Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIAS INTERNAS
CODIGO:
Versin 01
Pgina 1 de 3
PROCESO
Gestion
de
Calidad
NOMBRE DEL
REGISTRO
Programa de
auditoria
interna.
COD
.
RESPONSABLE
UBICACION
Formato de
revision de la
documentaci
on.
Jefe de
Calidad.
Carpeta
archivo
SGC
Jefe de
Calidad.
Carpeta
archivo
SGC
Auditor Lider.
Gestion
de
Calidad
Plan de
Auditoria
ACCESO
TIEMPO DE
RETENCION
Fisico:Gabe
tero
de
archivo.
Auditor Lider.
Gestion
de
Calidad
ALMACENAMIE
NTO (F/E)
Jefe de
Calidad.
Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Fisico:Gabe
tero
de
archivo.
General
1 ao
General
1 ao
General
1 ao
Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Carpeta
archivo
SGC
Fisico:Gabe
tero
de
archivo.
Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Gestion
de
Calidad
Gestion
de
Calidad
Lista de
Verificacion
Formato de
informe de la
Auditoria
Interna.
Auditor Lider
Auditor Lider
Carpeta
archivo
SGC
Carpeta
archivo
SGC
Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Fisico:Gabe
tero
de
archivo
Electronico:
Computado
General
1 ao
General
1 ao
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
Gestion
de
Calidad
Generacion
de Hallazgos.
Auditor Lider
Carpeta
archivo
SGC
Fisico:Gabe
tero
de
archivo
General
Electronico:
Computado
r del jefe de
calidad en
mis
documento
s y backup
en USB.
1 ao