las gerencias y se asumen los retos emprendidos, cabe mencionar que recin desde el ao 2007
la empresa viene obteniendo resultados financieros positivos, actualmente se encuentra en proceso de
consolidacin y a la vista se muestra un proceso de expansin que generar cambios importantes y
reestructuracin de la misma para atender los nuevos escenarios.
5.4.2
Cultura Organizacional
En EGESUR existe una cultura organizacional que es marcada por las mltiples locaciones de la misma que
genera una diferencia entre ellas segn la ubicacin (Aricota, Tacna e Independencia), esta variedad se ve
acrecentada por los escasos canales de comunicacin que existen entre ellas.
Debido a las causas anteriores se ha generado una distorsin en el entendimiento de los valores
empresariales, es necesario reforzar los principios para alinear a todos los trabajadores con los grandes
objetivos empresariales de EGESUR.
Esta distorsin de los valores ha generado conflictos entre las reas de la empresa, principalmente entre el
rea productiva y la administrativa que no unen totalmente esfuerzos para hacer ms eficiente la gestin de
EGESUR.
32
5.4.3
Gestin Logstica
EGESUR trabaja bajo las reglas establecidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
(OSCE), que mantiene disposiciones complicadas para la procura de una empresa pblica que compite en
igualdad de condiciones con otras privadas.
Se ha generado un clima defensivo sobre la aplicacin de la normatividad de contrataciones, los
proveedores encuentran en la ley los artilugios para concertar, detener y hasta traer abajo los procesos de
procura importantes.
El tiempo de procuracin (desde el requerimiento de las necesidades hasta la recepcin de bienes o
servicios), en algunos casos, ha demorado varios meses, lo que demuestra que estos procesos son
demasiado complicados e impiden ejecutar adecuadamente las actividades de la empresa.
Ante tales condiciones, la logstica de la empresa debe estar libre de todos los errores posibles para que en
el camino no se den problemas que hagan reiniciar los procesos de procura, el rebote de las requisiciones
tiene un doble impacto negativo por lo que se debe intentar sistematizar y optimizar dichos procesos.
5.4.4
Gestin Presupuestal
La gestin del presupuesto que EGESUR maneja es llevada de manera general consolidada, lo que impide
saber cunto fue el gasto ejecutado por cada componente y partida. Sin embargo se viene trabajando en la
modernizacin y sistematizacin de los procesos incluidos el presupuestal a travs del software Business
One de SAP, de tal manera que se procesar la ejecucin especfica de cada gerencia por sus componentes y
partidas presupuestarias, y a la vez se generar la informacin conjunta e integrada de la empresa,
permitiendo el control de saldos; evitando la ejecucin de presupuesto que no ha sido asignado, y as mismo
identificando cul de las gerencias no est cumpliendo con la ejecucin presupuestal programada.
5.4.5
Gestin Contable
El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transaccin en las cuentas
correspondientes del plan contable, utilizando medios manuales, mecnicos, magnticos, electrnicos o
cualquier otro medio autorizado; para tal sentido y con la finalidad de llevar un adecuado control de los
recursos propios acorde a los requerimientos de la normatividad vigente, EGESUR viene implementando un
el Business ONE de SAP como un Enterprise Resources Planning (ERP), que tiene por objeto definir el
esquema bsico de lineamientos contables aplicables y que est acorde con la normativa contable requerida
por la SMV, FONAFE y la Contralora.
Es preciso mencionar que la empresa se viene alineando a las Normas Internacionales de Informacin
Financiera (NIIFs) promovidas por el ingreso de la misma al mercado de valores teniendo acciones listadas
en la misma.
33
5.4.6
EGESUR cuenta cada ao con un Plan de Relaciones Comunitarias el mismo que se encuentra enmarcado en
los actores de sus zonas de influencia, as en los 2 ltimos aos se han desarrollado las siguientes acciones:
5.4.7
Control de Gestin
34
6. ANLISIS FODA
En este punto se han resumido y priorizado las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades en las que se enmarca EGESUR, fruto de los anlisis anteriores.
35
7. DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS
36
8. EJES ESTRATGICOS
Segn el anlisis de los objetivos de EGESUR se ha determinado un fuerte alineamiento de los mismos ante
los de la cartera de generadoras de FONAFE, esto se ha producido por el alineamiento entre la misin y
visin de los mismos.
Segn el anlisis efectuado, EGESUR debe mantener objetivos estratgicos en 2 ejes estratgicos principales:
Eje Estratgico 1: Incrementar la creacin de valor econmico, principalmente dado por la cristalizacin de
los proyectos importantes y por el aumento de la rentabilidad (En Soles).
Eje Estratgico 2: Consolidar a EGESUR como una empresa responsable, a travs de estrategias que
mantengan la transparencia, la responsabilidad (social y ambiental).
