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22/10/2008

RHH

02/09/2008

RHH

REV

FECHA

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Se actualiza el nombre y la
metodologa del punto 5.4 y se
elimina el anexo 3.
Se actualizan las definiciones en el
punto 4, se integran los puntos 5.4
Matrices de Peligros, Aspectos
Ambientales
y
Emergencias
Crticas y se actualiza el formato
Matrices de Peligros y Aspectos
Crticos a Rev.1
NOTAS

MC-SSMA-P-002

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION,
EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y
ASPECTOS

UNIDAD O REA
GERENCIA DE CONSTRUCCIN

DESCRIPTOR
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE

PGINA
1 de 13

IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y
CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Rev: 8

MC-SSMA-P-002
Fecha: 22/10/2008
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Panel de Control de Cambios


Rev.
8

Fecha
21/10/2008

Elaborado

Revisado
RHH

02/09/2008

RHH

17/07/2008

RHH

17/01/08

DEPTO
SSO Y MA

RHH

26/11/2007

RHH

16/08/2007

DPTO SSO
Y MA
DPTO SSO
Y MA

30/07/2007

DPTO SSO
Y MA

RHH

30/12/2006

DPTO SSO
Y MA

RHH

30/11/2006

DPTO SSO
Y MA

RHH

RHH

Aprobado

Descripcin del Cambio


Se actualiza el nombre y la metodologa del punto 5.4
y se elimina el anexo 3.
Se actualizan las definiciones en el punto 4, se
integran los puntos 5.4 Matrices de Peligros,
Aspectos Ambientales y Emergencias Crticas y se
actualiza el formato Matrices de Peligros y Aspectos
Crticos a Rev.1
Se actualiza procedimiento con identificacin de
peligros y aspectos del rea mantenciones en la
metodologa y el anexo 2, y se incorporan las matrices
crticas en el anexo 3.
Se definen nuevas responsabilidades para el Jefe de
Terreno, Jefes de rea, Capataces y Supervisores en
los puntos 3.2.3 y 3.2.5. Se modifica la
responsabilidad 5, del Administrador de obra en el
punto 3.2.3. Se modifica la etapa de actualizacin de
obras en el punto 5.4. Se modifican las
consideraciones globales en los puntos 1 y 2 del punto
5.5, y se actualiza el registro (MC-SSMA-P-002-R003) a Rev. 2, en el punto 9 Anexos.
Se incorpora el punto 5 en el punto 5.3.1
Se modifica la metodologa, especficamente la
matriz de criterios de consecuencia (C), la matriz de
criterios de probabilidad (P), la matriz de
determinacin de la magnitud del riesgo (MR) en el
punto 5.2, y la determinacin de las medidas de
control en el punto 5.3. Adems se especfica la etapa
de actualizacin a nivel de empresa y a nivel de obras
en el punto 5.4
Se modifica la metodologa del procedimiento,
diferenciando en 5.1 Etapa de Identificacin, 5.2
Etapa de Evaluacin, 5.3 Etapa de Control, 5.4 Etapa
de Actualizacin y 5.5 Consideraciones. Se actualizan
las variables de Consecuencia y Probabilidad en el
punto 5.2.
Se modifica la definicin de Aspecto, en el punto 4.Se
Modifica, Matriz agregando la variable de
Emergencia, Se Modifica la tabla de consecuencia
agregando costos y modificando la variable ambiental.
En el punto 5.2.5 de la metodologa se incorpora el
concepto de la segunda evaluacin y se referencia el
procedimiento de requisitos legales.

MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y
CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS
1.

Rev: 8

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OBJETIVO

Establecer una metodologa para la identificacin, evaluacin y control de los Peligros y Aspectos, asociados a
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en los diferentes procesos de construccin y montaje que
desarrolle la empresa.

2.

