Está en la página 1de 45

1

Pgina

Huancayo, Noviembre de 2012

EXPOSICION DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
AO FISCAL 2013

PRESENTACION

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento a lo dispuesto en el


articulo 52 y 53 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y en la Directiva N 004-2012-EF/50.01 Directiva para la Programacin
y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2013, aprobada mediante
Resolucin Directoral

N 012-2012-EF/50.01, ha elaborado el PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA- 2013 de la Municipalidad Provincial de


Huancayo.
En concordancia a los objetivos estratgicos establecidos en el Plan Bicentenario
el Per hacia el 2021

y a los objetivos estratgicos del Plan Estratgico

Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo 2011-2014, el presupuesto


deber ser orientado y priorizado a generar una administracin municipal capaz de

Presupuesto Institucional 2013 en el principal instrumento de programacin


financiera y econmica que parte de una visin integrada de planificacin y
presupuesto y la articulacin de acciones y actores para la consecucin de
resultados en beneficio de la poblacin.

Pgina

servicios pblicos que requiere la poblacin, constituyndose para ello el

proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y

I. INTRODUCCION
Huancayo, capital de la Provincia del mismo nombre, es la ciudad ms importante
de la sierra central del Per, en la provincia de Huancayo el 72% de la poblacin
habitan en la ciudad metropolitana, que est conformada por las reas urbanas de
los distritos de Huancayo, Chilca y El Tambo, mientras que el 28% de la poblacin
restante est distribuida en los 25 distritos que conforman la provincia de Huancayo.
HUANCAYO ostenta el ttulo de INCONTRASTABLE, ubicada a slo 310 kilmetros
de Lima; con un clima templado y seco durante todo el ao, centro comercial de
fama internacional, propulsor de ferias desde tiempos ancestrales, trabajador por
excelencia, convertido en emporio de la produccin y del abastecimiento. Su
desarrollo histrico es paradigma de fortaleza libertad y laborismo; la calle Real (el
camino Real de los Incas) cruza la ciudad de norte a sur, es la principal de la ciudad

Pgina

y en ella se ubican la mayor cantidad de comercios de la ciudad.

Huancayo: (Vista de la Legendaria calle Real).

CREACION DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO


La provincia de Huancayo figura en el Reglamento Provisional del 12 de febrero de
1821, formando parte del departamento de Tarma, aunque en las posteriores
convocatorias a elecciones, ya sea por leyes o decretos, no se menciona a
Huancayo en la categora de provincia.

El 29 de diciembre de 1820, durante la guerra por la


independencia, cerca de Huancayo, en la llanura de
Azapampa, paisanos mal armados libraron una
desigual batalla contra el ejrcito realista. Esta
valerosa accin vali para que el Gobierno de Torre
Tagle, por Decreto Supremo del 19 de marzo de
1822,

le

concediera

el

ttulo

de

Ciudad

Incontrastable, es decir ciudad sin igual, nica por


su valor y patriotismo. Este decreto fue ratificado por
ley del 5 de febrero de 1828. Huancayo se crea
oficialmente por ley del 16 de noviembre de 1864,
dividindola

de

Jauja.

Se

encuentra

dividida

polticamente en 28 distritos y 707 centros poblados.


En el gobierno del Presidente Juan Antonio Pezet se decret la creacin de la
Provincia de Huancayo el 16 de noviembre de 1864, causando la alegra de los

Departamento, habindolo sido anteriormente la ciudad de Cerro de Pasco.


RESEA HISTRICA
HUANCAYO:

DE

LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE

El 22 de junio de 1857 se estableci la primera Junta Municipal en Huancayo,


siendo el primer Alcalde el Sr. Modesto Herse, gestin que dur hasta el ao 1859,
siendo regidores: Jos Mara Torres, Cosme Basurto, Francisco Ceballos, Casimiro
Marro, Juan Francisco Coz y Narciso Guerra. Entre la obras que realizaron estn la

Pgina

Decreto de Luis M. Snchez Cerro, Huancayo llegara a ser Capital de

pobladores del histrico pueblo de Huancayo, el 15 de enero de 1931, segn

construccin de una toma de agua en Palian, varias pilas en la ciudad y un puente


slido sobre las bases existentes en el ro Shullcas.
Al ao de 1869 el Concejo Provincial de Huancayo

cumpla atribuciones y

responsabilidades en los campos de:


