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PRODUCTIVO
INTRODUCCION
OBJETIVOS
DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO
El diagrama de procedimiento es una herramienta que permite que la organizacin
integre una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo en todas las reas
que componen a la organizacin, ayuda a mejorar la calidad de los productos
ofrecidos y conlleva a que los trabajadores se comprometan con la bsqueda de
alternativas que mejoren cada una de las etapas de los diferentes procesos.
Inspeccin
Inspeccin
Inspeccin
Inspeccin
Inspeccin
INSPECCION TOTAL
FRECUENCIA
DE
INSPECCION
OBSERVACIO
NES
INSPECCION PARCIAL
HORA
FRECUE
NCIA
OBSERVACI
ONES
RECURSOS
HUMANOS
INSPECCION
TEGNOLOGICOS
PARA
LA
EQUIPOS Y UTENCILIOS
Equipos empleados en procesos de produccin deben ser
desmontables para su total limpieza e inspeccin.
Equipos empleados en operaciones puntuales deben estar
dotados con instrumentos requeridos para medicin y
registros de las variables del proceso y facilidades para la
captacin de muestras.
Equipos ubicados estratgicamente para realizar secuencia
lgica de los procesos en condiciones de higiene ptima.
Recipientes especiales e identificados dentro de las reas
donde ubican productos insatisfactorios sanitariamente.
Utensilios y equipos deben ser fabricados en materiales
inertes, resistentes al uso, corrosin y agentes de limpieza,
10
no absorbentes,
irregularidades.
de
acabado
liso,
sin
grietas
1. PROGRAMACION DE VISITA
El coordinador de cada regional programara las visitas de tal
forma que se d cubrimiento al 100% de la planta de
beneficio de su jurisdiccin. Para la designacin de
funcionamientos se deber tener en cuenta que dentro del
grupo de trabajo se cuenta con profesionales volantes para
ejecutar las visitas en los establecimientos de bajo volumen
de sacrificio segn los procedimientos establecidos.
2. PREPARACIN DE LA VISITA
Los profesionales asignados para la ejecucin de las visitas,
debern realizar los procesos necesarios desde el punto de
vista logstico para la adecuada realizacin de la visita
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FICHA:
NOMBRE ENCARGADO:
No. LOTE:
No
.
FECH
A
HOR
A
ANALISIS
QUIMICO
CARACTERISTICAS
LOTE
TIPO DE
RESIDUOS
OBSERVACIONES:
FIRMA RESPONSABLE
REVISADO SUPERVISOR
No.
EXIGENCIA
CONDICION ENCONTRADA
FUNCIONARIOS DE SALUD
Firma:
Nombre:
C.C.
Cargo:
Firma:
Nombre:
C.C.
Cargo:
15
SE REGISTRA
16
SE REGISTRA
SE REGISTRA
PERSONA
L
AREA DE ENTRADA DE
MATERIA PRIMA CAA DE
AZUCAR
INICIO
PROCEDIMIENTO PARA
INSPECION PARCIAL
LINEA DE PRODUCCION
FORMATOS Y MANUALES
REQUERIDOS
SUPERVISOR GENERAL
DE PRODUCCION Y
AUXILIARES
1. Manual procedimien
2. Manual de Calidad.
Hoja de Requisitos por
Planilla general de ries
Listas de chequeo
ENCARGADOS
TIEMPO
FORMA DE PROCEDER
SE DEBE DE REALIZAR
PLANTA INICIE PRODUC
TERMINADO EL LLENAD
ACIDO ACETICO
SE DEVEN DE REVIZAR
1. ZONA DE APRONTE DE
LA CAA.
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2. AREA DE PESADO
CALIBRACION DE LA BA
DE REGISTRO
3. ZOBA DE ESTRACCION
DE JUGOS
VELOCIDAD, PRESION D
CANTIDAD DE FLUJO, F
REGISTRO
4. FILTRADO DE JUGOS
5. LINEAS DE
FERMENTACION
ALCOHOLICA Y ACETICA
PH, TEMPERATURA, CO
ACIDEZ, UNIDADES FOR
COLONIA, FORMATOS D
6. AREA DE
CONCENTRACION DE
JUGOS
7. AREA DE
EMBOTELLAMIENTO Y
ROTULADO
VOLUMEN DE ENVASAD
PARAMETROS GENERAL
REGISTROS
RESULTADO
ACCIONES CORRECTIVA
INFORME DE INSPECCION
DE
INSPECCION
TOTAL
DEL
PROCESO
DESARROLLO
En cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias,
sometemos a su consideracin el informe general de inspeccin,
de acuerdo a las variables establecidas por la Compaa.