ALCANCE

Todas las obras de las empresas del grupo SALFACORP

3.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad
Supervisa cumplimiento
Participa Procedimiento

GG
X

GP
X

AO
X
X

JTER
X
X

JA
X
X

JSSMAC
X
X

JSSMAO
X
X

SUP
X
X

CAP
X
X

TRAB
X

GG: Gerente General


GP: Gerente de Proyecto
AO: Administrador de Obra
JTER: Jefe de Terreno
JA: Jefe de rea
JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo
JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra
SUP: Supervisor
CAP: Capataz
TRAB: Trabajador

3.1 Responsabilidades del cliente


No aplican para este procedimiento.
3.2 Responsabilidades de SALFACORP
3.2.1

Del Gerente General

Identificar, junto con el Comit Ejecutivo, todos los peligros y aspectos que enfrenta la empresa en la ejecucin de
sus obras.
3.2.2

Del Gerente de Proyecto

Velar por el cumplimiento de este procedimiento en obra.


3.2.3

Del Administrador de Obra

1.- Identificar y evaluar en la planificacin inicial de cada obra, todos los Peligros y Aspectos asociados a la
ejecucin de los trabajos.
2.- Establecer, segn el riesgo asociado, las medidas de control especficas para los peligros y aspectos de la obra.
3.- Aprobar las matrices de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos de obra.
4.- Asignar recursos para la implementacin de las medidas de control necesarias para la obra.

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5.- Exigir la confeccin de la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos especfica, a cada
responsable, segn las nuevas etapas y especialidades que se incorporen a la ejecucin de la obra.
6.- Asegurar la participacin de la lnea de mando, capataces, subcontratos y partes interesadas.
3.2.4

Del Jefe de Terreno y Jefes de rea

1.- Participar en los procesos de identificacin, evaluacin y control de todos los Peligros y Aspectos asociados a la
ejecucin de los trabajos.
2.- Aplicar, segn el riesgo asociado, medidas de control especficas para los peligros y aspectos de la obra.
3.- Dar a conocer a los trabajadores, lnea de supervisn y contratistas, todos los Peligros y Aspectos identificados,
mediante procedimientos, charlas integrales, charlas diarias y otras medidas de control.
4.- Involucrar, motivar y comprometer a la lnea de supervisin en la planificacin de las actividades, identificando
los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados y fomentando el uso del ART.
5.- Identificar, evaluar y controlar cada vez que se inicie una nueva etapa de la obra, todos los Peligros y Aspectos
especficos de la etapa a ejecutar.
3.2.5

De los Supervisores y Capataces

1.- Participar en los procesos de identificacin, evaluacin y control de todos los Peligros y Aspectos asociados a la
ejecucin de los trabajos.
2.- Identificar, evaluar y controlar cada vez que se inicie una nueva etapa de la obra, todos los Peligros y Aspectos
especficos de la etapa a ejecutar.
3.- Dar a conocer a su personal a cargo, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos,
charlas y otras medidas de control.
3.2.5

Del Jefe de SSO y MA Corporativo

1.- Asesorar a la Gerencia General en los aspectos legales, mtodos y/o protocolos necesarios para el control de los
Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados a las obras nuevas que se generen.
2.- Coordinar tcnicamente con los expertos de terreno, los mtodos de control de los Peligros y Aspectos con sus
riesgos asociados que resulten de la planificacin inicial de cada obra que se origine.
3.2.6

Del Jefe de SSO y MA de Obra

1.- Capacitar a la lnea de supervisin, sobre la metodologa a utilizar para realizar la identificacin de peligros y
aspectos descrita en este procedimiento.
2.- Asesorar al Administrador, Jefe de Terreno, Jefes de rea, Supervisores y Capataces en la identificacin y
medidas de control de los Peligros y Aspectos asociados a la obra.
3.- Publicar la matriz de peligros y aspectos en la obra, posterior a la aprobacin del administrador de obra.
3.2.7

De los Trabajadores

1.- Conocer y difundir la informacin relacionada con los Peligros y Aspectos de cada trabajo o tarea.
2.- Participar activa y constantemente en la identificacin de peligros y aspectos ante cualquier situacin nueva o de
cambio que presente la obra.
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4.

