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Creacin de solicitudes de compra - SAP Business One 9.

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The Best-Run Businesses Run SAP

SAP Business One

9.0

La solicitud de compra permite que los usuarios y empleados de la organizacin inicien el proceso de
compra cuando presentan las mercancas o servicios que necesitan. A continuacin, la solicitud de compra
se puede copiar a solicitud de pedido o pedido compras para un procesamiento posterior.

Procedimiento
1. En el men principal de SAP Business One, seleccione
compra

Compras - acreedores

Solicitud de

. En la ventana Solicitud de compra , especifique lo siguiente:

Solicitante : especifica si el iniciador de la solicitud es un usuario en SAP Business One o un


empleado en la empresa y despus especifique el nombre de usuario o empleado
correspondiente. Por defecto, el usuario actual aparece en este campo.
Nombre, sucursal, departamento, correo electrnico del solicitante : se completa
automticamente segn el solicitante especificado. Si el solicitante es un usuario, la
informacin en estos campos proviene de los campos correspondientes en la ventana
Definicin de usuarios en

Administracin

Definicin

General

Usuarios

Si el

solicitante es un empleado, la informacin proviene del registro de datos maestros del


Recursos humanos Datos maestros empleado
empleado correspondiente en
cambiar los detalles en estos campos para la solicitud de compra dada.

. Puede

Enviar correo electrnico si se agreg pedido o pedido entrada mercancas : marque esta
casilla de seleccin para enviar un mensaje de correo electrnico al solicitante una vez que se
crea un pedido o un pedido de entrada mercancas basndose en la solicitud de compra dada.
Cuando esta casilla de seleccin est marcada, el campo Correo electrnico es obligatorio.
La parametrizacin por defecto de la casilla de seleccin est determinada por las
parametrizaciones de la casilla de seleccin Enviar correo electrnico se crea pedido o pedido
de entrada de mercancas en

Administracin

Parametrizaciones de documento

Inicializacin del sistema

ficha Por documento

Solicitud de compra

2. Seleccione la serie de numeracin necesaria, y defina las fechas relevantes en los campos Fecha
de contabilizacin, Vlido hasta, Fecha de documento , y Fecha necesaria . Por defecto, se
establece la fecha actual como Fecha de contabilizacin , y la fecha un mes despus como Vlido
hasta .
3. En la ficha Contenido , en la lista desplegable Clase de artculo/servicio , especifique si la solicitud
de compra es para artculos o servicio. Si la solicitud de compra es para los artculos, especifique el
campo Clase de resumen en donde resume los documentos por artculos.
4. Seleccione los artculos necesarios o complete los detalles de los servicios necesarios. El campo
Fecha necesaria es obligatorio en cada lnea. Si la solicitud de compra es para artculos, debe
introducir la cantidad necesaria.
5. En la ficha Anexos , puede explorar y adjuntar documentos y archivos relacionados con la solicitud
de compra. Si es necesario, utilice los botones Visualizar y Borrar , para visualizar y borrar

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6. Si es necesario, especifique al propietario el documento e introduzca cualquier comentario relevante.
7. Seleccione Aadir .

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