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CUADRO RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA

SECCIN

AMBIENTE

REA M2

N DE
ALUMNOS
2009

REQUERIMI
ENTO

1 grado A

1 Pabellon

30.00

19

1 grado B

Local comunal prestado

39.44

20

2 grado A

1 Pabellon

55.68

39

Sustitucion

2 grado B

2 pabellon

28.00

40

3 grado A

2 pabellon

28.00

28

3 grado B
4 grado A

Local prestado(Casa del


maestro)
Local prestado(Casa del
maestro)
3 Pabellon

36.00
39.44

28
30

Rehabilitaci
on
Rehabilitaci
on

39.44
39.44

29
29

Sustitucion

1 Pabellon

5 grado B

2 pabellon

39.44

28

6 grado

1 Pabellon

55.68

36

Rehabilitaci
on
Sustitucion

Direccion- almacen 3 Pabellon


Cocina
No cuenta
Sala de computo
No cuenta
Letrinas
Atesanal

36.00

4 grado B
5 grado A

Sustitucion

Sustitucion

Inadecuado

Cerco perimetrico
Patio Multiuso

Sustitucion

Deteriorado
No cuenta

TOTAL

326

Superficie
de tierra

INDICE DE OCUPACION Y ESTADO DE INFRAESTRUCTURA

SECCIN

AMBIENTE

REA M2

N DE
ALUMNOS
2009

NDICE DE
OCUPACIN

1 grado A
1 grado B

1 Pabellon
Local comunal prestado

30.00
39.44

19
20

1.58
1.97

2 grado A
2 grado B
3 grado A
3 grado B
4 grado A
4 grado B
5 grado A
5 grado B
6 grado
Direccion- almacen
Cocina
Sala de computo
Letrinas
Cerco perimetrico

1 Pabellon
2 pabellon
2 pabellon
Local prestado(Casa del
maestro)
Local prestado(Casa del
maestro)
3 Pabellon
1 Pabellon
2 pabellon
1 Pabellon
3 Pabellon
No cuenta
No cuenta
Atesanal

55.68
28.00
28.00
36.00
39.44
39.44
39.44
39.44
55.68
36.00

39
40
28
28
30
29
29
28
36

1.43
0.70
1.00
1.29
1.31
1.36
1.36
1.41
1.55

Patio Multiuso

No cuenta

TOTAL

326

SITUACION DE LOS MOBILIARIOS

MOBILIARIOS Y EQUIPO

BUENO

REGULAR

MALO

Silla

249

80

Mesa bi personales

103

40

Mesa unipersonales

40

Stand

Silla docente
Escritorio Docente

0
0

4
4

0
0

Fuente: Inventario de mobiliarios de la


I. E. N 36232

URA

ESTADO

Deteriorado
Deteriorado
Regular
Regular

Antipedagogico
Deteriorado
Regular
Deteriorado
Inadecuado

Inadecuado
Deteriorado de
adobe
Superficie de
tierra

TOTAL

329
143
40
2
4
4

EVOLU
EVOLUCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LIRCAY
Aos

Tancarpampa Distrito deTasa de Crec. Poblacion


1993
2005
2007

2009

68
541

Lircay
Pob. DistritalProyectada
20,045
24,614

1.48%

###

1
2
3
4

###
###
###
###
###

5
6
7

###
###
###

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS


MOBILIARIOS Y EQUIPO

DEMANDA

Silla

OFERTA

D-O

135

75

-60

Mesa bi personales
Mesa unipersonales

0
75

0
40

0
-35

Mesa grande para bibleoteca


Silla para bibleoteca
Stand
Silla docente
Escritorio Docente

6
24
4
12
11

0
0
2
4
3

-6
-24
-2
-8
-8

Modulo para computadora


Equipos de computo

20
20

0
0

-20
-20

SITUACION DE LOS MOBILIARIOS


MOBILIARIOS Y EQUIPO

Silla
Mesa bi personales
Mesa unipersonales
Stand
Silla docente
Escritorio Docente

BUENO

75
0
40
0
0
0

REGULAR

MALO

0
0
2
4
3

60
30
35
0
0
0

TOTAL

135
30
75
2
4
3

Grado
1
2
3
4
5
TOTAL
Fuente: Nomina de matriculas

EVOLUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I. E. SEOR DE HUAYLLAY


2004
Seccion
A
B
Unica
Unica
Unica
Unica
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

13

24

37

23

30

15

22

37

19

17

36

12

18

30

16
10
9
5
53

23
11
14
11
83

39
21
23
16
136

7
12
9
7
42

20
16
10
12
81

27
28
19
19
123

5
3
10
4
37

18
14
13
9
76

23
17
23
13
113

15
6
4
12
56

20
13
7
16
73

35
19
11
28
129

14
11
6
3
46

15
15
11
6
65

29
26
17
9
111

9
10
10
9
10
6
54

16
15
17
12
11
10
81

Fuente: Nomina de matriculas de la I.E. SEOR DE HUAYLLAY

AY

EVOLUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I. E. SEOR DE HUAYLLAY


2009

Grado

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOT

1 GRADO

37

30

37

36

30

50

25
25
27
21
21
16
135

2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO

39
21
23
16

27
28
19
19

23
17
23
13

35
19
11
28

29
26
17
9

27
21
21
16

TOTAL

136

113

129

111

135

-8.13% 14.16% -13.95%

21.62%

123

-9.56%

T. C. Anual

0.83%

T. C. Promedio

POBLACION ESTUDIANTIL PROYECTADA DE LA I.E. SEOR DE HU

SECCIN

2010

1 A

25

1 B

25

2 Unica
3 Unica
4 Unica
5 Unica

27
21
21
16

TOTAL

135

1
26

2
26

3
27

4
27

AOS
5
28

6
29

26
28
21
21
16

26
28
22
22
17

27
29
23
23
17

27
30
23
23
18

28
30
24
24
18

29
31
24
24
18

141

145

148

151

155

138

Total beneficiarios en el horizonte:

