www.egob.

mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028

SOLICITUD PCR
No. de PCR :

PCR002 Fecha de
Solicitud

Proyecto:

Sistema de Contabilidad Gubernamental Egob-Armonizacin

Contable
H. Ayuntamiento de Tepatitln de Morelos, Jalisco
juan pablo de la mora velez

Cliente:
Nombre del
Solicitante :
Nmero de
Contrato:
Sistem
a
compr
as

21/01/2013

Fecha de
Contrato:
Descripcin del (los) Nuevos Requerimiento(s) Solicitado(s)
Id
Especificacin a Detalle del Nuevo Requerimiento

001

Requerimiento: Nuevo
Nombre del Mdulo: Visor de Reportes
Descripcin del cambio:
*Que se genere un listado de las ordenes de compra que han sido
recepcionadas
*Que cuente con filtro de bsqueda por tipo de requision.

Necesidad del cambio

Actualmente el sistema no cuenta con algunos reportes que nos
solicita auditoria, adems nos ayudara a controlar la entrega de
mercanca a las dependencias.

Pre Condiciones
-

1 que la ordenes de compra estn recepcionadas.

Descripcin de la Plantilla/Pantalla/Formulario de
captura/Formato de Reporte
Confidencia
l

2014, Blue Ocean Technologies S.A.

de C.V.

Pgina 1 de 8

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)

www.egob.mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028

<<En la siguiente tabla especificar los datos que debe llevar la nueva
plantilla, pantalla o formulario de captura, en caso de que sea una
modificacin a una existente, slo poner los campos que se requieren
agregar y colocar la leyenda de que los otros datos permanecern de
la misma manera>>
Esta seccin da claridad sobre el requerimiento evitando
suposiciones sobre la informacin esperada, esta tabla le deber
hacer mucho sentido al usuario ya que son los datos que el maneja
en su operacin, la seccin de validacin es vital para construir el
requerimiento como necesita el cliente, especificar que el campo es
opcional su llenado o es obligatorio para el usuario son medidas de
seguridad y consistencia con la informacin. Si un campo es el
resultado de una frmula que emplea el cliente el plasmarla nos
permitir verificar con el cliente si es correcta la frmula ya que as
se codificar.
Esta seccin es obligatoria cuando se solicita una nueva o modificar
una plantilla, pantalla o formulario de captura o formato de Reporte,
en caso contrario QUITAR toda la seccin.
Proporcionar los elementos relacionados a la Plantilla, pantalla o
formulario de captura en la siguiente tabla:

Campo
<<Nombre del campo>>
<<Los nombres de
los campos deben
de hacerle sentido
al
usuario,
procurar
no
tecnificarlo>>

Confidencia
l

Descripcin
<<Descripcin
campo>>

Validacin
del <<Tipo de campo(numrico, texto, fecha,Moneda, SI/NO,
Lista de valores), si el campo es Capturado por el usuario, o es
calculado por el sistema, si es obligatorio o es opcional su
llenado, Si requiere de una frmula para su clculo>>
<<Proporcionar
la
mayor
informacin
posible del campo, en especial prestar
atencin a las frmulas que usa el cliente y
se requieren para calcular el valor del
campo, plasmar la frmula, as como si el
campo es requerido o es opcional su

2014, Blue Ocean Technologies S.A.

de C.V.

Pgina 2 de 8

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)

www.egob.mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028
captura>>
<<Si es una lista de valores especificar los valores>>

Cumplimiento Mximo

Indicador

Es una parte porcentual

del peso, que se puede
alcanzar por arriba del
peso establecido al
filtro.

Texto de captura numrica el cual debe aceptar nicamente

valores porcentuales en un rango cerrado de 0 a 100%. Deber
cargar de manera predeterminada el valor asignado al
indicador en Catlogo de Filtros por Sucursal.

Nombre del indicador.

