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DIPLOMADO DE GESTIN DE LA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


GESSLA XXXII
EMPRESA: Compaa Minera BUENAVENTURA S.A
RUBRO: Minera
TRABAJO APLICATIVO I
Integrantes:

Aguirre Pelayes, Basilia Salome


Capillo Pacora, Romario Antonio Arsilio
Dvila Pinto, Jimmy
Guardales Alor, Miguel Alfredo
Rivera Maguia, Sandra
Silvestre Pajuelo, Vctor Luis

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
Versin :

IESA S.A.

CONTENIDO

Fecha

01

: 09/12/2014

CAPITULO I
INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Visin
Misin
Responsabilidad
Valores que promueve la Organizacin
Servicios que la empresa ofrece
Personal que lo conforman la contrata en dicho proyecto.
Flujograma del proceso de perforacin de La Empresa IESA S.A.
Organigrama de la Empresa IESA S.A.

CAPITULO II
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE NUESTRA
EMPRESA CONTRATISTA MINERA IESA S.A.
CAPITULO III
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS (IPERC)
3.1. Introduccin
3.2. Objetivos
3.3. Base Legal
3.4. Tipos De Peligro
3.5. Clasificacin De Peligros Por Categora
3.6. Herramientas De Identificacin De peligros PETS Vivo, ATS.
3.7. Evaluacin De Riesgo
3.8. Procesos IPERC
3.9. Tipos De IPERC
3.10. Matriz IPERC Continuo.
3.11. Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro (PETS)
CAPITULO IV
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES
4.1. Procedimiento.
4.2. Listado de Requisitos Legales Aplicables.
CAPITULO V
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD

5.1. Objetivos de Seguridad.


5.2. Plan de SST
5.3. Programa Anual de SST
CAPITULO VI
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDADES
(EN MATERIA DE SST)
6.1. Organigrama del Sistema de SST
6.2. Responsabilidades
6.2.1. Gerente General de La Empresa
6.2.2. Gerentes / Responsables de Unidades de Servicio
6.2.3. Administradores de Unidades de Servicio
6.2.4. Coordinador de Unidad de Servicio
6.2.5. Supervisor de Ruta, de Campo y/o de Planta de la Unidad de
Servicio
6.2.6. Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
6.2.7. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
6.2.8. Mdico Ocupacional
6.2.9. Coordinador Administrativo SSO
6.2.10. Personal

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN Y
PROGRAMA DE CAPACITACIN
7.1.

Procedimiento de Capacitacin

CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN, PARTICIPACIN
Y CONSULTA.
CAPITULO IX
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS,
LISTADO DE DOCUMENTOS SSO.
9.1. Procedimiento para el Control de Documentos.
9.2. Listado de documentos SSO.

CAPITULO X
CONTROLES OPERACIONALES.
CAPITULO XI
PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIN
Y RESPUESTAS A EMERGENCIAS, PROGRAMA
DE SIMULACROS.
11.1. Procedimiento
11.2.

Programa de Simulacros

CAPITULO XII
PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIN Y
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO.
12.1. Procedimiento.
12.2. Registros
CAPITULO XIII
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL.
13.1.

Procedimiento.

CAPITULO XIV
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE ACCIDENTES.
14.1.
14.2.

Procedimiento.
Registro.

CAPITULO XV
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

15.1.
15.2.

Procedimiento.
Registro.

CAPITULO XVI
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE SSO.
CAPITULO XVII
AUDITORIAS
CAPITULO XVIII
REVISION POR LA DIRECCION.

BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
CAPITULO 01

IESA S.A.

INFORMACIN DE LA

ser

EMPRESA

Versin :
Fecha

01
: 09/12/2014

RAZN SOCIAL
La Empresa IESA S.A fue fundada el 15 de Enero de 1953, con nmero de
RUC 20100146895.
UBICACIN:

Unidad Minera: Unidad Minera UCHUCCHACUA Distrito de Oyn /


provincia de Oyn/ departamento de Lima.
Sede Administrativa: Direccin principal Av. los Insurgentes Nro. 1075
prov. const. del Callao - prov. Const. _La Perla
1.1. Misin:
La Empresa IESA S.A. presta servicios especializados y efectivos para
ejecutar obras de minera subterrnea, preservando la Seguridad y Salud
en el Trabajo de sus colaboradores, el Medio Ambiente, Calidad y Alta
Rentabilidad; controlando todos los riesgos con la aplicacin constante de
las mejores tcnicas operacionales, contribuyendo de esta manera al
desarrollo del pas.
1.2. Visin:
Ser la primera opcin en servicios especializados en minera subterrnea
y desplegarnos internacionalmente, orientados a la satisfaccin de
nuestros clientes, tanto internos como externos, en calidad, plazo y
costo.
1.3. Responsabilidad:
Actuar con compromiso por los resultados que esperan nuestros
clientes y accionistas para proveer un acertado y valioso Servicio
Profesional, rpido, proactivo y de alta calidad.
1.4. Valores Que Promueve La Empresa:
La cultura empresarial de IESA promueve la prctica y desarrollo de seis
valores principales:
Conducir todos los intereses de la organizacin con HONESTIDAD.

Generar CONFIANZA en nuestros clientes y proveedores.

Construir una relacin de LEALTAD con todos nuestros trabajadores.

Desarrollar permanentemente a las PERSONAS y sus competencias


profesionales.
Promover la CAPACITACION y el auto-entrenamiento.

RECONOCIMIENTO del trabajo siempre, bien ejecutado.

1.5. Servicios que la empresa ofrece

IESA S.A. es una compaa organizada, con amplia experiencia en


prestacin de servicios en los siguientes rubros:
Desarrollo

de:

Rampas,

galeras,

piques,

chimeneas,

By-pass,

cruceros, cortadas, inclinados, etc.


Preparacin: Ventanas, sub-niveles, echaderos, etc.
Explotacin: Corte y relleno ascendente y descendente, open stope,
cmaras y pilares, subcaving level, shirinkage entre otros.
Sostenimiento: cuadros de madera, cables y pernos de encaje (split
set, swellex, mecnico, cementado, resinas, full colum), colocacin de
cimbras, Shocrete.
Perforacin: Jumbo, Track drill, Jackleg.
Voladura: Controlada y masiva.
Carga, acarreo y transporte de mineral y desmonte.
Control de dilucin y de contaminacin del mineral.
1.6. Personal que lo conforman la contrata en dicho proyecto.

PERSONAL DEL DIRECTORIO


GERENTE GENERAL

ASISTENTE

TOTAL

PERSONAL EMPLEADO
GERENTE DE RRHH
GERENTE DE
OPERACIONES
RESIDENTE DE OBRA
ING. DE SEGURIDAD
SECRETARIA
INSP. DE SEGURIDAD
COSTOS Y
PRODUCTIVIDAD
ADMINIST. MINA
JEFE DE GUARDIA
PSICOLOGO
ASISTENTE SOCIAL
TOTA
14
L

1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1

PERSONAL OBRERO
MECANICOS

ELECTRICISTA

OPERADORES DE JUMBO

OPERADORES DE SCOOP

CHOFER DE CAMIONETA

OPERARIO PERFORISTA

OFICIAL PERFORISTA

PERSONAL DE SERVICIOS
AUX.
TOTA
40
L

1.7.
del proceso de
de la Empresa IESA S.A.C

Flujograma
perforacin

Actualmente en trabajos de minera tanto a tajo abierto como en


minera subterrnea y en obras civiles la perforacin se realiza
utilizando energa mecnica lo que define distintos mtodos de
perforacin y componentes de perforacin.
Clasificacin de perforaciones

Mtodos rotopercutivos
Son muy utilizados en labores subterrneas y trabajos menores en
minera a cielo abierto (pre corte), tanto si el martillo se sita en la
cabeza como en el fondo de la perforacin. En este mtodo tiene lugar
la accin combinada de percusin, rotacin, barrido y empuje.
Perforacin rotopercutiva
En este tipo de perforacin se emplea la accin combinada de
percusin, rotacin, empuje y barrido, ya sea e equipos manuales para
labores menores (pequea, minera y obras civiles de poca
envergadura) o mecanizados (principalmente en minera subterrnea
de gran escala) y obras civiles de gran envergadura, como la
construccin de una caverna o tnel carretero).
Mtodos rotativos
Se subdividen en dos grupos, segn si la penetracin en la roca se
realiza por trituracin (triconos) o por corte (brocas especiales)

SEGN EL TIPO DE MAQUINARIA


Perforacin Manual
En este tipo de perforacin se usan equipos ligeros operados por
perforistas, en este mtodo se utiliza en trabajos de pequea
envergadura, donde, principalmente por dimensiones, no es posible
usar otra maquinas o no se justifica econmicamente su empleo.
Perforacin Mecanizada
Los equipos van montadas sobre estructuras llamadas orugas, desde
donde el operador en forma cmoda todos los parmetros de
perforacin.
SEGN EL TIPO DE TRABAJO
Perforacin de Banqueo
Son perforaciones verticales o inclinadas utilizadas preferentemente
en proyectos a cielo abierto y minera subterrnea
Perforacin de Avance de Galeras y Tneles
Son perforaciones horizontales llevadas a cabo en forma manual o
mecanizada, para minera de gran escala subterrnea se utilizan los
equipos de perforacin llamados jumbos, que poseen uno a tres
brazos de perforacin y permiten realizar las labores de manera rpida
y automatizada.
Perforacin de Produccin
Es el conjunto de trabajos de extraccin del mineral que se realiza en
las explotaciones mineras. Una perforacin de produccin corresponde
a la se ejecuta para cumplir los programas de produccin que estn
previamente establecidos.
Perforacin de Chimeneas y Piques
Se trata de labores verticales, que son muy utilizadas en minera
subterrnea y en obras civiles.
Perforacin con Recubrimiento

Se utiliza por ejemplo en perforacin de pozos de captacin de aguas y


perforaciones submarinas.
Perforacin con sostenimiento de rocas
Este tipo de perforacin se emplea principalmente en labores
subterrneas cuando se requiere colocar pernos de anclaje, y se
realiza como mtodo de fortificacin para dar as estabilidad al macizo
rocoso.

1.8. Organigrama de la Empresa IESA S.A.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
CAPITULO 02

IESA S.A.
ser

POLITICA INTEGRADA DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

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Fecha

01
: 09/12/2014

MEDIO AMBIENTE

Nuestra empresa IESA S.A dedicada a la elaboracin y desarrollo de


proyectos mineros y civiles consciente de su misin y responsabilidad;
considera que el cuidado ambiental, la seguridad y la salud en el trabajo,
son lineamientos altamente significativos para su desarrollo como
empresa. Asimismo, considera que las actividades de mantenimiento de
maquinaria y equipo pesado aseguran la ejecucin en las obras para la
satisfaccin de los clientes.
Por lo que se compromete a:
a) Proteger el ambiente as como la seguridad y salud de todas las personas
bajo el control de la organizacin, mediante la prevencin de la
contaminacin ambiental, lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con nuestras actividades, productos y servicios.
b) Cumplir con las Normas Legales en Materia Ambiental y de Seguridad y
Salud Ocupacional.
c) Incorporar procedimientos de trabajo para prevenir y controlar los
peligros de alto riesgo que existen en nuestras labores.
d) Lograr la eficacia de nuestro servicio para satisfacer los requisitos de
nuestros clientes.
e) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin integrado y el
desempeo en seguridad y salud en el trabajo.
f) Promover la participacin y consulta de los colaboradores y sus
representantes en todos los elementos del sistema de gestin integrado
de la organizacin.

g) Incorporar en la conducta del personal que


identificados sean confirmados con gestos y voces.

todos

los

peligros

Nuestra Empresa IESA S.A pide a todo nuestro personal, clientes,


proveedores, comunidades y pblico en general a cumplir esta Poltica y
ejercer un liderazgo efectivo mediante el ejemplo.

Lima, Octubre del 2014

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
CAPITULO 03

IESA S.A.
ser

IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN Y CONTROL DE

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Fecha

01
: 09/12/2014

RIESGOS (IPERC)

3. PROCEDIMIENTO
3.1. Objetivo
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin
de los riesgos y determinacin de las medidas de control para las
actividades comprendidas en los diferentes procesos de IESA S.A, que
se desarrollan con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean
tolerables por la organizacin.
3.2. Alcance
El procedimiento se aplica a todas las instalaciones de Lima y Provincia,
en donde la empresa realiza operaciones y servicios.
3.3. Base Legal
D.S. 055-2010-EM. Reglamento de SSO en Minera

Art. 88. El titular minero deber identificar permanentemente los


peligros, evaluar y controlar los riesgos a travs de la informacin
brindada por todos los trabajadores.
Art. 89. El titular minero, para controlar, corregir y eliminar los riesgos
deber seguir la siguiente secuencia: EliminarSustituirControles de
ingenieraSeales, alertas y/o controles administrativos--EPP.
Art. 90. El titular minero debe actualizar y elaborar anualmente el
mapa de riesgos el cual debe estar incluido en el Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional, as como toda vez que haya un cambio
en el sistema. Al inicio de las labores mineras identificadas en el mapa
de riesgos, se exigir la presencia de un ingeniero supervisor.
Definiciones
Peligro
Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las personas,
equipos, procesos y ambiente.
Riesgo
Es la combinacin de probabilidad y severidad reflejados en la
posibilidad de que un peligro cause prdida o dao a las personas, a
los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.
Trabajo de Alto Riesgo
Aquella tarea cuya realizacin implica un alto potencial de dao grave
a la salud o muerte del trabajador. La relacin de actividades
calificadas como de alto riesgo ser establecida por el titular minero y
por la autoridad minera.
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
Documento que contiene la descripcin especfica de la forma cmo
llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el
comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos
o sistemticos. Resuelve la pregunta: Cmo hacer el trabajo/tarea de
manera correcta?
Evaluacin de riesgos
Es un proceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite
valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la
informacin necesaria para que el titular y el trabajador minero estn
en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad,

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la


finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un dao.
Control de riesgos
Es el proceso de toma de decisin, basado en la informacin obtenida
en la evaluacin de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a travs
de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar
peridicamente su eficacia.
Anlisis de Trabajo Seguro (ATS)
Es una herramienta de gestin de seguridad y salud ocupacional que
permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la
determinacin de los riesgos potenciales y definicin de sus controles
para la realizacin de las tareas.
3.4. Tipos De Peligro
Peligros Visibles
Observa durante la inspeccin al trabajo, CINCO SENTIDOS.
Peligros Ocultos
Aquellos NO SENTIDOS, NO VISIBLES.
Peligros En Desarrollo
Empeoran con el Tiempo, pueden no ser detectados sin medida.
3.5. Clasificacin de Peligros por Categora
Fsicos.
Qumicos.
Biolgicos.
Naturales.
Ambiente de trabajo.
Psicosociales.
Fisiolgicos.
Peligros Mecnicos/ Elctricos
Ergonmicos.
3.6. Herramientas de Identificacin de Peligros
PETS (Procedimiento Escritos de Trabajo Seguro) Vivo, ATS.
Inspecciones.
Discusiones, entrevistas.
Anlisis de trabajo seguro.
Auditorias.
Reporte de desvos, etc.
3.7. Evaluacin De Riesgo

Qu puede
suceder?

Con que

Con que

Probabilidad?

severidad?

Qu controles
debemos

A que me expongo

3.8. Procesos IPERC

Control de riesgo: Segn el Art. 89 el titular minero, para controlar,


corregir y eliminar los riesgos deber seguir la siguiente secuencia de
jerarqua de controles.

a. ELIMINACION.- Modificar un diseo para eliminar el peligro,


ejemplo,

introducir

dispositivos

de

elevacin

mecnica

para

eliminar el peligro de la manipulacin manual de carga.


b. SUSTITUCION.- Sustituir un material menos peligroso o reducir la
energa del sistema (ejemplo: reducir la fuerza, amperaje presin,
temperatura, etc.)
c. CONTROLES DE INGENIERIA.- Instalar sistema de ventilacin
barreras de proteccin, guardas, engranajes, etc.
d. SEALIZACION/ADVERTENCIA

Y/O

CONTROLES

ADMINISTRATIVOS.- Seales de seguridad, marcado de rea


peligrosa, seales fotoluminiscentes, marca para camino peatonal,
sirenas alarmas, PETS, estndares, OPT, inspecciones, cinco
puntos, etc.
e. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. Lentes de seguridad,
protectores auditivos, respiradores, zapatos de seguridad, arneses,
eslinga, etc.
3.9. Tipos De IPERC
El sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional de la empresa
debe estar basado en mtodos de IPERC para asistir a aquellas
evaluaciones de riesgos que:
Antes de poder controlar los riesgos se debe de Identifican peligros.
Evaluar la posibilidad de una ocurrencia y aplique la jerarqua de
controles para minimizar el riesgo.
Evalan las medidas que se utilizan para prevenir o reducir el impacto
de los peligros.
Monitorear y hacen el seguimiento de las recomendaciones para
garantizar que sean implementadas.
3.9.1. IPERC Base
Establece Donde Ests En Evaluacin De Riesgos
Establecer si todos los peligros estn identificados.
mbito del IPERC (determinar reas crticas).
Evaluar riesgos asociados con los peligros identificados.
Identificar donde estn los riesgos crticos.
Identificar necesidades de entrenamiento.
Establecer las prioridades correctamente.
Determina el perfil de riesgos de la empresa.
Conduce a estudios ms profundos.

El Supervisor de lnea facilita todo el proceso IPERC.

3.9.2. IPERC Especfico

Este IPERC est asociado con el control del cambio y se


debe de considerar lo siguiente:
Cambios en estndares y PETS.
PELIGROS ESPECIFICOS/RIESGOS: ventilacin, estabilidad de
pilares, sistemas de sostenimiento.
Cambios en el sistema de trabajo u operacionales.
Cambios de herramientas, equipos y maquinarias.
Introduccin de qumicos nuevos y fuentes de energa.
Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez.
Proyectos o cambios nuevos.
Trabajadores nuevos.
Investigacin de incidentes.
3.9.3. IPERC Continuo
Efectuar diariamente por los trabajadores, debe ser parte de
nuestra rutina.
No se iniciar tarea alguna si no se realiza el IPERC continuo.
Identifica problemas no cubiertos.
Debe ser parte de nuestra actividad fuera del trabajo.
Se puede aplicar en casa, en el camino, viaje etc.
Listar y Analizar todas las tareas de alto y mediano riesgo.
Revisar los estndares y procedimientos para trabajo seguro.
Use procedimientos de trabajo seguro para entrenar, observar y
medir la ejecucin de la tarea.
Revisados durante las reuniones matinales con personal
involucrado (incluyendo a los entrenadores).
Cambie la programacin de tareas.
Ejecutar las observaciones de tareas aplicando los
procedimientos nuevos o revisados.
Revisar y Actualizar el perfil de riesgos.

3.10. Mejoramiento Continuo


El mejoramiento continuo es la mejor forma de asegurar el xito
futuro de nuestro negocio.
Enfoque PHVA (OHSAS-18001:2007).
La salud y seguridad deben ser parte de este mejoramiento.

