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PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE


DESCONTAMINACIN MEDIANTE EL MTODO DE
BIORREMEDACIN INSITU PROVOCADA POR
DERRAMES DE HIDROCARBUROS

PC-001
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MODELO DE DESCONTAMINACIN AMBIENTAL POR EL MTODO


DE BIORREMEDACIN IN-SITU PROVOCADA POR EL
DERRAME DE HIDROCARBUROS

NUESTRO MODELO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,

Integrantes:

NURY TAFUR GARZN


MAURICIO A. GMEZ GUALDRN
DIEGO CALDERN BEJARANO
GRUPO: GP-077

Presentado a:

Ing. SERGIO VILLADA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES


ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GESTIN DE CALIDAD
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
2015

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA


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SIEMPRE ESTAR CONTIGO

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TABLA DE CONTENIDO

I GENERALIDADES
1- ALCANCE ..................................................................................................................... 4
2- ELEMENTOS DE ENTRADAS DEL PROYECTO5
3- OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................................. 8
4- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION10
5- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. .......................................................................... 12
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6- CONTROL DE REGISTROS............................................................................................. 13
7- RECURSOS ................................................................................................................. 14
8- REQUISITOS................................................................................................................ 18
9- COMUNICACIN CON EL CLINETE. ................................................................................. 20
10- DISEO Y DESARROLLO ............................................................................................. 21
11- COMPRAS ................................................................................................................. 22
12- PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO24
13- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAS ................................................................................ 24
14- PROPIEDAD DEL CLIENTE ........................................................................................... 25
15- SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................................................................................... 27
16 - AUDITORIAS ......................................................................................................... 28
II. ANEXOS.29

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I.

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GENERALIDADES:
Antecedentes del Proyecto:

Desde el ao 2009, han sucedido diversos eventos de contaminacin


por derrame de hidrocarburos, que han ocasionado impactos que
generaron grandes prdidas ambientales. Entre el ao 2009 y 2010 no
existan empresas prestadoras de servicios de depuracin ambiental
aplicando el mtodo de biorremediacin que atendieran estas

ambiental que establecieran mtodos de tratamiento para este tipo de


contaminante. Actualmente existen protocolos de seguridad y polticas
ambientales que regulan dichos eventos como tambin empresas
dedicadas a trabajar con mtodos biolgicos para atender esta clase de
emergencias.
Actualmente se encuentran registradas aproximadamente 20 empresas
a nivel regional dedicadas a prestar

servicios de mitigacin,

descontaminacin y recuperacin ambiental, gracias a las polticas de


regulacin ambiental que establecen claramente parmetros tcnicos y
planes de contingencia permitiendo atender de forma

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emergencias, como tampoco existan polticas claras de regulacin

oportuna el

evento presentado en la zona.


Dentro de los eventos presentados, se han identificado diversas
sustancias qumicas derivadas del hidrocarburo, los cuales son:
-

Crudo de petrleo

ACPM (NU_1202)

Aguas aceitosas con crudo (UN_1267)

Agua de produccin para inyeccin en pozo

Disel inhibido con xileno

Aguas industriales "Condensadas".

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1. ALCANCE:
El modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin in-situ, abarca cualquier
tipo de suelo a nivel nacional, cumpliendo los estndares establecidos en la norma de
calidad y el valor monetario por la prestacin del servicio.
Dentro del alcance, se contemplan entregables para cada etapa del proyecto como
resultado de implementar el modelo de descontaminacin ambiental, los cuales se
describen a continuacin:

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Tabla N 1. Tabla de entregables


Etapa
Iniciacin

Planificacin

Entregables
-

Presentacin de la propuesta para la


intervencin de la zona afectada.

Diagnstico ambiental, caracterizacin y


emplazamiento de la zona afectada.

Anlisis de resultados de laboratorio para la


eleccin de la bacteria.

Disear y evaluacin de la eficiencia del


modelo implementado.

Reconformacin de talud.

Manejo de drenaje por cunetas.

Suelo tratado por biorremedacion in-situ.

Reforestacin

Control del alcance definido desde la fase de


la gerencia de proyecto

Resultados de efectividad del modelo


implementado que hace parte documental
del proyecto, lecciones aprendidas y acta de
cierre.

Ejecucin

Control y
seguimiento

Cierre

Fuente: Autores

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2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO:


En la tabla N se presentan los elementos de entrada del proyecto.

1
2
3
4
5

Hito
Presentacin de la propuesta econmica
Adjudicacin
Ejecucin
Monitoreo y control
Cierre

Fuente: Autores

Dentro de los elementos de entrada del proyecto, se tiene la presentacin de la propuesta


econmica de la empresa, el cual rene todas las caractersticas financieras y de costos
necesarios para la ejecucin del modelo, describe adems la metodologa empleada,
insumos requeridos, herramientas y equipos a emplearse, recurso humano necesario,
tiempo de ejecucin y el valor agregado entregados por nuestra compaa en la prestacin

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Tabla N 2. Elemento de entrada de proyecto

del servicio con excelencia y calidad para nuestros clientes.


