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Formato N 04

PRESUPUESTO DEL PERFIL / PROYECTO DEFINITIVO


Proyecto:
Organismo Proponente:
Ubicacin:
Item

Codigo del
S:10

Descripcin

Costo Directo del Proyecto principal

Costo Directo (CD)


Costo Indirecto (CI)
Costo total del proyecto(CT)

Und.

Metrado

Precio (S/.)

S/.

Formato N 04

TO DEL PERFIL / PROYECTO DEFINITIVO

Parcial (S/.)

S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

FORMATO N 05
USOS Y FUENTES DEL PERFIL / PROYECTO DEFINITIVO

Fecha :

Jan-13

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROLONGACION IQUITOS


CUADRAS 01 AL 05 Y JIRON LOS CLAVELES CUADRAS 01 AL 02 EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE
MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Organismo Proponente :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Ubicacin del Proyecto :

Distrito :

Provincia: Moyobamba

Moyobamba

Aporte solicitado al Programa


USOS y FUENTES

Transferencia al
Organismo
Proponente ( a )
S/.

1. Costos Directos
- Mano de obra calificada
- Mano de obra no calificada (MONC)
- Topografo
- Materiales
- Equipos y maquinarias
- Kit Herramientas
- Kit Implementos de seguridad
2. Costos Indirectos
- Direccin tcnica , administrativa,
seguro, Comisiones bancarias, etc.
TOTAL S/.

%
### 32.53
98,921.25
23.27
32,128.25
7.56
3,855.00
0.91
3,348.00
0.79
11,747.50
2.76
11,747.50
###

2.76

11,747.50
###

San Martin

Cofinanciamiento

Aporte Total del


Programa
S/.
###
98,921.25
32,128.25
3,855.00
3,348.00
###

Departamento :

%
32.53
23.27
7.56
0.91
0.79
2.76
2.76

Organismo
proponente
(b)
S/.
###
19,038.09
173.59
###
20,328.43
###
39,480.28
###

%
55.42
4.48
0.04
46.12
4.78
9.29
9.29

Otros
cofinanciantes
(c)
S/.

Total
cofinanciamiento
(d)=(b)+(c)

%
-

S/.
###
19,038.09
173.59
###
20,328.43
###

39,480.28

###

%
55.42
4.48
0.04
46.12
4.78
9.29
9.29

Costo Total del


Proyecto
CT = (a+b+c)
S/.
###
19,038.09
98,921.25
173.59
###
20,328.43
3,855.00
3,348.00
###

%
87.95
4.48
23.27
0.04
53.68
4.78
0.91
0.79
12.05

51,227.78

12.05

###

###

FORMATO N 11
DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS SEGN FUENTES DEL PROYECTO DEFINITIVO
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROLONGACION IQUITOS CUADRAS 01 AL 05 Y
JIRON LOS CLAVELES CUADRAS 01 AL 02 EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Proyecto:

Desagregado segn Fuentes

Concepto

Costo base
Factor de
del servicio N de meses
distancia
(S/.)
(Nm)
(K)
(H)

Frmula de clculo de costo


C

Aporte del
Costo del total
Programa (OTROS- Cofinanciaservicio (S/.)
Transferencia al
miento
(Cs)
Organismo)

Direccin Tcnica y Administrativa


Seguimiento y control del proyecto (CTE)

1,900.00

3.00

Responsable Tcnico (RT)

3,150.00

Asistente tecnico
Maestro de obra

0.15

Cs = H (1+K) (Nm + 0.50 )

7,647.50

7,647.50

3.00

CRT = H (Nm+0.5)

11,025.00

11,025.00

1,200.00

3.00

CAT = [H x Nm]

3,600.00

3,600.00

2,200.00

3.00

CMO = [H x Nm]

6,600.00

60.00

Costo nico

60.00

Seguro

500.00

Segn corresponda

500.00

Guardiana

800.00

CG = [H x Nm]

2,400.00

2,400.00

Costo nico

19,395.28

19,395.28

3,600.00

3,000.00

Otros
Comisiones Bancarias

Otros

3.00

0.00

19,395.28

Totales

51,227.78

FACTOR K DE DISTANCIA
K

Tiempo de traslado desde la O.Z. hasta el convenio

0.15

<=2hrs acceso transporte publico

0.17

de 2hrs a 4hrs acceso transporte publico

0.18

de 4hrs a 8hrs acceso transporte publico

0.20

de 8hrs a 12hrs acceso transporte publico

0.25

>12 hrs acceso con movilidad privada

60.00
500.00

11,747.50

39,480.28

FORMATO N 12
DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PROLONGACION
IQUITOS CUADRAS 01 AL 05 Y JIRON LOS CLAVELES CUADRAS 01 AL 02 EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