- Inscripcin del servicio militar y Justicia
- Salud
- Crcel publica
- Proceso de elecciones, censo electoral y renovacin de autoridades municipales
- Regulacin de precios de artculos de primera necesidad
Adems de velar los servicios pblicos de:
- Casas de prestamos
- Turismo
- Serenazgo
- Cultura (biblioteca, banda municipal, publicacin de revistas etc.)
- Iniciativa de creacin de impuesto.
Uno de los principales medios para la obtencin de buen servicio y de recursos eran
los Remates de los servicios pblicos (actual licitacin pblica)
UBICACIN GEOGRFICA:
La ciudad de Huancayo se ubica en la parte central del Per, en plena cordillera de
los Andes. La cordillera muestra, en esta parte, tres sistemas bien diferenciados, una

valle entre las cordilleras occidental y central. El ro Mantaro nace en el Lago Junn en

la provincia de Junn y recorre varios cientos de kilmetros hacia el sur hasta el

Pgina

cordillera occidental, otra central y una oriental. La ciudad se ubica en medio de un

departamento de Huancavelica ha formado el Valle del Mantaro que se extiende


desde el norte de la ciudad de Jauja hasta el distrito de Pucar con un total
aproximado de setenta kilmetros. Este valle es considerado el ms ancho del Per y
es uno de los de mayor produccin agrcola del pas.
Geopolticamente se seala que la ubicacin de la ciudad es una de las ms
adecuadas considerando la extensin del pas. Sin embargo, los accidentes

geogrficos hacen que las comunicaciones para la zona sur del pas no sean las
mejores. Sin embargo, Huancayo es un centro importante de paso y comunicacin
entre la capital Lima ubicada en la costa y todo el centro oriente del pas.
Huancayo es capital tanto del departamento de Junn como de la provincia. Se ubica
al suroeste de ese departamento a una altura de 3.259 m.s.n.m.
La Ciudad esta situada sobre los 3,271 msnm en pleno Valle del Mantaro y en la
margen izquierda del ro del mismo nombre. La ciudad ocupa terrenos de tres distritos
de la provincia: Huancayo, El Tambo y Chilca. Las localidades cercanas a la ciudad
como los distritos de Huancn, Huayucachi y Sapallanga al sur; el distrito de San
Agustn de Cajas al norte y el distrito de Pilcomayo al oeste en la margen derecha del
ro Mantaro as como el distrito de Chupaca, capital de la provincia de Chupaca, si
bien son localidades eminentemente rurales y no forman una conurbacin con la
ciudad su cercana con sta hace que el movimiento de pobladores y servicios sea
muy fluido as como la influencia de la ciudad en esas localidades. La zona urbana
(distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca) cuenta con una poblacin mayor a los
550,000 habitantes.
La parte norte de la ciudad se extiende en el distrito de El Tambo y se caracteriza por
ser una zona eminentemente residencial. La parte central de la ciudad se extiende en
el distrito de Huancayo. Este distrito acoge los principales edificios pblicos de la
ciudad as como las principales zonas comerciales. Hacia el este y oeste del distrito,
se extienden zonas residenciales de reciente desarrollo. Finalmente, hacia el sur se
ubica el distrito de Chilca, que es la zona menos moderna de la ciudad, con un

El centro de la ciudad no se encuentra cerca al ro Mantaro pero si se encuentra


cruzado por los riachuelos "Shullcas" (que sirve de lmite natural entre los distritos de
Huancayo y El Tambo) y "Chilca" (que sirve de lmite natural entre los distritos de
Chilca y Huancayo).
La ciudad se encuentra ntegramente atravesada de norte a sur por la "Calle Real"
que es la principal arteria de la ciudad y en ella se aglomera gran parte del
movimiento comercial de sta.

Pgina

desarrollo.

carcter netamente agrcola aunque acoge algn sector comercial pero con poco

LIMITES:
Los lmites de la Provincia de Huancayo son los siguientes:
Sur

Departamento de Huancavelica
Provincia de Concepcin

Este :

Provincia de Satipo

Oeste :

Provincia de Chupaca y el departamento de Lima.

Pgina

Norte :

DIVISIN POLTICA DE LA PROVINCIA:


Polticamente, la provincia de Huancayo est dividida en 28 distritos, como son:

POBLACIN:
En los ltimos aos se ha verificado un fenmeno de inmigracin a la ciudad, que se
caracterizaba por ser una fuente de emigrantes a la ciudad de Lima. La consolidacin
de Huancayo como la ciudad ms importante del centro del pas ha acelerado la
llegada de migrantes de los departamentos cercanos e incluso de otros alejados como
Hunuco y Apurmac. Eso aparej el aumento en la poblacin de la ciudad. As, de
ser una ciudad de aproximada 200.000 habitantes en los aos 1980, Huancayo tiene
448,355 habitantes en la actualidad. Las razones de esta inmigracin se deben

pas en la dcada del 80.

La gran mayora de la poblacin es de raza mestiza con predominio indgena, siendo


minoras las razas negra y blanca. Sin embargo no es posible establecer un
porcentaje de cada cual.
La

poblacin

del

distrito

capital

Huancayo,

segn

los

datos

estadsticos

proporcionados por el INEI; cuenta con una poblacin de 112,055 habitantes y a nivel

Pgina

otras ciudades del interior del pas y al xodo provocado por el terrorismo que azot el

principalmente al aumento en los servicios que ofrece la ciudad en comparacin con

provincial con 466,346 habitantes de acuerdo a los resultados finales del censo del
ao 2007, asimismo segn proyeccin realizada por el INEI al ao 2011 se tiene una
poblacin de 495,0002 habitantes, cuya distribucin distrital es el siguiente:

DISTRITO

POB.