A continuacin se describen las caractersticas que compone la propuesta econmica
presentada:

INSUMOS

Bacterias Biodyne 101


Fosfato diamnico
Tensoactivo biodegradable
rboles nativos.
Material orgnico
Geomembrana o geotextil
Madera para levantar la estructuras de recubrimiento.
Palas, picas, paladragas, machete y rastrillos.
Tubera de PVC de 3" y accesorios

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Elementos tecnolgicos:

Computador para llevar registros.

GPS (Establecer ubicacin)

Maquinaria y vehculos

Camin para transportar material

Camioneta para transportar herramienta y personal.

Mano de obra:

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a) Administrativa:
Gerente
Subgerente
Director de Proyectos
Secretaria
Mensajero

b) Operativa:

Ingeniero Ambiental

Gelogo

Ingeniero residente

Inspector

Obreros

Para cada tipo de proyecto, se realiza una trazabilidad por medio de ensayos de
Laboratorio denominado Estructuracin POOL Bacterias, que mide el progreso de
la descontaminacin por la accin de la bacteria escogida y aplicada para cada
tipo de evento. Para contar con esta trazabilidad de la efectividad se contratar un

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Laboratorio analtico el cual debe contar con los ms altos estndares de calidad y
reconocimiento en el mercado para la prestacin del servicio, los cuales generarn
confianza para los involucrados en los resultados analizados dentro del proyecto.

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Grafica 0. Diagrama de Flujo del Proceso del Modelo Ambiental

Fuente: Autores

Para representar grficamente la de efectividad de descontaminacin una vez


implementado el modelo para cada evento, se realiza mediante el Diagrama de Pareto
como se muestra a continuacin:

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3. OBJETIVOS DE CALIDAD:
Los objetivos generales y especficos del modelo son:

3.1 General:
Disear un modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin
in-situ provocada por el derrame de hidrocarburos, aplicable a cualquier
tipo de suelo a nivel nacional bajo los estndares de calidad y teniendo en
cuenta el costo en el mercado por la prestacin del servicio .
3.2 Especficos

Se relacionan en la tabla N 3.

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Alcance

Tiempo

Costo

Objetivos del
proyecto

Indicador de xito

Persona (s), entes


u organizaciones
que aprueba

Disear un modelo de
descontaminacin
ambiental por el
mtodo de
biorremedacin in-situ
provocada por
derrames de
hidrocarburos
aplicable a cualquier
tipo de suelo a nivel
nacional.

Descontaminacin
ambiental en la
zona afectada en
un 100% mediante
la implementacin
del Modelo.

Entidades
ambientales, el
cliente y la
Aseguradora.

Dar cumplimiento al
tiempo estipulado
contractualmente por
la aplicacin del
modelo en un evento
especfico.

Lograr los
entregables del
proyecto en el plazo
programado por las
partes.

El cliente

Ajustar el
presupuesto
estimado para la
implementacin del
modelo para el
evento presentado.

El cliente

Establecer y presentar
en la propuesta
econmica el costo
total en la
implementacin del
modelo de
descontaminacin
para el evento
presentado.

Fuente: Autores

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Tabla N 3. Objetivos especficos del modelo.

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4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN:

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A continuacin se muestra el organigrama de la empresa SGC Ltda que tiene injerencia


directa en la calidad de la prestacin en el servicio para cada tipo de proyecto.

Figura 1 - Estructura organizacional SGC LTDA

Junta de Socios

Gerente
Contadura
Sub - Gerente

Direccin de proyectos
Direccin Comercial

Direccin Operativa

Fuente: Autores

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CARGO

PERFIL
Ingeniero Industrial,
Ambiental, Civil o
Administrador de
GERENTE
Empresas, con experiencia
en administracin y
ejecucin de proyectos.
Ingeniero Industrial,
Ambiental, Civil o
Administrador de
SUBGERENTE
Empresas, con experiencia
en desarrollo de proyectos
y manejo de personal.

CONTADOR

INGENIERO
AMBIENTAL

GELOGO

RESIDENTE
DE OBRA

RESPONSABILIDADES

HABILIDADES

* Conocer en su totalidad
los alcances del Proyecto.
* Es el responsable de la
toma de decisiones en la
empresa y del proyecto.

Gerencia de
Proyectos,
comunicacin,
liderazgo.

* Apoyar a la gerencia en
cualquier gestin de la
empresa y del proyecto.

Administrador de
costos, plazos,
manejo de personal
y calidad tcnica
del Proyecto.