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DEFINICIONES

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin, que se pueden controlar y de los que
se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el
medio ambiente.
Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, de un agente causante de una
enfermedad o de un impacto ambiental, derivado de un riesgo fuera de control.
Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.
Medio Ambiente: Entorno en el cual la organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el
interior de la organizacin hasta el sistema global.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos de la organizacin. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
Identificacin del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definicin de sus caractersticas.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad, lesin a las personas, impacto
ambiental o una combinacin de estos.
Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosmil de que algo pueda ocurrir
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus
obligaciones legales y su propia poltica en SSO y MA
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s), y la
consecuencia de la lesin, enfermedad o impacto ambiental que puede ser causada por el(los) evento(s) o
exposicin(es).
Valorizacin del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los
empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.

5.

METODOLOGIA

5.1

ETAPA DE IDENTIFICACION

1.- En esta etapa, se procede a identificar todos aquellos peligros y aspectos relacionados con los trabajos y
actividades a realizar, y que pueden incidir directamente en las condiciones de riesgos.
2.- Para el caso de de los contratos del rea de mantenciones, esta etapa se debe realizar considerando lo definido en
el plan matriz y los programas de mantencin de cada contrato.
5.1.1

Divisin de Actividades o Tareas

1.- Esta etapa se debe realizar en base a la programacin de actividades establecida en la carta gantt de la obra, para
lo cual es fundamental la asesora del Jefe de Terreno y el Administrador de Obra.
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2.- Se debe dividir el proyecto en grandes reas principales de trabajo


3.- Se debe subdividir las reas por especialidad o por etapas de trabajo (definir la secuencia lgica de actividades).
3.- Posteriormente se debe definir la secuencia lgica de actividades asociada a cada especialidad.
4.- La informacin analizada se debe registrar en la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y
Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) y Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos,
rea Mantenciones (800850-SSMA-P-002-R-026) para los contratos del rea de mantenciones.
5.- La identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos de los contratos del rea de mantenciones, deben
adjuntar un listado que detalle la familia de equipos asociados a los procesos de mantencin.
5.1.2

Identificacin de los Peligros y Aspectos (Secuencia de Actividades)

1.- Posterior a la definicin de actividades, se debe proceder a realizar un anlisis o estudio puntual para cada
actividad, con la finalidad de poder determinar los Peligros y Aspectos asociados a estas, y cuales son los que pueden
desencadenar incidentes en la obra.
2.- A todos los peligros y aspectos identificados se les debe asociar el incidente potencial mas grave que puede
desencadenar.
3.- A continuacin, se proceder a determinar el tipo de incidencia y su relacin con los aspectos de Seguridad (S),
Salud Ocupacional (SO) y Medio Ambiente (MA) y Emergencias (E).
4.- Se debe determinar y registrar para cada Peligro y Aspecto en particular, el efecto probable asociado a cada
peligro y aspecto identificado.
5.- Toda la informacin descrita en los puntos anteriores se debe registrar en la Matriz de Identificacin,
Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)
5.1.2.1

Consideraciones para la Identificacin de Peligros y Aspectos

1.- Es importante realizar una descripcin de todos los elementos involucrados en los procesos constructivos, tales
como: materiales, materias primas, herramientas, equipos, maquinaria, personal y cualquier otro factor incidente que
este involucrado directamente en el desarrollo de la tarea o actividad.
2.- Para realizar el anlisis es fundamental considerar no solo los elementos y actividades que comnmente estn
relacionados con el trabajo y que son frecuentes en la obra (actividades rutinarias), sino que tambin aquellos
elementos y actividades internas y externas, que no son inherentes a los procesos constructivos y que se realizan con
una frecuencia menor (actividades no rutinarias), incluso aquellos que pueden interactuar con el medio ambiente y
que son potenciales de causar impactos ambientales negativos.
3.- El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de Peligros y
Aspectos para la lnea de mando y empleados de la obra, y se muestra a continuacin:

Contacto con temperaturas extremas.