ASPECTOS GENERALES
Las polticas de la Compaa, co-ayudan a mantener una empresa
slida y a un continuo crecimiento, que se ratifica con la
percepcin de los resultados sociales y productivos.
Dicha percepcin permite, en gran parte, la estabilidad de ndices
macroeconmicos fundamentales, que encaminan a la misma, a la
reduccin de un sin nmero de variables o tendencias negativas
presentadas a nivel interno de la misma.
Estas situaciones negativas generan barreras, afectando la
relacin directa entre los miembros o sus interacciones inherentes
en ella. Para prevenir este tipo de situaciones, se adoptan
tcnicas o generalmente inspecciones que permitan llevar a cabo
un proceso preventivo y/o correctivo, a fin de evitar la
materializacin de los riesgos o la proliferacin del mismo, o en su
defecto la reduccin a valores tolerables.
19
20
22
AREA DE
PESADO
verificar el correcto
funcionamiento y
precisin
Calibracin de
aparatos de
acuerdo con los
correspondientes
reglamentos
nacionales de
calibracin
nacional.
24
al menos
cada dos
aos
Indicios de
humedad lo
cual puede
generar
desarrollo
de
microorganis
mos
que afecten
en la
optimizacin
de la
materia
prima como
tal.
Se detect
des
calibracin
en algunos
aparatos, lo
cual genero
un
desequilibrio
en el rea
de pesado.
La
calibracin
conforme a
la
reglamentac
iones
nacionales
se debe
realizar
basndose
en una
norma EN o
ISO.se
puede
utilizar
laboratorios
externos
para realizar
los
respectivos
ensayos.
Verificar la conformidad
de la granulometra
detectada controlar el
grado de
homogenizacin.
A
intervalos
apropiado
s de
anlisis
tiempo
granulomtrico, manifesta
inspeccin visual do en la
document
acin
reglament
ada.
FILTRADO
DE JUGOS
Separacin de partculas
material slido.
En
periodos
de
tiempos
indicados
en la
document
acin
reglament
ada.
FERMENTA
CION
ALCOHOLIC
A
Obtencin de etanol en
condiciones ptimas.
MOLIENDA
Control con
equipos tales
como vlvulas,
tanque de
enfriamiento y
biorreactores, y
tcnicas de
separacin.
25
Este
proceso
debe
realizarse
a
intervalos
de
tiempos
indicados
en
reglament
o general.
Se encontr
velocidad
acorde a lo
reglamentad
o.
Cantidad de
flujo
requerido
medicin de
la
temperatura
de molienda
en trminos
generales
optimo
equipo para
desarrollo
de la
actividad.
Se hall
formatos de
registro
indicando la
concentraci
n de
partculas
ajenas en el
proceso lo
cual
generara un
ptimo
resultado.
Se observ
control de la
temperatura
, una
determinada
toma de
presin, pH
acorde con
lo
reglamentad
o,
en general
se obtuvo
un buen
producto
dentro del
proceso
realizado.
FERMENTA
CION
ACETICA
EMBOTELL
ADO
Verificar presencia de
cido actico.
Corroborar pureza y
parmetros de
calidad, determinar
volumen de
envasado.
Verificacin por
los
procedimientos
establecidos.
Adicin de sepa
bacteriana,
titulacin para
verificacin de
acidez.
Esta
actividad
debe
realizarse
en
intervalos
apropiado
s de
tiempo
indicado
en la
document
acin
reglament
ada.
Este
proceso
debe
realizarse
Inspeccin visual
en
u otros
intervalos
procedimientos de tiempo
adecuados.
apropiado
Control de
indicado
funcionamiento.
en la
document
acin
reglament
ada.
26
Se detecto
toma de
variables
con
excelentes
resultados.
Se debe
tener en
cuenta la
realizacin
de tablas
que
ejecuten el
debido
procedimien
to de adicin
de
catalizadore
s, seales
de
orientacin
para el
llenado del
tanque etc.
Se encontr
velocidad
acorde a lo
reglamentad
o.
Cantidad de
flujo
requerido,
volumen
especificado
, se debe
tener en
cuenta
el control de
la viscosidad
para obtener
el producto
esperado.
ROTULADO
Inspeccin
visual,
inspeccin de
materiales los
materiales y
notas de
entrega.