* Llevar el control contable Manejo de software


de la empresa en la
y matemtica
realizacin del proyecto.
financiera, anlisis
*Rendir informe acerca de
contables y
los estados financieros.
financieros.
Conocimiento de la
Ingeniero Ambiental, con
* Formular, disear y
normatividad
experiencia en tratamiento
controlar los procesos
ambiental vigente y
de suelos, aguas con
permisos
ambientales del proyecto.
nfasis en hidrocarburos.
ambientales.
*Analizar la estratificacin
Gelogo o Ingeniero
Interpretacin y
del tipo de suelo donde se
Geolgico con experiencia
sntesis de
ejecutar el proyecto.
en manejo de suelos.
resultados
*Emitir conceptos tcnicos.
Conocimiento de
software
de control
*Controlar y verificar que
Ingeniero Civil o Ambiental, las actividades planeadas
y programacin.
con experiencia en manejo
Calidad de
se ejecuten en el tiempo
de obras.
materiales y
estipulado.
habilidades
Contador Pblico, con
experiencia en el sector
privado en manejo de
cuentas.

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Tabla N 4. Cuadro de responsabilidades del personal

tcnicas.
OBREROS

Bachiller con experiencia


en realizacin y ejecucin
de obras civiles y
ambientales.

*Realizar las actividades


programadas previamente.

Fuente: Autores

Trabajo en equipo,
comunicacin.

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4.1 Normas Tcnicas Colombianas Sobre Transporte De Lquidos Combustibles:

NTC 1692 Transporte de Mercancas Peligrosas. Definiciones. Clasificacin.


Marcado. Etiquetado. Rotulado.

NTC 4435 Preparacin de Hojas de Seguridad para el Transporte de


Mercancas Peligrosas.

NTC 4532 Elaboracin de Tarjetas de Emergencia para el Transporte de

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Mercancas Peligrosas.

5.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizarn atendiendo los lineamientos del proceso de Control de Documentos de la


empresa mediante la identificacin por letras y de consecutivos numricos.
Los documentos se identifican mediante las siglas DC y el consecutivo se proceder a
identificar en nmeros 01 consecutivamente.
Para la identificacin de las reas o departamentos a que pertenecen cada
documento, se establecen las siglas ADM correspondiente al rea Administrativa y OP
correspondiente a los documentos provenientes del rea operativa.
A continuacin se presenta la Tabla N 5 donde se representa lo mencionado
anteriormente:

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ACTIVIDAD

Control de
documentos y datos

DESCRIPCION

DOCUMENTO

AREA

Como se identifican
los documentos y
datos del proyecto.

DC-00

ADM

Quien revisar y
probara los
documentos y datos
del proyecto.

DC-00

OP

A quien se le
distribuirn los
documentos del
proyecto y se
notificar su
disponibilidad

DC-00

ADM

Como se puede tener


acceso a los
documentos.

DC-00

ADM

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Tabla N 5 Metodologa del Control de Documentos

Fuente: Autores

6. CONTROL DE REGISTROS

Se realizar el control e identificacin de los registros, como se muestra en la


tabla N 6

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Tabla N 6 - Control de registros

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ACTIVIDAD

CONTROL
DE
REGISTROS

VERIFICACIN/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO AREA/DEPTO


Revisin de diseos

RD

OP

Registros de inspeccin y
ensayos

RI

OP

Revisin de Planos

RP

ADM

Actas de reunin

RAR

ADM

Registros fotogrficos

RF

OP

Ordenes de trabajo

ROT

ADM

Listas de chequeo

RLCH

OP

Revisin de cantidades y
especificaciones tcnicas

RCT

ADM

Medicin de indicadores

RMI

ADM

Actas de vecindad

RAV

ADM

Almacenamiento

RALM

ADM

Fuente: Autores

7. RECURSOS
El presente plan de calidad debe definir el tipo y la cantidad de recursos necesarios
para la ejecucin del presente proyecto, dichos recursos deben incluir, recursos
humanos, financieros, infraestructura, biolgicos - materiales, y ambiente de trabajo.

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Tabla N 7. Recursos del proyecto

RECURSOS
FINANCIEROS

DOC/PROCEDIMIENTO REA/DEPTO

Brazo financiero
activo, Manual de
compras,
financiamiento,
actualizacin Y
Competencia en el
mercado.

DC-E-01

ADM

DC-H-01

ADM - OP

Generacin de las
condiciones
RECURSOS DE
propicias para el
INFRAESTRUCTURA
desarrollo del
Modelo

DC-I-01

OP

RECURSOS
BIOLGICOS y
MATERIALES

DC-B-01

OP

RECURSOS
HUMANOS

Competencia y
formacin.
Estrategias de
aplicacin

Aprovisionamiento
de los insumos
biolgicos aplicable
a las caractersticas
exigidas en el
evento.

Fuente: Autores

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CRITERIO DE
APLICABILIDAD

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A continuacin se presentan un modelo de formatos para la presentacin de propuesta


econmica, en donde se relacionan los diferentes recursos.