Golpeado por
Golpeado contra
Atrapado en / sobre o entre
Cadas mismo y distinto nivel
Contacto con corrientes elctricas
Inhalacin de sustancias peligrosas
Contacto con sustancias peligrosas
Sobre esfuerzo
Exposicin a Ruido.
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Generacin de Residuos Lquidos


Generacin de Residuos Peligrosos
Generacin de Residuos
Emisiones Atmosfricas.
Derrame de aceites.
Emisiones de Ruido.
Uso de Energas
Materias Primas (Bodega)
reas ambientales sensibles (Parque Nacional, Monumento nacional, entre otros)
Abastecimiento de agua potable
Generacin de aguas servidas
Baos Qumicos
Transporte de Personal (vehculos)
Subcontratos (Guardias, casino)
Intoxicaciones por alimentos en mal estado
Visitas
Instalaciones de Faena
Requisitos del cliente

ETAPA DE EVALUACION

En base a la metodologa establecida en el presente procedimiento, la obra debe proceder a evaluar los peligros y
aspectos de sus trabajos y actividades, con la finalidad de determinar la Magnitud del Riesgo asociada.
5.2.1

Evaluacin de Riesgos.

La evaluacin de los riesgos, permite determinar la Magnitud del Riesgo (MR) de los peligros y aspectos que se
identificaron en la etapa anterior, y as poder establecer las medidas de control adecuadas a las tareas y/o condiciones
crticas de la Obra. Se consideran dos factores fundamentales, Consecuencia (C) y Probabilidad (P). Estos permiten
evaluar en base a criterios predeterminados la Magnitud del Riesgo para cada actividad especfica.
5.2.2

Consecuencia (C)

1.- La consecuencia debe considerar el costo de realizar el trabajo de manera incorrecta, considerando, lesiones de
los trabajadores, enfermedades profesionales, daos ambientales, prdidas potenciales y/o las consecuencias
asociadas a los peligros y aspectos derivadas del incumplimiento de requisitos legales, requisitos normativos y
desviaciones o inexistencia de procedimientos, adems de probables paralizaciones y prdidas de calidad y
productividad.
2.- La Matriz de Criterios que determinan la consecuencia de un incidente se muestra en la tabla siguiente:

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Seguridad

Salud Ocupacional

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Nivel 1
Insignificantes

Nivel 2
Menores

Nivel 3
Medianamente Graves

Nivel 4
Graves

Nivel 5
Muy Graves

Cuasi accidente

No existe lesin

Requiere la atencin de
primeros auxilios

Accidente grave, con tiempo


perdido

Accidente fatal u potencialmente


fatal

Problemas objetivos y
Problemas objetivos de cuidado,
moderados, requieren la revisin
Enfermedad profesional
Inconveniencias o sntomas
Problemas objetivos pero
requieren la atencin de un
de un especialista y seguimiento
irreversible, o disminucin en la
subjetivos de bajo nivel y plazo reversibles a corto plazo (mx 3
especialista y seguimiento
mdico, sin comprometer
capacidad de ganancia del
corto de manifestacin
das)
mdico, alta probabilidad de
mayormente la salud del
trabajador
enfermedad profesional.
trabajador
Impacto mayor y extensivo, o
Dao Significativo de impacto
impacto con alarma pblica, y/o
local, y/o un incumplimiento a un
un incumplimiento a un requisito
requisito legal asociado
legal asociado con multas

Medio Ambiente

Sin impacto y sin requisitos


legales asociados

Impacto menor sin requisitos


legales asociados

Impacto Moderado, con


requisitos legales asociados

Daos Materiales

Sin dao

Dao Menor

Dao moderado

Dao significativo

Dao considerable y
fundamental para el desarrollo
de las operaciones

Sin paralizacin

Paralizacin < a 1 hora

Paralizacin entre 1 a 6 horas

Paralizacin entre 6 horas y 1


da

Paralizacin > a 1 da

Paralizacin

5.2.3

Probabilidad (P)

1.- La Matriz de criterios que determinan la Probabilidad de un incidente se muestra en la tabla siguiente:
Nivel 1
PROBABILIDAD

5.2.4

INSIGNIFICANTE, muy
escasa de que ocurra

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

MODERADA, potencial de
BAJA, potencial bajo, tal MEDIA, potencial de ocurrir
ocurrir ocasionalmente
vez pueda ocurrir durante la
bajo circunstancias
durante la ejecucin del a
ejecucin de la obra
inusuales en la obra
obra

Nivel 5
ALTA, potencial ocurrir
varias veces durante la
ejecucin de la obra.