SECCIN

1 grado
1 grado
2 grado
2 grado
3 grado
3 grado
4 grado
4 grado
5 grado
5 grado
6 grado
TOTAL

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

OFERTA OPTIMIZADA PROYECTADA


AOS
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2009

19
20
39
40
28
28
30
29
29
28
36
326

1536 alumnos

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SECCIN

1 grado
1 grado
2 grado
2 grado
3 grado
3 grado
4 grado
4 grado
5 grado
5 grado
6 grado
TOTAL

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

2009

19
20
39
40
28
28
30
29
29
28
36
326

1
-26
-26
-28
-21
-21
-138
0
0
0
0
0
-260

BALANCE OFERTA - DEMANDA


AOS
2
3
4
5
-26
-27
-27
-28
-26
-27
-27
-28
-28
-29
-30
-30
-22
-23
-23
-24
-22
-23
-23
-24
-141
-145
-148
-151
-1536
###
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1802

###

-279

-285

6
-29
-29
-31
-24
-24
-155
0
0
0
0
0
-292

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 Y MAS AO


SEGUN AREA URBANA Y RURAL: 1981 Y 1993

AREA

TOTAL 1/
URBANA
RURAL

TASA DE ANALFABETISMO: 1981


TOTAL

HOMBRES

MUJERES

44,2
25,7
50,6

25,1
10,4
30,4

61,1
40,1
68,1

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993.

1/ Excluye a las personas que no declararon si saben leer y escribir.

TASA DE ANALFABETISMO POR PROVINCIAS- SEGN CENSO


PROVINCIA

ANALFABETOS
TOTAL

LA I.E. SEOR DE HUAYLLAY

AOS

HOMBRES MUJERES

TOTAL 1/

71162

18345

52817

HUANCAVELICA

17432

4378

13054

ACOBAMBA

9215

2231

6984

ANGARAES

10481

2858

7623

7
29

8
30

9
31

10
31

CASTROVIRREYNA

2432

507

1925

CHURCAMPA

8389

2223

6166

29
32
25
25
19

30
32
25
25
19

31
33
26
26
20

31
34
26
26
20

HUAYTARA

3283

812

2471

TAYACAJA

19930

5336

14594

159

162

166

170

FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1993.


1/ Excluye a las personas que no declararon si sabR

TASA DE ANALFABETISMO EN EL CENTRO POBLADO DE CAR


PROVINCIA

ECTADA
AOS
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SABE LEER
TOTAL

Si

No

Yana ututo

167

125

42

Canchapata

222

166

56

Tucsipampa

517

377

140

Coliscancha

304

216

88

Huayllay pata

253

167

86

Tancarpampa

502

389

113

Checchirumi

164

114

50

Allpachaca

266

163

103

Cieneguilla

385

260

125

Rupacc

221

132

89

Pampa del Carmen

277

152

125

Occopampa

262

165

97

Pampahuasi

297

177

120

3837

2603

1234

TOTAL

Fuente: INEI censo de poblacion y Vivienda 2007

ANDA
AOS
7
-29
-29
-32
-25
-25
-159
0
0
0
0
0

8
-30
-30
-32
-25
-25
-162
0
0
0
0
0

9
-31
-31
-33
-26
-26
-166
0
0
0
0
0

10
-31
-31
-34
-26
-26
-170
0
0
0
0
0

-298

-305

-313

-320

BLACION DE 15 Y MAS AOS, POR SEXO

A Y RURAL: 1981 Y 1993

TASA DE ANALFABETISMO: 1993


TOTAL

HOMBRES

MUJERES

34,1
19,4
39,6

18,7
8,3
22,6

47,7
29,3
54,6

en leer y escribir.

ROVINCIAS- SEGN CENSO DE 1993


TASA DE HOMBRE
ANALFABETISMO
TOTAL

MUJERES

34,1

18,7

47,7

30,1

16,2

42,2

40,4

21,4

56,5

45,1

26,7

60,7

21,3

8,9

33,7

38,4

21,8

53,0

23,1

11,7

34,1

34,8

19,6

48,4

aron si sabRan leer y escribir.

CENTRO POBLADO DE CARHUAPATA


Porcentaje
TOTAL

Si

No

100%

75%

25%

100%

75%

25%

100%

73%

27%

100%

71%

29%

100%

66%

34%

100%

77%

23%

100%

70%

30%

100%

61%

39%

100%

68%

32%

100%

60%

40%

100%

55%

45%

100%

63%

37%

100%

60%

40%

100%

68%

32%

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ALTERNATIVAS I y II


COMPONENTES/ACTIVIDADES

MESES
1

Formulacion de Expediente Tecnico


INFRAESTRUCTURA
1. Construccion de Pabellon de Aulas y Bibleoteca ( 02 Niveles)
Aulas
Ambiente para Bibleoteca
2. Rehabilitacion de patio multiuso
4. Construccion de cerco perimetrico
5. Construccion de SS.HH y Poso septico
EQUIPAMIENTO
1. Mesas de alumnos Unipersonales
2. Sillas de alumnos unipersonales
3. Escritorios para docentes
4. Sillas para docente
5. Mesa grande para bibleoteca
6. Sillas para Bibleoteca
7. Modulo para computadoras(incluye silla)
8. Computadoras
CAPACITACION
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad para la educacion equitativa de sus hijos
2. Capacitacion a los docentes
3. Textos para bibleoteca
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de infraestructura y vigilancia

II

DIMENCIONAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS


COMPONENTES Y METAS
UNIDAD
INFRAESTRUCTURA
1. Construccion de Pabellon Pedagogico y de Aulas( 02 Niveles)
Aulas (50 m2 cada uno)
Aula
Ambiente para laboratorio
Ambiente
Ambiente para Bibleoteca
Ambiente
2. Construccion de losa multiuso
M2
4. Construccion de cerco perimetrico
ML
5. Construccion de SS.HH y Poso septico
Posa Septico

CANTIDA
D

3
1
1
648
305
1

EQUIPAMIENTO
1. Silla
3. Mesa unipersonales
4. Mesa grande para bibleoteca
5. Silla para bibleoteca
6. Stand
7. Silla docente
8. Escritorio Docente
9. Modulo para computadora
10.Equipos de computo

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

60
35
6
24
2
8
8
20
20

CAPACITACION
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad para la educacion equitativa de sus hijo

2. Capacitacion a los docentes


3. Textos para bibleoteca
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de infraestructura y vigila

Taller
Taller
Global
Taller

2
2
1
1

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


(En nuevos Soles)

DESCRIPCIN

Cantidad

Sueldo
mensual

Gratificaciones
y/o Aguinaldos
Anual

1483.33
1343.17
0

400.00
400.00
0.00

18,199.96
165,180.40
0.00

9,360.00

Operacin

Remuneraciones
Director
Docentes
Personal de servicio
DESCRIPCIN
Servicios
Luz y agua
DESCRIPCIN
Materiales
de escritorio
y limpieza
Conservacion
y

mantenimiento

1
10
0

Precios de
Mercado(Anual)

Precio
Unitario

Mes

12
Cantidad
135
1
TOTAL

65
Precio
Unitario

17.25
10102

2,328.75
10,102.00
205,171.11

Nota: Para adquisicin de materiales de escritorio y de limpieza la DRE otorga S/. 17.25 por alumno anualmente en mate

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA


(En nuevos Soles)

DESCRIPCIN

Cantidad

Sueldo
mensual

Operacin

Remuneraciones
Director
Docentes
Personal de servicio
DESCRIPCIN

1 1,483.33
11 1,343.17
1 1,120.00

12

DESCRIPCIN
Materiales
de escritorio
y limpieza
Conservacion
y
mantenimiento

Precios de
Mercado(Anual)

400.00
400.00
400.00

18,199.96
181,698.44
13,840.00

23,760.00

Precio
Unitario

Mes

Servicios
Luz y agua

Gratificaciones
y/o Aguinaldos
Anual

Cantidad
135
1
TOTAL

165
Precio
Unitario

17.25
14102

2,328.75
14,102.00
253,929.15

Nota: Para adquisicin de materiales de escritorio y de limpieza la DRE, otorga S/. 17.25 por alumno anualmente en ma

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA


DESCRIPCIN

Cantidad

Operacin

Remuneraciones
Director
Docentes
Personal de servicio
DESCRIPCIN

Servicios
Luz y agua
DESCRIPCIN
Materiales
de escritorio
y limpieza
Conservacion
y
mantenimiento

(En nuevos Soles)


Sueldo
mensual
Gratificaciones
y/o Aguinaldos
Anual

1 1,483.33
11 1,343.17
1 1,120.00
Mes

12
Cantidad
135
1

Precios de
Mercado(Anual)

400.00
400.00
400.00

18,199.96
181,698.44
13,840.00

23,760.00

Precio
Unitario

165

Precio
Unitario

17.25
16850

2,328.75
16,850.00

TOTAL

256,677.15

Nota: Para adquisicin de materiales de escritorio y de limpieza la DRE, otorga S/. 17.25 por alumno anualmente en ma

N PROYECTO
Precios
Factor de Sociales(Anual
Conversion
)

0.9
0.9
0.9

16,379.96
148,662.36
0.00

0.84

7,862.40

0.84
0.84

1,956.15
8,485.68
183,346.55

umno anualmente en materiales.

CTO - ALTERNATIVA I
Precios
Factor de Sociales(Anual
Conversion
)

0.9
0.9
0.9

16,379.96
163,528.60
12,456.00

0.84

19,958.40

0.84
0.84

1,956.15
11,845.68
226,124.79

alumno anualmente en materiales.

CTO - ALTERNATIVA II

Precios
Factor de Sociales(Anual
Conversion
)

0.9
0.9
0.9

16,379.96
163,528.60
12,456.00

0.84

19,958.40

0.84
0.84

1,956.15
14,154.00

228,433.11

alumno anualmente en materiales.

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I


(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
COMPONENETES Y/O ACTIVIDADES
INFRAESTRUCTURA

UNIDAD

1. Construccion de Pabellon Pedagogico y de Aulas( 02 Niveles)

Pabellon

Aulas
Ambientes para Bibleoteca y lab. de quimica
2. Construccion de losa multiuso
4. Construccion de cerco perimetrico
5. Construccion de SS.HH y tanque septico
6. Mitigacion
EQUIPAMIENTO
1. Mesas de alumnos Unipersonales
2. Sillas de alumnos unipersonales
3. Escritorios para docentes
4. Sillas para docente
5. Mesa grande para bibleoteca
6. Sillas para Bibleoteca
7. Modulo para computadoras(incluye silla)
8. Computadoras
9. Stand
CAPACITACION
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad (escuela de Padres)

2. Capacitacion a los docentes


3. Textos para bibleoteca
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de
Infraestructura y vigilancia
COSTO DIRECTO
Estudio definitivo
Gastos Administrativos (8% de C.D)
Supervision Externa (3.0 % de C.D)
Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)
TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD Costo Unitario

Costo a Precios
de Mercado
871,699.58
397,810.79

1.00

397,810.79

M2
M.L.
Bateria
Global

648.00
305.00
1.00
1.00

97.93
893.53
93,859.58
44,043.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

35.00
60.00
8.00
8.00
6.00
24.00
20.00
20.00
2.00

165.00
55.00
205.00
65.00
105.00
35.00
225.00
3,450.00
245.00

Taller
Taller
Global
Taller

2.00
2.00
1.00
1.00

3,540.00
1,850.00
6,650.00
2,150.00

63,460.60
272,525.61
93,859.58
44,043.00
86,695.00
5,775.00
3,300.00
1,640.00
520.00
630.00
840.00
4,500.00
69,000.00
490.00
19,580.00
7,080.00
3,700.00
6,650.00
2,150.00

397,810.79
66,931.79
63,460.60
272,525.61
26,927.79

977,974.58
14,500.00
78,237.97
29,339.24
19,559.49
1,119,611.28

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II


(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
COMPONENETES Y/O ACTIVIDADES

UNIDAD

CANTIDAD Costo Unitario

Costo a Precios
de Mercado

INFRAESTRUCTURA
1. Construccion de Pabellon Pedagogico y de Aulas( 02 Niveles)

Aulas
Ambientes para Bibleoteca y lab. de quimica
2. Construccion de losa multiuso
4. Construccion de cerco perimetrico
5. Construccion de SS.HH y tanque septico
6. Mitigacion
EQUIPAMIENTO
1. Mesas de alumnos Unipersonales
2. Sillas de alumnos unipersonales
3. Escritorios para docentes
4. Sillas para docente
5. Mesa grande para bibleoteca
6. Sillas para Bibleoteca
7. Modulo para computadoras(incluye silla)
8. Computadoras
9. Stand
CAPACITACION
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad (escuela de Padres)

2. Capacitacion a los docentes


3. Textos para bibleoteca
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de

Pabellon

1.00

423,448.30

M2
M.L.
Bateria
Global

648.00
305.00
1.00
1.00

97.93
893.53
93,859.58
44,043.00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

35.00
60.00
8.00
8.00
6.00
24.00
20.00
20.00
2.00

165.00
55.00
205.00
65.00
105.00
35.00
225.00
3,450.00
245.00

Taller
Taller
Global
Taller

2.00
2.00
1.00
1.00

3,540.00
1,850.00
6,650.00
2,150.00

Infraestructura y vigilancia
COSTO DIRECTO
Estudio definitivo
Gastos Administrativos (8% de C.D)
Supervision Externa (3.0 % de C.D)
Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)
TOTAL PRESUPUESTO

897,337.09
423,448.30

63,460.60
272,525.61
93,859.58
44,043.00
86,695.00
5,775.00
3,300.00
1,640.00
520.00
630.00
840.00
4,500.00
69,000.00
490.00
19,580.00
7,080.00
3,700.00
6,650.00
2,150.00
1,003,612.09
14,500.00
80,288.97
30,108.36
20,072.24
1,148,581.66
1,148,581.66

COSTO DE MITIGACION DE LAS ALTERNATIVAS I y II


(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
ACTIVIDADES
Unidad de
Cantidad
Costo Unitario
Medida
Acondicionamiento de botaderos
M2
985
8.8
Eliminacion o traslado de desmonte
M3
1,025
25
Recuperacion de reas verdes
M2
15
650
COSTO DIRECTO

Costo Parcial
8,668.00
25,625.00
9,750.00
44,043.00

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I


(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
871,699.58
397,810.79
1. Construccion de Pabellon Pedagogico y de Aulas( 02 Ni
Aulas
Ambientes para Bibleoteca y lab. de quimica
2. Construccion de losa multiuso
63,460.60
4. Construccion de cerco perimetrico
272,525.61
5. Construccion de SS.HH y tanque septico
93,859.58
6. Mitigacion
44,043.00
EQUIPAMIENTO
86,695.00
1. Mesas de alumnos Unipersonales
5,775.00
2. Sillas de alumnos unipersonales
3,300.00
3. Escritorios para docentes
1,640.00
4. Sillas para docente
520.00
5. Mesa grande para bibleoteca
630.00
6. Sillas para Bibleoteca
840.00
7. Modulo para computadoras(incluye silla)
4,500.00
8. Computadoras
69,000.00
9. Stand
490.00
CAPACITACION
19,580.00
7,080.00
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad (escuela de Padr
2. Capacitacion a los docentes
3,700.00
3. Textos para bibleoteca
6,650.00
2,150.00
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de
Infraestructura y vigilancia
COSTO DIRECTO
977,974.58
Estudio definitivo
Gastos Administrativos (8% de C.D)
Supervision Externa (3.0 % de C.D)

14,500.00
78,237.97
29,339.24

Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)


TOTAL PRESUPUESTO
Factor de Conversion
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES

19,559.49
1,119,611.28
882,911.27

Bienes no
Bienes
Transables Transables
649,385.61
318,675.73

41,268.31
209,537.16
75,500.11
4,404.30
17,429.58
5,688.38
3,250.50
1,615.40
512.20
620.55
827.40
4,432.50

67,620.00

Mano de
Obra
Mano de Obra
Calificada
no Calificada
34,159.50
160,761.98
18,338.79
55,016.36

2,809.09
8,794.82
2,014.65
2,202.15
-

15,918.20
49,837.31
13,564.32
26,425.80
-

67,620.00
482.65
7,422.10
495.60
259.00
6,517.00
150.50
674,237.29

12,024.90
6,584.40
3,441.00

Flete
27,392.49
5,779.92

3,465.00
4,356.32
2,780.50
11,010.75
1,645.43
86.63
49.50
24.60
7.80
9.45
12.60
67.50
1,380.00
7.35
133.00

133.00
1,999.50
67,620.00

46,184.40

160,761.98

29,170.91

160,761.98

29,170.91

14,500.00
66,502.27
29,339.24

11,735.69
5,867.85
691,840.83 67,620.00

13,691.64
170,217.55

0.84
0.86
581,146.30 58,153.20

0.90
153,195.80

0.41
65,912.41

0.84
24,503.57

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I


(En Nuevos Soles a Precios Sociales
Mano de
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
665,149.56
311,604.36
1. Construccion de Pabellon Pedagogico y de Aulas( 02 Ni

Bienes no
Bienes
Transables Transables
545,483.91
267,687.61
-

Obra
Mano de Obra
Calificada
no Calificada
30,743.55
65,912.41
16,504.91
22,556.71

Flete
23,009.69
4,855.13

Aulas
Ambientes para Bibleoteca y lab. de quimica

2. Construccion de losa multiuso


4. Construccion de cerco perimetrico
5. Construccion de SS.HH y tanque septico
6. Mitigacion
EQUIPAMIENTO
1. Mesas de alumnos Unipersonales
2. Sillas de alumnos unipersonales
3. Escritorios para docentes
4. Sillas para docente
5. Mesa grande para bibleoteca
6. Sillas para Bibleoteca
7. Modulo para computadoras(incluye silla)
8. Computadoras
9. Stand
CAPACITACION
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad (escuela de Padr

2. Capacitacion a los docentes


3. Textos para bibleoteca
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de

Infraestructura y vigilancia
COSTO DIRECTO
Estudio definitivo
Gastos Administrativos (8% de C.D)
Supervision Externa (3.0 % de C.D)
Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)
TOTAL PRESUPUESTO

46,630.63
208,019.16
73,130.27
25,765.16
74,176.20
4,851.00
2,772.00
1,377.60
436.80
529.20

34,665.38
176,011.21
63,420.09
3,699.61
14,640.84
4,778.24
2,730.42
1,356.94
430.25
521.26

58,153.20
-

2,528.18
7,915.34
1,813.19
1,981.94
-

705.60
3,780.00
59,312.40
411.60
17,168.69
6,342.26
3,314.46
5,586.00
1,925.97

695.02
3,723.30
405.43
6,234.56
416.30
217.56
5,474.28
126.42

58,153.20
-

10,822.41
5,925.96
3,096.90
1,799.55

756,494.46
13,050.00
69,710.03
26,405.31
17,251.47
882,911.27

566,359.32
9,857.98
4,928.99
581,146.30

58,153.20
58,153.20

41,565.96
13,050.00
59,852.04
26,405.31
12,322.48
153,195.80

882,911.27

###

###

###

6,526.46
20,433.30
5,561.37
10,834.58
65,912.41
65,912.41

65,912.41

2,910.60
3,659.31
2,335.62
9,249.03
1,382.16
72.77
41.58
20.66
6.55
7.94
10.58
56.70
1,159.20
6.17
111.72
111.72
24,503.57
24,503.57

###

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II


(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Mano de
DESCRIPCION

PRESUPUESTO

Bienes no
Transables

Bienes
Transables

Obra
Calificada

Mano de Obra
no Calificada

Flete

INFRAESTRUCTURA
1. Construccion de Pabellon Pedagogico y de Aulas( 02 Ni

897,337.09
423,448.30

672,636.02
341,926.14

63,460.60
272,525.61
93,859.58
44,043.00
86,695.00
5,775.00
3,300.00
1,640.00
520.00
630.00
840.00
4,500.00
69,000.00
490.00
19,580.00
7,080.00
3,700.00
6,650.00
2,150.00

41,268.31
209,537.16
75,500.11
4,404.30
17,429.58
5,688.38
3,250.50
1,615.40
512.20
620.55
827.40
4,432.50

34,664.97
18,844.26

162,278.41
56,532.78

27,757.69
6,145.12

2,809.09
8,794.82
2,014.65
2,202.15
-

15,918.20
49,837.31
13,564.32
26,425.80
-

3,465.00
4,356.32
2,780.50
11,010.75
1,645.43
86.63
49.50
24.60
7.80
9.45
12.60
67.50
1,380.00
7.35
133.00

Aulas
Ambientes para Bibleoteca y lab. de quimica
2. Construccion de losa multiuso
4. Construccion de cerco perimetrico
5. Construccion de SS.HH y tanque septico
6. Mitigacion
EQUIPAMIENTO
1. Mesas de alumnos Unipersonales
2. Sillas de alumnos unipersonales
3. Escritorios para docentes
4. Sillas para docente
5. Mesa grande para bibleoteca
6. Sillas para Bibleoteca
7. Modulo para computadoras(incluye silla)
8. Computadoras
9. Stand
CAPACITACION
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad (escuela de Padr
2. Capacitacion a los docentes
3. Textos para bibleoteca
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de

Infraestructura y vigilancia
COSTO DIRECTO
1,003,612.09
Estudio definitivo
14,500.00
Gastos Administrativos (8% de C.D)
80,288.97
Supervision Externa (3.0 % de C.D)
30,108.36
Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)
20,072.24
TOTAL PRESUPUESTO
1,148,581.66
Factor de Conversion
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
906,796.95

67,620.00

67,620.00
482.65
7,422.10
495.60
259.00
6,517.00
150.50
697,487.70

12,024.90
6,584.40
3,441.00

133.00
1,999.50
67,620.00

12,043.35

46,689.87
14,500.00

162,278.41

29,536.12

162,278.41
0.41
66,534.15

29,536.12

68,245.62
30,108.36

6,021.67
715,552.71 67,620.00
0.84
0.86
601,064.28 58,153.20

14,050.57
173,594.43
0.90
156,234.98

0.84
24,810.34

PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II


(En Nuevos Soles a Precios Sociales
Mano de
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
686,063.34
332,518.13
1. Construccion de Pabellon Pedagogico y de Aulas( 02 Ni

Bienes no
Bienes
Transables Transables
565,014.26
287,217.96
-

Mano de Obra
Obra
no Calificada
Calificada
31,198.48
66,534.15
16,959.83
23,178.44

Flete
23,316.46
5,161.90

Aulas
Ambientes para Bibleoteca y lab. de quimica
2. Construccion de losa multiuso
4. Construccion de cerco perimetrico
5. Construccion de SS.HH y tanque septico
6. Mitigacion
EQUIPAMIENTO
1. Mesas de alumnos Unipersonales
2. Sillas de alumnos unipersonales
3. Escritorios para docentes
4. Sillas para docente
5. Mesa grande para bibleoteca
6. Sillas para Bibleoteca
7. Modulo para computadoras(incluye silla)
8. Computadoras
9. Stand
CAPACITACION
1. Capacitacion a APAFA y la comunidad (escuela de Padr
2. Capacitacion a los docentes
3. Textos para bibleoteca
4. Fortalicimiento de COPALE para el mantenimiento de

46,630.63
208,019.16
73,130.27
25,765.16
74,176.20
4,851.00
2,772.00
1,377.60
436.80
529.20
705.60
3,780.00
59,312.40
411.60
17,168.69
6,342.26
3,314.46
5,586.00
1,925.97

34,665.38
176,011.21
63,420.09
3,699.61
14,640.84
4,778.24
2,730.42
1,356.94
430.25
521.26
695.02
3,723.30
405.43
6,234.56
416.30
217.56
5,474.28
126.42

58,153.20
58,153.20
-

2,528.18
7,915.34
1,813.19
1,981.94
10,822.41
5,925.96
3,096.90
1,799.55

6,526.46
20,433.30
5,561.37
10,834.58
-

2,910.60
3,659.31
2,335.62
9,249.03
1,382.16
72.77
41.58
20.66
6.55
7.94
10.58
56.70
1,159.20
6.17
111.72
111.72
-

777,408.23
13,050.00
71,537.47
27,097.53
17,703.72
906,796.95

585,889.66
10,116.41
5,058.20
601,064.28

58,153.20
58,153.20

42,020.89
13,050.00
61,421.06
27,097.53
12,645.51
156,234.98

66,534.15
66,534.15

24,810.34
24,810.34

Infraestructura y vigilancia
COSTO DIRECTO
Estudio definitivo
Gastos Administrativos (8% de C.D)
Supervision Externa (3.0 % de C.D)
Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)
TOTAL PRESUPUESTO

906,796.95

###

###

###

66,534.15

###

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS P

(En Nuevos So
DESCRIPCION
I

2
0

INVERSION

871,699.58

Infraestructura

86,695.00

Equipamiento
Capacitacion

19,580.00

COSTO DIRECTO

977,974.58

Estudio definitivo

14,500.00

Gastos Administrativos (8% de C.D)

78,237.97

Supervision Externa (3.0 % de C.D)

29,339.24

Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)

19,559.49
-

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

205,171.11

205,171.11

1,119,611.28

48,758.04

48,758.04

0.90

0.81

1,119,611.28

43,926.16

39,573.12

II Costos de Operacin y Mantto. con Proyecto

1,119,611.28

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)


III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
Factor de Actualizacion
VACT =
1,406,758.69

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS S

(En Nuevos So
DESCRIPCION
I

2
0

INVERSION

665,149.56

Infraestructura

74,176.20

Equipamiento
Capacitacion

17,168.69

COSTO DIRECTO

756,494.46

Estudio definitivo

13,050.00

Gastos Administrativos (8% de C.D)

69,710.03

Supervision Externa (3.0 % de C.D)

26,405.31

Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)

17,251.47
-

II Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

882,911.27

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)


III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO

882,911.27

COSTOS INCREMENTALES

226,124.79
226,124.79

183,346.55

183,346.55

42,778.24

42,778.24

0.90

0.81

882,911.27

38,538.95

34,719.78

Factor de Actualizacion
VACT =

226,124.79
226,124.79

1,134,842.23

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS P

(En Nuevos So
DESCRIPCION
I

Infraestructura
Equipamiento

2
0

INVERSION
897,337.09
86,695.00

Capacitacion

19,580.00

COSTO DIRECTO

1,003,612.09

Estudio definitivo

14,500.00

Gastos Administrativos (8% de C.D)

80,288.97

Supervision Externa (3.0 % de C.D)

30,108.36

20,072.24

Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)

II Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

1,148,581.66

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)

256,677.15

256,677.15

205,171.11

205,171.11

51,506.04

51,506.04

0.90

0.81

1,148,581.66

46,401.84

41,803.46

Factor de Actualizacion
VACT =

256,677.15

1,148,581.66

III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO


COSTOS INCREMENTALES

256,677.15

1,451,912.68

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS S

(En Nuevos So
DESCRIPCION
I

INVERSION

2
0

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

686,063.34

Infraestructura

74,176.20

Equipamiento

17,168.69

Social
COSTO DIRECTO

777,408.23

Estudio definitivo

13,050.00

Gastos Administrativos (8% de C.D)

71,537.47

Supervision Externa (3.0 % de C.D)

27,097.53

Imprevistos (2% de Costo de Infraestructura)

17,703.72

II Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto

906,796.95

TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I + II)

183,346.55

183,346.55

906,796.95

45,086.56

45,086.56

0.90

0.81

906,796.95

40,618.52

36,593.26

III COSTOS DE OPERACIN Y MTTO. SIN PROYECTO


COSTOS INCREMENTALES
Factor de Actualizacion
VACT =
1,172,322.14

CREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I


(En Nuevos Soles)
ANOS
3

4
0

7
0

8
0

9
0

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

253,929.15

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

48,758.04

48,758.04

48,758.04

48,758.04

48,758.04

48,758.04

48,758.04

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

35,651.46

32,118.43

28,935.52

26,068.04

23,484.72

21,157.41

19,060.73

NCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I


(En Nuevos Soles)
ANOS
3

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

226,124.79

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

42,778.24

42,778.24

42,778.24

42,778.24

42,778.24

42,778.24

42,778.24

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

31,279.08

28,179.35

25,386.80

22,870.99

20,604.50

18,562.61

16,723.07

CREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II


(En Nuevos Soles)
ANOS
3

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

256,677.15

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

205,171.11

51,506.04

51,506.04

51,506.04

51,506.04

51,506.04

51,506.04

51,506.04

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

37,660.77

33,928.62

30,566.33

27,537.23

24,808.32

22,349.84

20,134.99

CREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II


(En Nuevos Soles)
ANOS
3

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

228,433.11

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

183,346.55

45,086.56

45,086.56

45,086.56

45,086.56

45,086.56

45,086.56

45,086.56

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

32,966.90

29,699.91

26,756.68

24,105.11

21,716.32

19,564.25

17,625.45

10
0

253,929.15
253,929.15
205,171.11
48,758.04
0.35
17,171.82

10
0

226,124.79
226,124.79
183,346.55
42,778.24
0.35
15,065.83

10
0

256,677.15
256,677.15
205,171.11
51,506.04
0.35
18,139.63

10
0

228,433.11
228,433.11
183,346.55
45,086.56
0.35
15,878.79

EVALUACION DE ALTERNATIVAS
(En Nuevos Soles)
ALTERNATIVA I

DESCRIPCION

HORIZONTE
BENEFICIARIOS
VACT
C.E

PRECIO PRIVADO

PRECIO SOCIAL

PRECIO PRIVADO

PRECIO SOCIAL

10 aos

10 aos

10 aos

10 aos

1,536

1,536

1,536

1,406,758.69

1,134,842.23

1,451,912.68

916.05

DESCRIPCION

ALTERNATIVA II

738.98

1,536
###

945.45

763.39

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS


(En Nuevos Soles)
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

HORIZONTE
BENEFICIARIOS

PRECIO PRIVADO

PRECIO SOCIAL

PRECIO PRIVADO

PRECIO SOCIAL

10 aos

10 aos

10 aos

10 aos

1,536

1,536

1,536

1,536

INVERSION (+ 05%)
VACT
C.E

1,477,096.62

1,191,584.34

1,524,508.32

1,230,938.24

961.85

775.93

992.73

801.56

INVERSION (+ 10%)
VACT
C.E

1,547,434.55

1,248,326.45

1,597,103.95

1,289,554.35

1007.66

812.88

1040.00

839.73

INVERSION (+ 15%)
VACT
C.E

1,617,772.49

1,305,068.56

1,669,699.58

1,348,170.46

1053.46

849.83

1087.27

877.90

MATRIZ DE ALDO LEOPLDO

FACTORES IMPACTABLES

MEDIO
FISCO

MEDIO
BIOLOGICO

AGUA
AIRE
SUELO

FAUNA
FLORA

MEDIO
EMPLEO*
ECONOMICO CULTURAL
Y SOCIAL ECONOMICO
EMPLEO* = Empleo temporal

Trazo, Nivelacion
y replanteo

ACCIONES QUE IMPACTAN


Mov. De
Excavacion Construccion
Tierra
(-)
(-)

(-)
(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)
(-)

(+)

MPACTAN
Capacitacion Operacin
y Mtto.

(+)
(+)

(+)
(+)

4.5

MARCO LOGICO

MATRIZ DEL MARCO LOGICO - ALTERN

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. SEOR DE HUAYLLAY D

CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES
. Reduccion de tasa de analfabetismo
. Mejora de Niveles de Vida de la Poblacin en el centro poblado de Carhuapata.
Area de Influencia de la I.E Seor de Huayllay.
. Mejor nivel educativo tanto de varo nes y mujeres de Carhuapata.
. Los alumnos han mejorado su rendi . Mejor calidad de prestacion de servicio educat miento academico en 80%, y no tienen
en la I.E. Seor de Huayllay de nivel secundari dificultad para continuar estudios superiores.

. Disponibilidad de Aulas Pedaggicas Necesarios y d. Infraestructura pedagogica adecuada


y seguro.
Biblioteca

. Centro de computo adecuado equipado con computadoras.


. I.E. con Infraestructura de Seguridad y losa
. Bibleoteca implementada.
multiuso Adecuada
. Disponibilidad de Equipos de Laboratorios, Cmputo
. Disponibilidad de mobiliarios adecuay Mobiliarios
dos y necesarios.
. Poblacion
educativa capacitada
para sensibilizados
el mantenimiento de infraestructura
y los padres
. Nios y nias reciben apoyo decidido
en
de sus padres en su educacion.
equidad de genero.
INFRAESTRUCTURA
1. Const. de Pabellon de Aulas y bibleoteca ( 02 Niveles) Inversion
Aulas
Ambiente para Bibleoteca

que demanda el proyecto


asciende a la suma de S/. 1`119611.28
a precios de mercado.

2. Rehabilitacion de patio multiuso


4. Construccion de cerco perimetrico
5. Construccion de SS.HH y Poso septico

Siendo el desagregado del presupuesto


total:

6. Mitigacion

EQUIPAMIENTO

COSTO DIRECTO
definitivo
Gastos Administrativos
y textos para bibleoteca.
CAPACITACION
Supervision Externa
1. Capacitacion a la poblacion y docentes en el tema de Imprevistos
educacion equitativa entre hombres y mujeres, imple-TOTAL PRESUPUESTO
1. Equipamiento con mobiliarios, equipo de computado Estudio

mentacion de bibleoteca y fortalicimiento de COPALE


para el mantenemiento de infraestructura.

977,97
14,500.00
78,237
29,339.
19,559.49
1,119,611.28

LOGICO - ALTERNATIVA I

SEOR DE HUAYLLAY DE HUAYLLAY GRANDE

ESPONDENCIA
MEDIOS DE
VERIFICACION
. Compendio
Estadistico
de Censo
Nacional
de Poblacion, Vivienda publicado del
Instituto Nacional de Estadistica e Infor matica.

SUPUESTOS

. Alumnos responden incentivados por


. Registro de notas de rendimiento de los infraestructura equipado y de confort.
alumnos de la I.E. SEOR DE HUAYLLAY

. Estadistica de participacion competetiv . Docentes incentivados por buena in los alumnos de la I.E. Seor de Huayllay, en fraestructura y equipos, mejoran su
concursos de conocimientos en la UGE enseanza.
Angaraes.
. En la fase de post inversion, la comu . Inventario de bienes registrados como dad educativa cumple con su compro patrimonio de la institucion educativa. miso de aportar para el mantenimiento
oportuno y adecuado de infraestructura

. Relacion de instituciones educativas con


infraestructura y equipos adecuados en . Lo docentes repiten anualmente la ES la Direccion Regional de Educacion de CUELA DE PADRES exitosamente con
Huancavelica.
asistencia plena de los padres de fa milia y la comunidad.
. Encuesta a la poblacion, docentes y alum nos.
. Disponiblilidad de recursos financieros,
. Informe de consistencia previa aprobac humanos, materiales y equipos.
de expediente tecnico.
. Resolucion de aprobacion de expedient . Desembolso oportuno de los recursos
tecnico.
financieros para la ejecucion del
esupuesto
proyecto.
. Comprobantes de pago a nombre
de la obra y valorizaciones.
. Condiciones climatolgicas favorables
. Cuaderno de obra.
para la ejecucin del proyecto.
14,500.00
. Liquidacin fisica y financiera
. Talleres de capacitacion y sensibilizadel proyecto.
cion a la comunidad, APAFA, docen19,559.49
tes y organizacin de COPALE, se
1,119,611.28
desarrolla con xito.