CON APORTE DEL PROGRAMA


Implementos

Cantidad
(Und)

N
Precio Unitario
participantes
(S/.) (*)
promedio

CASCOS

1.00

62.00

6.00

GUANTES DE CUERO REFORZADO

1.00

62.00

7.00

LENTES DE SEGURIDAD (**)

0.50

62.00

4.00

MASCARILLAS

1.00

62.00

3.00

POLOS

1.00

62.00

5.00

PONCHO O CHALECO (**)(***)

0.50

62.00

16.00

BOTAS

1.00

62.00

18.00

FLETE

1.00

62.00

5.00

Total

CON COFINANCIAMIENTO
Implementos

Cantidad
(Und)

N
Precio Unitario
participantes
(S/.) (*)
promedio

CASCOS

1.00

62.00

0.00

GUANTES DE CUERO REFORZADO

1.00

62.00

0.00

LENTES DE SEGURIDAD (**)

0.50

62.00

0.00

MASCARILLAS

1.00

62.00

0.00

POLOS

1.00

62.00

0.00

PONCHO O CHALECO (**)(***)

0.50

62.00

0.00

BOTAS

1.00

62.00

0.00

FLETE

1.00

62.00

0.00

TOTAL
(*) Precios de acuerdo al Mercado
(**) Se considera incidencia de 0.50, ya que el implemento ser brindado a la mitad del total de participantes del
proyecto.
(***) El proyectista podr considerar estos rubros en el proyecto, de considerarlos necesarios y pertinetnes.

SEGURIDAD

ITARIO DE LA PROLONGACION
LA CIUDAD DE MOYOBAMBA,

Parcial (S/.)
372.00
434.00
124.00
186.00
310.00
496.00
1,116.00
310.00
3,348.00

Parcial (S/.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

d del total de participantes del


necesarios y pertinetnes.

FORMATO N 13
Planilla de sustentacin de metrados por partida
Proyecto:
Organismo Proponent
Ref:

Plano N ..................

Partida N:
Grfico

Unidad:
Descripcin

Cantidad

Largo (m)

Ancho (m)

Alto (m)

Metrado
Parcial

Metrado
Total (und)

0.000

Se debe elaborar las planillas de metrados para cada partida de cada uno de los subproyectos presentados; no
deben considerarse partidas con unidad de medida Global
.

FORMATO N 14
Anlisis de Costos Unitarios
Proyecto:
Organismo Proponente : .
Fecha: ..

Partida:

Unidad:

Rendimiento:

Costo Unitario:
Descripcin Recurso

Unidad

Cuadrilla

Cantidad Precio S/.

Parcial S/.

Mano de Obra
0.00
0.00
0.00
Materiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Equipos
0.00

0.00
0.00
0.00

Se debe elaborar las planillas de metrados para cada partida de cada uno de los subproyectos presentados; no deben considerarse partidas
con unidad de medida Global

FORMATO N 15

RELACIN DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO


Proyecto: CREACION DE ESCALINATAS EN EL ANEXO SANTA ROSA PROLONGACION DE ESCALINATAS EN EL JIRON
SANTO DOMINGO

Organismo Proponente : Municipalidad distrital de San Isidro de Maino


Insumo
Insumos Aporte del Programa
Mano de obra:

Unidad

TOPOGRAFO

hh

JEFE DE CUADRILLA
ASISTENTE DE CUADRILLA
PARTICIPANTE

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.
98,761.32

15.2500

6.250

hh

1,298.1100

6.250

8,113.75

hh

2,050.3700

5.000

10,252.27

hh

25,696.0700

3.125

80,300.00

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16

kg

5.3500

5.000

26.74

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8

kg

50.2600

5.000

251.29

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"

kg

42.0400

5.000

210.19

ARENA FINA

m3

0.6900

80.000

55.08

GRAVILLA

m3

0.4100

80.000

33.00

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m3

16.0800

100.000

1,608.32

PIEDRA GRANDE DE 8"

m3

213.8600

90.000

19,247.15

PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA

m3

110.9500

120.000

13,314.00

AFIRMADO

m3

48.9900

80.000

3,918.93

ARENA GRUESA

m3

30.7000

80.000

2,456.12

ASFALTO RC-250

gl

5.5900

28.330

158.26

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)

bol

747.5000

26.000

19,435.13

CINTA SEALADORA AMARILLA

380.0000

0.350

133.00

MASILLA

kg

0.3000

6.800

2.04

YESO

kg

47.6500

0.700

33.36

THINNER CORRIENTE

gl

1.0000

13.000

13.00

HERRAMIENTAS MANUALES

Und

1.0000

5,935.000

5,935.00

FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA)

glb

1.0000

6,802.877

6,802.88

HORMIGON (PUESTO EN OBRA)

