MANUAL DO PROCESSO DE CONTROLE DE ESTOQUE DO MATERIAL CONSIGNADO

1 Informar no cadastro do produto que o mesmo do tipo consignado.

Acessar o cadastro de produto

Escolher o filtro desejado

Acesse em anexo informaes do RM Saude. Caso o produto no esteja cadastrado, cadastre

na opo INCLUIR.

Marque o produto do tipo CONSIGNADO

2 Para Implantar o Saldo Inicial do Produto

Acesse o menu Movimentos / Transferncias/Outros

Informe o tipo de movimento que deseja ajustar o saldo. O 4.1.30 aumenta o estoque e o
4.1.31 diminui o saldo.

Escolha o filtro desejado e click em EXECUTAR.

Click na opo INCLUIR.

Informe o local de estoque

Informe na guia ITENS os produtos que deseja inserir e click na opo INCLUIR.

Informe o produto desejado e a quantidade que ser ajustada.

Se desejar continuar a incluso, click no boto INCLUIR ou se j estiver inserido todos os itens,
click no boto OK.

Ao finalizar de digitar todos os itens desejado, click no boto OK.

Caso a mensagem abaixo seja demonstrado, significa que o produto no do tipo

CONSIGNADO. Neste caso, temos duas opes:
1 - Volte no passo 1 marque que o produto consignado ou;
2 Exclua o produto do movimento de implantao de saldo.

O sistema depois de salvar o movimento, ficar conforme a tela abaixo.

Consulte o estoque e veja se o estoque ficou correto. Dentro do movimento, voc consulta o
saldo consignado do produto.

Marque o produto e depois click no boto de

consultar os saldos dos produtos.

Verifique o saldo do produto.

3 Baixar o material utilizado do estoque.

Acessar o MENU Movimentos / Compras/Entradas

Informar o tipo de movimento 1.1.06 BAIXA DE MATERIAL CONSIGNADO

Selecione o filtro desejado e click em EXECUTAR.

Click na opo INCLUIR uma nova baixa.

Informe o local de estoque e a Data de Emisso / Sada.

Acesse a guia ITENS

Informe os produtos desejado. Lembrando que o produto tem que ser do tipo CONSIGNADO
conforme o passo 1 deste manual. Caso deseje inserir novos itens, click na opo INCLUIR ou
se tiver finalizado, click no boto OK.

Informe os dados do paciente e as informaes necessrias na guia INFORMAES ADICIONAIS

para gerao da guia ou da ordem de compra para o fornecedor.

Caso tenha finalizado, click no boto OK ou SALVAR.

Imprima a ordem de compra ou a guia de utilizao de material.

Selecione a impressora desejada e click em OK.

O sistema ira imprimir o modelo desejado.

Para selecionar outro formulrio, basta selecionar o mesmo conforme a tela abaixo.

Para reimprimir o documento, marque o movimento desejado e click no boto IMPRIMIR

DOCUMENTO.

Escolha o tipo de formulrio e click em OK.

Escolha a impressora e click em OK.

Para enviar o formulrio por e-mail

Marque o movimento desejado.

Escolha a opo enviar por e-mail

Avance

Escolha a opo de enviar relatrio em anexo, informe outros destinatrios caso deseje e click
em AVANCAR.

Descreva os dizeres do corpo do e-mail e click em AVANCAR.

Click em executar

4 Entrar com a nota fiscal de compra.

Acesse o menu COMPRAS/ENTRADAS

Escolha o tipo de movimento 1.1.06 e a filial que ser inserida a NOTA FISCAL.

Escolha o filtro desejado e click em EXECUTAR.

Marque o movimento desejado.

Click na opo FATURAR PEDIDO.

Click em AVANAR

Selecione o tipo de movimento destino que ser inserida a NOTA FISCAL de compra e click em
AVANAR. Nas entradas das notas fiscais de compra de material consignado s existir a
opo de fatura para o tipo de movimento 1.2.32.

Click em EXECUTAR.

Informe os dados da nota fiscal.

Na guia itens, informe o preo dos produtos conforme consta na NF e o rateio de centro de
custo.

Para informar o rateio dos itens do movimento, edite o item e na guia RATEIOS, informe o
rateio.

Confira todos os demais dados da NOTA FISCAL (todas as outras guias) e click em OK

Click em FECHAR.

Perceba que o status do movimento de baixa de estoque mudou de PENDENTE para

RECEBIDO.

Consultando o estoque de material consignado, perceba que o saldo na entrada da NOTA

FISCAL no modificado.

5 Entrando com a nota fiscal ou outros documentos enviados pelo fornecedor para repor o
estoque do material consignado. Tambm usamos este mesmo processo para inserir os novos
produtos enviados pelo fornecedor.
Acesse a guia MOVIMENTOS / COMPRAS/ENTRADAS

Informe o tipo de movimento. Caso a reposio tenha sido enviado por nota, escolha o tipo de
movimento 1.2.30. Caso tenha sido outro documento qualquer diferente de uma NF, escolha
o tipo de movimento 1.2.31.

Escolha o filtro desejado e click em EXECUTAR.

Click na opo INCLUIR.

Informe o fornecedor, Numero da NF e a data de Emisso.

Acesse a guia ITENS e click em INCLUIR.

Informe o produto, a quantidade e caso seja o movimento 1.2.30, informe o valor do item que
veio informado na NF. Depois click em OK ou Inserir caso exista mais produtos para serem
informados.

Caso tenha finalizado a digitao dos itens, click em OK para salvar e sair ou click em SALVAR
para salvar e manter a tela aberta.

Confira se o saldo do produto foi atualizado. Para isto, marque o item do movimento, click em
CONSULTA DE SALDOS E CUSTOS.

Verifique se o saldo CONSIGNADO ficou correto. No confunda o saldo atual (estoque do

hospital) com o estoque CONSIGNADO.