Texto que puede ser Texto de captura abierta obligatorio.
repetible

Si es un reporte nuevo o modificacin, contemplar la siguiente

seccin, en caso contrario QUITAR toda la seccin.
En caso de no contar con un documento de referencia por parte del
cliente, ser necesario especificar la seccin en la cual se deber
mostrar la informacin con respecto a la tabla siguiente:
Encabezado (E)
Cuerpo (C)
Pie (P)

Indica que la
informacin se
repetir en la parte
superior de cada
pgina generada.

Indica que la informacin se

mostrara de manera
general en la pgina que se
indique. Ejemplo.- Pgina 1
Caratula.
Pgina 2 Informacin del
cliente.
Pgina 3 Detalles de
movimiento

Indica que la
informacin se
repetir en la parte
inferior de cada
pgina generada.

Proporcionar los elementos relacionados al reporte en la siguiente

Confidencia
l

2014, Blue Ocean Technologies S.A.

de C.V.

Pgina 3 de 8

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)

www.egob.mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028
tabla:

Campo

Seccin

Descripcin

Comportamiento

<<Nombre del
campo>><<Los
nombres de los
campos deben de
hacerle sentido al
usuario, procurar
no tecnificarlo>>

<<Inicial de Seccin>>

<<Descripcin del
campo>>

<<Formato del campo>>

<<Pgina>>solo si
es necesario, si
existen ms de
una pgina en
aspecto de
estructura.

<<Moneda, Numero de
decimales, si es calculado
proporcionar la formula o
los valores a contemplar
en el clculo>>

Lgica de negocio
<<Esta seccin es un rea de texto de captura libre, tomar en cuenta
las consideraciones sobre lo que puede documentarse en esta seccin
(Texto en azul), la forma de plasmar la funcionalidad no es limitativa a
slo texto, si requieren para un mejor entendimiento hacer uso de un
diagrama de flujo, una tabla, o cualquier instrumento para plasmar la
idea es vlido su uso>>
<<Describir el funcionamiento esperado de esta plantilla, pantalla,
formulario o reporte, esta descripcin se puede hacer con una
secuencia de pasos o de manera enunciativa listar todas las
funcionalidades que permite este nuevo requerimiento, en los pasos
pueden especificar si se espera que el usuario realice una accin
sobre la pantalla que se le est presentado, si el sistema debe
mandar un mensaje al usuario al hacer una validacin, etc
si se trata de una modificacin a una existente especificar cul sera
la lgica o funcionalidad del sistema con este cambio solicitado
Considerar restricciones que puedan darse sobre este requerimiento

Confidencia
l

2014, Blue Ocean Technologies S.A.

de C.V.

Pgina 4 de 8

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)

www.egob.mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028
Dentro de la lgica de negocio pueden quedar reglas de negocio a
considerar para el cambio solicitado>>

Ejemplo de todo lo descrito:

1. Implementa los procesos bsicos de los catlogos:
a. Alta de nuevos registros.
b. Permite la seleccin de cualquiera de los registros
del listado para la edicin de sus campos y posterior
guardado
c. No debe contemplarse la eliminacin de elementos
(baja fsica) por motivos de integridad referencial.
d. La consulta de los registros del catlogo se podr
hacer mediante los siguientes campos: IndicadorId,
Tipo, etc.
2. La suma total de las mezclas de cada esquema debern
estar en proporciones de 100. Deber permitir capturar
mltiples de esquemas, pero al momento de guardar el
sistema revisar que las suma los esquemas estn en
proporciones de 100 en 100. En caso de que los esquemas
no lo estn deber mostrar el siguiente mensaje. Verifica
que la suma de las mezclas de los esquemas estn en
mltiplos de 100 para poder continuar.
3. Al presionar el botn Calcular deber realizar las
operaciones necesarias para obtener el importe a pagar.

La lgica de negocio complementa la descripcin del cambio,

permitiendo un entendimiento mayor sobre el requerimiento,
esta seccin proporciona las consideraciones, dinmica de
interaccin del usuario con la plantilla o lo que debe
visualizarse en el reporte, esta seccin es clave para conocer la
magnitud del cambio.
Confidencia
2014, Blue Ocean Technologies S.A.
Pgina 5 de 8
l
de C.V.