m3

28.0400

80.000

2,243.09

LIJA PARA MADERA

Und

3.0000

1.800

5.40

ALQUILER DE LOCAL

mes

3.0000

300.000

900.00

AGUA

m3

16.5200

10.000

165.24

PRUEBAS DISEO DE MEZCLA CONCRETO

Und

1.0000

300.000

300.00

CORDEL

71.4800

0.250

18.11

TECNOPORT DE 1"X4X8

m2

3.7600

5.000

18.80

BANCA DE CONCRETO

Und

8.0000

1,000.000

8,000.00

PRUEBA ROTURA DE PROBETA

Und

15.0000

30.000

450.00

MADERA TORNILLO

p2

104.7700

4.500

471.92

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO

p2

1,766.6500

4.500

7,949.93

TRIPLAY DE 6 mm PARA ENCOFRADO

pln

3.0000

25.000

75.00

PINTURA ESMALTE SINTETICO

gl

0.4500

28.000

12.60

TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-5 EC DE 2"

3.0900

5.000

15.45

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Und

1.0000

5,380.500

5,380.50

PLACA RECORDATORIA

Und

1.0000

850.000

850.00

Materiales

95.30

100,489.49

EQUIPOS

17,853.17

HERRAMIENTAS MANUALES

%MO

2,924.45

MIRAS Y JALONES

hm

30.5000

2.800

85.77

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP

hm

10.0500

25.000

251.30

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP

hm

6.1700

25.000

154.15

CAMION VOLQUETE DE 6 m3

hm

82.5900

170.000

14,040.03

VIBRADOR A GASOLINA 1 1/2" 4hp

hm

6.1700

15.000

92.49

TEODOLITO

hm

15.2500

20.000

304.97

Sub Total (1) S/.

217,103.98

Insumos del Cofinanciamiento: Organismo proponentSub Total (2) S/.

Insumos del Cofinanciamiento: Otros cofinanciantes Sub Total (3) S/.

Total (1+2+3) S/.

217,103.98

FORMATO N 16
DESAGREGADO DE HERRAMIENTAS

Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA


POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA PROLONGACION IQUITOS CUADRAS
01 AL 05 Y JIRON LOS CLAVELES CUADRAS
01 AL 02 EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Organismo Proponente :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MOYOBAMBA

Insumo
Herramientas Aporte del Programa
MACHETES
PALANAS
PICOS
CARRETILLAS
POSEADORAS
RASTRILLOS

Unidad

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

UND
UND
UND
UND
UND
UND

15
25
20
10
13
9

20.00
30.00
40.00
150.00
25.00
20.00

300.00
750.00
800.00
1,500.00
325.00
180.00

Sub Total (1) S/.


Herramientas del Cofinanciamiento: Aporte del Organismo proponente

Sub Total (2) S/.


Herramientas del Cofinanciamiento: Aporte de otros cofinanciantes
Sub Total (3) S/.
Total (1)+(2)+(3) S/.

3,855.00

0.00

FORMATO N 18
Cronograma (1b)
PROGRAMA DE VALORIAZCIN MENSUAL
Proyecto:
Costo unitario desagregado (S/.)
N

Partidas

Und

Metrado

Aporte del Programa


Cofinanciamiento

MONC
Proyecto Principal

Actividades Complementarias

TOTAL COSTO DIRECTO


TOTAL COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL
% AVANCE FISICO PROGRAMADO

OTROS

mes (1 .. 4)
Total costo
unitario

Costo
parcial

Valorizacin desagregada
Metrado

Aporte del programa


MONC

OTROS

Cofinanciamiento

Valorizacin
mensual

FORMATO N 19
USO DEL INSUMO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (RECURSO-PARTICIPANTE)
1.1.1

Proyecto:
mes 1

Periodo

mes 2

mes 3

Promedio
General

mes 4

Promedio participantes por


mes:
Semana

Mano de obra no calificada


(MONC)

Semana
1

Da
15

Semana
2

Da
6-10

Semana
3

Da
11-15

Semana
4

Da
16-20

Semana
5

Da
21

Da
22-25

Semana
6

Da
26-30

Semana
7

Da
31-35

Semana
8
Da

Da
36-40

Semana
9
Da

4142

Semana
10

4345

Da
46-50

Semana
11

Da
51-55

Semana
12

Da
56-60

Semana
13

Da
61-63

Semana
14

Semana
15

Semana
16

17
Total

Da
6465

Da

Da
66-70

Da
71-75

76-80

Da
81-84

a) N de das tiles
b) N de participantes

###

c)
Monto
por
incentivo
econmico = (N de das x
S/. 25,00)
d) Total de MONC =
c )
Montos Totales por mes

( b x

0.00

0.00

1.1.2 Por tanto, la cantidad de participantes promedio mensual trabajando en el proyecto es: .

0.00

0.00

0.0

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