Tabla N 8 . Costo unitario para 1 m3 de suelo tratado con biorremediacin in situ


2. MATERIALES

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DESCRIPCIN

UNIDAD

HERRAMIENTA MENOR

GL

MATERIALES MENORES

GL

GEOMEMBRANA

M2

POLL BACTERIAS CON


CONCENTRACIN DE 1X10
(9)

LT

FOSFATO DIAMNICO

KG

TENSOACTIVO
BIODEGRADABLE
LABORATORIO
ESTRUCTURACIN
ANLISIS LOUSIANA

VR. UNITARIO
COL$

CANTIDAD

VR PARCIAL
COL$

RENDIMIENTO
(HORAS/UND)

VR. PARCIAL
COL$

KG
UND
UND

SUBTOTAL
3. MANO DE OBRA

CARGO

CANTIDAD

TARIFA/HORA
COL $

OBRERO
OFICIAL

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO ($)

16

Fuente: Autores

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Tabla N 9. Costo unitario para 1m2 de reconformacin de talud.


2. MATERIALES
DESCRIPCIN
RBOLES NATIVOS
HERRAMIENTA MENOR
MATERIALES MENORES
PASTO CONFORMACIN

VR. UNITARIO
COL$

UNIDAD

CANTIDAD

VR PARCIAL
COL$

UNID
GL
GL
M2
-

SUBTOTAL
3. MANO DE OBRA
CANTIDAD

TARIFA/HORA
COL $

VR.
PARCIAL
COL$

RENDIMIENTO
(HORAS/UND)

OBRERO
OFICIAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO

Fuente: Autores
Tabla N 10. Costo unitario transporte 1 viaje de material.

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CARGO

1. EQUIPO
DESCRIPCIN

CANTIDAD

VR.
PARCIAL
COL$

TARIFA/HORA
COL$

RENDIMIENTO
(HORAS/UND)

CAMIONETA 3000 CC

SUBTOTAL

Fuente: Autores

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Tabla N 11 . Costo unitario transporte 1 m2 de material orgnico


1. EQUIPO

DESCRIPCIN

CANTIDAD

TARIFA/HORA
COL$

RENDIMIENTO
(HORAS/UND)

VR. PARCIAL
COL$

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VOLQUETA 6 M3

SUBTOTAL

Fuente: Autores
8. REQUSITOS
Documentos de entrada que la empresa contratante debe entregar a la compaa
para el inicio de la contratacin. Otros elementos de entrada son las herramientas para
determinar de cmo se va a realizar el trabajo, desarrollada a partir de documentos de
entrada.
Para el registro documental ser revisado por el responsable correspondiente como
tambin se registrarn los resultados.

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Tabla N 12. Requisitos de calidad


ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS

Implementar herramientas legales


para la recuperacin,
procedimientos para la toma de

El contratista

Formato de requisitos de
entradas y salidas

anlisis de muestras.
Establecer una planeacin para
ejecutar el proyecto a desarrollar

buscando asegurar que estos se


desarrollen bajo las condiciones
controladas con la secuencia

El contratista

Formato de requisitos de
entradas y salidas.

especificada. Se debe definir un


formato de requisitos de entradas
y salidas de documentos as como
de herramientas y equipos
La compaa contratista debe
entregar a la compaa
contratante los documentos

El contratante

necesarios para la consecucin

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con sus lmites de aceptacin,

Formato de requisitos de
entradas y salidas.

del contrato.
Documentos de entrada de
insumos necesarios para la
realizacin del trabajo como:
Insumos, elementos tecnolgicos,

El contratista

Formato de requisitos de
entradas.

maquinaria y vehculos, mano de


obra.
Laboratorio estructuracin POOL
Bacterias Anlisis de Luisiana

El contratista

Formato de requisitos de
entradas.

19

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Cumplir los requisitos de


seguridad y riesgos profesionales
durante la ejecucin, liquidacin y

El contratista

Formatos de entrada y
salida

extracontractuales

Fuente: Autores
Anexo N 1 . Formato entradas y salidas.

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9 . COMUNICACIN CON EL CLIENTE.


Se debe definir y documentar la identificacin de requisitos contractuales y como se
van a cumplir. La planificacin de la calidad debe corresponder con todos los
requisitos involucrados y se debe documentar en formatos que se adapten al mtodo
de descontaminacin ambiental.

Tabla N 13. Procedimientos de comunicaciones


ACTIVIDADES
Comunicacin con las
empresas transportadoras
de hidrocarburos y
compaas aseguradoras
Comunicacin con
CORPORINOQUIA

La comunidad afectada

MEDIOS
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas.
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas

RESPONSABLES

Director de proyectos y
tcnicos

Director de proyectos y
tcnicos

De forma verbal y

Director de proyectos y

comunicados escritos

tcnicos

Fuente: Autores
Anexo N 2. Formato de comunicaciones

En el grafico N 2. se representa la manera de comunicacin con algunos medios

20

para interactuar con las partes interesadas.

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Grfico 2: Comunicacin entre los interesados


E-mail
Reuniones
Video
Conferencias

FRECUENCIA

Se
programaran
reuniones cada
15 dias

Director de
proyecto y
tecnicos

EMISOR

RECEPTOR

Gerente y jefes
encargaos de
los proyectos

Fuente: Autores

10. DISEO Y DESARROLLO


Se refiere a los materiales y tipo de bacteria a utilizar en la implementacin del
modelo, y se debe diligenciar un formato de incidencia.

Tabla N14. Diseo y desarrollo


ACTIVIDAD

NORMA

CONTROL Y

UNIDAD DE

APLICABLE

VERIFICACION

MEDIDA

Decreto 321 de

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MEDIO

1999. Plan Nacional


Investigacin y

de Contingencia

Consulta de la

caracterizacin de

contra Derrames de

norma para la

la contaminacin y

Hidrocarburos,

reforestacin y

del emplazamiento

Derivados y

recuperacin de la

Sustancias Nocivas

zona.

Ley 253 de 1996

Verificacin de

Anlisis y eleccin
de las medidas

norma

biocorrectivas
Evaluacin de la
efectividad del
sistema elegido

UND

UND

Verificacin de
Ley 253 de 1996

norma

UND

21

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Diseo y evaluacin
del sistema
Evaluacin del
control y
seguimiento

Especificaciones
tcnicas del mtodo
de biorremediacin

Verificacin y

Seguimiento

Control de la

especificaciones

aplicacin de las

tcnicas de la

especificaciones

bacteria

tcnicas

control

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UND

UND

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Verificacin del
Anlisis e

resultado y solicitud

interpretacin de

de aplicacin de

resultados

otro tipo de bacteria

Control de cambios

UND

si es el caso
Alcanzar los niveles
de limpieza del
terreno afectado.

Resolucin 1170 de

Aplicacin de la

1997 del DAMA

norma

UND

Fuente: Autores

Anexo N 3 . Formato de diseo y desarrollo.


Anexo N 4. Ficha tcnica de la bacteria

11. COMPRAS
El proceso de compras se realizar de acuerdo con los requerimientos e incidencias
que haya ocasionado el impacto ambiental, y se aplicar un procedimiento general de
seleccin de proveedores.

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Tabla N15. Seleccin de proveedores

Verificar las
caractersticas
crticas del
producto o servicio
a aplicar.

Comunicar las
caractersticas al
proveedor del
producto

Mtodo para
evaluar, seleccionar
y controlar el
proveedor

Aplicacin de los
requisitos y
aseguramiento de
calidad en trminos
legales y
reglamentarios
Verificacin de la
conformidad del
producto comprado
en relacin a
calidad y otros
requisitos
Instalaciones y
servicios que se
requieran durante
el proceso de
manera externa.

FRECUENCIA DE
VERIFICACION
Especificaciones
del fabricante de
acuerdo con:
Geologa de la
zona, ubicacin
geogrfica.

DOCUMENTO
REGISTRO

RESPONSABLE

Fecha y
consecutivo

Tcnicos

Fecha y
consecutivo

Tcnicos

Fecha y
consecutivo

Tcnicos

Fecha y
consecutivo

Tcnicos

Verificacin y
monitoreo durante
la aplicacin de la
bacteria y otros
materiales.

Fecha y
consecutivo

Tcnicos

Durante todo el
desarrollo del
proceso

Fecha y
consecutivo

Tcnicos

Tipo de producto
contaminante.
Solicitud de compra
de acuerdo a la
bacteria y
materiales a
necesitar
Procedimiento para
la realizacin de
cuadros
comparativos con el
fin de permitir la
evaluacin y
posterior seleccin
de proveedores.
Aplicado a la
bacteria escogida y
en el momento que
se requiera para
cualquier otro tipo
de material

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2015

PRODUCTO
/SERVICIO

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Fuente: Autores

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12. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO


La aplicacin de los procesos se realiza mediante una planificacin en la aplicacin de
la bacteria y la reforestacin del sitio afectado se realizara con un documento control
de registro que sirve como verificacin del proceso y funcionamiento del producto final.

Tabla N 16. Actividades para la prestacin del servicio


ACTIVIDAD

DOCUMENTO
REGISTRO

DISPOSICIONES

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Examen de laboratorio del


suelo anlisis de Luisiana,

Registro documental para

para determinar el tipo de

preservar el producto.

CORPORINOQUIA

bacteria a emplear
Reforestacin en funcin

Registro documental

Normas vigentes

del tipo de vegetacin de

cuantitativo y cualitativo

reguladas por el ministerio

la zona

del tipo de vegetacin

y COPORINOQUIA

Aplicacin de la bacteria y

Formato de control para

reforestacin de la zona

preservar el producto.

El contratista Tcnicos

Fuente: Autores

Anexo N 5 . Formato de control de ensayos e inspeccin.

13. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.


Sern aplicables a la revisin y ajustes, dando cumplimiento a la normativa vigente en
los aspectos relacionados en la tabla N 17., como tambin se diligenciar un formato
de identificacin y control, con el fin de detectar las posibles fallas, para su correccin.

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Tabla N 17. Identificacin y trazabilidad de incidencias


VERIFICACION

Identificacin de
registros
contractuales,
legales y
normativos

Estudio
documental

Requisitos de
documentos de
trabajo

Reuniones con las


empresas
contratantes

Incorporacin de
los registros de
trazabilidad

Plan de calidad

Mtodos
utilizados para la
identificacin del
estado de
inspeccin y
ensayos de la
bacteria y
reforestacin del
terreno

Revisin de los
formatos de
inspeccin y
normas para
ensayos de
laboratorio.

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

RESPONSABLE

Formatos de

Gerente de

registros Plan de

proyecto

calidad

Tcnicos

Formatos de

Gerente de

registros Plan de

proyecto

calidad

Tcnicos

Formatos de

Gerente de

registros Plan de

proyecto

calidad

Tcnicos

Formatos de

Gerente de

registros Plan de

proyecto

calidad

Tcnicos

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2015

ACTIVIDAD

Fuente: Autores
Anexo N 6. Formato de incidencia.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Para el desarrollo del proyecto, la empresa puede necesitar que el cliente facilite algn
producto, (herramientas, equipos, datos etc), para lo cual, en caso de ser necesario,
se debe hacer el respectivo registro de los mismos en los formatos establecidos para
tal fin. En seguida determinamos que manejo se le da a los productos defectuosos o
que se hayan perdido.

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Figura N 1. Diagrama propiedad del cliente

Inicio de la
implementacin del
modelo

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Revisin de los
requerimientos para el inicio
de la implementacin

Se necesita
productos del
cliente para
el desarrollo
del trabajo?

NO

Proseguir con la
identificacin de
requerimientos

SI
Identificarlos y registrarlos
en los formatos
establecidos

SI

Existen
productos
daados o
perdidos?

Hacer el respectivo
registro, control e
informar al cliente

NO

Iniciar el plan de
implementacin

Fuente: Autores

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Anexo N 7. Formato de ingresos

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15. SEGUMIENTO Y MEDICIN


Mediante los procesos de seguimiento y medicin podemos identificar de una manera
objetiva, si las actividades desarrolladas cumplen con los requisitos de calidad
establecidos. Para realizar dichos procesos se realizan las siguientes tareas como lo
muestra la tabla_

ACTIVIDAD

INTERVALO DE
TIEMPO

RESPONSABLE

Presentacin de informe
parcial.

7 das

Ingeniero Residente

30 das

Gerente del proyecto

30 das

Gerente del proyecto/


Laboratorio

Visita a obra

30 das

Cliente/Gerente

Revisin insumos

7 das

Ingeniero Residente

Pruebas de suelos

15 das

Ingeniero Residente

Presentacin de informe
general
Anlisis de Laboratorio
estructuracin POOL
Bacterias Anlisis de
Luisiana

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Tabla N 18. Actividades de control y seguimiento

Fuente: Autores

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16. AUDITORIAS
Mediante auditoras internas y externas, se busca el cumplimiento de los procesos
establecidos de una manera adecuada, y a su vez hacer seguimiento y control a las
actividades realizadas en la implementacin del modelo.

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Tabla N 19. Auditoras internas y externas


CLASE DE AUDITORIA

INTERNA

INTERNA

EXTERNA

EXTERNA

ACTIVIDAD
Inspeccin al trabajo
realizado por los obreros,
con el fin de determinar si
se est cumpliendo con lo
requerido
Aseguramiento de la calidad
de los procesos
implementados mediante
una revisin de los mismos
en trminos cualitativos.
Verificacin del avance en
obra, mediante una visita
programada por parte del
cliente y aseguradora, en
donde se revisa si se est o
no cumpliendo con el
cronograma.
Visita realizada por parte de
la CAR, con el fin de
determinar si se est
cumpliendo con el proceso
de descontaminacin, y
como se est manejando el
material contaminado
Fuente: Autores

28

ENCARGADO

Ingeniero Residente

Gerente del Proyecto

CLIENTE /
ASEGURADORA

CAR

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II. ANEXOS

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FORMATO DE COMUNICACIONES

PROYECTO

Fecha de
comunicacin

Que se debe
comunicar

FECHA DE
INICIO

Actividad que
genera la
comunicacin

Objetivo de
la
informacin

Responsable
de
comunicar

A quien se
debe
comunicar

Medio de
comunicacin

Frecuencia

FECHA DE
TERMINACION

Resultado
obtenido

Acciones a
seguir

Registro

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Anexo N 2: Formato de comunicaciones

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Anexo N 5: Formato de control de ensayos e inspeccin


FORMATO DE CONTROL DE ENSAYOS E INSPECCION

TIPO DE
TRABAJO

EXACTITUD
REQUERIDA

UNIDAD

ENSAYO
INCERTIDUMBRE

UNIDAD

EXACTITUD
INCERTIDUMBRE

FECHA
DEL
ENSAYO

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CRITERIOS DE ACEPTACIN
EQUIPO