Matriz IPERC (Continuo)


IESA S.A.C

VB Superintendente

IESA S.A.C

VB Dpto. seguridad

Jefe de Guardia

3.11. Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro (PETS)


3.11.1. Generalidades y definicin:
Documento que contiene la descripcin especifica de la forma
como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta
desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de
pasos consecutivos o sistemticos. Resuelve la pregunta:
Cmo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? (DS 0552010 EM, art. 7).
3.11.2. Obligaciones del titular minero
Se deber realizar los estudios sobre: geologa, geomecnica,
hidrologa, hidrogeologa, estabilidad de taludes, parmetros de
diseo, tcnicas de explosivos y voladuras, transporte,

botaderos, sostenimiento, ventilacin y, relleno, y elaborar e


implementar sus respectivos reglamentos internos de trabajo,
estndares y PETS para cada uno de los procesos de la
actividad minera que desarrollan, poniendo nfasis en las
labores de alto riesgo, tales como: trabajos en altura, piques,
chimeneas, espacios confinados, trabajos en caliente,
sostenimiento, voladuras, jaulas, entre otros.
Los trabajos en labores subterrneas sern programados slo si
se cuenta con estudios previos de geomecnica, los cuales
debern ser actualizados mensualmente o en un plazo menor si
el caso lo amerita Asimismo, deber publicarse en cada labor
las tablas o planos geomecnicos que indiquen la calidad de
roca, el estndar y PETS para la ejecucin de un trabajo bien
hecho. (DS 055-2010 EM, art. 33).
3.11.3. Estndar de Trabajo
El presente trabajo, aclara la definicin aparecida en el Art. 7
RSSO, referente al ESTANDAR y se reserva la opinin de
dividirlo en:
a. estndar de diseo
b. estndar de tarea.
A)

Estndar De Diseo

El estndar es definido como los modelos, pautas y patrones


que contienen los parmetros y los requisitos mnimos
aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y
extensin
establecidos
por
estudios
experimentales,
investigacin, legislacin las actividades de trabajo,
desempeo y comportamiento industrial.
B)
Estndar De Tarea
Es un parmetro que indica la norma correcta de hacer las
cosas.
El estndar satisface las siguientes preguntas:
Qu hacer?, Quin lo Har? Y Quin es el responsable de
que el trabajo sea bien hecho?
(DS 055-2010 EM, art. 7).
3.11.4. Aspectos a tener en cuenta para la elaboracin de
estndares
Condiciones de Trabajo.
Son cualquier caracterstica del trabajo que pudiera tener una
influencia significativa en la Los procedimientos para la
utilizacin de los elementos citados en el punto anterior que
influyan en la generacin de riesgos.
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en Minera DS-055-210-EM, captulo I,

Articulo 7, define el accidente de trabajo de la siguiente


manera:
Anlisis de Trabajo Seguro (ATS)
El anlisis de Trabajo Seguro (ATS), es el procedimiento
mediante el cual se identifican los riesgos asociados a cada
etapa de la ejecucin de un trabajo, que pueden
potencialmente causar algn dao a la persona. Tenemos los
siguientes ATS:
El anlisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO N
15 A y 15 B respectivamente.
El anlisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al ANEXO n
15 C, antes de la ejecucin de la tarea.
En tanto perdure la situacin de peligro se mantendr la
supervisin permanente. Art. 88 (g, h, i) RSSO.
3.11.4. Mtodos y Pasos para realizar un ATS:
Existen tres mtodos para realizar un ATS. El primer mtodo se
basa en la premisa de que la mejor forma para aprender cmo
se hace algo en vindolo uno mismo.
De esta manera, la observacin es el principal mtodo utilizado
para hacer un ATS.
Los otros mtodos son: Mtodos de discusin y mtodo de
recordar y comprobar.
3.11.5. Pasos para elaborar un procedimiento PETS:
Listado de trabajo ---------------- Trabajos riesgosos (80/20).
Elaborar el Anlisis de trabajo seguro (ATS).
Distribuir para comentarios y correcciones.
Elaborar el Procedimiento de trabajo (PETS)
Distribuir para comentarios y correcciones.
Aprobacin de los PETS por el Comit SSMA de rea.
Implementar los PETS (Difundirlos y capacitar)
Realizar la Observacin Planeada de trabajo (OPTS).
Revisar y corregir los PETS.

3.11.6. Recomendaciones al elaborar PETS:

Formas de elaborar los PETS:


Observar el personal.
Hacer participar al personal
Ambas cosas (mixto)

PETS PARA CARGUIO Y DISPARO DE LABORES


1. PERSONAL.
1.1 Maestros cargadores
1.2 Ayudantes
2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
2.1 Protector
2.2 Botas de jebe
2.3 Lmpara Minera
2.4 Guantes de Jebe
2.5 Lentes de Seguridad
2.6 Correa porta lmpara
2.7 Barbiquejo
2.8 Overol con cintas reflectivas
2.9 Orejeras auditivas
2.10 Tapn de odos
2.11 Respirador
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
3.1 Cargador de Anfo
3.2 Barretillas
3.3 Cucharilla
3.4 Lampa
3.5 Punzn de cobre
3.6 Atacadores
3.7 Manguera antiesttica
4. PROCEDIMIENTO
4.1 Recibir la orden de trabajo, verificar la claridad y precisin de la
orden, dirigirse al lugar de trabajo.
4.2 Verificar la labor a disparar, la malla de perforacin, los equipos y
materiales.
4.3 Trasladar el material explosivo de forma adecuada, hacia la labor
donde se va a disparar.
4.4 Limpieza de taladros de perforacin, sopletear el agua y restos de
perforacin.
4.5 Iniciar el carguo de taladros, tener en cuenta la distribucin
adecuada de los exeles, la cantidad de anfo en el taladro, conectar
los exeles con el cordn detonante, la conexin del carmex con la
lnea troncal.
4.6 Si hubiera otra labor a disparar, el cargador y ayudante se dirigir a
ella, colocando en el acceso de la labor cargada, el letrero que diga
"Peligro Disparo".

4.7
4.8

Para proceder a chispear el frente se realizar entre dos personas


en coordinacin con el jefe de guardia previa inspeccin de la zona
de influencia del disparo.
Los explosivos que hayan sobrado en el carguo de las labores, al
final del turno deber ser devuelto al polvorn correspondiente.

5. RESTRICCIONES
5.1 No llevar o cargar el material explosivo al frente cuando el equipo
an se encuentre perforando.
5.2 No utilizar herramientas metlicas para el encebado de los
explosivos.
5.3 El atacado del taladro deber hacerse solamente con varillas de
madera prohibido el uso de cualquier otra herramienta.
PETS PARA LIMPIEZA DE GALERIAS Y RAMPAS
1. PERSONAL.
1.1
OPERADRADOR DE ESCOOPTRMS
2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
2.1 Protector
2.2 Botas de jebe
2.3 Lmpara Minera
2.4 Guantes de Jebe
2.5 Lentes de Seguridad
2.6 Correa porta lmpara
2.7 Barbiquejo
2.8 Overol con cintas reflectivas
2.9 Orejeras auditivas
2.10 Tapn de odos
2.11 Respirador
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
3.1 SCOOPTRAMS
3.2 Barretillas
3.3
Dispositivos de seguridad.
4. PROCEDIMIENTO
4. 1 El operador debe contar con su autorizacin para manejo de equipo
de bajo perfil (interior mina), autorizado por el Departamento de
Seguridad.
4.2

Recibir el orden de trabajo, verificar la claridad y precisin de la

orden.
4.3
4.4
4.5
4.6

Verificar el estado de su equipo.


Trasladar el equipo tomando las precauciones del manejo defensivo
inspeccionar su rea de trabajo, ventilacin, regado, desate y
sostenimiento.
Evacuacin de material disparado.

4.7

verificar su rea de trabajo para realizar reporte final.

5. RESTRICCIONES
5.1 No operar el equipo si no tiene autorizacin.
5.2 Por ningn motivo llevar personal en el equipo.
5.3 no estacionar el equipo en accesos principales.
PETS PARA PERFORACION CON JUMBO ELECTRO HIDRAULICO
1. PERSONAL.
1.1
Operador de jumbo
1.2 Ayudantes
2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
2.1 Protector
2.2 Botas de jebe
2.3 Lmpara Minera
2.4 Guantes de Jebe
2.5 Lentes de Seguridad
2.6 Correa porta lmpara
2.7 Barbiquejo
2.8 Overol con cintas reflectivas
2.9 Orejeras auditivas
2.10 Tapn de odos
2.11 Respirador
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES
3.1 Jumbo Roket boomer 281
3.2 Barretillas
3.3 Cucharilla
3.4 Lampa
3.5 Broca
3.6 Barras
3.7
Cordel
3.8
Pintura
3.9
Guiadores.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 Recibir la orden de trabajo, verificar la claridad y precisin de la
orden, dirigirse al lugar de trabajo. Realizar TPM del equipo de
perforacin.
4.2 Dirigirse con el equipo de perforacin al lugar de trabajo
respetando las reglas
de manejo y estacionarse a unos 30 metros del tope.
4.3
verificar el termo Magntico se encuentra apagado en OFF antes
de conectar los
Chupones.
4.4
Sacar direccin y gradiente, pintar le malla de perforacin.
4.5 iniciar la perforacin de avance de acuerdo a la malla establecida,
desatar cada vez que sea necesario, mantener el paralelismo, lavar

bien los taladros iniciar por los arrastres en los avances colocar
tubos en los taladros del piso.
4.6 Una vez concluido la perforacin verificar y trasladar el equipo ha si
a un lugar seguro.
4.7 Llenar el reporte, dejando dicho reporte al final de su turno en la
oficina de mina.
5. RESTRICCIONES
5.1 No llevar personas en el equipo
5.2 No estacionar el equipo en accesos principales.
5.3
No operar el equipo si no tiene autorizacin.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.
ser

OCUPACIONAL
CAPITULO 04
REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Versin :
Fecha

01
: 09/12/2014

REQUISITOS APLICABLES

4. PROCEDIMIENTO
4.1. Objetivo
Definir criterios para efectuar la revisin, actualizacin permanente,
aplicacin y verificacin de cumplimiento de los requisitos legales
aplicables referentes a Seguridad y salud en el Trabajo.
4.2.

Alcance

El procedimiento se aplica a todas las instalaciones de Lima y Provincia,


en donde la empresa realiza operaciones y servicios.
4.3.

Responsabilidades

Alta Direccin.
Disponer el cumplimiento del presente procedimiento.
rea Legal.
Mantener actualizado toda la normativa legal vigente.
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir y hacer cumplir cada uno de los requisitos legales en su
respectiva rea.
4.4.
Documentos Referenciales
Norma OHSAS 18001:2007
Norma ISO 14001:2004
4.5.
Procedimiento

RESPONSA

REGISTR

BLE

ACTIVIDAD

IDENTIFICACION
1. Revisa

regularmente

el

boletn

de

normas

R-SGSST-

legales publicado en el diario oficial El Peruano u

002

otros, para identificar nuevas normas legales

Matriz

aplicables a la actividad de la empresa a fin de

Legal

mantener actualizado el registro de Matriz de


Normas Legales y otros requisitos
2. Se rene mensualmente con los Responsables
de rea / Proceso para identificar las normas
legales en relacin a los aspectos ambientales,
rea Legal

seguridad y seguridad ocupacional aplicables a


la empresa de acuerdo a las actividades que se
desarrollan.
3. Una vez identificadas

las

normas

legales

aplicables se registran en el formato Matriz de


Cumplimiento Legal. Una vez identificada la
nueva norma se rene nuevamente con el
Responsable de rea / Proceso a quien aplique,
quien decide la aprobacin de la nueva norma
legal.
VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
LEGISLACIN APLICABLE
Alta
Direccin
rea Legal

R-SGSST-

4. Trimestralmente verifica el cumplimiento de las 002 Matriz


normas suscritos por la empresa, los resultados
de

la

evaluacin

se

comunica

por

correo

electrnico a la Alta Gerencia

Listado de Requisitos Legales Aplicables.

Legal

Numer
o
1
2
3

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Referencia de
la Norma

Ttulo de la Norma

Reglamento de Ley N
29783
Ley de Seguridad y
Ley N 29783
Salud en el Trabajo
Reglamento
de
DS 055-2010-EM Seguridad
y
Salud
Ocupacional en Minera.
Norma
Bsica
de
Ergonoma
y
de
R.M. 375 2008
Procedimiento
de
TR
Evaluacin de Riesgo Di
ergonmico
Listado
de
R.M. N 480Enfermedades
2008-SA
Profesionales
Decreto
Modifica Reglamento de
Suprema N
la Ley General de
019-2007-TR
Inspecciones
Ley general para la
prevencin y control de
Ley N 28705
los riesgos del consumo
del tabaco.
Ley N 28806 Ley
General
de
(22/07/2006)
Inspeccin de Trabajo
Decreto
Reglamento de la Ley
Supremo N
General
de
019-2006-TR
Inspecciones
(29/10/2006)
Ley N 28518 Ley sobre Modalidades
(24/05/2005)
Formativas Laborales
Ley que establcela
Ley N 28551 obligacin de elaborar
(27/05/2005)
y presentar planes de
contingencia
R.M. 510-2005- Manual
de
Salud
SA. (08/07/2005) Ocupacional DIGESA
Normas Reglamentarias
D.S. 009-2004- de
la
Ley
28048
TR (21.07.2004) Proteccin a la mujer
gestante.
Ley 28048
Proteccin a la mujer
(01/08/2003)
gestante
Reglamento de la Ley
D.S N 009-97- de Modernizacin de la
SA (09/09/1997) Seguridad Social en
Salud
DS 005-2012-TR

Aplicacin y
cumplimien
to
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

17

18
20
22

Normas Tcnicas del


D.S. N 003-98- Seguro
SA (13/04/1998) Complementario
de
Trabajo de Riesgo.
Ley de Modernizacin
Ley 26790
de la Seguridad Social
(17/05/97)
en Salud.
D.S. N 42-F
Reglamento
de
(22/05/1964)
Seguridad Industrial
168-A

CODIGO PENAL

Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.

OCUPACIONAL
CAPITULO 05
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE

Versin :
Fecha

SEGURIDAD

5.1. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y PROGRAMAS SST

01
: 09/12/2014

5.2. PLAN DE SST.


5.2.1.

OBJETIVOS

5.2.1.1

Objetivo General

Planear, organizar, direccionar, ejecutar y controlar las


actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer,
especificar lineamientos y registrar todas aquellas acciones
que signifiquen riesgo a la salud o seguridad de los
trabajadores.

Lograr el cumplimiento de estndares exigidos por la


normativa legal vigente en materia de seguridad y salud
ocupacional.
5.2.1.2 Objetivos Especficos

Lograr el compromiso individual de cada trabajador, de


modo que al desarrollar todas las actividades laborales
inherentes a los distintos cargos existentes en la Empresa,
se haga con un alto grado de seguridad.
Disminuir la ocurrencia de incidentes operacionales.
Mantener el Nivel de 0 accidentes para presente ao.
Capacitar al 100% a supervisores y trabajadores en temas
de prevencin de riesgos determinada por el Supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional, en cumplimiento de la
Normatividad Legal Vigente.
Cumplir con el 100% de induccin de trabajadores nuevos
que ingresan a La Empresa as como aquellos transferidos a
otros cargos.
Ejecutar el seguimiento al 100% de las medidas correctivas
a partir de la investigacin de accidentes e incidentes.
Reportar todo accidente/incidente por ms pequea que
esta sea para la mejora continua.
Seguimiento al 100% de las medidas correctivas de las
inspecciones planeadas en las actividades.
Fomentar la cultura de seguridad en los supervisores y
trabajadores, de manera peridica y progresiva durante el
presente ao.
Metas cuantificables para observar el aumento o reduccin
de las incidencias laborales.
Los monitoreos se harn de acuerdo a la condiciones de
trabajo de cada centro de acciones mineras.
5.2.2.

POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN

EL TRABAJO
La Empresa para el presente ao adquiere el compromiso de
mantener la seguridad y salud en los trabajadores, mediante la
ejecucin de las siguientes actividades:
Evidenciar y difundir la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo
a todo el personal interno y visitantes en un 100%.
Ser apropiadas a la naturaleza y magnitud de los riesgos.
Ser preventivas.

Cumplirse en todas sus disposiciones.


Establecer metas y objetivos de seguridad y salud ocupacional.
Ser comunicadas a todos los trabajadores.
Estar disponibles para todas las partes interesadas.
Estar en lugares visibles.
Ser revisadas peridicamente.
La difusin de la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo se
llevar a cabo durante la induccin al personal nuevo.
Estas polticas se deben dar por escrito, estar implementadas y
vigentes, reflejando una actitud positiva y comprometida con la
Seguridad y la Salud ocupacin de todos los Trabajadores.

5.2.3. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, en conformidad a lo
exigido por ley, est formado de manera paritaria y realizar las
siguientes actividades:
Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las
actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo.
Elaborar y aprobar el reglamento y constitucin del Comit de
Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura
establecida.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comit de
Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarn a cabo un da
laborable dentro de la primera quincena de cada mes, para
analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas
establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional mientras que la programacin de reuniones
extraordinarias se efectuar para analizar los accidentes fatales
o cuando las circunstancias lo exijan.
Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotar
todo lo tratado en las sesiones del Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecucin
sern remitidas por escrito a los responsables e involucrados.
Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones,
anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las
recomendaciones con plazos para su implementacin; asimismo,
verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las
inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el
caso.
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional, el cual ser distribuido a todos los trabajadores.
Aprobar el plan de minado anual para las actividades mineras de
explotacin con operaciones continuas.
Analizar mensualmente las causas y las estadsticas de los
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, emitiendo
las recomendaciones pertinentes.

Convocar a elecciones para el nombramiento del representante


de los trabajadores ante el Comit de Seguridad y Salud
Ocupacional, y nombrar a la Junta Electoral.
5.2.4.

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION

5.2.4.1.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST) se ha elaborado teniendo en cuenta lo normado en el
Artculo 74 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N 005-2012-TR.
El RISST ha sido aprobado por cada uno de los comits de las
diferentes consultoras del corporativo.
La empresa se compromete a entregar el Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el
personal cubriendo el 100% bajo un cargo de recepcin.
5.2.4.2.

Matriz de Riesgo de Accidente

El Corporativo presenta la Matriz de Riesgo de Accidente


para la interna, sustentado en un anlisis por puesto de
trabajo en las instalaciones.
La elaboracin de la Matriz de Riesgo de Accidente incluye
identificar todos los peligros y riesgos en el Corporativo y
su difusin al personal.
Se revisa y actualiza la Matriz de Riesgo de Accidente por lo
menos una vez al ao, cada vez que se cree un nuevo
puesto de trabajo, haya un cambio en las instalaciones u
ocurra un accidente.
5.2.4.3.
Medidas Preventivas para mitigar los riesgos
determinados como no tolerables
El rea de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido por el Jefe
Corporativo de SSO y MA, tomar medidas preventivas para
mitigar los riesgos determinados como no tolerables
mediante:

Registros de accidentes e incidentes.


Registros de accidentes anlisis y medidas correctivas.
Difusin de casos.
Elaboracin de procedimiento seguro de trabajo.

5.2.4.4.
Programa de
planeadas de trabajo

inspecciones

observaciones

En las inspecciones se considera el seguimiento y las


observaciones por parte de los coordinadores responsables en
las distintas reas donde nuestro personal desarrolle sus
actividades.
Los supervisores de SST se encargarn de monitorear los
trabajos del personal en los servicios y ejecutar inspecciones
mensuales, entre las cuales son: el check list de actividades,
iluminacin, oficinas, almacenes y vehculos.
5.2.4.5.
Programa de Entrenamiento de Brigadas de
Emergencia y de simulacros consideradas en el Plan de
Emergencias
Las emergencias potenciales en La Empresa tales como
sismos, incendios, primeros auxilios requieren que los
colaboradores cuenten con un Plan de Emergencia que les
permita ser atendidos con Seguridad y Eficiencia.
El Jefe de SSO y MA en coordinacin con el Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo organizan y gestionan la
oficialidad de las brigadas de emergencia, donde el Jefe de
Seguridad ser quien presente formalmente a las brigadas.
Se dar el entrenamiento a los brigadistas de primeros
auxilios sobre la evacuacin de heridos y de Reanimacin
Cardiopulmonar (RCP).
El Plan de Emergencia ser revisado y actualizado
anualmente, despus de la ocurrencia de cualquier
emergencia, en caso de modificacin de procedimientos
ineficientes o modificacin de las instalaciones.
La Empresa realizara 2 Simulacros para el presente ao:
Entrenamiento y capacitacin a los integrantes del
comit bajo un programa elaborado por la unidad
orgnica de seguridad y salud en el trabajo.
Extender esta capacitacin a los miembros suplentes,
de tal forma que se encuentren preparados para asumir
su responsabilidad en forma inmediata.
5.2.4.6.
Plan Anual de Capacitaciones en Materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo
La Empresa busca que los trabajadores conozcan las tcnicas
tanto tericas como prcticas para el cumplimiento eficiente
y seguro de sus labores a fin de obtener las validaciones
tcnicas del cargo a desempear.
Para cumplir con lo mencionado, los Supervisores de
Seguridad y Salud Ocupacional debern desarrollar y ejecutar
el Plan Anual de Capacitaciones que incluya cmo mnimo
cuatro (4) en el ao por cada puesto de trabajo. Los temas a
tratar son:

Induccin a la Seguridad
Ergonoma
Identificacin de Peligros
Evaluacin de Riesgo
Seguridad basada en el Comportamiento
Manejo a la defensiva
Primeros auxilios
Uso y manejo de extintores
Evacuacin
CONTROL DE RIEGOS
PROGRAMA DE CAPACITACION, INDUCCION Y ENTRENAMIENTO
PROGRAMA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD
VIGILANCIA DE LA SALUD
MEJORA CONTINUA
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Los registros de las capacitaciones y entrega de instructivos sern
llevados por el rea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.2.4.7.

Requisitos Legales Aplicables al Servicio

Se elabora la matriz de Cumplimiento Legal en materia de


seguridad y salud en el trabajo aplicable al servicio.
Ley 29783: Seguridad y Salud en el Trabajo.
DS: 005-2012. Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
RM: 312-2011-MINSA. Protocolo de Exmenes Mdicos
Ocupacionales y Guas de Diagnstico de los Exmenes
Mdicos Obligatorios por Actividad.
RM: 375-2008-TR. Norma Bsica de Ergonoma y de
Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Di ergonmico.
5.2.4.8.
Manual Organizacional de Funciones en materia
de Seguridad y Salud.
La empresa en la implementacin de Seguridad y Salud en el
Trabajo elabora el MOF en seguridad y salud segn la
estructura del rea de seguridad y salud en el trabajo.
El MOF es validado y dirigido por el rea de RR.HH.
5.2.4.9.
Identificacin de agentes fsicos, qumicos,
biolgicos y factores de riesgo di ergonmico.
La Empresa realizar un Check list de todos aquellos agentes
fsicos, qumicos y biolgicos que puedan ocasionar malestar
en el trabajador, y especficamente realizar monitoreo de
evaluacin ergonmica y de ruido en oficinas.

El Ruido: Ser monitoreado empezando el ao para


determinar zonas crticas donde el nivel de presin sonora
sobrepasen los 85dB(A). Con el informe del monitoreo se
determinar aprobar el uso de los protectores auditivos que
actualmente se usa o reemplazarlos por otros que mitiguen
el efecto del ruido en la personal.

5.2.4.10.

Estadsticas de Seguridad.

Se registran todos los accidentes y se mantiene los


siguientes indicadores y el manejo de cada uno
respectivamente:

ndice
ndice
ndice
ndice

de
de
de
de

Ausentismo (Bienestar Social)


Frecuencia (rea de SSO)
Severidad (rea de SSO)
Accidentabilidad (rea de SSO)

Se mantendr ndices acumulados para verificar la tendencia


de accidentes en la Empresa.
5.2.5. REGISTROS DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.
Segn lo requerido en la Ley se evidencia que se est realizando
exmenes mdicos ocupacionales al personal o la Implementacin
de los mismos, donde se tiene por objeto realizar el 100% de
exmenes mdicos a todo el personal.
Las coordinaciones para la ejecucin de Exmenes Mdicos estarn a
cargo del Coordinador Administrativo de SSO.
5.2.6. REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
La Empresa debe proporcionar a todos sus trabajadores el equipo de
proteccin personal bsico, adems del equipo especial si es que lo
requiere. Esto depender de la naturaleza de los trabajos y de los
riesgos asociados en las actividades del Corporativo. Adems, se
debe dar cumplimiento a la legislacin vigente respecto a la norma
de seguridad, oportunidad de entrega y reposicin.
Los EPP quedarn registrados en un documento, el cual deber ser
guardado por el rea de SSO.
5.2.7. AUDITORIAS INTERNAS

La ejecucin de las Auditoras Internas tiene por finalidad verificar los


avances y cumplimiento de actividades del PASST.
La Empresa realizar auditorias anuales a fin de comprobar si el
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional ha sido
aplicado y es adecuado para la prevencin de riesgos laborales y la
seguridad y salud de los trabajadores.
Las auditorias se llevarn a cabo luego que el Servicio de Seguridad
y Salud en el Trabajo confecciona el Plan de Auditorias. Los auditores
deben poseer cursos aprobados en ISO: 19011 de al menos 24 horas
de duracin realizado con una entidad reconocida, conocimientos en
Sistemas de Seguridad de la Empresa y conocimiento en OHSAS:
18001 y ser independiente del rea a auditar.
Se mantendr evidencia de haberse realizado auditorias en La
Empresa.
5.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD
Ver Anexo N 01

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.

OCUPACIONAL
CAPITULO 06
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y

ser

Versin :
Fecha

01
: 09/12/2014

RESPONSABILIDADES

6.1. Organigrama del Sistema de SST

6.2. Responsabilidades
6.2.1. Gerente General de La Empresa
Asegurar el cumplimiento del Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo de La Empresa.
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con las actividades que desarrollan.
Proveer los recursos y facilidades necesarias para el cumplimiento
del Manual.
Para llevar a cabo las tareas inherentes a la implementacin y
seguimiento de los requerimientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo, La Empresa deber asignar un responsable Ing. Seguridad
Dpto. Ambiente y Seguridad, y Supervisores de Seguridad y Salud en
el Trabajo segn sean requeridos, evaluados y aprobados.

6.2.2. Gerentes / Responsables de Unidades de Servicio


Asignar las medidas para que el personal asignado, desplazado
y/o destacado reciban informacin y las instrucciones adecuadas,
con relacin a los riesgos existentes en las diferentes actividades;
as como comunicar y hacer cumplir las medidas de proteccin y
prevencin especificadas en el manual.
Establecer las medidas y estndares, para controlar los resultados
obtenidos de la aplicacin del Plan Anual de Actividades en
Seguridad.
Estimular a travs de su participacin activa, el cumplimiento de
los estndares de las actividades programadas por el personal de
la empresa y efectuar las correcciones que resulten necesarias.
Comunicar a todo su personal el contenido del Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la actividad
especfica a realizar.
Monitorear el cumplimiento de lo establecido en el Manual, por
parte del personal interno y asignado, desplazado y/o destacado
en las unidades de servicio.
6.2.3. Administradores de Unidades de Servicio
Dar a conocer a cada uno de sus trabajadores la Cartilla de
Seguridad e Integridad Personal.
Asegurar la difusin del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo de La Empresa y la Gua de Estndares de
Seguridad y Salud en el Servicio Especfico a todo su personal
asignado, desplazado y destacado en las Unidades de Servicio.
Asegurar la participacin de su personal en la Charla de Induccin
dirigida por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo antes
de empezar a laborar en La Empresa.
Brindar las facilidades necesarias para que su personal participe
de las capacitaciones programadas en el Plan Anual de
Capacitaciones de la Unidad de Servicio.
6.2.4. Coordinador de Unidad de Servicio
El Coordinador fomentar y participar en las actividades
relacionadas con la Seguridad y Salud en el Servicio.
Es responsabilidad del Coordinador estimular a su personal a
participar de las actividades de Seguridad.
Realizar, mantener y registrar inspecciones y observaciones.
Comunicar e investigar los accidentes e incidentes por ms
pequeas que sean.

El coordinador debe participar de manera obligatoria de las


reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso
el Presidente lo solicite.
El coordinador debe instruir a su personal sobre el procedimiento
correcto para realizar los trabajos, explicando en detalle los
riesgos existentes, y las precauciones que se deben tomar para
efectuarlo con seguridad. El coordinador debe comprobar que ha
sido entendido y que sus instrucciones son obedecidas.
El coordinador deber explicar en detalle las reglas y prcticas de
seguridad que deben cumplir en el trabajo a todo trabajador
nuevo en el grupo a su cargo, incluso aunque ste sea solo de
carcter temporal.
6.2.5. Supervisor de Ruta, de Campo y/o de Planta de la Unidad
de Servicio
El Supervisor es responsable que los trabajadores a su cargo
usen correctamente los implementos de seguridad y equipos de
proteccin personal segn el tipo de trabajo al cual aplique y sea
exigido por el cliente. Cuando tenga duda sobre la necesidad de
usar algn implemento de seguridad y equipo de proteccin
personal deber solicitar asesoramiento del Jefe de SSO y Medio
Ambiente.
El Supervisor es responsable del orden y limpieza del rea de
trabajo bajo su responsabilidad.
El supervisor no permitir el uso de mquinas, equipos,
herramientas, materiales, etc., que representen una condicin
insegura para las labores que desempea el grupo de trabajo a
su cargo.
Si al efectuar un trabajo se presentan circunstancias que, en
opinin del supervisor responsable, hace inseguro el desarrollo
de las labores, deber PARALIZAR el trabajo y comunicar el
hecho a su Coordinador de la Unidad de Servicio y al cliente de
las circunstancias observadas. Cualquier supervisor que detecte
una situacin de riesgo deber informar al coordinador
responsable de la Unidad de Servicio, o tomar accin inmediata
si a juicio el riesgo es inminente.
Para todas las situaciones de emergencia y contingencia que se
presenten en el trabajo es importante que los supervisores
establezcan adecuados niveles de coordinacin para controlar los
riesgos que presentan dicha eventualidades o mitigar sus
efectos.
6.2.6. Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
El Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
actuar como un asesor para su Gerencia, en los temas

referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ser adems el


responsable primario de las funciones tcnicas y administrativas
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el trascurso de las
actividades que se desarrollen anualmente.
El
Responsable
de
Seguridad
tiene
las
siguientes
responsabilidades:
a. En coordinacin con la Gerencia de La Empresa, asegurar
que todas las actividades se desarrollen en forma consistente
con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b.Monitorear las actividades diarias de los Supervisores de
Seguridad y Salud en el Trabajo en La Empresa.
c. Reportar a la Gerencia todos los accidentes e incidentes
ocurridos durante la jornada laboral.
d.Mantener los recursos de seguridad disponible para el trabajo.
e. Inspeccionar las actividades que se lleven a cabo y reportar al
responsable de la Unidad de Servicio y si fuese necesario a su
Gerente General, las eventuales deficiencias desde el punto de
vista de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
f. Realizar y conducir sesiones de capacitacin y entrenamiento
especficas para el personal de la empresa y personal que
realice trabajos en Unidades de Servicio en calidad de
asignado, desplazado y/o destacado.
g.Monitorear las capacitaciones realizadas por los Supervisores
de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal.
El Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
tendr la autoridad para llevar a cabo las siguientes acciones:
a. Detener las actividades si hubiera una situacin de peligro
inminente. La situacin de emergencia ser revisada de
inmediato por el Responsable de Seguridad de la Unidad de
Servicio o Cliente.
b.Instruir al personal para cambiar la forma de ejecutar una
tarea si sta fuese riesgosa para la seguridad y salud de los
trabajadores o pudiera impactar de forma adversa en el
ambiente.
6.2.7. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Realizar inspecciones rutinarias, planeadas y especficas para
verificar que el personal cumpla con las especificaciones tcnicas
del presente Manual en la ejecucin de actividades en una
Unidad de Servicio.
Brindar el soporte tcnico en materia de seguridad y salud en el
trabajo al Supervisor de Ruta, de Campo y/o de Planta.
Motivar al personal en la participacin activa de la seguridad y
salud en el trabajo y en el cumplimiento del reporte de
accidentes e incidentes.

Verificar el cumplimiento del presente manual.


Ejecutar las capacitaciones de materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo, previa revisin del Responsable de Seguridad.
6.2.8. Mdico Ocupacional
Mejorar el nivel de salud de los trabajadores mediante
intervenciones destinadas a capacitarlos para incrementar el
control sobre su salud y mejorarla, tanto frente a los riesgos
laborales como extra-laborales.
Reducir o eliminar riesgos laborales mediante intervenciones
colectivas o personales.
Deteccin precoz de alteraciones de salud, principalmente
relacionadas con el trabajo, mediante el anlisis de los resultados
de los Exmenes Mdicos Ocupacionales.
Manejo clnico y laboral de los trabajadores con un problema de
salud, principalmente aquellos relacionados con las condiciones
de trabajo
Identificar, cuantificar y valorar las secuelas de los daos a la
salud relacionados con el trabajo y su impacto sobre la
capacidad para trabajar.
6.2.9. Coordinador Administrativo SSO
Elaborar y actualizar los costos de Exmenes Mdicos para el
personal de servicio.
Coordinar con los Administradores de Unidades de Servicio la
ejecucin de Exmenes Mdicos del personal del servicio.
Coordinar con el Mdico Ocupacional la evaluacin de las clnicas
proveedores de exmenes mdicos.
Elaborar y proponer los presupuestos de Exmenes Mdicos para
su aprobacin por los niveles correspondientes.
Realizar la gestin administrativa para la contratacin de
Exmenes Mdicos con las clnicas autorizadas.
Coordinar la Conformidad del Servicio de Exmenes Mdicos
Ocupacionales y correspondiente pago a las Clnicas.
Realizar el seguimiento y control de gestin del cumplimiento del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar actividades de soporte logstico a las actividades del
Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional.
6.2.10. Personal
Conocer y entender el Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumplir con los requerimientos, procedimientos del Manual de
Seguridad y Salud en el Trabajo y con sus modificaciones.

Reportar inmediatamente cualquier accin o situacin


potencialmente riesgosa al Supervisor Inmediato.
Reportar al Supervisor en forma inmediata, todos los accidentes
e incidentes, no importando lo insignificante que pudiera parecer.
Asistir a las reuniones de capacitacin y entrenamiento que se
dispongan y firmar los registros de asistencia correspondiente.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
CAPITULO 07

IESA S.A.
ser

PROCEDIMIENTO DE
CAPACITACIN Y
PROGRAMA DE
CAPACITACIONES

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

7. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN
7.1. Introduccin
Considerando que un trabajador competente se define como: calificado
adecuadamente, entrenado y con suficiente experiencia para realizar un
trabajo en forma segura". La empresa provee capacitacin y entrenamiento
apropiado, relacionados con la prevencin de accidentes para que cada uno
de sus empleados pueda realizar en forma segura las tareas de trabajo
asignadas.
El programa de Capacitacin contiene el conjunto de capacitaciones a
desarrollar a lo largo de un ao, sobre la base de las deficiencias de
conocimientos del personal con la finalidad de prevenir posibles incidentes.
7.2. Objetivo

Reducir el nivel de riesgo relacionado con la necesidad de conocimiento o


su reforzamiento hacia los trabajadores en las distintas actividades y tareas
evaluadas en el estudio de riesgos.
7.3. Recursos
Para el desarrollo del programa se cuentan con los siguientes recursos:
Recursos Humano:
Supervisores de Seguridad, trabajadores.

Recursos materiales, tecnolgicos e infraestructura:


Una sala de capacitacin (comedor) equipadas con sillas y mesas,
material de escritorio, impresora, equipo de proyeccin multimedia y
laptop.

7.4. Definiciones
Capacitacin: Actividad que consiste en transmitir conocimientos
tericos y prcticos para el desarrollo de competencias,
capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la
prevencin de los riesgos, la seguridad y la salud.
7.5. Desarrollo
Generalidades
Las actividades dentro del programa de capacitacin son
consideradas elementos bsicos y fundamentales en los temas de
prevencin de riesgos, por lo tanto, de dichas actividades debern
participar activamente todos los trabajadores de cada rea.
Las capacitaciones en materia de Seguridad ayudan a preparar e
integrar el recurso humano en un proceso productivo seguro. La
capacitacin en la empresa debe brindarse en la medida necesaria
haciendo nfasis en los aspectos de prevencin de riesgos para
que el trabajador pueda desempearse eficazmente en su puesto
de trabajo con el mnimo de riesgo posible.
Programa de Capacitaciones
a.- Cursos: La empresa tiene la obligacin de llevar acabo cuatro
capacitaciones anuales en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional presenta
los cursos especficos a dictarse en cada puesto de trabajo.
b.- Contenidos: El programa de seguridad presentar el contenido
de cada curso al detalle para facilitar su interpretacin y captacin
por parte del pblico objetivo.
En cumplimiento con la Ley N 29783, de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y su reglamento aprobado por DS: 005-2012-TR, y de la

Norma 055-2010-E.M. del Art. 69 la Empresa elabora el Programa


Anual de Capacitaciones para el presente ao (ver Anexo 1); los
diferentes programas a desarrollar con el siguiente contenido.
1. Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibir la
siguiente capacitacin:
1.1. Induccin y orientacin bsica no menor de ocho (08)
horas diarias durante dos (02) das, en el caso de las visitas,
se deber realizar una induccin general no menor a una (01)
hora.
1.2. La capacitacin en el rea de trabajo consistir en el
aprendizaje terico - prctico.
1.3. Cuando se introduzca nuevos mtodos de operacin,
equipos, mquinas y materiales en la aplicacin de los PETS y
estndares de trabajo.
1.4. Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso
de trabajo, tales como:
Trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura,
trabajos en pique y chimenea.
1.5. Cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos
tales como: cidos, cianuro, mercurio, explosivos,
entre
otros.
2. Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta
gerencia, que no sea personal nuevo debern recibir una
capacitacin trimestral no menor a quince (15) horas, de acuerdo a
lo establecido en la Matriz Bsica de Capacitacin en Seguridad y
Salud Ocupacional Minera
3. Para la capacitacin se deber contar con infraestructura
habilitada: aulas con mobiliario, equipos de proyeccin adecuados,
pelculas, videos, diapositivas, transparencias, folletos, afiches,
revistas, entre otros, y registrar el tema, instructor, fecha, tiempo
de duracin, lugar, nombres y firmas de los asistentes a la misma
con la evaluacin correspondiente de acuerdo a su competencia.
4. No asignar un trabajo o tarea a ningn trabajador que no haya
recibido capacitacin previa.
c.- Pblico Objetivo: Relativo al grupo de trabajadores al cual va
dirigido el curso.
d.- Logros: Referido a los objetivos del curso y qu es lo que se quiere
lograr (cambios positivos) en el trabajador.
e.- Tipo de Capacitacin: Las capacitaciones tendrn como expositor
al Supervisor de Seguridad Ocupacional o en su defecto al Jefe de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente cuando se planifique
capacitaciones con intervalo de tiempos prudenciales.
f.- Tiempo de Capacitacin: El tiempo de cada capacitacin estar
en funcin al contenido del curso.

g.- Cronograma de Capacitacin: La Empresa dictar no menos de


cuatro capacitaciones durante el ao y debe realizarse dentro de la
jornada laboral del trabajador, con el recurso econmico suficiente
para materiales durante la ejecucin de la misma, en ningn caso el
costo de la capacitacin recae sobre los trabajadores.
7.6. ANEXOS
Programa de Capacitaciones.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL
CAPITULO 08

IESA S.A.