Determinacin de la Magnitud del Riesgo (MR)

1.- Para determinar la Magnitud del Riesgo (MR), se ha establecido una relacin en base a dos variables
(Consecuencia y Probabilidad) para Peligros y Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que
tiene como resultado: riesgos intolerables, riesgos moderados, riesgos tolerables y riesgos menores, y para su
determinacin se utiliza la siguiente relacin:
MR = C x P
2.- Matriz de determinacin de la Magnitud del Riesgo
Insignificante (1)

Menores (2)

Medianamente
Graves (3)

Graves (4)

Muy Graves (5)

Insignificante (1)

Baja (2)

10

Media (3)

12

15

Moderada (4)

12

16

20

Alta (5)

10

15

20

25

3.- Resultados de la determinacin de la Magnitud del Riesgo


Riesgo Inaceptable:
Riesgo Indeseable:
Riesgo Aceptable:
Riesgo Menor:

5.3

ETAPA DE CONTROL

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En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluacin, la obra debe determinar las medidas de control ms
adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.
5.3.1

Definiciones de Medidas de Control segn la Magnitud del Riesgo.

1.- Riesgo Inaceptable: Considera la implementacin de medidas de administracin del riesgo, confeccin de
procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, induccin de procedimientos, capacitaciones especiales y
Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART).
2.- Riesgo Indeseable: Se considera la normalizacin del trabajo a travs de procedimientos de trabajo seguro,
tomas de conocimiento, induccin de procedimientos, Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART) y capacitaciones.
3.- Riesgo Aceptable: Se considera la realizacin de Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART), monitoreo e inspeccin
simple (supervisin diaria en terreno), verificacin de implementacin de medidas de control y capacitaciones
4.- Riesgo Menor: Riesgo inherente o controlable con EPP
5.- Determinadas las medidas de control, se debe reevaluar y definir si el trabajo se puede realizar con las medidas de
control establecidas.

5.3.2

Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control.

Para la implementacin de medidas de control se debe considerar la siguiente jerarqua:

Preferencia de opciones de tratamiento

Elimnelo

Eliminacin total del peligro o aspecto.

Sustityalo

Reemplace el material o proceso por uno menos


peligroso.

Redisee

Revise y corrija el diseo del equipo o proceso.

Segregue

Asle el peligro mediante barreras o


confinamiento.

Administre

Implante controles como procedimientos,


entrenamiento, etc.

Equipe con EPP

Donde los controles no son practicables, provea


y exija el uso de EPP apropiados para minimizar
el impacto

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5.4

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EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y DIFUSIN DE PELIGROS, ASPECTOS


AMBIENTALES Y EMERGENCIAS CRTICAS

1.- El JSSMAO debe resumir en Matriz de Evaluacin del cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Compromisos (MC-SSMA-P-003-R-005), todos aquellos peligros inaceptables, aspectos ambientales significativos,
y emergencias potenciales, que resulten de la etapa de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos.
2.- Esta matriz, debe asociar todos los requisitos legales y otros compromisos aplicables a la obra, considerando las
respectivas evidencias de control.
3.- A travs de esta matriz se realizar la difusin a toda la organizacin de la obra, de los peligros inaceptables,
aspectos ambientales significativos, y emergencias potenciales que puedan afectar el normal desarrollo de los
trabajos.
4.- Se consideran como medidas de difusin, la publicacin de la matriz en paneles informativos, charlas integrales,
charlas diarias u otras instancias que la obra estime conveniente.