Esta
actividad
debe
realizarse
Se debe
en
tener en
periodos
cuenta
de
especificacio
tiempos
nes
estipulado
generales
s
del cliente.
en la
document
acin
general.
EXTRACCION DE JUGOS
Podemos observar que la limpieza de los jugos no se est
realizando debidamente ya que podemos encontrar que los
jugos an tienen residuos.
La clarificacin que se ha realizado no es la indicada, ya que
se han encontrado slidos en suspensin que no son
convenientes.
El proceso final de la floculacin debe ser impecable, ya que la
cantidad de partculas debe ser muy mnima para la continuacin
del proceso. Se debe revisar minuciosamente los filtros a fin de
27
SUBACTIVIDADES
Limpieza de
Jugos
28
OBSERVA
CIONES
Podemos
observar
que la
limpieza
de los
jugos no
se est
realizando
debidame
nte ya
que
podemos
encontrar
que los
jugos aun
tienes
residuos.
Clarificacin del
jugo de caa de
azcar
Verificar la
eliminacin de
los slidos en
suspensin
como las
cachazas.
Este
procedimient
o consiste en
La
la
clarificaci
eliminacin
n que se
de las
Esta
ha
cachazas que
activida realizado
son slidos
d se
no es la
en
debe
indicada,
suspensin
realizar ya que se
presentes en
cada
han
el jugo de la
vez que encontrad
caa. En la
se
o slidos
clarificacin,
obtenga
en
el jugo crudo
jugo de suspensi
se separa en
caa.
n que no
dos
son
corrientes:
convenien
los fondos
tes.
sedimentado
s y el jugo
claro.
FERMENTACION ALCOHOLICA
Se pudo observar que la apertura de las Vlvulas se realiza
en el momento indicado.
Se pudo observar que el operario revisa frecuentemente el
lector para garantizar el volumen indicado.
Se pudo observar que la adicin de las levaduras se hace de
manera correcta, garantizando la iniciacin de la
Fermentacin en las condiciones indicadas.
Se llev acabo satisfactoriamente la fermentacin
Alcohlica.
Se pudo observar que en la Destilacin se logr la obtencin
del producto esperado.
29
30
Adicionar
levaduras.
Se debe
asegurar el
adicionami
ento de la
levaduras
y as
Verificar el inicio
mismo
de la
verificar el
Fermentacin
correcto
Alcohlica
procedimie
nto para
dar inicio a
la
Fermentaci
n
Verificacin
diaria del
proceso de
fermentacin
mediante la
utilizacin de
un
alcoholmetro.
Verificar la
correcta
Fermentacin
Separacin y
destilacin.
Verificar la
obtencin del
producto de la
Fermentacin
31
Cada 3
Horas
Se pudo
observar
que la
adicin de
las
levaduras
se hace de
manera
correcta,
garantizand
o la
iniciacin
de la
Fermentaci
n en las
condiciones
indicadas
Se debe
utilizar el
alcoholme
tro para
realizar
lecturas
Se llev
que
Interval
acabo
aseguraren
os de
satisfactori
que el
72
amente la
procedimie
Horas fermentaci
nto de la
n Alcohlica
Fermentaci
n se est
llevando
acabo
correctam
ente
Para llevar
a cabo la
separacin
Se pudo
de la
observar
fermentaci
que en la
n se debe
Destilacin
realizar
Cada 72
se logr la
una
Horas
obtencin
destilacin
del
para
producto
obtener
esperado
nicament
e el
Alcohol.
FERMENTACION ACETICA
La limpieza del tanque de fermentacin se determin que
existen factores que irrumpieron en el lavado del tanque de
fermentacin.
En la determinacin de pH, se hallaron falencias debido a
que no se encontraron los recursos necesarios para medir la
variable implicada.
En la adicin de catalizadores se observ, que se tuvieron en
cuenta todos los factores establecidos en el manual de
calidad.
Se debe tener en cuenta tablas de orientacin, a la hora de
adicionar la sepa bacteriana.
La limpieza del tanque: Se deben realizar los ajustes pertinentes,
ya que las vlvulas de entrada y salida estn presentando fugas y
taponamiento respectivamente, producto del uso o desgaste
empleado en el proceso de fermentacin.
Se solicita la pronta solucin del problema, ya que el PH es una
variable indispensable en el producto, un aumento o disminucin
del mismo, provoca alteraciones que afecten la calidad del
producto.
No se encontr problema alguno con la adicin de catalizadores.
Todo fue acorde a los lineamientos de la Compaa.
Se recomienda actualizar las tablas de orientacin para poder
determinar la cantidad exacta, a la hora de adicionar la cepa
bacteriana.
32
SUBACTIVIDADES
Fermen
tacin
Actica
Limpieza y
Verificacin del
tanque de
Fermentacin
OBJETIVO DE LA
INSPECCION
PROCEDIMIENT
O
determinar
presencia de
cido Actico
Verificacin por
los
procedimientos
establecidos.
33
FREC
UEN
CIA
Esta
activi
dad
debe
realiz
arse
en
interv
alos
aprop
iados
de
tiemp
o
indica
do en
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docu
ment
acin
regla
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S
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es
que
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en la
lavad
o del
tanqu
e de
ferme
ntaci
n
verificar y
controlar el pH
Prueba de PH para
en la presencia de
control de Acidez
cido
actico
Adicin de
Catalizadores
supervisar y
controlar la
adicin de
catalizadores
34
control de
funcionamiento
Verificacin por
los
procedimientos
establecidos.
Esta
activi
dad
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debe
realiz
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docu
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arios
para
medir
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le
implic
ada.
En la
adici
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cataliz
adore
s
se
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que
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cuent
a
todos
los
factor
es
establ
ecidos
en el
manu
al de
calida
d.
Adicin de Sepa
Bacteriana.
verificar
desarrollo de
microorganismos
Esta actividad se
debe realizar
segn
requerimientos e
indicaciones
establecidos.
Este
proce
so
debe
realiz
arse
en el
tiemp
o
estab
lecido
en el
manu
al de
calida
d.
Se
debe
tener
en
cuent
a
tablas
de
orient
acin
a la
hora
de
adicio
nar la
sepa
bacter
iana.
ROTULADO
En este procedimiento se observaron pequeas falencias
que deben ser corregidas con el adecuado manejo del
manual de calidad.
Se hallaron inconformidades en dicho proceso, ya que el
diligenciamiento de formatos no fue el adecuado.
Se recomienda seguir los lineamientos del Manual de Calidad, ya
que all contienen las instrucciones necesarias para la ejecucin
ptima de las actividades.
35
Establecer
especificaciones,
indicaciones
para la manipulacin
del
producto.
Constatar
indicaciones y
manejo adecuado
del producto.
FRECU
ENCIA
Esta
activida
inspeccin d se
visual, y debe
otros
realizar
procedimie en el
ntos
periodo
establecido de
s
tiempo
establec
ido.
Rotul
ado
Esta
activida
d se
control de
debe
funcionami realizar
ento,
en el
inspeccin periodo
visual
de
tiempo
estable
cido.
Controlar y
diligenciar formatos anunciar el
producto.
36
OBSERVA
CIONES
En este
procedimie
nto se
observaron
pequeas
falencias
que deben
ser
corregidas
con el
adecuado
manejo del
manual de
calidad.
despus
de una
exhaustiva
inspeccin
se hallaron
inconformi
dades en
dicho
proceso ya
que el
diligencia
miento de
formatos
no fue el
adecuado
BALANCE
Tomando en perspectiva las consideraciones mencionadas
anteriormente, la Compaa presenta en trminos generales unos
procesos debidamente ptimos, en los cuales se hace nfasis en
seguir implementando planes de accin para prevenir y corregir
falencias que se puedan producir en el proceso productivo.
Tambin se sugiere estar a la vanguardia de las tecnologas, a fin
de encontrar mecanismos que generen beneficios no
contraproducentes.
Se recomienda seguir mejorando cada vez ms los procesos a fin
de dinamizarlo, para no producir efectos adversos a los iniciales.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a nuestros funcionarios por su compromiso y
confianza permanente, ya que nos inspiran a seguir mejorando
cada da, a trabajar con valor, sostenibilidad e innovacin.
37
Conclusiones
El diagrama de procedimiento es un instrumento necesario
para el desarrollo de las mejoras, as mismo para llevar a
cabo revisiones de la distribucin del equipo en la planta.
Las inspecciones dentro de un Sistema de Gestin de
Seguridad son importantes porque reflejan:
Inters de la empresa por la seguridad y salud de su personal
y el medio ambiente.
El alcance hasta donde se enfocan los peligros y riesgos
La calidad del control de los riesgos
Una evaluacin de las reas problemas y planes de accin
adecuados para resolverlos.
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