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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIAS INTERNAS
CODIGO:

Versin 01

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1. OBJETIVO: Establecer un procedimiento documentado para determinar si el


Sistema de Gestion de Calidad es conforme con las disposiciones planificadas y
con los requisitos de esta Norma, determinando si se ha implementado, se
mantienen de manera eficaz y se establecen los lineamientos para
programar,planear y relizar auditorias internas.
2. ALCANCE: Desde todos los procesos que esten involucrados en el Sistema de
Gestion de la Calidad de FerreSan en relacion con su respectiva documentacion
de acuerdo a los requerimientos definidos por la NTC-ISO 9001:2000, desde la
planificacion,ejecucion,seguimiento , verificacion de las acciones preventivas , las
acciones correctivas y la revision por la Gerencia , los resultados de las auditorias
internas del Sistema de gestion de la calidad de FerreSan.
3. DEFINICIONES:
3.1 AUDITORIA: Proceso sistematico , independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extension en que se cumplen los criterios de auditoria.
3.2 PROGRAMA DE LA AUDITORIA: Conjunto de de una o mas auditorias
planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un proposito
especifico.
3.3 CRITERIOS DE LA AUDITORIA : Conjunto de politicas, procedimientos o
requisitos utilizados como referencia.
3.4 EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: Registros , declaraciones de hechos de
cualquier otra informacion que son pertinentes para los criterios de auditoria y que
son verificables . Esta evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.
3.5 AUDITADO : Organizacin que se audita.
3.6 AUDITOR : Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
3.7 EQUIPO AUDITOR : Uno o mas auditores que llevan a cabo una auditoria.
3.8 COMPETENCIA : Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y
aptitudes.

PROCESO

Gestion
de
Calidad

NOMBRE DEL
REGISTRO

Programa de
auditoria
interna.

COD
.

RESPONSABLE

UBICACION

Formato de
revision de la
documentaci
on.

Jefe de
Calidad.

Carpeta
archivo
SGC

Jefe de
Calidad.

Carpeta
archivo
SGC

Auditor Lider.

Gestion
de
Calidad

Plan de
Auditoria

ACCESO

TIEMPO DE
RETENCION

Fisico:Gabe
tero
de
archivo.

Auditor Lider.

Gestion
de
Calidad

ALMACENAMIE
NTO (F/E)

Jefe de
Calidad.

Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Fisico:Gabe
tero
de
archivo.

General

1 ao

General

1 ao

General

1 ao

Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Carpeta
archivo
SGC

Fisico:Gabe
tero
de
archivo.
Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.

Gestion
de
Calidad

Gestion
de
Calidad

Lista de
Verificacion

Formato de
informe de la
Auditoria
Interna.

Auditor Lider

Auditor Lider

Carpeta
archivo
SGC

Carpeta
archivo
SGC

Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Fisico:Gabe
tero
de
archivo
Electronico:
Computado

General

1 ao

General

1 ao

r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.

Gestion
de
Calidad

Generacion
de Hallazgos.

Auditor Lider

Carpeta
archivo
SGC

Fisico:Gabe
tero
de
archivo
General
Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.

1 ao

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