5.5

ETAPA DE ACTUALIZACION

Esta etapa esta orientada principalmente a, realizar una identificacin de nuevos peligros y aspectos ambientales
relacionados con la ejecucin de los trabajos que realizan las obras de Salfacorp, con la finalidad de obtener medidas
de control oportunas, para las actividades que se desarrollan y se desarrollarn a nivel de empresa y a nivel de obra.
Salfacorp ha definido que los tiempos de actualizacin de las matrices de peligros y aspectos de empresa y de obras,
respectivamente, son los que se describen a continuacin:

5.6

Empresa: Debe realizar una revisin gerencial de la matriz de identificacin, evaluacin y control de
peligros y aspectos de empresa anualmente.

Obras: Cada vez que la obra inicie una nueva etapa, el responsable del trabajo y la especialidad asociada,
en conjunto con la lnea de mando involucrada, deben realizar una identificacin evaluacin y control de
peligros y aspectos especfica de la etapa a ejecutar, la cual debe considerar todos los factores relacionados
durante todo el tiempo de desarrollo. La identificacin de peligros especfica se debe registrar en el registro
Matriz de Identificacin, Evaluacin, y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003),
especificando especialidad, rea y responsable, y todos los peligros y aspectos ambientales deben ser dados
a conocer a todos los trabajadores involucrados.
CONSIDERACIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIN,
EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

1.- Al inicio de la obra, se debe confeccionar una matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y
aspectos, general del proyecto.
2.- Cada vez que la obra inicie una nueva etapa, el responsable del trabajo debe realizar una identificacin,
evaluacin y control de peligros y aspectos, especfica de la etapa a ejecutar.
3.- Las obras deben establecer como primera e irrevocable medida de control, la implementacin de las normas de
administracin de peligros fatales, previa evaluacin de operacin y factibilidad en obra.
4.- Para la implementacin de las medidas de control se debe considerar como base el Manual de Estndares de
Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales.
5.- Se debe hacer un seguimiento frecuente a la efectividad de implementacin de las medidas de control.

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6.- Los resultados de la Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos, deben ser
comunicados (publicados) y estar siempre disponibles para la consulta de la totalidad de los trabajadores de la obra.

6.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

6.1

Seguridad y Salud Ocupacional

No aplican para este procedimiento


6.2

Medio Ambiente

No aplican para este procedimiento

7.

REFERENCIAS

8.

Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA)
Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros
Compromisos (MC-SSMA-P-003)
Matriz de Identificacin y Actualizacin de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P003-R-004)
Matriz de Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P003-R-005)
Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas Ambientales (MC-SSMA-E)
REGISTROS

9.

Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)


Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos, rea Mantenciones (800850SSMA-P-002-R-026)

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos


Anexo 2: Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos, rea Mantenciones

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Anexo 1: Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos


MC-SSMA-P-002-R-003

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


MATRIZ DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Empresa :

Obra:

Etapa:

Especialidad(es):

rea:

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Firma:

Aprobada por:

Firma:

Evaluacion del Riesgo


Areas

Especialidad

Actividad

Peligros
Aspectos

Incidente
Potencial

Incidencia

Efecto

S / SO / MA / E / DM / P

Probables

MR Medidas de Control

MR

Evaluacion Final

MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y
CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Rev: 8

MC-SSMA-P-002
Fecha: 22/10/2008
Pgina: 13 de 13

Anexo 2: Matriz de Identificacin, Evaluacin y Control de Peligros y Aspectos, rea Mantenciones


800850-SSMA-P-002-R-026

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y ASPECTOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS, REA MANTENCIONES

Fecha: 17/07/08

Contrato:

Empresa :

Especialidad(es):

Etapa:
rea:

Rev:

Fecha:
Firma:

Realizada por:

Proceso

Rev. 0

Subproceso

Especialidad

Sistemas

Actividades de Mantenimiento

Aprobada por:

Peligros y Aspectos

Incidencia
(S/SO/MA/E/DM/P)

Firma:

Efectos Probables

MR

Medidas de Control

MR

Evaluacin Final

MC-SSMA-P-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS