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EVALUACIN

4.1
Evaluacin Social
La Evaluacin Social es el procedimiento que se utiliza para medir la
contribucin de determinado PIP al bienestar de la sociedad.
Para realizar sta evaluacin existen dos metodologas:

Costo Beneficio
Costo efectividad

Para el caso de Residuos Slidos la metodologa a emplearse ser la de Costo


Efectividad.
Metodologa Costo Efectividad
Para utilizar esta metodologa se necesita definir un indicador que exprese que
tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. A este indicador se le conoce
como Indicador de Impacto. Sin embargo, no siempre es posible encontrar
indicadores de impacto, por lo que se usar como medida de aproximacin
indicadores basados en resultados inmediatos como es el Indicador de Eficacia
que denominaremos como Indicador de Efectividad.
Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el
cual est conformado por la divisin entre el Valor Actual de Costos Sociales y
el Indicador de Efectividad
CE

VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD

4.1.1 Beneficios Sociales de un PIP


Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos
por el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del
mismo.
Para nuestro proyecto los beneficios sociales del proyecto son:

Proteccin del ambiente


Proteccin de la salud

Para poder medir los beneficios sociales se ha utilizado la metodologa coto


efectividad.
4.2
Costos a Precios Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso del servicio de manejo de residuos slidos.
Para hallar los costos a precios sociales, es necesario aplicarle un factor de
correccin a los costos a precio de mercado.
Cada alternativa de solucin se ha expresado en Costos de Pre-inversin,
inversin y Post-inversin a precios sociales.

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, se utilizaron los


Factores de Correccin del Ministerio de Economa y Finanzas,
Factores de Correccin del MEF

4.3

Flujo de Costos a Precios Sociales

El Flujo de Costos a Precios Sociales se construye a partir del Cronograma de


Ejecucin, ubicando los Costos Sociales de acuerdo al ao en que se
realizarn. Este flujo debe tener, necesariamente, la misma programacin anual
del Flujo de Costos a Precios de Mercado, slo que a precios sociales.
Para el proyecto, los flujos de costo a precios sociales son los siguientes:

Flujo de costos sociales Alternativa 1

Flujo de costos sociales Alternativa 2

Para determinar el valor actual de costos sociales, se utiliz la tasa social de


descuento vigente del 11%, obtenindose los siguientes resultados:
ALTERNATIVA 1
VACS (COSTO DE INVERSION)

S/. 1,022,053.00

VACS (COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO)

S/. 734,261.00

ALTERNATIVA 2
VACS (COSTO DE INVERSION)

S/. 1,217,783.00

VACS (COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO)

S/. 736,713.00

4.4
Indicador de Efectividad y Ratio Costo Efectividad
Utilizaremos un indicador de eficacia que denominamos indicador de
efectividad. En los proyectos de residuos slidos el Indicador de Efectividad
seleccionado es: Toneladas de residuos slidos efectivamente tratados o
dispuestos, el cual es un su totalidad 6,656.24.
Indicador de Efectividad

Una vez conocido el indicador, se calcula el ratio Costo Efectividad, en cual


est conformado por la divisin entre en valor actual de los costos sociales y el
indicador de Efectividad, se tom como tonelada tratada el 100% de lo
trabajado en el sistema, porque antes nunca hubo disposicin final.
CE

VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD

El valor de costo efectividad para la alternativa 1 se muestra a continuacin:


Costo efectividad Alternativa 1

El valor de
costo efectividad para la alternativa 2 es el siguiente:

Coste Efectividad Alternativa 2

4.5
Anlisis de Sensibilidad
Todos los proyectos estn expuestos a riesgos no necesariamente controlables
por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su normal
funcionamiento a lo largo del horizonte contemplado.
El propsito del Anlisis de Sensibilidad es analizar el impacto del cambio de una
variable en las alternativas. Especficamente se busca encontrar los valores lmites
que ciertas variables pueden alcanzar sin que el perfil deje de ser rentable.
La metodologa consiste en determinar posible variaciones (hacia arriba y hacia
abajo) de los valores de las variables ms importantes de la Alternativa.
Para nuestro proyecto los factores a ser considerados en un anlisis de
sensibilidad fueron los costos de inversin
Para el proyecto, se ha efectuado la sensibilidad a la generacin per cpita en
porcentajes que varen hacia arriba y hacia abajo, y se ha estimado la variacin en
el Indicador de Costo-Efectividad, obtenindose el siguiente resultado:
Anlisis de sensibilidad

De los resultados mostrados se puede observar que ante cambios de las


variables seleccionadas, el ndice de costo efectividad de la Alternativa 1 es el
ms favorable.
4.6
Seleccin de la Mejor Alternativa de Solucin
Finalmente, sobre la base de la Evaluacin Social y el Anlisis de Sensibilidad
seleccionaremos la Mejor Alternativa de Solucin.
Tomando los resultados de la Evaluacin Social se selecciona como mejor
Alternativa de Solucin a la Alternativa 1, ya que cuenta con el menor
Coeficiente Costo-Efectividad (CE).
Tomando el Anlisis de Sensibilidad se selecciona como mejor Alternativa de
Solucin a la Alternativa 1, ya que presente menor sensibilidad a los cambios.
Por lo tanto:
La Alternativa 1 es la que presenta el menor ratio Costo Efectividad
ascendiendo a 264 Soles/Ton
La Alternativa 1 continua siendo la ganadora ante los cambio en la inversin

4.7
Anlisis de Sostenibilidad
Para esto nos apoyaremos sobre la existencia de dispositivos legales referidos
a la obligacin que tienen los gobiernos locales de brindar el servicio de manejo
de residuos slidos, tales como la Ley General de Residuos Slidos y el Cdigo
Penal, que en su contenido presentan artculos como los que se citan a
continuacin.
4.7.1 Aspectos legales que aportan a la sostenibilidad de los PIP

4.7.2 Esquema de financiamiento de la inversin y de los gastos de


operacin y mantenimiento
Para esto la Municipalidad Distrital de cuenta con el financiamiento interno en un
primera etapa, que es la formulacin del perfil de inversin, y parte de la
infraestructura de disposicin final, as mismo se buscara fuentes de
financiamiento tales como Gobierno Regional, Entidades de cooperacin, aporte
de empresas (programas de responsabilidad social) etc.
En el caso del financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento, estos
se financiaran inicialmente con subvencin por parte de la Municipalidad, y ms
adelante se ver la posibilidad del cobro de una tarifa, as como los ingresos por
las actividades de reaprovechamiento, eso ultimo de acuerdo a los resultados que
se esperan.
4.8
4.9

Anlisis de Impacto Ambiental


Marco Lgico

El marco lgico fue elaborado en base a la alternativa seleccionada, Alternativa


1.
Marco Lgico