Versin :

PROCEDIMIENTO DE

Fecha

COMUNICACIN,

ser

01
: 23/01/2015

PARTICIPACIN Y CONSULTA.
Para garantizar una implementacin eficaz todos los trabajadores deben
conocer y comprender los diferentes elementos del sistema de gestin
que se ha planificado, y debe estar en capacidad de transmitir sus
inquietudes con la garanta que sern escuchadas y tomadas en cuenta,
pues ya que el tema est ntimamente ligado a la seguridad y salud de
la

personas, son

la

propias

personas

activamente en su propia salud y seguridad.

quienes

deben participar

La comunicacin, participacin y consulta del personal de la empresa en


temas de Seguridad Y Salud en el Trabajo se realiza a travs de
reuniones de Seguridad, vitrinas para temas de SST y buzones de
sugerencias, con el fin de instaurar una cultura de prevencin en la
institucin, como se puede apreciar en el procedimiento:
1. PROPOSITO
Establecer el procedimiento para la comunicacin interna entre los
diversos niveles y funciones del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) y para recibir, documentar y responder a
las comunicaciones de las partes interesadas externas.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a los mtodos de comunicacin que
identifica IESA S.A. con relacin a:
Comunicar las polticas, objetivos y metas en relacin al SST a todo
el personal de la empresa.
Informar sobre el comportamiento del SGSST y otros, a todo el
personal de la empresa.
Comunicar los aspectos ambientales SST significativos y peligros
identificados en las operaciones.
Responder las preocupaciones del personal en relacin al SST.
Comunicar los resultados de carcter general de las auditoras y
revisiones del SST a todas las personas implicadas.
Dar a conocer las polticas y del SST y sus aspectos ms relevantes
al exterior.
Recibir y responder a las preocupaciones de todas las partes
interesadas externas, tales como directorio, clientes, proveedores,
organismos pblicos, etc.
3. DOCUMENTOS REFERENCIALES
3.1.

OHSAS 18001. Sistemas de Gestin de la Seguridad y la

Salud Ocupacional.
3.2.

ISO 14001. Sistemas de Gestin Ambiental.

3.3.

Norma 055-2010-E.M

4. TERMINOLOGIA
4.1 Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por
el desempeo ambiental o por el comportamiento de la seguridad y salud
ocupacional de una organizacin.
4.2

Comunicacin Interna: Comunicacin entre los diversos niveles de la


empresa.

4.3

Comunicacin externa: Comunicacin con las partes interesadas


externas.

4.4

Mural o vitrina de publicacin: Panel utilizado para exponer y difundir


durante un tiempo determinado temas de inters general.

4.5

Buzn de sugerencias: Buzn utilizado para recibir las sugerencias del


personal.

5. PROCEDIMIENTO
Responsabl
e

Actividad

Registro

COMUNICACIONES INTERNAS
1.

Identifica

los

canales

de

comunicacin

interna a emplear estn descritos en la


2.

Matriz de Comunicaciones.
Para la comunicacin de la poltica del SST,
se realizan reuniones con el personal y
adems se publica en los murales. Comunica
los resultados de las Auditoras y Revisiones
del Sistema de Seguridad y Salud en el

3.

trabajo al personal de la empresa.


Los Responsables de rea / Proceso, pueden
valerse de los medios indicados en la Matriz
de

Comunicaciones

para

informar

al

Superviso

personal sobre temas de inters del sistema,

r de

relaciones con clientes y proveedores as

Seguridad

como organismos oficiales.


En las actas de reunin del Comit del SST

4.

FOR-SGSST002 Registro
de
difusin
/cargo/charla
/

como medio de comunicacin interna se

capacitacion

recoge informacin sobre las reuniones con

es

el personal en las que se tratan aspectos


relacionados

con

las

actividades

de

la

empresa y del sistema de gestin, tales


como: aspectos ambientales significativos,
identificacin de peligros y estimacin de
riesgos, evaluacin de objetivos y metas en
relacin
5.

al

sistema;

estas

actas

Supervisor las difunde al personal.


Archiva las comunicaciones recibidas

el
y

emitidas con un orden conveniente.


COMUNICACIONES EXTERNAS

Supervisor 6.

Recibe

las

comunicaciones

de

consultas recibidas en relacin a la gestin 001

Seguridad

ambiental

de

seguridad

externas
y

o FOR-SGSST-

salud Formato

ocupacional para su atencin, las registra en Listado


7.

de

el listado de comunicaciones externas.


comunicacio
Responde las solicitudes de informacin o
nes externas

comunicacin

relevantes

de

las

partes

externas interesadas. Para este efecto se


considera relevante:

Posibles no conformidades del

sistema

Impactos ambientales

Peligros y emergencias.

8.

Archiva la comunicacin de la parte externa

9.

junto con la respuesta emitida.


Pone la poltica del SST a disposicin del
pblico y de las partes interesadas. Adems
se comunica a todas las personas que

10.

trabajan para o en nombre de la empresa.


La comunicacin a trabajadores externos,
terceros y vistas, debe ser muy especfica,
hacindole saber los requisitos de carcter
ambiental, seguridad y salud ocupacional
establecidos en IESA S.A. para prevenir los

11.

riesgos.
La comunicacin

con

los

organismos

pblicos se realiza en base a toda aquella


informacin

que

exija

la

normativa

al

respecto como documentos de control y


seguimiento, declaraciones de residuos, etc.

6. PROCEDIMIENTO
ANEXOS.
FOR-SGSST-002 Registro de difusin / cargo / charla / capacitaciones

FOR-SGSST-001 Listado de Comunicaciones Externas.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL

CAPITULO 09

IESA S.A.

PROCEDIMIENTO PARA
EL
CONTROL
DE
DOCUMENTOS, LISTADO
DE DOCUMENTOS SSO.

ser

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

La documentacin del SGSST de la empresa se administra a travs del


procedimiento interno y externo que permitiran evaluar con regularidad los
resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
9.1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS.
a) objetivo
El objetivo de este procedimiento se enmarca en establecer la
forma indicada
que deber de llevarse un control de los
documentos que conforman el Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) alcance.
El procedimiento se aplicar a todo el personal de La Empresa
en sus diferentes niveles de organizacin.
c) responsables.
- Alta Direccin
- Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gerentes/Administradores/Supervisores

d) descripcin del procedimiento.


El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en apoyo y
recomendaciones con el Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo, confecciona y elabora los documentos que conforman
el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST).
La
identificacin
de
cada
documento
se
realizar
otorgndosele un nombre que se generar de la siguiente
manera:
1. Primero se le asignar un prefijo de acuerdo al tipo de
documento, por ejemplo:

PROC para procedimientos


FOR para formatos de registros
M para manuales

PROT para protocolos


INT para instructivos

2. A continuacin se le agregar las siglas SGSST de


Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Y por ltimo, se completar con el nmero correlativo
correspondiente al momento de la creacin del
documento.
Los Procedimientos estn orientados a brindar las directrices
para alcanzar los objetivos planteados, as como la
planificacin, implementacin, revisin y mejora continua del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los formatos sern los diseos con los cuales se llevarn a
cabo los registros peridicos de hechos tales como: Incidentes,
accidentes, enfermedades ocupacionales, capacitaciones,
reuniones de seguridad, entrega de documentos, charlas de 5
minutos, exmenes mdicos ocupacionales, monitoreo de
agentes fsicos, qumicos y biolgicos, etc.
Los registros se archivarn tanto fsicamente, como
digitalmente.
Los documentos y formatos se registrarn en la Lista Maestra
de Documentos y Registros.

ANEXOS
9.2. Listado de documentos SSO.
Lista Maestra de Documentos y Registros (Excel) ;segn el DS 050-2013TR

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
CAPITULO 10

IESA S.A.

CONTROLES OPERACIONALES

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

Los Controles Operacionales para las actividades asociadas a los riesgos


identificados en la Matriz IPERC se llevan a cabo mediante este formato por
los Supervisores de SST y el jefe del Dpto. de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
1. PROPSITO
El presente procedimiento tiene como objetivos:

Desarrollar medidas de Control para los peligros y riesgos identificados


como intolerable, importante y moderado que ocurre como
consecuencia de las actividades y servicios desarrollados por IESA S.A.

Elaborar Procedimientos de trabajo para cada actividad crtica, donde


se localice el Peligros y riesgos identificados como intolerable,
importante y moderado

2. ALCANCE
El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por IESA
S.A. Incluidos en el alcance de su sistema de Gestin Ambiental, as
como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.
3. RESPONSABLES
El presente procedimiento ser aplicado por:
-

Representante de la Alta Direccin

Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gerentes / Jefes de rea

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
a. Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en
trminos de lesin, enfermedad, muerte, dao a la propiedad, al
ambiente de trabajo o una combinacin de estos.
b. Riesgo:
Combinacin
de
la
probabilidad(es)
y
la(as)
consecuencia(as) de ocurrencia de un evento peligroso especfico
que puede ocasionar lesin, enfermedad, muerte, dao u otras
prdidas.

c. Control de Riesgos: parte de administracin de riesgos que


involucra
la
implementacin
de
polticas,
estndares,
procedimientos y cambios fsicos para eliminar o minimizar los
riesgos del trabajo
d. Mejora Continua: Es el proceso de optimizar el sistema de
gestin de los riesgos para alcanzar mejoras en el desempeo de
seguridad y salud en el trabajo en lnea con la poltica de seguridad
de la organizacin.
5. DESCRIPCIN
El personal responsable, realizar un anlisis de los procesos
relacionados a cada Peligro y Riesgo identificado, utilizando para este fin
la Matriz IPER. Una vez identificados todos los procesos relacionados y las
actividades criticas involucradas, se procede a consultar los
procedimientos operacionales existente, estndares de trabajo, elaborar
diagramas de flujo, entrevistar a los encargados de desarrollar las
operaciones, consultar manuales tcnicos, u otros que se considere
pertinente, con el fin de elaborar controles para los peligros y riesgos
identificados como intolerable, importante y moderado por cada
actividad critica relacionada.
Los resultados de esta identificacin son registrados por la Alta Direccin,
usando el formato: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
6. REGISTROS
Los registros resultantes de la aplicacin del presente procedimiento son
conservados por las siguientes funciones:
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: guardado por la Alta Direccin
en el File de Peligros y Riesgos Identificados
7. anexos
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
Matrices de control operacional.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.
ser

OCUPACIONAL
CAPITULO 11
PROCEDIMIENTOS DE
IDENTIFICACIN Y
RESPUESTAS A
EMERGENCIAS, PROGRAMA
DE SIMULACROS.

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

Los Procedimientos de Identificacin y Respuestas a Emergencias se


encuentran en el Procedimiento para Emergencias, que est conformado por
el procedimiento y sus 6 anexos: Protocolo en caso de accidentes, Directorio
telefnico,

Clnicas

centros

de

salud,

Primeros

Auxilios,

Gua

de

reanimacin Cardio Pulmonar y Gua de atragantamiento; y las Brigadas de


Emergencias.
PROCEDIMIENTO
Procedimiento para Emergencias
1. INTRODUCCIN.
Las emergencias potenciales en LA EMPRESA tales como sismos,
incendios, primeros auxilios requieren que los colaboradores cuenten con
un Procedimiento de Contingencia que les permita ser atendidos con
Seguridad y Eficiencia; adems, presentar el protocolo de actuacin para
casos de accidente en la sede central y para el personal asignado en
nuestras distintas Unidades de Servicio.
2. OBJETIVO Y ALCANCE.
2.1. Objetivos.
El Objetivo del Presente Procedimiento de Emergencias es
proporcionar un conjunto de directrices e informacin destinadas a
la adopcin de procedimientos estructurados para facilitar
respuestas rpidas y eficientes en situaciones de emergencia.
Este Procedimiento de Emergencias nos permite:
Definir los procedimientos y acciones a realizar en casos de
emergencia, de acuerdo al tipo de evento que se nos presente.

Identificar y reconocer la ubicacin de los equipos de emergencia


con los que se cuenta en nuestras oficinas.

Identificar la organizacin de los colaboradores en casos de


emergencias, as como definir sus responsabilidades de los
mismos.

Identificar la ubicacin de las zonas de seguridad, as como las vas


de evacuacin.

Tener informado a todos los ocupantes de la instalacin de cmo


deben actuar ante una emergencia y que medidas de prevencin
han de adoptar en condiciones normales.
2.2. ALCANCE.
Este Procedimiento se aplica a los colaboradores y ocupantes
de las instalaciones de LA EMPRESA y en todos los lugares
donde la Empresa realice actividades o preste servicios
(personal destacado) mediante el protocolo de actuacin para
casos de accidente.
Los siguientes Lineamientos se aplican a este Procedimiento de
Contingencias.
a. Todo el personal deber ser entrenado en el Procedimiento de
Contingencias, ser necesario un reentrenamiento toda vez
que las responsabilidades del trabajador o las acciones
designadas en el Procedimiento varen o como resultado de
los simulacros se requiera la re sensibilizacin del personal.
b. Contar con Procedimientos de Evacuacin que muestren las
rutas de escape, ubicados en lugares visibles dentro de cada
piso o rea de trabajo accesible a los colaboradores,
visitantes y proveedores.

3. BASE LEGAL.
El presente Procedimiento de Emergencias est basado en las normas
nacionales del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Ley N 28554 Ley que establece la obligacin de elaborar y
-

presentar procedimiento de contingencia.


DS: 013-2000-PCM Reglamento de Inspecciones Tcnicas en

Seguridad en Defensa Civil.


Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.4.7 Respuesta ante
Emergencias.

4. ESTRUCTURA.

Referencia
4.1. Organizacin de las brigadas.
LIDER DE BRIGADA

BRIGADISTA DE EVACUACIN,
LUCHA CONTRA INCENDIOS Y
PRIMEROS AUXILIOS
CONFORMACIN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA
Responsable de rea
Lder de Brigada
Administrativos/Trabajador
Brigadistas
es
4.2. Notificacin en Caso de una Emergencia.

EVENTO ADVERSO

TESTIGO PRESENCIAL Y/O SEAL DE


ALARMA
BRIGADA DE EMERGENCIA / SUPERVISOR DE SSO
DESTACADO
ING SEG DPTO SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
DIRECCIN DE

ASISTENTA

APOYO

PERSONAS

SOCIAL

EXTERNO

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES
A fin de que el Procedimiento de Contingencia sea efectivo, todas las
personas involucradas debern tener una comprensin clara y asumir un
rol activo con relacin al cumplimiento de sus responsabilidades. Debido a
los peligros asociados con los distintos tipos de emergencias posibles, se
debern cumplir las responsabilidades descritas a continuacin.
6.1.Ing. Seg. Dpto. Seguridad y Medio Ambiente.
- Asume la direccin y el control de toda la operacin.
- Coordina y aprueba los Procedimientos internos, as como el apoyo
externo tales como bomberos, ambulancias, policas y otros
elementos de socorro y emergencia.
- Organiza sistemas de control y revisa de manera continua, los
medios y recursos para la operacin.
- Evala la respuesta de la brigada y/o supervisores de seguridad y
salud ocupacional destacados en las diferentes Unidades de Servicio
a fin de corregir las acciones realizadas y optimizarlas.

Supervisar el desarrollo, implementacin, comunicacin y


mantenimiento del Procedimiento de Contingencia.
Revisar y actualizar de forma anual el Procedimiento de
Contingencia escrito, o cuando cambie de infraestructura las
instalaciones, se incorpore nuevo personal u ocurra otros cambios.
Asegurarse el entrenamiento de los ocupantes de la instalacin,
brigadistas y personal destacado.
Implementar en lugares visibles los Procedimientos del rea con sus
respectivas rutas de evacuacin. Para el personal destacado, dar a
conocer el Mapa de Evaluacin que nuestro Cliente presenta para
sus Instalaciones.
Coordinar los simulacros de evacuacin y evaluar el desempeo en
las diferentes sedes del Corporativo y clientes.

5.2. Lider de Brigada de Emergencia.


-

Proporcionar orientacin e instruccin al resto de ocupantes al


momento de la emergencia.
Canalizar y guiar las actuaciones de los equipos de intervencin,
tanto en la fase de atencin de la emergencia, as como en la
organizacin de la evacuacin.
Coordinar conjuntamente con el Responsable de Seguridad el apoyo
a las intervenciones y acciones por parte de los servicios externos de
ayuda.
Verificar las reas de trabajo a fin de asegurar que hayan sido
totalmente evacuadas.
Asegurarse que los visitantes, proveedores y personal incapacitado,
reciban asistencia durante el proceso de evacuacin.
Debe mantener en su poder una relacin del personal del rea de su
responsabilidad, tomar lista en el punto de concentracin
designado.
Debe prevenir el reingreso del personal a las instalaciones hasta que
este sea notificado.

5.3. Responsabilidades de la Brigada.


Cuando se alerte una emergencia, todos los brigadistas de emergencia
deben asegurarse que el personal cercano se encuentre advertido de
la emergencia. Rpidamente apagarn los equipos que sean
necesarios, abrir las puertas asegurndose que todos los ocupantes
evacen la instalacin.
En caso de Emergencia, la brigada debe actuar de la siguiente manera:
a) Antes:

En caso de presentarse una emergencia de incendio, se realizar la


evacuacin identificando los lugares que presentan mayor peligro y
los tipos de fuego que puedan producirse (A, B y C).
Participar de las capacitaciones y simulacros convocados.
Realizar inspecciones a solicitud del responsable de seguridad.
Mantener equipados adecuadamente los botiquines.
Identificar la sealizacin de la instalacin reconociendo las zonas de
peligro, zonas seguras y rutas de evacuacin.
Reportar si las rutas de evacuacin se encuentran obstruidas por
objetos que impidan la evacuacin de las oficinas.
b) Durante:

En caso se produzca la emergencia, el brigadista deber comunicar


al lder de brigada la ubicacin del siniestro (por ejemplo en casos de
incendio).
De activarse el sistema de alarma mediante detectores de humo, se
deber activar el sistema de alarma manual ubicados en cada piso
(pulsadores).
Debe asegurarse que el sistema de alarma a sido activado antes de
tomar accin sobre el incidente.
Detectado el siniestro comunique al lder de brigada las
caractersticas
del
mismo
(ubicacin,
magnitud,
material
involucrado, si hay personas presentes, entre otros datos
importantes).
Una vez informado del siniestro, dar alerta al Supervisor de
Seguridad reunirse en la zona afectada y con los equipos bsicos de
lucha contra incendios u otro tipo de evento, aplicar las acciones del
caso.
Para el caso incendio actuar sobre el foco del amago, empleando el
extintor ms cercano.
En caso que la situacin se torne incontrolable, el lder de brigada
comunicar la solicitud de apoyo externo al Supervisor de Seguridad
y Salud Ocupacional, quien har las coordinaciones necesarias.
A la llegada de los bomberos brindarles la informacin necesaria a
los bomberos.
Verificar la seguridad del rea y atender a los heridos en caso
hubiera vctimas, empleando el botiqun ms cercano.
Brindar atencin de primeros auxilios de acuerdo al tipo de
accidente sufrido como lesin. asfixia y otro accidente con los
recursos disponibles.
Solicitar apoyo de clnicas si fuera necesario.
Evacuar inmediatamente las instalaciones en caso de que el fuego
sea incontrolable o en caso de sismos.
Ayudar a evacuar al personal, sin gritar, hablar o empujarse entre
ellos, debindolo hacer a paso rpido, firme y ordenado.

Guiar al personal que evacua hacia la zona de seguridad.


Comunicar al personal que una vez iniciada la evacuacin no retorne
a sus oficinas.
c) Despus.

Evaluar los daos, reevaluar los riesgos y adoptar las medidas


correctivas necesarias.
Verificar la normalizacin de los servicios bsicos.
Solicitar los cambios de los equipos de respuesta de emergencia
necesarios.
Revisar el estado de los extintores, solicitar su reemplazo en caso de
que alguno est deado o la recarga respectiva si ha sido utilizado.
Registrar la atencin de primeros auxilios y reportar al Supervisor de
Seguridad.
Procurar la evacuacin de los heridos de consideracin a los
establecimientos de salud ms cercanos.
Desarrollar acciones que ayuden a normalizar las actividades.
Apoyar el restablecimiento de los servicios bsicos.

5.4. Supervisor
Servicio.
-

6.

Ocupacional

Destacado

Coordinadores

de

Elaborar el Protocolo de Actuacin para casos de Emergencia en las


Unidades donde se encuentres destacados.
Participar y hacer partcipe a los trabajadores del corporativo en los
simulacros que el cliente realiza.
Asegurar el entrenamiento del personal destaco en actuaciones de
Emergencia (Simulacro, Evacuacin y Primeros Auxilios) mediante
capacitaciones al personal.
ANTES: Participar de las capacitaciones en materia de prevencin
organizadas por el Corporativo y/o por nuestro Cliente, donde el
Supervisor se encuentre destacado.
DURANTE: Detectado el siniestro (emergencia), el Supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de verificar la
evacuacin de los trabajadores, manteniendo la calma y
transmitiendo la misma al personal.
DESPUES: Desarrollar acciones que ayuden a normalizar las
actividades; consecuentemente, enviar un reporte del siniestro al
Ing. Seg. Dpto. Seguridad y Medio Ambiente.
Ambiente.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO E INCENDIOS.


6.1. Nivel de Emergencia.

EMERGENCIA
Nivel

Definicin

Eventos que pueden ser manejados internamente


con los recursos propios.

II

Evento que requiere la aplicacin de la totalidad


de los recursos de la Empresa y ayuda externa
(bomberos, defensa civil, etc.)

6.2. En caso de Incendio.


a) Antes:
- Conozca la ubicacin de los extintores, el uso y para el tipo de fuego.
- No obstaculice con muebles, maseteros y otros a los extintores.
- Cuide que los cables de lmpara, aparatos elctricos y
computadoras se encuentren en perfectas condiciones.
- No haga conexiones en contactos mltiples, para evitar la sobre
carga de los circuitos elctricos. Redistribuya los aparatos o instale
circuitos adicionales.
- Antes de salir de su oficina revise que los aparatos elctricos se
encuentren apagados o perfectamente desconectados.
- Tenga a la mano los telfonos de los bomberos, cruz roja, polica y
otros nmeros de emergencia.
b) Durante:
- Si el incendio es de poca magnitud, intente apagarlo si estas
capacitado.
- Al atacar el fuego, fjate que el aire no dirija las llamas hacia ti.
- No des la espalda al fuego, hasta estar seguro de que haya sido
completamente sofocado.
- Si el fuego es de origen elctrico no intente apagarlo con agua.
- Mantenga la calma, no adopte actitudes que puedan generar pnico.
- Evacue en forma inmediata todo el edificio; por las rutas
previamente establecidas; camine rpido y en fila.
- Respete las indicaciones de los brigadistas encargados por cada piso
de la edificacin.
- No lleve con usted nada: maletas, laptops, carteras, etc.; a fin de no
entorpecer su propio desplazamiento ni el de los dems.

Acciones si quedas atrapado:


Mantn la calma, localiza una pared y avanza a lo largo de ella.
Aljate lo ms posible del fuego.
Ante la presencia de humo, desplcese gateando, cubriendo boca y
nariz.

Si no puede abandonar el lugar, ingrese a una oficina


preferiblemente con ventana al exterior.
Cuando ingrese cubra la base de la puerta para evitar el ingreso de
humo e intente comunicarse.

c) Despus:
- Retrese del rea incendiada porque el fuego puede reavivarse.
- No interfiera con las actividades de los bomberos o rescatistas.

6.3. En caso de Sismo


a) Antes:
- Mantenga siempre en buen estado las instalaciones de agua y
electricidad. En lo posible use conexiones flexibles.
- Tenga a la mano: nmeros telefnicos de emergencia, botiqun y una
linterna.
- Identifique los lugares ms seguros del inmueble, las salidas
principales. Verifique que las salidas y pasillos estn libres de
obstculos.
- Fije a la pared: repisas, armarios, estantes, espejos y libreros. Evite
colocar objetos pesados en la parte superior de stos.
b) Durante:
- Conserve la calma, tranquilice a las personas que estn alrededor.
- El personal que se encuentre ms cercano a las puertas debe
abrirlas para facilitar la evacuacin.
- Haga caso a lo dispuesto por los brigadistas de evacuacin.
- Si permanece dentro de local dirjase a los lugares ms seguros
previamente seleccionados o identificados.
- Aljese de las ventanas, de los objetos que puedan caer, deslizarse o
quebrarse.
- No lleve consigo nada puede al salir fuera del edificio ubicarse en los
puntos de reunin previamente establecidos, localizados en el
primer piso del edificio.
- Respetar los puntos de reunin establecidos, no se ubique cerca a
cableados elctricos, postes o rboles.
c) Despus:
- Avise a sus brigadistas la presencia de lesionados.
- Si es necesario evacuar el inmueble, hgalo con calma, cuidado y
orden, siga las instrucciones de las brigadistas.
- Los brigadistas realizan una revisin completa del edificio y
mobiliario. No haga uso de ella si presenta daos graves.
- Aljese de los edificios daados y evite circular por donde existan
deterioros considerables.

En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de


comunicarse al exterior golpeando con algn objeto.

6.4. En caso de emergencia Nivel II.


El personal en general (interno y destacado) debe cumplir con las
indicaciones que d el ente externo a cargo de dirigir la emergencia:
- Al sonar la seal de evacuacin, todo el mundo debe dejar lo que
est haciendo, recordar el punto de encuentro y dirigirse a la salida
sin correr.
- Es muy importante que la evacuacin se haga en silencio para
poder or las instrucciones del personal a cargo.
- Si algn personal se encuentra solo, deber unirse al primer grupo
que encuentre, nunca buscar la salida por su cuenta.
- Los presentes de cada piso debern ayudar a aquellos compaeros
que tengan alguna dificultad para realizar la evacuacin.
-

6.5.
-

Los brigadistas esperarn a que queden las oficinas vacas y que nadie quede
rezagado.
El personal que se encuentre cerca a las puertas las abrirn completamente para
facilitar la evacuacin.
La primera persona que salga abrir totalmente la puerta de salida si no se la
encuentra ya abierta.
El personal se dirigir al punto de encuentro que previamente conocer. El
brigadista del piso encargado comprobar que el grupo est completo.
Los brigadistas de evacuacin designados revisarn todas las oficinas y servicios
para comprobar que no queda nadie y controlarn el tiempo que se ha tardado en
evacuar (tiempo transcurrido entre el inicio de la seal y su llegada al exterior).

En caso de emergencia para el personal destacado.


El personal destacado actuar segn las especificaciones indicadas en el Protocolo de
Actuacin para Casos de Accidente de la Unidad de Servicio.
Los Supervisores se mantendrn alerta durante la Emergencia manteniendo la calma y
transmitiendo la misma a los trabajadores.
Los Supervisores de Seguridad Ocupacional destacados en las diferentes Unidades de
Servicio, debern verificar que no quede nadie en las instalaciones donde aconteci la
emergencia, mediante un conteo rpido del personal o pasando lista a todos los
presentes inmediatamente despus de la evacuacin.

7. CAPACITACIN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO.


Las capacitaciones se realizaran de acuerdo al Programa Anual de
Capacitaciones del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, donde los
brigadistas y Supervisores destacados reciben capacitaciones tcnicas
sobre los siguientes temas:
- Qumica y comportamiento del fuego.
- Extintores.
- Seguridad de brigadista.
- Tcnicas de extincin de fuegos incipientes.
- Introduccin a los primeros auxilios.

Transporte e inmovilizacin.
Problemas respiratorios, inconsciencia, desmayos, paros.
Hemorragias, Shock.
Problemas cardiacos y RCP.
Trauma, fractura y quemaduras.
Interpretacin de sealtica.
Equipos de Seguridad.
Riesgos elctricos en oficina.
Procedimientos de evacuacin en casos de emergencia.

8. REVISIONES Y COMPLEMENTACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE


CONTINGENCIA.
Este Procedimiento de Contingencia ser revisado de acuerdo a las
necesidades siguientes:
a).

Actualizacin del Procedimiento inmediatamente despus de la


ocurrencia de cualquier emergencia.
b).
Complementar este Procedimiento en caso ocurra una de las
siguientes condiciones:
Modificaciones de procedimientos ineficientes de respuestas a
emergencias.
Modificaciones de las instalaciones que aumenten el potencial de
incendios, explosiones o liberaciones de materiales peligrosos.
C). Si no han existido acciones de emergencia, y ninguna implementacin
ha sido requerida por ninguna de las condiciones sealadas en el punto
a, entonces el Procedimiento deber ser revisado cada tres aos.
d). Registro de revisiones: los espacios siguientes proveen un registro de las
revisiones anuales realizadas.
9. ANEXOS.
Anexo 1. Protocolo en caso de accidentes.
Anexo 2. Directorio Telefnico de Emergencia.
Anexo 3. Clnica y Centros de Salud en Provincia.
Anexo 4. Primeros Auxilios Bsicos.
Anexo 5. Gua de Reanimacin Cardio Pulmonar.
Anexo 6. Gua de Atragantamiento.
ANEXOS 1. PROTOCOLO DE ACTUACIN PARA CASOS DE ACCIDENTE.
-

Elaborado por: Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional


Fecha de elaboracin: 06.12.2013
Revisado por:
Ing. Seg. Dpto. Seguridad y Medio Ambiente
Fecha de revisin:
09.12.2013
Aprobado por: Jefe de Operaciones
aprobacin: 09.12.2013
1.

Fecha

de

OBJETIVO
Brindar las directrices necesarias para actuar, de manera eficiente y con
tranquilidad, frente a la ocurrencia de un accidente, con la finalidad de

minimizar el impacto que este pueda provocar en las personas, bienes y


ambiente.

2.

ALCANCE
Este protocolo se aplicar a todas las actividades, tareas y procesos que
se llevan a cabo en la Empresa o a nombre de ella como personal
asignado. Tanto el Supervisor de Seguridad como el Comit de SST son
responsables de instruir al trabajador y de ejecutar el siguiente protocolo.

3.

RESPONSABILIDADES.
- Ing. Seg. Dpto. Seguridad y Medio Ambiente: Revisar, Aprobar y Verificar
el cumplimiento del Protocolo de Actuacin durante un caso de Accidente.
- Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo/Supervisores de Planta:
Aplicar el Protocolo durante una situacin de Emergencia, difundiendo el
protocolo y realizando charlas al personal referidas al tema. Elevar el
reporte de la emergencia y/o del personal accidentado al Ing. Seg. Dpto.
Seguridad y Medio Ambiente.
- Trabajadores: Participar obligatoriamente de los simulacros organizados
por nuestro Cliente. Conocer el protocolo de actuacin en casos de
Emergencia y conocer los nmeros de emergencia (Polica Nacional,
Hospitales, Clnicas, etc.).

4.

DEFINICIONES
Emergencia: Es la accin de atender un evento del cual se tenga certeza
que pueda ocasionar un accidente con dao en un trabajador o daos en
las instalaciones. Todo incidente que produzca un estado de alteracin
total o parcial de las actividades normales que se desarrollan en el
proyecto, la cual puede tener consecuencias negativas irreparables.
Urgencia: Consiste en rescatar, atender y evacuar a una persona que
haya sufrido un accidente.
Accidente: Todo suceso repentino y que produzca en el trabajador una
lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.
Adems, segn su gravedad los accidentes de trabajo con lesiones pueden
ser: accidente leve y accidente incapacitante total temporal, parcial
permanente y total permanente.
Incidente: Suceso acaecido en el curso de trabajo o en relacin con el
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el
que stas slo requieren cuidado de primeros auxilios.

5.

TIPOS DE EMERGENCIA
El presente Protocolo considera como emergencia los siguientes eventos:
- Emergencias elctricas e incendios: Debido al uso de equipos
elctricos que generan calor en el rea de Reparacin de Redes.

7.

Accidentes Vehiculares: Por la Presencia de Triler (rea de Estibado) y


Camiones (para el transporte de redes) y otros vehculos dentro de
Planta (Montacarga).
Intoxicacin alimenticia: Debido a la ingesta de alimentos
contaminados por parte de los trabajadores durante su turno.
Eventos Naturales: Sismos, tsunami, etc.
Accidentes Graves y Fatales

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIN DURANTE UN ACCIDENTE


a. El Supervisor de SSO y/o Supervisor de Planta, inmediatamente
despus de informarse del suceso, identificar el lugar del evento
ordenando cercar la zona, en su defecto retirar a todo el personal de
las inmediaciones donde sucedi el accidente.
b. Acto seguido el Supervisor acomodar en el mismo lugar del suceso al
trabajador accidentado, con el cuidado necesario para no ocasionar
fractura o lesionar algn rgano, (tener en cuenta que se puede haber
generado una hemorragia interna).
c. Si la atencin por el tpico de la Empresa Principal no fuera suficiente,
el Supervisor informar o solicitar a Seguridad Fsica del Cliente y a
vigilancia rea de Recursos Humanos, para que se realicen las
gestiones del traslado o socorro del trabajador accidentado.
d. En lo que llega la ayuda de personal especializado, el Supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional con el apoyo del personal del tpico
reanimarn al trabajador (respiracin boca a boca, reanimacin
cardiopulmonar RCP, etc.). Si el accidente es por atragantamiento,
verificar si el trabajador puede hablar; en caso no pueda, dar
compresiones con las manos en posicin apropiada repitiendo las
compresiones hasta que el objeto sea expulsado.
e. Luego, el Supervisor de Seguridad Ocupacional (previa informacin en
Vigilancia) trasladar en una movilidad de la empresa al trabajador
hacia la Clnica afiliada al seguro complementario de trabajos de
riesgo (SCTR).
f. Aqu, el Supervisor de SSO llenar la ficha de Solicitud de atencin
Mdica y la Denuncia de Accidente de Trabajo para que el accidentado
pueda ser inmediatamente atendido.
g. Finalmente, el Supervisor permanecer hasta que el doctor emita un
diagnstico de la situacin del trabajador. Elevar un reporte de
accidente al Ing. Seg. Dpto. Seguridad y Medio Ambiente antes de las
24 horas de acontecido el evento.

7.

RECOMENDACIONES
Para mayor conocimiento de las acciones a realizar durante los primeros
auxilios ver Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6.
ANEXOS 2. DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA
ANEXOS 3. CLINICA Y CENTROS DE SALUD EN PROVINCIA

CLINICAS -HUARAZ

Huaraz
Clnica San Pablo S.A.C.

Jr. Huaylas N 172, Dist. Independencia

(043) 428806 01-0300-C

Hospital de Apoyo "Vctor Ramos Guardia"

Av. Luzuriaga S/N Huaraz

(043) 427508 00-0196-C

Clnica Nuestra Seora de las Mercedes S.A.C.

Av. Prol. Centenario N 502, Independencia


(043) 421879 99-0017-C
Huaraz

Policlnico FMC Medical Center Centro de


Diagnstico S.A.

Jr. Federico Sal y Rosas N 741 Huaraz

(043) 427801 99-0063-C

ANEXOS 4. PRIMEROS AUXILIOS BASICOS


NORMAS BSICAS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:
Inmovilizar al personal afectada, sobre todo si se trata de heridas y
fracturas (los movimientos pueden complicar su estado de salud), salvo
que su condicin haga urgente su traslado a un centro asistencial para
recibir atencin especializada.
Utilizar compresas, vendajes o tablillas, segn sea el caso para
inmovilizar al accidentado.
Tranquilizar al accidentado, manteniendo frente a l la serenidad debida,
evitando crear pnico y zozobra. De este modo es posible que la atencin
no sufra mayores efectos.
Planificar los procedimientos a seguir, teniendo en cuenta el tipo de
accidente, emergencia o enfermedad generada.
Se hace necesario tambin Planificar el uso de los medios y recursos
materiales, humano que se dispone, y en todo caso utilizar a las
personas que nos rodean con instrucciones precisas.
Utilizar solo medidas y tcnicas apropiadas para brindar los primeros
auxilios. No debe realizarse maniobras forzadas que puedan causar
daos irreparables.
Evite comentarios con otras personas en el lugar del accidente y
abstenerse de diagnstico de cualquier naturaleza que resulte
contraproducente.
Atender al accidentado y estar a cargo de l hasta que pueda ser
confiado a personas calificadas, o hasta que se recupere y est en manos
de sus familiares.
El que presta los primeros auxilios no debe extralimitarse ms all de sus
conocimientos y capacidad, debe procura no causar ms dao del que ha
recibido el accidentado, jams deber improvisar.
Al prestar la ayuda, dispondr la comunicacin inmediata al personal
especializado y calificado.
ANEXOS 5. GUIA DE REANIMACIN CARDIO PULMONAR

GUA REANIMACION CARDIO PULMONAR


1
2

Revise el estado de conciencia e inconsciencia del


paciente
Apertura las vas areas. Maniobra frente mentn.
Aplicar el VES: Ver, Escuchar y Sentir La respiracin
de la vctima.
Dar 02 respiraciones de rescate

Abarcar con toda la boca del paciente con la

boca del socorrista. Con la otra mano tapar la


Revisar
y hemorragias.
nariz, al circulacin
momento de
insuflar.

Ubique la posicin de las manos para empezar el


masaje cardiaco.
Punto por debajo del esternn a la mitad del pecho
(entre las tetillas )

Pulso carotideo

Poner las manos firme y los brazos rectos.


8

Empujar fuerte y rpido (100 compresiones por

minuto).
Asegurarse que el pecho se recupere antes de la
siguiente
Realizar mcompresin.
asajes cardiacos:

TENER EN
CUENTA

02 ventilaciones

X 30 Compresiones torcicas

En 5 ciclos durante 2 minutos


Despus de haber realizado los 05 ciclos hacer la
reevaluacin del
Paciente.
Si el paciente respira y presenta pulso ponerlo en
posicin lateral de seguridad

ANEXOS 6. GUIA DE ATRAGANTAMIENTO


P

GUIA
ATRAGANTAMIENT

Pregunte "Se

est

O
atragantando",
si responde que "SI",

pregunte "Puede Ud. hablar?", Si no puede hacerlo dgale a la


vctima que Ud. lo va ayudar.

De compresiones abdominales con las


2 manos

en

posicin

(compresiones
embarazada

torcicas
o

una

apropiada
si

es

persona

una

obesa),

evitando compresiones sobre la base del


3

Repita las compresiones hasta que el


objeto

sea

obstruccin

expulsado
sea

(y

expulsada)

la
o

la

vctima se torne
inconsciente.
O.V.A.C.E.
en adulto
si la vctima se torna inconsciente
4 Active el servicio de emergencia.
5

Abra las vas areas alzando la quijada y


lengua, realizando un barrido con el dedo
para remover el cuerpo extrao.

Abra las vas areas e intente ventilar, si


6 an esta obstruido (no pasa el aire y el trax
no

se

eleva),

reabra

las

vas

areas

(reposicione la cabeza y la barbilla) e


intente ventilar nuevamente.
Si la ventilacin es ineficiente, provea cinco
compresiones abdominales sentndose a
horcajadas sobre la vctima. Asegrese de
7 colocar las manos en la posicin adecuada
evitando comprensiones sobre la base del
esternn (apndice xifoides).

HERIDAS, HEMORRAGIAS, QUEMADURAS, FRACTURAS

Clase de
Lesin

Sntomas

Tratamiento

oscura y la salida Hacer presin con la mano, con una gasa o


es
pauelo limpio sobre la herida.
Continua.

Si contina sangrando, poner ms gasa u


otro trapo limpio, sin quitar el anterior y
continuar la presin.
Si no hay fractura, levantar los brazos y/o las
piernas.
Si la hemorragia es en el tronco o cabeza
haga presin sobre la herida con un
pauelo o gasa limpia.
Conduzca al herido al
hospital.
Precauciones:

CONTUSIN

Coloracin rojiza

Aplicar

y dolor, seguido

primeras

por una mancha

hinchazn,

coloreada y una

prximas

leve

circulacin y expulsar las impurezas.

hinchazn

compresas
24

horas

Luego
48

fras

durante

para

aplicar

horas

para

reducir

las
la

durante

las

aumentar

la

inicial
QUEMADUR
A

Enrojecimiento de Lavar con agua fra y

DE la piel

jabn.

PRIMER

Colocar

compresas

GRADO
QUEMADURA Ampollas

en

de

agua

fra.
la Lavar con agua hervida, fra y jabn.

DE SEGUNDO piel

No

GRADO

ambulancia o llevarlo a un centro asistencial

reventar

ampollas,

llamar

una

si la extensin es mayor que la palma de la


QUEMADUR
A
TERCER
GRADO

Carbonizacin

o Lavar

con

agua

DE ennegrecimiento hervida fra. Cubrir


de la piel.

con gasa.
Llamar

su

servicio

de

Emergencias

Mdicas o llevar a un centro asistencial.

QUEMADU

Dependiendo de Lavar la quemadura con agua corriente

RA

la

QUMICA

esta

podra

una

quemadura para el tratamiento que da el envase para

severidad, durante 15 minutos. Continuar la irrigacin

de

ser con agua mientras se consulta la instruccin

primero, casos de quemadura. Desinfectar y colocar

segundo o tercer vendajes a las quemaduras de primer y


grado.

segundo grado.

11.2. Programa de Simulacros


Se encuentra en el (Trabajo .Aplicativo.1) del R-SGSST-004 Programa
Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.
ser

OCUPACIONAL
CAPITULO 12
PROCEDIMIENTO PARA LA
MEDICIN Y SEGUIMIENTO
DEL DESEMPEO.

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

12.1. Procedimiento.
Procedimiento Evaluacin Desempeo
NOMBRE

POLITICA Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACION


DE DESEMPEO

ALCANCE

Interno:

CED

(Capacitacin,

Entrenamiento

Desarrollo
TEMAS:

Elaborado por:

Capacitacin,
Entrenamiento y
Desarrollo

I.

Objetivos

II.

Conceptos

III.

Alcances

IV.

Estructura

Aprobado por:

Gerencia de Recursos
Humanos

Aprobado por:

Presidente Ejecutivo

I. OBJETIVO:
Evaluar el desempeo de los colaboradores por objetivos y
competencias genricas y especficas por un periodo determinado.
Obtener informacin sobre los atributos personales de los colaboradores
para la formulacin de planes o adopcin de decisiones en:
o Promociones, rotacin laboral y desvinculaciones.
o Elaboracin de planes de capacitacin.
II. ALCANCE:
La aplicacin y cumplimiento obligatorio del presente procedimiento
corresponde a la Gerencia de Recursos Humanos; as como a las
Direcciones, Gerencias y Jefaturas involucradas en el proceso de
Evaluacin de Desempeo de la empresa IESA S.A.
III. RESPONSABLES:
1. El Presidente Ejecutivo es responsable de la revisin de las polticas de
Evaluacin de Desempeo, en coordinacin con la Gerencia de Recursos
Humanos. Asimismo pauta directivas vinculadas al cumplimiento y
resuelve casos particulares no contemplados en el procedimiento, dentro
de criterios alineados con las polticas de la Organizacin.
2. La Gerente de Recursos Humanos es responsable hacer cumplir el
presente procedimiento. Deber planificar, coordinar, monitorear y
ejecutar las actividades vinculadas al desarrollo de la evaluacin de
desempeo laboral. Asimismo canalizar la informacin para la
elaboracin de planes o toma de decisiones en promociones, rotacin
laboral, desvinculaciones y elaboracin de planes de sucesin. Tambin
es responsable de velar por la confidencialidad de los resultados de los
evaluados.
3. Los trabajadores y las jefaturas son responsables de participar en el
proceso de Evaluacin del Desempeo de acuerdo a la metodologa que
Gerencia de Recursos Humanos defina aplicar en el perodo estipulado y
presentar a CED los formatos de Evaluacin de Desempeo debidamente
firmados.
IV. DEFINICIONES, CONCEPTOS Y ABREVIATURAS:
1. Evaluacin del Desempeo: Realizacin de juicios de manera
sistemtica sobre el rendimiento y el comportamiento del trabajador en
comparacin con su perfil de cargo, en un perodo de tiempo
determinado. Bajo esta metodologa se obtendr la auto evaluacin del
trabajador y la evaluacin del jefe hacia su subordinado.
2. Competencia:
Conjunto
de
conocimientos,
habilidades,
comportamientos y actitudes que tienen una correlacin con el
desempeo sobresaliente de los individuos de un puesto determinado. Se
refiere a:
Conductas relacionadas con el puesto (cmo acta)
Conocimientos relacionados con el puesto (qu sabe)
Motivos/actitudes relacionados con el puesto (lo que le gusta o
disgusta, cmo lo enfrenta)

3. Evaluado: es el personal subordinado a quien se aplicar la evaluacin


de desempeo.
4. Evaluador: es el responsable de realizar la evaluacin de desempeo de
su personal a cargo.
5. CED: rea de Capacitacin, Entrenamiento y Desarrollo.
V. DISPOSICIONES DEL DOCUMENTO:
5.1 Lineamientos Generales
a. Solo se aplicar la evaluacin al personal con ms de 6 meses de
antigedad en la empresa.
b. Slo participarn de la evaluacin personal de la planilla interna de
Contrata empresa IESA S.A.
5.2 Procedimiento

RESPONSAB

AC

LE

T.

DESCRIPCIN
Difusin del Proceso de Evaluacin del Desempeo:
Antes de iniciarse la aplicacin de la Evaluacin de

1
GRH

Desempeo (durante el ltimo trimestre del ao), se


lleva a cabo la difusin de la aplicacin del mismo, a
travs

de

personal.
Presentacin
2

correo
del

electrnico,
Formato

reuniones

de

con

Evaluacin

el
de

Desempeo: se capacita a los evaluadores con el


Formato F.RH.002 de Evaluacin de Desempeo.
Llenado de Formato (Identificacin de colaborador):

de IDENTIFICACION DEL COLABORADOR.


Distribucin
del
Formato
de
Evaluacin

CED
4
EVALUADOR
&
EVALUADO

CED se encargar de llenar los formatos en los rubros

5
6

de

Desempeo: se realiza la respectiva distribucin a las


jefaturas y gerencias correspondientes.
Recepcin de Formato de Evaluacin: con un cargo se
registra la recepcin de los formatos.
Cuando un colaborador ha prestado servicios a ms de
un rea dentro de un perodo, corresponder que lo
evale el jefe del rea en la que tuvo mayor
permanencia. La evaluacin se realizar en una escala
del 1 al 5, sobre:
-Desempeo en base a objetivos: medicin del logro

de objetivos del puesto.


-Desempeo en base a competencias: corporativas y
especficas que estn descritas para darle objetividad
a la evaluacin.
- Observaciones y comentarios: el evaluador colocar
necesidades de capacitacin ajustado al puesto y
especificar 3 fortalezas y 3 debilidades.
Brindar Retroalimentacin a colaborador: para esto
tanto el evaluador como el evaluado debern tener su
autoevaluacin y la evaluacin del mismo. Con esta
informacin el evaluador solicitar al evaluado los
7

comentarios

del

mismo

sobre

su

desempeo

posterior a ello deber brindar retroalimentacin al


evaluado acerca de su desempeo y detallarle cada
uno de los aspectos considerados en el formato de
Evaluacin de desempeo y las recomendaciones para
reforzar y/o mejorar su desempeo.
Firma de Formato de Evaluacin de Desempeo: Jefe

(evaluador) y empleado (evaluado) firman el formato


de Evaluacin de Desempeo.
Entrega del Formato de Evaluacin de Desempeo
completo: Posteriormente, el evaluador devolver la

evaluacin final, as como la autoevaluacin del


evaluado, en sobre cerrado a CED, con indicacin
CED Y CONFIDENCIAL, en la fecha que RR.HH.
determine.
Recepcin de Formato de Evaluacin: CED Recepciona

CED
10

11

los Formatos de Evaluacin del Desempeo y verifica


que

se

encuentren

debidamente

completados

firmados por el evaluador y evaluado.


Sistematizacin de Resultados de

Evaluacin

y
de

Desempeo: Posteriormente CED procesa y analiza la


informacin obtenida para identificar el nivel de las
competencias por las cuales ha sido evaluado y el
grado de cumplimiento de sus objetivos si los tuviera.
Este

anlisis

queda

registrado

en

la

parte

de

resultados en la Encuesta, para luego entregar la


informacin sistematizada a GRRHH.
Presentacin de informe a Alta Direccin: GRRHH
GRH

12

entrega los resultados a la alta direccin y respectivas


gerencias.

Absuelve

dudas

interviene

de

ser

necesario.
Archivo en el File del personal resultados de la ED:
ADMINISTRA
CIN DE
PERSONAL

GRRHH
13

entrega

Evaluacin

de

el

material

Desempeo)

fsico
a

(Formato

de

Administracin

de

Personal para que sean archivadas en el file personal


de cada colaborador.

VI. SANCIONES
Las personas que incumplan con el procedimiento, estarn sujetas a la aplicacin
disciplinaria correspondiente del Reglamento Interno de Trabajo, la Poltica de Conflicto de
Intereses y el Cdigo de Conducta y tica de SPCC.
VII.ANEXOS
Flujograma

12.2. Registros
Los formatos de los registros se encuentran incluidos en el mismo
procedimiento.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.
ser

OCUPACIONAL
CAPITULO 13
PROCEDIMIENTO PARA LA
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL.

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

PROCEDIMIENTO.
Procedimiento Requisitos Legales
1. OBJETIVO
Definir criterios para efectuar la revisin, actualizacin permanente,
aplicacin y verificacin de cumplimiento de los requisitos legales
aplicables referentes a Seguridad y salud en el Trabajo.
2. ALCANCE.
El procedimiento se aplica a todas las instalaciones de Lima y
Provincia, en donde la empresa realiza operaciones y servicios.
3. RESPONSABLES.
3.1. Alta Direccin.
Disponer el cumplimiento del presente procedimiento.
3.2. rea Legal.
Mantener actualizado toda la normativa legal vigente.
3.3. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir y hacer cumplir cada uno de los requisitos legales en su
respectiva rea.
4. DOCUMENTOS REFERENCIALES
Norma OHSAS 18001:2007
Norma ISO 14001:2004

5. PROCEDIMIENTO

RESPONS

REGISTR

ABLE

ACTIVIDAD
IDENTIFICACION
1. Revisa regularmente el boletn de normas legales

publicado en el diario oficial El Peruano u otros,


para identificar nuevas normas legales aplicables
a la actividad de la empresa a fin de mantener
actualizado el registro de Matriz de Normas
Legales y otros requisitos
2. Se rene mensualmente con los Responsables de
rea / Proceso para identificar las normas legales
rea
Legal

en relacin a los aspectos ambientales, seguridad


y seguridad ocupacional aplicables a la empresa
de acuerdo a las actividades que se desarrollan.
3. Una vez identificadas las normas legales

R-SGSST002
Matriz
Legal

aplicables se registran en el formato Matriz de


Cumplimiento Legal. Una vez identificada la
nueva norma se rene nuevamente con el
Responsable de rea / Proceso a quien aplique,
quien decide la aprobacin de la nueva norma
legal.
4. El rea Legal incluye la nueva norma legal
aprobada en el registro de normas legales, y se
rene con los empleados relacionados con las
actividades que pudieran verse afectados para
comunicar la nueva norma legal.
5. El rea Legal archiva la nueva norma legal.

Alta
Direccin

VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA


LEGISLACIN APLICABLE

R-SGSST-

6. Trimestralmente verifica el cumplimiento de las 002 Matriz

rea

normas suscritos por la empresa, los resultados

Legal

de

la

evaluacin

se

comunica

electrnico a la Alta Gerencia


ANEXO.
Matriz Legal (se adjunta en el trabajo aplicativo 1)

por

correo

Legal

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.
ser

OCUPACIONAL
CAPITULO 14
PROCEDIMIENTO PARA LA
INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES.

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

14.1. PROCEDIMIENTO.
Procedimiento Gestin Accidentes e Incidentes
1. OBJETIVO.
Garantizar la atencin de los incidentes desde

su reporte hasta las

medidas correctivas y/o preventivas necesarias para evitar la ocurrencia


de eventos no deseados.
2. ALCANCE.
El siguiente procedimiento es aplicable a todo trabajador de La
Empresa, proveedores o visitantes que sufran incidentes en materia de
seguridad y salud, dentro de las instalaciones de la empresa o en la
ejecucin de un servicio por parte de personal destacado hasta que el
plan de accin sea satisfactorio.
3. MATERIALES.
3.1. ENTRADAS.
-

Notificacin de accidentes.
Formato de reporte de actos, condiciones inseguras y cuasi
accidentes.

3.2. SALIDAS.
-

Formato de investigacin de incidentes.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
- OHSAS 18001 Sistema de Gestin en Seguridad y Salud
Ocupacional.
- Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N005-2012-TR,
Decreto Supremo N055-2010-EM
DEFINICIONES

Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o


con ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una
lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la
muerte.

Accidente Leve: Suceso cuya lesin, resultado de la evaluacin


mdica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno
mximo al da siguiente a sus labores habituales.

Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesin, resultado de la


evaluacin mdica, da lugar a descanso, ausencia justificada al
trabajo y tratamiento. El da de la ocurrencia de la lesin no se
tomar en cuenta, para fines de informacin estadstica. Segn el
grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: (D.S.
005-2012-TR).
a). Total Temporal: Cuando la lesin genera en el accidentado
la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento
mdico al trmino del cual estar en capacidad de volver a las
labores habituales plenamente recuperado.
b). Parcial Permanente: Cuando la lesin genera la prdida
parcial de un miembro u rgano o de las funciones del mismo.
c). Total Permanente: Cuando la lesin genera la prdida
anatmica o funcional total de un miembro u rgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la prdida del
dedo meique.

IPERC: Identificacin de Peligros y Evaluacin y control de


riesgos.

5. RESPONSABILIDADES.
5.1. Gerencias y Jefaturas.
Son los responsables de proporcionar los medios para realizar la
investigacin de todos los incidentes/accidentes. Verificar el
cumplimiento de los planes de accin definidos y proporcionar los
medios para que se lleven a cabo.
5.2. Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Informar a la alta direccin inmediatamente despus de
acontecido un accidente en los trabajadores. Adems, el
Presidente del CSST convocar a reunin extraordinaria para en
consenso presentar recomendaciones para que el origen del
accidente no vuelva a suceder (Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el Trabajo).
5.3. Supervisores y coordinadores.

Responsable de llevar a cabo la investigacin de los


incidentes/accidentes y hacer recomendaciones para los planes
de accin persistentes.
5.4. Trabajadores
Responsables de colaborar con la investigacin de los
incidentes/accidentes proporcionando toda la informacin sobre
la situacin que deriv en la ocurrencia de los mismos.
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
Se debe investigar todos los siguientes accidentes suscitados como son:
-

Muerte de una o varias personas.


Incapacidad permanente de 1 o ms personas.
Incapacidad temporal de 1 o ms personas.
Incidente con Valor Esperado de Prdida (VEP) igual o mayor a 8.
Dao a material irreparable o extenso que detiene la operacin en
un tiempo mayor a 15 das que afecta significativamente la imagen
de la empresa y el negocio.
Dao a material reparable y parcial que detiene temporalmente las
operaciones por un tiempo menor a 15 das.
Incendios y amago de incendios.
6.1. Reporte de Incidente (Accidentes/Cuasi-Accidentes) y
Notificacin a Entidades.
Una vez sucedido el accidente de trabajo, luego que se brinde los
primeros auxilios al afectado (Vase Protocolo de Actuacin para
Casos de Accidente / Incidente), el testigo del evento no deseado
o la persona afectada (si est habilitada) debe dar aviso a su
supervisor o responsable inmediato.
Este ltimo, debe comunicarse con las reas responsables de la
empresa para que se gestione la atencin inmediata del afectado
en el centro mdico ms cercano en coordinacin con la
aseguradora, as mismo el supervisor o responsable indicar
paralizar

las

actividades

hasta

que

se

verifique

que

las

condiciones de trabajo sean seguras para continuar con la labor.


Independientemente de la magnitud del accidente, es obligatorio
hacer el respectivo aviso / reporte ante la aseguradora en un
tiempo no mayor a las 24 horas de sucedido el evento.

En caso de un cuasi-accidente el afectado y/o testigo debe llenar


el Formato de Informe Preliminar de Incidentes. Una vez llenado
debe enviarlo al Comit de SST, antes de las 24 horas de
acontecido el evento, para su revisin y anlisis.
6.2. Del responsable de la investigacin.
En caso de accidente, se informa de manera inmediata al
Supervisor de turno para que se realice la investigacin, el cual
se deber realizar dentro de los 10 das siguientes al accidente
como fecha mxima. Cuando el accidente se considere grave o
produzca la muerte, en la investigacin deber participar el
Equipo Investigador y/o el Comit SST, as como el personal de la
empresa

encargado

del

diseo

de

normas,

procesos

y/o

mantenimiento.
El Equipo Investigador y/o el Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo presentan a la Alta Direccin lo siguiente:
Reporte de cada accidente mortal al siguiente da hbil de
ocurrido.
Investigacin del accidente mortal y medidas correctivas
adoptadas dentro de los 10 das de ocurrido.
Reportes trimestrales de estadsticas de accidentes.
La Empresa deber reportar al Ministerio de Trabajo y Promocin
del Empleo lo siguiente:
Accidentes mortales, al siguiente da hbil de ocurrido.
Incidentes peligrosos, al siguiente da hbil de ocurrido.
Enfermedades ocupacionales, dentro de los 5 das tiles de
conocido el diagnstico.
6.3. Metodologa de la investigacin.
Los accidentes y casi accidentes sern investigados de acuerdo
al Modelo de Multicausal dad de Incidentes y Accidentes (Anexo
1) y segn el Formato de la misma (Anexo 3), en donde se
representa la grfica causa-efecto y la ejecucin del Protocolo de
Actuacin para Casos de Accidente Anexado en el Plan de
Emergencias 2014. Se debe determinar las causas que la
generaron y definir planes de accin que permitan evitar que
vuelvan a ocurrir, teniendo en cuenta:
Efecto: Evento no deseado

Causa: Causas bsicas (factores de trabajo y factores


personales) y causas inmediatas (condiciones y actos
inseguros).
Luego se deber de determinar las faltas de control; es
decir, que requisito o procedimiento no se est cumpliendo,
se est aplicando incorrectamente o simplemente no
existen.
Los resultados de la investigacin podrn ser soportados por
evidencias

fotogrficas,

mapas,

declaraciones,

etc.

Que

representen la realidad del evento.


6.4. Protocolo de
Incidente.

Actuacin

para

Casos

de

Accidente

P.A.S.
P: Proteger: el escenario y personas del accidente (evitar ms
accidentes).
A: Avisar: sistema de alarmas, a quin?, Cmo?
S: Socorrer: asistir al accidentado (Llevarlo al centro de salud ms
cercano o llamar a la ambulancia dependiendo de la gravedad y
contexto)
a. El Supervisor de Turno, inmediatamente despus de
informarse del suceso, identificar el lugar del evento
ordenando cercar la zona, en su defecto retirar a todo el
personal de las inmediaciones donde sucedi el accidente.
b. Acto seguido el Supervisor acomodar en el mismo lugar del
suceso al trabajador accidentado, con el cuidado necesario
para no ocasionar fractura o lesionar algn rgano, (tener en
cuenta que se puede haber generado una hemorragia
interna).
c. Si la atencin por el tpico de la Empresa no fuera suficiente,
el Supervisor informar o solicitar al rea de Recursos
Humanos, para que se realicen las gestiones del traslado o
socorro del trabajador accidentado.
d. En lo que llega la ayuda de personal especializado, el
Supervisor con el apoyo del personal del tpico reanimarn al
trabajador
(respiracin
boca
a
boca,
reanimacin
cardiopulmonar RCP, etc.). Si el accidente es por
atragantamiento, verificar si el trabajador puede hablar; en
caso no pueda, dar compresiones con las manos en posicin
apropiada repitiendo las compresiones hasta que el objeto sea
expulsado.
e. Luego, el Supervisor (previa informacin en Vigilancia)
trasladar en una movilidad de la empresa al trabajador hacia

la Clnica afiliada al seguro complementario de trabajos de


riesgo (SCTR).
f. Aqu, el Supervisor llenar la ficha de Solicitud de atencin
Mdica y la Denuncia de Accidente de Trabajo para que el
accidentado pueda ser inmediatamente atendido.
g. Finalmente, el Supervisor permanecer hasta que el doctor
emita un diagnstico de la situacin del trabajador. Elevar un
Informe Preliminar de Accidente al Comit de SST antes de las
24 horas de acontecido el evento.
6.5. Planes de Acciones Preventivas y Correctivas.
Los planes de accin surgen de la identificacin de todas las
causas. Debe existir por lo menos una accin por cada falta de
control detectada y se deber considerar lo siguiente:
Las acciones deben tener directa relacin con las causas
que generaron un accidente.
El investigador y el Responsable de rea efectuar
recomendaciones para confeccionar el Plan.
Debern ser acciones que pueden ser ejecutables.
Cada plan de accin debe identificar un responsable y
fecha de cumplimiento.
El Supervisor de Seguridad efectuar el seguimiento de las
acciones definidas verificando que las mismas eviten la
repeticin del accidente.
6.6. Comunicacin
Luego de haber sido investigado el evento, el Supervisor de turno
realizar la difusin de la investigacin a su personal a travs de
reuniones de trabajo, charlas de inicio de jornada, etc.; que
ayuden a prevenir la recurrencia de un evento no deseado en
materia de seguridad y medio ambiente.
7. ANEXO.
-

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1.
2.
3.
4.

Modelo de Multicausalidad.
Anlisis de Multicausalidad (Anlisis de Causas).
Formulario de Investigacin de Accidentes e Incidentes.
Ejemplo de Recoleccin de Evidencias y Entrevistas.

ANEXO 1. MODELO DE MULTICAUSALIDAD

(IDENTIFICACIN DE CAUSAS)

ANEXO 2. ANLISIS DE MULTICAUSALIDAD (ANLISIS DE CAUSAS)


1. CAUSAS INMEDIATAS
1.1. CONDICIONES SUBESTANDARES / INSEGURAS
1Superficie
de
trabajo 13- Maquinas, herramientas o equipos
defectuosa

con protecciones inadecuadas

2- Falta de orden y limpieza

14- Falta de espacio para realizar la

3- Zona de Trnsito obstruidas

tarea

4-

Mal

almacenamiento

de

Materiales
5-

16- Herramientas/equipos defectuosos

Instalaciones

Inadecuadas

Improvisadas
6-

Falta

de

o en mal estado
17- Falta de elementos de proteccin

proteccin

contra

Incendios
7-

15- Mquinas o equipos sin proteccin

Sealizacin

personal
18- E.P.P inadecuados o en mal estado

inadecuada

inexistente

19- Ventilacin/Iluminacin inadecuada


20- Gases, vapores, humos polvos,

8- Instalacin Elctrica Defectuosa

por encima de los valores permitidos

9- Ruido por encima de los valores

21- Materiales defectuosos en mal

permitidos

estado

10- Falta de Barandas

22- Otros

11-

Escalones

y/o

escaleras

defectuosas
12- Objetos sobresalientes
1.2. ACTOS SUBESTANDARES / INSEGUROS
31- No usaba elementos de 39- Conducirse en forma Indisciplinada
proteccin

personal

(EPP)

definidos

41- Distraccin o desconcentracin

32- No cumplir con las Normas


procedimientos establecidos
33-

40- Manejo manual de carga incorrecto

43- Conduccin de Vehculo Incorrecta

Emplear herramientas y/o


equipos

42- Adoptar posicin incorrecta

inseguros

44- No descargar energas residuales

inadecuados

(hidrulica, neumtica, elctrica)


45- Consumo de alcohol y drogas

34- Sobre estim su capacidad

46- Otros

fsica
35-

Operar

equipos

sin

tener

autorizacin
36-

Anular

dispositivos

neutralizar
de

los

seguridad

control
37-

Reparar,
trancones

limpiar
con

sacar

equipos

en

movimiento
38- Uso indebido de equipo y/o
herramientas
2. CAUSAS BASICAS
2.1. FACTORES PERSONALES
Conocimiento o Habilidades
48- Tena poca habilidad o experiencia

52-

Desconocimiento

de

los

49- No tena conocimiento

riesgos/aspectos en el puesto

50- Mala interpretacin de las rdenes

de trabajo.

51- Falta de entrenamiento (formacin)

53- Orientacin inicial deficiente.


54- otros

Motivacin o Actitud Indebida


57-Trato de ganar tiempo

60-

58-Trato de evitar esfuerzo

anticipadamente

No

planeo

trabajo

59- Ejemplo deficiente por parte del

61- Actuar incumpliendo normas o

mando

instrucciones
62- Otros

Insuficiencia Fsica o Mental


65-Impedimento fsico

68-Estaba fatigado

66-Estado emocional

69 Rutina o monotona

67- Estaba enfermo


2.2. FACTORES DEL TRABAJO

70- Otros

Por Accin del Hombre


73- No se detect

en

inspeccin

77- Acciones ajenas a la Empresa

planeada

78- Procedimiento inadecuado o

74- No se inspecciono antes de usar

falta de este

75- No se practic limpieza requerida

79- Norma de compra inadecuada

76- Haba sido detectado pero no

o falta de esta.

eliminado
Deterioro por Uso
81- Desgaste por uso normal

80- Otros
83- Otros

82- Desgaste anormal


Diseo
86. Mal diseo bsico

88. Montaje inadecuado.

87. Construccin defectuosa

89- Otros

Mantenimiento Defectuoso
91. Sin mantenimiento (exceso de tiempo sin mantener)
92.Mantenimiento mal ejecutado
3. FALTA DE CONTROL
Liderazgo y Administracin
101.
102.
103.
104.
105.

Poltica general
Coordinador de Seguridad/Medio Ambiente
Participacin de la Gerencia
Participacin en actividades de seguridad
Manual de referencia

Entrenamiento del liderazgo


110. Anlisis de necesidades de
entrenamiento
111. Induccin del liderazgo en
SISECO
112. Entrenamiento formal de la
Gerencia

106. Auditoras internas


107. Responsabilidades en seguridad/Medio Ambiente
108. Objetivos de seguridad/Medio Ambiente
109. Comit de Seguridad/Medio Ambiente

113. Entrenamiento para el liderazgo


en SISECO
114. Entrenamiento del coordinador
de SISECO
115. Registros de entrenamiento.

Inspecciones
116. Inspecciones Planeadas
117. Sistema de seguimiento
118. Planes de accin

119. Inspecciones
120. Inspecciones
de proteccin
121. Inspecciones
122. Inspecciones

de Partes Crticas
de equipamiento
peridicas
externas

Tareas Crticas
123. Administracin de tareas
crticas
124. Inventario de tareas crticas
125. Objetivos para anlisis de
tareas crticas

126. Anlisis y procedimientos de


tareas crticas
127.Identificacin, evaluacin y
control tareas crticas
128. Difusin y capacitacin en
tareas crticas
Investigacin de incidentes/accidentes
129. Sist. investigacin de
133. Participacin de la Gerencia
incidentes/accidentes
134. Planes de accin, seguimiento
130. Anlisis de causas
135.Estudio estadstico
131. Reporte de incidentes sin
accidentabilidad/Medio ambiente
dao
136.Difusin de la informacin
132. Acciones correctivas y de
seguimiento
Emergencias
137. Identificacin de las
emergencias
138. Plan de emergencia
(procedimientos)
139. Capacitacin y simulacros
140. Brigada de Emergencia
Reglas y Permisos de trabajo
144. Manual interno
145. Reglas generales
146. Procedimientos de trabajo
especializados
Capacitacin
150. Matrices de conocimientos y
habilidades
151. Anlisis de necesidades de
capacitacin
152. Calificaciones de los
instructores

141. Entrenamiento del personal


142. Deteccin y comunicacin de
emergencias
143. Difusin de lecciones
aprendidas

147.Permisos de trabajo
especializados
148.Capacitacin empresas
contratistas
149.Sistemas de bloqueos

153. Capacitacin en
Seguridad/Medio Ambiente
154. Capacitacin en gestin.
155. Evaluacin del sistema.
156. Registros

Protecciones individuales y colectivas


157.Identificacin de necesidad de
160. Cumplimiento de estndares.
proteccin
161. Registros de capacitacin
158.Determinacin de estndares
162. Registros de entrega y uso
159.Seleccin, uso,
163. Evaluacin peridica de
mantenimiento, y disposicin
proteccin colectiva
Control de Seguridad y Salud
164.Gestin de riesgos de incendio
165.Gestin de riesgos de salud
ocupacional
166.Programas aplicables
(proteccin auditiva,
proteccin respiratoria,
ergonoma).
Mantenimiento
171.Sistema de mantenimiento
preventivo
172.Sistema de mantenimiento
correctivo
173.Reparaciones de emergencia
174.Instalaciones nuevas
Evaluacin del sistema
178. Auditoras internas
179. Auditoras externas
180. Objetivos de evaluacin
Contratacin y Compras
184. Estndares de contratacin
185. Estndares de compras
186. Normativa aplicable (legal y
tcnica)

167. Planes de accin y seguimiento


168. Controles peridicos de la
salud.
169. Registros
170. Gestin de riesgos de seguridad

175. Instalaciones, mantenimiento


por terceros.
176. Paradas programadas
177. Registros

181. Planes de accin


182. Verificacin de la mejora
continua
183. Registros

187. Evaluacin de servicios y


compras
188. Cumplimiento y registros
189. Seleccin de proveedores

Promocin y Difusin de seguridad/Medio Ambiente


190. Reuniones de
194. Premios y reconocimientos
Seguridad/Medio Ambiente
195. Promociones considerando el
191. Difusin de la informacin
desempeo en seguridad/Medio
192. Carteleras de Informacin
Ambiente
193. Boletines informativos
196. Registros de desempeo en
seguridad

Seleccin e Induccin del personal


197. Estndares de seleccin
200. Prctica en el puesto de trabajo
198. Requisitos y pruebas previo
201. Seguimiento del desempeo
ingreso
202. Registros
199. Programa de Induccin

ANEXO 3. FORMULARIO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTE E INCIDENTE.

ANEXO 4. EJEMPLO: METODOLOGIA PARA LLEVAR A CABO RECOLECCIN


DE EVIDENCIAS
Y ENTREVISTAS

Recoleccin de Evidencias
-

El investigador no tendr mucho tiempo para planear su


investigacin. Por lo tanto es conveniente que exista una valija
con los elementos mnimos necesarios para realizar la
investigacin (cmara fotogrfica y rollos, papel cuadriculado,
block para apuntes, lpiz, goma, regla, cinta mtrica, bolsas de
nylon de distintos tamaos, cinta adhesiva, etc.)

Es muy importante para la investigacin la recoleccin de las


evidencias. Son elementos reales de evidencia, los informes,
manuales, fotografas, partes o piezas del material daado.

Se deben guardar componentes, elementos u objetos que no


funcionaron correctamente, a efectos de corregir deficiencias en
el diseo de fabricacin.

Fotografas: son de incalculable valor fotografas con claridad


suficiente como para observar las condiciones, situaciones, etc.
Las fotografas se debern sacar al menos desde dos ngulos
distintos, empleando una regla de escala para mostrar
adecuadamente las dimensiones.

Dibujos: los dibujos conjuntamente con las fotografas, poseen


una informacin adicional de gran valor. Los dibujos servirn
mejor en la medida en que se realicen a escala siendo
recomendable usar papel cuadriculado.

Manuales, cuadernos, planillas, etc. Si es necesario se harn


copias de la documentacin que tenga relacin con el accidente,
asegurndose que las modificaciones y cambios se encuentren
al da de acuerdo a las normas y procedimientos en vigencia.

Entrevistas

Se debe entrevistar al trabajador que ha participado directamente


en el accidente y a los testigos. Las tcnicas a aplicar son las
siguientes:
-

Explique las razones por las que se lleva a cabo la investigacin.


Asegure a los trabajadores la reserva de la informacin brindada.
Permita que el trabajador cuente lo sucedido.
Haga preguntas, una por vez, que ayuden a completar el relato.
No haga preguntas que puedan parecer respuestas.
No tome demasiadas notas.
Verifique con el trabajador si usted ha comprendido lo que
sucedi.
D seales de aprecio por la informacin recibida.
No dude en entrevistar nuevamente a los involucrados.

14.1. Registro.
FOR-SGSST-008 Investigacin de Accidente e Incidentes

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.
ser

15.1.

OCUPACIONAL
CAPITULO 15
PROCEDIMIENTO PARA LA
INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES.

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

Procedimiento.

Procedimiento de Sistemas de Acciones Correctivas.


1. OBJETIVO.
Definir la sistemtica de actuacin para la identificacin, anlisis,
seguimiento, control y cierre de acciones de mejora.
2.

ALCANCE.
Todas las acciones que se tomen para la correccin de desviaciones,
prevencin de potenciales anomalas o mejora de los procesos de La
Empresa. Queda excluida del alcance de este procedimiento la
gestin de las incidencias en desarrollo de proyectos y servicios, cuyo
tratamiento se encuentra descrito en la documentacin de los
procesos correspondientes.

3.

MATERIALES.
3.1. ENTRADAS.
-

Informes de auditoras (internas y externas)


Anlisis y seguimiento de procesos e indicadores.
Informes de Revisin por la Direccin. Satisfaccin de Clientes.
Evaluacin de proveedores.
Programa de Gestin
Investigacin de incidentes / accidentes
Requisitos legales y otros requisitos.

3.2. SALIDAS.
-

4.

Solicitudes de mejora continua (accin correctiva y preventiva,


oportunidades de mejora).

DEFINICIONES.

Responsable

del

Proceso:

lidera

asegura

el

desarrollo,

implantacin y mejora continua del proceso de su responsabilidad


apoyndose en

un

coordinador. Los

procesos se clasifican

en

procesos de negocio u operativos (el cliente tiene visibilidad sobre los


mismos como operaciones o ventas) y procesos de apoyo o soporte
al negocio (son los procesos de Direccin de Persona, A&F).
Accin

inmediata:

Accin

que

se

toma

para

solucionar

un

problema, pero no necesariamente impide su repeticin.


Accin correctiva / preventiva: Accin que elimina la causa de un
problema real / potencial) impidiendo su repeticin / previniendo su
aparicin.
Acciones de Mejora: Acciones correctivas, acciones preventivas y
oportunidades de mejora
5.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.


5.1. Deteccin.
Cualquier situacin susceptible de ser analizada para el posible
establecimiento de acciones de mejora pueden tener origen en
informacin proveniente de cualquier de las entradas a este
procedimiento (vase entradas).
La persona que detecte una accin de mejora se pone en contacto
con su jefe inmediato para que ste lo derive al rea respectiva
(Seguridad y Salud en el Trabajo) para definir correctamente el tipo
de accin de mejora (preventiva, correctiva, oportunidad de
mejora). El Responsable de SST puede desestimar la accin en
funcin a la falta de informacin o verificacin de cumplimiento de
normativas establecidas.
El que identifica la accin debe proceder a completar el Formato
de Solicitudes de Mejora Continua (SMC) y enviarlo

al

responsable del proceso afectado para su anlisis.


El Responsable de SST es quien se encarga de registrar y
gestionar las SMC derivadas de sus funciones y actividades
principales: auditorias, inspecciones, etc.

5.2. Anlisis.
A partir de la recepcin de la SMC y en el plazo mximo de 15
das, el responsable de la unidad debe proceder al anlisis de la
oportunidad de mejora, investigando e identificando las causas
que han originado (o que pueden llegar a originar) la no
conformidad. Si el objeto de la accin es una oportunidad de
mejora

para

el

proceso,

este

anlisis

es

realizado

por

el

Responsable del Proceso y el Responsable de SST .


5.3. Establecimiento de acciones y responsables.
El responsable del proceso establece las acciones (inmediatas,
correctivas, preventivas, mejoras segn proceda), responsables y
plazos previstos de ejecucin.
5.4. Ejecucin de acciones.
Los responsables de ejecucin de las acciones informarn al
responsable del proceso y al Supervisor de Seguridad el
avance de la implementacin de las acciones con las evidencias
respectivas.
5.5. Verificacin.
El Supervisor de Seguridad verificar el cumplimiento de las
acciones correctivas (eliminacin de la causa de la no conformidad,
potencial no conformidad o la produccin de mejora en los procesos
identificados) y dejar registrado sus observaciones en el
Formulario de Monitoreo de Control de Riesgos de SST.
6.

ANEXO.
Comunicacin de Riesgos y Mejoras
Solicitud Accin_SAC_SAP

15.2.

Registro

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

IESA S.A.
ser

OCUPACIONAL
CAPITULO 16
PROCEDIMIENTO PARA LA
INVESTIGACIN DE
ACCIDENTES.

Procedimiento de Control de Documentos


1. OBJETIVO

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

El objetivo de este procedimiento es determinar la forma de llevar un


control adecuado de los documentos que conforman el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.

ALCANCE.
El procedimiento se aplica a todo el personal de La Empresa en todos
los niveles de la organizacin.

3.

RESPONSABLES.
-

4.

Alta Direccin
Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ing. Seguridad Dpto. Seguridad y Medio Ambiente
Gerentes/Administradores/Supervisores

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.


a) El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en apoyo y
recomendaciones con el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo,
confecciona y elabora los documentos que conforman el Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
b) La identificacin de cada documento se realizar otorgndosele un
nombre que se generar de la siguiente manera:
1. Primero se le asignar un prefijo de acuerdo al tipo de
documento, por ejemplo:

PROC para procedimientos


FOR para formatos de registros
M para manuales
PROT para protocolos
INT para instructivos

2. A continuacin se le agregar las siglas SGSST de Sistema de


Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Y por ltimo, se completar con el nmero correlativo
correspondiente al momento de la creacin del documento.
c) Los Procedimientos estn orientados a brindar las directrices para
alcanzar los objetivos planteados, as como la planificacin,
implementacin, revisin y mejora continua del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) Los formatos sern los diseos con los cuales se llevarn a cabo los
registros peridicos de hechos tales como: Incidentes, accidentes,
enfermedades ocupacionales, capacitaciones, reuniones de
seguridad, entrega de documentos, charlas de 5 minutos, exmenes
mdicos ocupacionales, monitoreo de agentes fsicos, qumicos y
biolgicos, etc.

e) Los registros se archivarn tanto fsicamente, como digitalmente.


f) Los documentos y formatos se registrarn en la Lista Maestra de
Documentos y Registros.
5.

ANEXOS

R-SGSST-006 Lista Maestra de Documentos y Registros.

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL

IESA S.A.
ser

Elaborado por:

CAPITULO 17
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS

Revisado por:

Supervisor de
SST

Ing. Seguridad Dpto.


Ambiente y Seguridad

Versin :
Fecha

01
: 23/01/2015

Aprobado por:
Comit de SST

Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial y


de propiedad
de la Empresa, estando prohibida su reproduccin total o parcial sin
autorizacin previa
de la misma.
1. OBJETIVO.
Establecer la metodologa para efectuar las auditoras internas del
Sistema de Gestin de SST.
2.

ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a las Auditoras Internas del sistema de
gestin de SST que se llevara a cabo anualmente y en cumplimiento a
lo establecido en la poltica de la Empresa.

3.

RESPONSABLES.
3.1. Comit de SST.
Responsable de confeccionar el Plan Anual de Auditorias.

3.2. Gerencia.
Responsables por los planes de accin que surjan de la auditora.

4.

DEFINICIONES.
-

Auditora del sistema de gestin de SST: proceso sistemtico


independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin
en que se cumplen los criterios de auditora.

Auditado: organizacin que es auditada.

Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.

Equipo Auditor: uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora.

Auditor responsable: lder del equipo auditor, auditor designado para


dirigir una auditora.

Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o


requisitos utilizados como referencia en la auditora.

Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o


cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de
auditora y que son verificables.

Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la evidencia


de la auditora recopilada frente a los criterios de auditora.

Plan de auditora: documento que establece las prcticas especficas,


los recursos y la secuencia de actividades relacionadas con las
auditoras del sistema de gestin de SST.

Programa de auditoras: conjunto de una o ms auditoras planificadas


para un perodo de tiempo determinadas y dirigidas hacia un
propsito especfico.

Conclusiones de la auditora: resultado de una auditora que


proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la
auditora y todos los hallazgos de la auditora.

5.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Correccin:
detectada.

Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no


conformidad detectada.

Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no


conformidad potencial.

accin

tomada

para

eliminar

una

no

conformidad

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.


El Comit de SST confecciona el Plan de Auditoras. En el mismo se
incluye la fecha a auditar las instalaciones de la Empresa, los auditores
responsables y los formatos de auditora. Los auditores deben poseer,
curso aprobado en ISO 19011 de al menos 24 horas de duracin
realizado

con

una

entidad

reconocida,

conocimientos

del

Sistema de Seguridad Corporativo y las normas OHSAS 18001 e


ISO 14001, experiencia previa en auditoras y ser independientes del
rea a auditar.
En las auditoras del sistema de SST se auditarn dos reas:
- Implantacin del sistema de gestin de SST
- Control Operacional: esta rea a su vez se divide en tres sub
reas: Seguridad de las personas, orden y limpieza.
Previo a cada auditora el Responsable de la Auditora efectuar las
coordinaciones con el Jefe de rea para designar los grupos auditores
en cada una de las reas.
Una vez efectuadas las coordinaciones con la planta, el auditor
responsable elabora el programa de la auditora. En la misma figuran
fechas, horarios, zonas a auditar y grupos auditores. Se enva copia a la
planta.
El procedimiento general para efectuar las auditoras ser el siguiente:

Se presentan los auditores en la Empresa.


Se realiza la reunin de apertura de la auditora.
La planta presenta el cumplimiento del Plan de accin de la
auditora anterior.
Se renen los grupos auditores.
Se realizan las auditoras en las distintas zonas de la Empresa, de
acuerdo a los formatos de auditoras.
Finalizada la auditora cada grupo auditor confecciona el informe
de auditora.
Se renen los responsables de las auditoras de cada rea con el
auditor responsable y se presentan los informes.
Se efecta la reunin de cierre de la auditora. En la misma el
auditor responsable presenta al jefe de servicio y los supervisores
los informes de la auditora.

Se realizan los anlisis de causalidad de las no conformidades


detectadas y se confecciona el plan de accin. A partir de la fecha
de la auditora la planta tendr 30 das para la confeccin del Plan de
Accin. Se envan los planes de accin para ser presentados con los
informes de la auditora a la Gerencia General de La Empresa
Peridicamente la Empresa deber efectuar el seguimiento del
cumplimiento del Plan de Accin y registrar esta instancia
6.

ANEXO.
R-SGSST-004Programa Anual de SST
Programa Anual de Auditoras_Plan

IESA S.A.
AO:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL


SGSST

Fecha de Actualizacin:

PLAN DE AUDITORA INTERNA

IESA S.A.

PLAN DE AUDITORA

Auditora Interna N

Fecha de ejecucin

Objetivo
Alcance
Criterios de
la Auditora
Lugar de la
Auditora

Idioma de la
Auditora
Nombre

Funcin

Siglas

Auditores

Fecha

Horario

Siglas de
Auditor

Proceso / rgano / Requisitos

Auditado

Fecha de Actualizacin:

LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORA


rgano / Unidad Orgnica / Proceso

Auditado
Fecha de Auditora
Auditores
Auditor Lder
Auditor interno
Auditados
Nombre:

Cargo:

Hallazgos del Auditor


Clusula
ISO

Document
o

Aspectos a

Normativo

Auditar

Descripcin del Hallazgo

Calificacin de Hallazgos:
C: Conforme, OBS: Observacin, NC: No Conforme, OM: Oportunidad de mejor, F: Fortaleza

AUDITOR LIDER

INFORME DE
AUDITORA INTERNA
AREA O PROCESO
AUDITADO:
DOCUMENTO DE
REFERENCIA:
FECHA DE AUDITORA:

AUDITOR INTERNO

Fecha de Actualizacin:

Calific
acin

PERSONAL AUDITADO:
EQUIPO AUDITOR:
OBJETIVO:
ALCANCE:
1.
1.1

Resultados de la Auditora:
No Conformidades

Descripcin

1.2

Observaciones

Descripcin

1.3
N

1.4
N

1.5
N

Oportunidades de mejora
Descripcin

Fortalezas
Descripcin

Debilidades
Descripcin

Clusul
a de la
ISO
18001

Clusul
a de la
ISO
18001

Firma del Auditor Lder

Fecha:

Auditor Lder
Fecha de Actualizacin:

Anexo 05

REPORTE DE EVALUACIN DE DESEMPEO DE AUDITORES


Nombre del Evaluador
Nombre del Auditor
Fecha de la Evaluacin
Auditora Realizada
CRITERIOS DE EVALUACIN
PARA AUDITORES INTERNOS
Conocimiento de la Norma ISO
18001
Cumplimiento de los tiempos
Requisitos establecidos en el Plan
de Auditora Interna.
Nivel de comunicacin con los
auditados.
Nivel de la investigacin de los
hallazgos
Preparacin de sus listas de
verificacin para la auditora
Redaccin clara de los hallazgos
(indicando las evidencias objetivas).
PARA
AUDITORES
LDERES
(adicionar)
Planificar la auditora y hacer uso
eficaz de los recursos durante la
auditora
Representar al equipo auditor en las
comunicaciones.
Proporcionar direccin y orientacin
a los auditores.
Conducir al equipo para llegar a
conclusiones.
Prevenir y resolver conflictos
Informe de Auditora

RAD
AL
Niveles de
Calificacin
5 4 3 2 1

AL
AI

Observaciones

PUNTAJE OBTENIDO
Nivel de Calificacin:
4 = (Muy Bueno) 4 = (Bueno) 3 = (Regular) 2= (Malo) 1 = (Muy Malo)
Puntaje para Auditor Interno
PUNTAJE

CALIFICACI
N

ACCIONES

28-35

Apto

Mejorar criterios con calificacin


3

27-21

Regular

Mejorar criterios con calificacin


3

Menos de
21

No Apto

Programar reentrenamiento

Puntaje para Auditor Lder


PUNTAJE

CALIFICACIN

ACCIONES

52-65

Apto

Mejorar criterios con calificacin 3

51-39

Regular

Mejorar criterios con calificacin 3

Menos de 39

No Apto

Programar reentrenamiento

Fecha de Actualizacin:

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL

IESA S.A.
ser

Elaborado por:
Supervisor de SST

CAPITULO 18
REVISIN DEL SGSST
POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIN

Revisado por:
Ing. Seguridad Dpto. Ambiente y
Seguridad

Versin :
Fecha

01
: 09/12/2014

Aprobado por:
Comit de SST

Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial


y de propiedad
de la Empresa, estando prohibida su reproduccin total o parcial sin
autorizacin previa
de la misma.
1. OBJETIVO.
Garantizar la participacin de la Gerencia en La Revisin por la Alta
Direccin de los informes de desempeo del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
2.

ALCANCE.
Este procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades que se
encuentren dentro del sistema de seguridad y salud ocupacional.

3.

MATERIALES.
3.1. ENTRADAS.
-

Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.


Resultado de Objetivos y Metas.
Desempeo de los Procesos (Indicadores de Gestin) Operativos y de
Soporte.
Resultados de Auditorias.
Indicadores de Accidentabilidad (Ausentismo, Frecuencia y
Severidad)
Cumplimiento de Requisitos Legales.
Programas de Gestin.
Resultados de Medicin y Monitoreo.
Resultados de Revisin por la direccin.

3.2. SALIDAS.

4.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.
-

5.

Anlisis de resultados y decisiones.


Planes de accin
Necesidad de recursos

OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestin en Seguridad y Salud


Ocupacional.
Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N005-2012-TR.
DEFINICIONES.

- Sistemas de Gestin: Aquellos sistemas en Seguridad, Calidad y


Medio Ambiente que se pueden implementar en la empresa.
- SST. Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.


6.1. Flujograma de actividades.

Comit
SST

Responsable de
SST

Gerentes /
Jefes de
Unidad

Registros

INICIO

1
Planificaci
n Revisin del
sistema

Recopilacin de
informacin

Informacin
enviada a los

Decisio
nes

02 Ejecucin de la reunin.

tomada
s

Informe de
03laPreparacin del
revisin por la informe.
Direccin.
05
04 Ejecucin
Envo delde
decisiones.
informe.

FIN

6.2. Descripcin de las actividades.


-

Cdigo 01: Planificacin de la reunin. El Responsable de SST


convoca a los responsables de los procesos (Gerentes / Jefes de
Unidad) afectados por el alcance del Sistema. En caso de que se
estime oportuno, asisten los supervisores como responsables de los
procesos. Se realiza, como mnimo, una revisin del sistema al ao,
procurando que coincida con el principio de cada ejercicio. Dicha
convocatoria se realiza con al menos una semana de antelacin a la

celebracin de la misma. Los responsables de los procesos con la


colaboracin con el Responsable de SST, recopilan la informacin
necesaria (entradas) para conseguir los objetivos de la reunin.
Envan de manera previa a los asistentes aquella informacin que
se considere relevante para facilitar el seguimiento de la misma.
-

Cdigo 02: Ejecucin de la reunin. La reunin es dirigida por el


Responsable de SST y se revisan los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Poltica y Objetivos
Anlisis estadstico de accidentalidad
Estado de la investigacin de accidentes y casi accidentes
Anlisis estadstico de enfermedad profesional
Revisin del desempeo ambiental de la organizacin
Resultados de la participacin y consulta
Resultados de auditorias
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Satisfaccin del cliente

Cdigo 03: Resultados y elaboracin del informe. El responsable


de Seguridad y Salud en el Trabajo es quien registra los resultados
de la revisin en el Acta de Reunin de Revisin por la Direccin,
teniendo en cuenta las decisiones tomadas en conjunto con los
otros responsables, en el acta se plasman las acciones a emprender
(responsable y fecha), identificando claramente la norma que es
afectada (seguridad y salud), tambin se indican los objetivos de
mejora para el siguiente periodo y las nuevas necesidades de
recursos (econmicos, humanos, tecnolgicos, etc.), etc.

Cdigo 04: Difusin de resultados. El informe final se enva a los


asistentes a la reunin y a los responsables de procesos (en caso de
que hayan asistido).

Cdigo 05: Seguimiento de los procesos. Los responsables de cada


rea (Gerentes / Jefes de Unidad), se renen trimestralmente para
evaluar el desempeo de sus procesos, cumplimiento de objetivos,
estatus de avances de los programas de gestin y estatus de
avance de las acciones resultantes de la Revisin anterior por parte
de la Direccin.
Cdigo 06: Inspecciones gerenciales. La alta direccin realizar
inspecciones con una frecuencia mnima trimestral a las diversas
reas de trabajo y/o actividades de la organizacin en materia de
seguridad y salud.

7.

ANEXO

- Acta de Revisin por la Direccin


ACTA DE REVISIN POR LA DIRECCIN
FECHA :

HORA INICIO :

HORA TERMINO :

LUGAR :

AGENDA

PARTICIPANTES

CHECK-LIST

FIRMA

PARTICIPANTES

RESUMEN DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

ACUERDOS TOMADOS

FIRMA

BIBLIOGRAFIA
PAGINAS WEB
http://es.slideshare.net/soyinnovarteperu/iesa-perforacion
http://es.slideshare.net/soyinnovarteperu/perforacion-de-frentes-conjumbo-electrohidraulico-13578351?related=1
http://www.iesa.com.pe/
http://www.compumet.com.pe/
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=gestion+de+la+seguridad+y+salud+ocupacional.
http://www.monografias.com/trabajos96/plan-seguridad-saludocupacional-medio-ambiente/plan-seguridad-salud-ocupacional-medioambiente.shtml.
LIBROS
Manual de perforacin y voladura de rocas AUTOR: Caride de
Linan
Seguridad en el trabajo AUTOR: Jos Avelino Espeso Santiago
Editorial: Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin,
ICONTEC Edicin: Primera, 2012
Manual compumet nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional
en minera
NORMA - LEY
DS 055-2010-EM
LEY N 29783
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004

ANEXOS
Anexo de Procedimiento trabajo seguro

Anexo de Programa de capacitaciones


Parte 1

Parte 2

ANEXO N 15 C

N Cdigo del ATS


Nombre del titular de la actividad Minera

Nombre de la Tarea o Trabajo

Pgina

Versin

Responsables
Categora
del Riesgo

Personal Ejecutor

EPP

PROCEDIMIENTO

Elaborado por
Fecha:

Equipos y herramientas

reas

del cumplimiento

Normas Legales

RIESGOS PETENCIALES

Revisado y aprobado por


Fecha:

Gerente del Programa de Seguridad y


Salud Ocupacional
Gerente General

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)