Esto se puede graficar de la siguiente manera:
37
38
10.MAPA ESTRATGICO
39
Objetivo Estratgico
FONAFE
Objetivo Estratgico
Objetivo
Empresa
Especfico Empresa
Unidad de
Medida
2012
2013
Meta
2014
2015
2016
2017
Rentabilidad
Patrimonial
Porcentaje
3.01%
2.72%
2.65%
2.18%
2.34%
2.31%
Crecimiento en
Ingresos
Porcentaje
18.22%
-1.70%
0.11%
0.46%
0.54%
0.03%
Rotacin de Activos
Porcentaje
25.17%
24.16%
23.64%
23.33%
23.02%
22.61%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
74.70%
73.32%
73.58%
75.83%
75.34%
75.32%
Ratio Gasto
Administrativo Produccin
Soles/ MWh
16.48
17.99
16.56
17.25
16.71
16.87
Porcentaje
10.85%
10.51%
10.52%
8.86%
9.65%
9.73%
Porcentaje
27.00%
100%
100%
100%
100%
100%
GWh
256
255
276
278
278
278
Porcentaje
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cumplimiento de la
Directiva de
Transparencia
Porcentaje
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Implementacion del
Cdigo de BGC
Porcentaje
96%
100%
100%
100%
100%
100%
Implementacin del
Fortalecer el sistema de
Sistema de Control
control interno
Interno
Porcentaje
97%
100%
100%
100%
100%
100%
Ejecutar eficientemente
el Programa de Gastos
de Capital No Ligados a
Proyectos
Porcentaje
27%
100%
100%
100%
100%
100%
Porcentaje
(Lmite Mnimo)
95.00%
95.50%
95.50%
96.00%
96.00%
96.00%
Cumplir el programa de
Produccin de energa
produccin de energa
Porcentaje
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Optimizar el proceso de
Gestin de
adquisiciones y
Contrataciones
contrataciones
Porcentaje
97%
100%
100%
100%
100%
100%
Porcentaje
80%
87%
93%
100%
100%
100%
Cumplimiento
Fortalecer la capacitacin Mantener programas de
Programa de
del personal
entrenamiento superior
Capacitacin
Porcentaje
90.39%
100%
100%
100%
100%
100%
Implementar
Tecnologas de
Fortalecer el uso de TIC en
Informacin y
la empresa
Comunicacin en los
procesos empresariales
Porcentaje
ND
100%
100%
100%
100%
100%
Buscar la eficiencia
econmica de la empresa
Reducir las prdidas
Mantener Contratos
Auspiciosos
Desarrollar estrategias
Margen de ventas
comerciales optimizadas
Promover alianzas
estratgicas para el
financiemiento de
proyectos
Clientes y Entorno
Forma de clculo
Mejorar la Rentabilidad
Empresarial
Financiera
Indicador
Cumplimiento del
programa de proyectos
Incrementar la capacidad Promover el
de Inversin
de generacin de energa aprovechamiento del
potencial hidroelctrico
Mejorar la gobernabilidad
de la empresa
Procesos Internos
Incrementar la Eficiencia a
travs de la excelencia
operacional
Mantener excelentes
niveles de gestin
Cumplimiento del
Programa de Gastos de
Capital No Ligados a
Proyectos
Mantener excelentes
Disponibilidad
niveles de gestin de la promedio de los
produccin
grupos
Fortalecer el Clima
Laboral de la empresa
Promover una cultura
organizacional adecuada
Fortalecer el clima laboral
a travs del liderazgo y Indice de Clima Laboral
y la cultura organizacional
trabajo en equipo
Aprendizaje y
Crecimiento
Cumplimiento de
implementacin de
proyectos TIC
priorizados acorde con
el PEI
40
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
OBJETIVOS
ESTRATGICOS DE LA
EMPRESA
OBJETIVOS ESTRATGICOS
DEL SECTOR PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y
PROMOVER LA PRESERVACIN Y
CONTAR CON UNA ORGANIZACIN
CONSERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE POR
TRANSPARENTE, EFICIENTE, EFICAZ Y
PROMOVER CON EFICIENCIA Y EFICACIA EL
PARTE DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ENERGA
DESCENTRALIZADA, QUE PERMITA EL
COMPETITIVO DEL SECTOR ENERGTICO,
NUEVO CONCEPTO DE MINERA A FIN DE
Y MINAS, EN EL DESARROLLO DE LAS
CUMPLIMIENTO DE SU MISIN A TRAVS DE
PRIORIZANDO LA INVERSIN PRIVADA Y LA
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
DIFERENTES ACTIVIDADES SECTORIALES
PROCESOS SISTEMATIZADOS, CON PERSONAL
DIVERSIFICACIN DE LA MATRIZ ENERGTICA.
PAS CON INCLUSIN SOCIAL.
FOMENTANDO LA INCLUSIN SOCIAL Y LAS MOTIVADO Y CALIFICADO Y ORIENTACIN A
RELACIONES ARMONIOSAS.
UN SERVICIO DE CALIDAD.
RELACIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR ENERGA Y MINAS
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
Alineado
Completamente Alineado
Completamente Alineado
OBJETIVOS
ESTRATGICOS DE LA
EMPRESA
OBJETIVOS ESTRATGICOS
DE FONAFE
RELACIN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE
41