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Anexo N 3 : Formato diseo y desarrollo


FORMATO DISEO Y
DESARROLLO

FECHA APERTURA

ANEXO N

DESCRIPCIN DE LA BACTERIA Y TIPO DE VEGETACIN

ADJUNTAR INFORMACIN PRELIMINAR (ENSAYOS DE LABORATORIO)


SI

No

COMENTARIOS SI LA
RESPUESTA ES SI

APLICAN REQUISITOS FUNCIONALES Y DE


DESEMPEO?
APLICAN REQUISITOS LEGALES/
REGLAMENTARIOS?
HAY DISEOS PREVIOS SIMILARES?
MUESTRAS INICIALES RECIBIDAS DEL CLIENTE
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE DISEO

NOMBRE DEL CLIENTE:

(CARPETA / ARCHIVOS DEL DISEO)

SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE DISEO


ETAPAS

Planificacin

Revisin del diseo y desarrollo

Verificacin
( Los resultados de laboratorio y desarrollo cumplen
con los elementos de entrada)

VB

OBSERVACIONES

FIRMA
RESPONSAB
LE

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CUESTIONARIO (ELEMENTOS DE
ENTRADA)

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Validacin
(El producto satisface los requisitos para su uso)

Remitir al cliente

Fecha:

Control de cambios

Fecha:

-Revisin

-Validacin.

Aprobacin del cliente

Fecha:

Responsable Tcnico

Aprobacin final del Gerente (avala tambin la aprobacin por


cliente):

Fecha de cierre:

Firma:
Firma:

Fecha:

NOTA: ESTA FICHA SE COMPLEMENTA CON DATOS DE DISEO QUE IRN ADJUNTADOS Y
FIRMADOS POR EL RESPONSABLE TCNICO.

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-Verificacin..

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Anexo N4 : Ficha tcnica Biodyne 101


Biodyne 101
FICHA TECNICA
INFORMACIN GENERAL
Tipo de Producto:
Nombre del
Producto:

Inoculante ambiental en forma lquida

Fabricante:

Inoculante ambiental en forma lquida

Composicin:

1 x 108 microrganismos / ml aproximadamente. Biodyne 101 est compuesto por 28 cepas de bacterias
vivas benficas capaces de degradar diferentes compuestos derivados de los hidrocarburos: benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, MTBE, naftaleno, 1 y 2 metil-naftaleno, TRPH y compuestos relativos. El vehculo
es un nutriente lquido a base de protenas de origen vegetal, azcares y elementos minerales.

Representante para
Colombia:

Biodyne Bogot S.A.S

Indicaciones:

* Biorremedacin in-situ y ex situ de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos.


* Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR): municipales, domsticas e industriales.

Beneficios:

Ayuda a recuperar suelos y aguas contaminadas por hidrocarburos reduciendo el TPH.

Presentaciones:

* Envase plstico de 4 Litros


* Envase plstico de 20 Litros.

INSTRUCCIONES DE USO
Elementos de proteccin personal:

Dosis:

Factores Abiticos:

Guantes

* Biorremedacin ex-situ de suelos y aguas: el clculo de la dosis depende de los equipos e instalaciones
disponibles de las caractersticas del material y los niveles de contaminacin. Para mayor informacin favor
contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
* Biorremedacin in-situ de suelos y aguas: Dependiendo de la pluma de contaminacin y del TPH se realizan
aplicaciones regulares por un perodo de 3-6 meses. Posteriormente y de acuerdo con los resultados
alcanzados se decide si continuar con otra fase de tratamiento o si parar. La dosis de bacterias en una
biorremediacin in-situ dependen de mltiples factores como: tipo de suelo, nmero de pozo de
biorremediacin, nivel fretico, movimiento de las aguas subterrneas, recuperacin de agua, etc. Para
mayor informacin sobre las dosis a aplicar favor contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne
Bogot S.A.S.
* PTAR: Usualmente se aplica con el Biodyne 301. Para mayor informacin favor consultar con el
Distribuidor o el Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.

* Oxgeno disuelto 1,5 - 3 PPM para biorremediacin de aguas aceitosas. En el caso de biorremedacin exsitu de suelo es necesario realizar volteos frecuentes.
* Relacin TPH: Nitrgeno: Fsforo = 100:2:1.
* pH: 6,5 Y 7,5.
* Humedad: 20-25% para el caso de biorremediacin ex-situ de suelos.
* Temperatura: 15-30 C Temperaturas ms altas o ms bajas disminuyen la capacidad de degradacin de los
microorganismos.
* Surfactantes: el uso de surfactantes y/o dispersantes es opcional.
* Proximidad entre los microorganismos y el contaminante.