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)

www.egob.mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028
La lgica de negocio es la parte de un sistema que se encarga
de las tareas relacionadas con los procesos de un negocio. Es
tomada como aquella funcionalidad ofrecida por el software. El
software se comunica de manera amigable con el usuario a
partir de la interfaz.
Una funcionalidad es parte de un programa de software que
realiza una tarea particular independiente o en el contexto de
un programa mayor devolviendo un resultado.
Si el requerimiento no implica una nueva o modificar una
plantilla de captura o un reporte, QUITAR la seccin.
Requerimiento relacionado:

<<Especificar si este requerimiento est relacionado con otro

(Ubicado Dentro de este PCR o en otro PCR)>>
- PCR###.###

Esta informacin es importante para considerar dependencias

entre requerimientos y una posible lgica extendida.
Si el requerimiento NO tiene relacin con otro poner la leyenda
N/A
Definiciones del cliente:

<<Listar las definiciones del cliente relacionadas con este

requerimiento>>
- Definicin 1
- Definicin 2
- Definicin N
Ejemplo
-

Confidencia
l

Administrador: Es la persona responsable de configurar el

2014, Blue Ocean Technologies S.A.

de C.V.

Pgina 6 de 8

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)

www.egob.mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028

esquema de productividad de un empleado.

Esquema de Productividad: Es la configuracin que determina
la forma de calcular el importe a pagar de una percepcin
variable.

Esta seccin permite asegurarnosde la interpretacin

correcta a la terminologa del cliente.

En algn caso puede no Aplicar esta informacin, poner la leyenda

N/A

Frecuencia de Ejecucin:Seleccionar...<<Cuando se trate de un

nuevo requerimiento Especificar cul sera la frecuencia de uso o
ejecucin de esta plantilla de captura o Reporte>>

Esta informacin nos da parmetros para considerar en la

construccin del software sobre rendimiento
Aplica cuando es un nuevo requerimiento, en caso contrario QUITAR
la seccin

Rol que ejecuta la forma:<<Nombre del rol que se espera sea

quien ejecute la forma, se puede poner ms de uno segn aplique>>

Informacin de contexto sobre el requerimiento

Documento Ejemplo: <<si se cuenta con un archivo de ejemplo del

cliente sobre el requerimiento solicitado especificar el Nombre del
archivo o imagen de ejemplo de este requerimiento>>

Si contamos con el ejemplo nos aseguramos de un mejor

entendimiento del alcance, y adicional puede tomarse como
evidencia a lo que el cliente quiere en el momento en que est
Confidencia
l

2014, Blue Ocean Technologies S.A.

de C.V.

Pgina 7 de 8

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)

www.egob.mx

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE CAMBIOS
(PCR)
BOT-DT-FR-028
solicitando el cambio.
Si no se cuenta con un documento ejemplo QUITAR la seccin
002

Firma del Solicitante

NOMBRE DEL DIRECTOR DE

PROYECTOS DE LA INSTITUCION
CLIENTE
PUESTO EN LA INSTITUCION
CLIENTE
NOMBRE DE LA INSTITUCION
CLIENTE
DIRECTOR GENERAL DEL
PROYECTO SISTEMA INTEGRAL
DE
ARMONIZACIONCONTABLE/SISTE
MA INTEGRAL DE GESTION
GUBERNAMENTAL

Confidencia
l

NOMBRE DEL DUEO DE

PROCESO DE LA INSTITUCION
CLIENTE
PUESTO EN LA INSTITUCIN
CLIENTE
NOMBRE DE LA INSTITUCION
CLIENTE

2014, Blue Ocean Technologies S.A.

de C.V.

LIDER DE PROYECTO DE LA
INSTITUCION CLIENTE
PUESTO EN LA INSTITUCION
CLIENTE
NOMBRE DE LA INSTITUCION
CLIENTE

Pgina 8 de 8

info@egob.mx
01 800 400 egob(3462)