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Inoculante ambiental en forma lquida

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* Biorremedacin ex situ de suelos: 1. Disponer el suelo en pilas en un lugar adecuado. 2. Limpiar el suelo de
escombros y materiales que dificulten la mezcla y el volteo. 3. Granular el suelo en partculas finas de forma
mecnica o manual. 4. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y el surfactante uniformemente. 5. Realizar volteos
semanales y mantener siempre la humedad del suelo en 25%. 6. Despus de 12 semanas de biorremedacin
medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el proceso.
* Biorremedacin de aguas aceitosas: 1. Disponer el agua contaminada en un tanque o piscina apropiada. 2.
Proporcionar aireacin, mezcla y temperatura (si es el caso). 3. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y
surfactante. 4. Permitir la aireacin los das necesarios hasta que el TPH alcance los niveles deseados.
* Biorremedacin in-situ de suelos y aguas contaminados: 1. Realizar un estudio de suelos para identificar la
extensin de la pluma y el nivel de contaminacin. 2. Construir una cuadrcula de pozos de biorremediacin.
3. Realizar aplicaciones regulares de Biodyne 101, fertilizante y surfactante. 4. Despus de 16 semanas de
biorremedacin medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el
proceso. Observaciones: los procesos de biorremedacin in-situ se pueden acelerar recuperando agua
contaminada (dewatering) y/o inyectando oxgeno a travs de los pozos de biorremediacin.

Importante: El uso de Biodyne 101 por s solo no garantiza la reduccin de la contaminacin. El xito de todo proceso de
biorremedacin depende en gran medida de las tcnicas aplicadas (equipos disponibles) y el correcto suministro de los factores
abiticos. Para mayor informacin se recomienda solicitar asesora al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.

CONSERVACIN Y ALMACENAMIENTO
Lugar:

Temperatura Estndar:

Almacenar el producto en un lugar fresco (en la


sombra) y alejado de los alimentos.
16 semanas. Para asegurar una buena viabilidad de
las bacterias (conteo) este producto no debe
permanecer expuesto ms de 16 semanas a
temperatura ambiente.

Refrigerado (2-6 C)

6 Meses

Observaciones:

Normalmente el inculo tiene un olor fuerte que se


debe a la actividad de los microorganismos dentro
del envase.

MANIPULACIN SEGURA
Elementos de Proteccin Personal:

Guantes.

Contacto con la Piel:

Lave con agua y jabn antibacterial


Lave con agua las superficies afectadas y aplique un
desinfectante (Ejemplo: cloro, glutaraldehido,
amonio cuaternario, etc).

Derrame accidental del Producto:

Medio Ambiente

Nios

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Tcnicas de
Biorremedacin y
Formas de
Aplicacin:

Vigencia 01/02/2015

Los productos de Biodyne no son txicos, no son


patgenos, no son custicos y no son corrosivos. No
afectan a los humanos, animales, plantas o a la vida
marina y son seguros de usar en cualquiera de las
aplicaciones recomendadas.
Mantngase los productos fuera del alcance de los
nios.

Disposicin de envases vacos:

Disponga los envases vacos para reciclaje. Nunca los


emplee para almacenar alimentos.

Disposicin de producto vencido:

Regrese el producto al distribuidor o dispngalo


mediante la aplicacin como si an no estuviera
vencido. A pesar que los conteos tienden a disminuir
los productos vencidos usualmente guardan
capacidad de degradacin.

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Anexo N 1 : Formato de registro de entradas y salidas de documentos.

FORMATO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE


DOCUMENTOS
REGISTRO

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FECHA
RECEPCIN

36

TIPO DE
DOCUM
ENTO

N
DOCUMENT
O

RESULTADOS DE LA INSPECCIN
RESPONSABLE
OK

NO

OBSERVACIONES

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Anexo N 6: Formato de incidencias.

N INC
INFORME DE INCIDENCIA
ORGEN (sealar y registrar la siguiente informacin)

FECHA DE LA
DETECCIN

Datos (qu cliente, qu orden de fabricacin, qu...)

PROVEEDOR
PRODUCCIN

QUEJA DE
CLIENTE

PERSONA QUE LO HA
DETECTADO

OTROS

DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

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SERVICIO

HORA

ACCIONES INMEDIATAMENTE ADOPTADAS

(Explicar qu otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su efecto)

FECHA

DESCRIPCIN DE LA EVOLUCIN / ACCIONES POSTERIORMENTE


REALIZADAS

RESULTADO FINAL:

FECHA DE CIERRE:

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FORMATO DE INGRESOS

PROYECTO

Fecha

ZONA

Hora

Actividad a registrar

Producto a
registrar

HOJA No

Responsable

Novedad

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Anexo N 7: Formato de ingresos

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BIBLIOGRAFA

Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin


de Calidad: Directrices para los planes de Calidad . NTC ISO 10005. Bogot,
DC. El instituto 2005.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin
de la Calidad: Requisitos. NTC ISO 9001. Bogot, DC. El instituto 2008.

Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin


de Calidad: Directrices para la Gestin de Calidad en Proyectos . NTC ISO
10006. Bogot, DC. El instituto 2003

Gua del PMBOOK . 5ed. Pag. 201-224

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