POB.

POB.

1993

2005

2007

Provincia
de
389,548
448,355
466,346
Huancayo
Huancayo
100,116
104,117
112,054
Carhuacallanga
337
505
840
Chacapampa
2,033
1,391
1,212
Chicche
1,985
1,378
1,271
Chilca
60,466
74,288
77,392
Chongos Alto
2,274
1,819
1,686
Chupuro
2,386
2,494
2,012
Colca
1,993
1,685
1,994
Cullhuas
3,155
2,940
2,583
El Tambo
112,284
143,282
146,847
Huacrapuquio
1,601
1,589
1,415
Hualhuas
2,837
3,546
3,903
Huancn
7,677
10,451
15,024
Huasicancha
1,223
1,103
992
Huayucachi
7,639
8,503
8,076
Ingenio
2,786
2,807
2,652
Pariahuanca
9,148
8,196
7,057
Pilcomayo
8,455
12,405
13,295
Pucara
6,539
6,184
5,655
Quichuay
2,161
2,186
1,929
Quilcas
3,506
4,114
4,015
San Agustn de Cajas
7,709
9,337
10,267
San Jernimo de
8,268
9,161
9,658
Tunan
Sao
3,523
4,100
3,778
Sapallanga
12,907
13,878
13,087
Sicaya
6,367
7,274
7,532
Santo Domingo de
8,202
8,157
8,055
Acobamba
Viques
1,971
1,465
2,065
Fuente: Compendio Estadstico de la Provincia de Huancayo 2011.

POBLACIN
2011
MUJERES

HOMBRES

%
TOTAL

238,358

256,644

495,002

100%

56104
574
499
558
40,208
743
952
948
1,228
75,410
646
2,015
8,806
473
4,116
1,287
3,395
7,268
2,630
882
1,991
5,376

60794
502
571
585
43,019
831
991
1,140
1,248
82,183
737
2,260
9,206
475
4,422
1,355
3,264
7,814
2,863
1,007
2,204
5,779

116,898
1,076
1,070
1,143
83,227
1,574
1,943
2,088
2,476
157,593
1,383
4,275
18,012
948
8,538
2,642
6,659
15,082
5,493
1,889
4,195
11,155

23.6%
0.2%
0.2%
0.2%
16.8%
0.3%
0.4%
0.4%
0.5%
31.8%
0.3%
0.9%
3.6%
0.2%
1.7%
0.5%
1.3%
3.0%
1.1%
0.4%
0.8%
2.3%

4,771

5,372

10,143

2.0%

1,924
6,414
3,823

2,082
6,836
4,113

4,006
13,250
7,936

0.8%
2.7%
1.6%

4,251

3,847

8,098

1.6%

1,066

1,144

2,210

0.4%

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA


PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.- En este aspecto se identifican las siguientes

limitaciones, problemas y acciones que se vienen desarrollando:


-

Documentos

de

gestin

administracin

municipal

desactualizados

desarticulados, que no se ajustan a la realidad local ni a los lineamientos


institucionales, respecto al cual la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
conjuntamente con los dems rganos de Direccin y asesoramiento han

Pgina

SITUACION ACTUAL - INSTITUCIONAL (Enero a diciembre de 2012)

propuesto el nuevo Reglamento de Organizacin y Funciones, bajo el enfoque de


una gestin por procesos, implementando mecanismos para lograr la articulacin
entre dichos documentos, a fin de que nuestra institucin siga un mismo rumbo.
-

Inadecuada estructura orgnica que no alcanza el tercer nivel organizacional, que


se refleja en la ausencia de niveles que determinan lneas de autoridad y
responsabilidad de los sistemas; respecto a lo cual la GPP ha elaborado la nueva
propuesta de ROF y se encuentra a la espera de su aprobacin, a fin de continuar
con la elaboracin y/o actualizacin de los siguientes documentos de Gestin,
como son: MOF, CAP, PAP, entre otros.

Deficiente y limitada capacidad en la formulacin, evaluacin y monitoreo de


proyectos de inversin en el marco del SNIP, es as que los estudios formulados
eran viabilizados sin tener en cuenta la calidad en la formulacin de los mismos,
dndose inconvenientes en la presentacin de dichos estudios a los concursos
nacionales e internacionales los que no eran aceptados por no contar con criterios
de calidad, es por ello que con la implementacin de la nueva Directiva de
Formulacin, aplicacin, modificacin, seguimiento y evaluacin del POI a nivel de
estudios se busca realizar un mayor y mejor control de la formulacin de los
diversos estudios.

GESTIN.- Asimismo, en este aspecto se identifican los siguientes problemas:

El flujo de procedimientos administrativos no se desarrollaban en forma


armnica, secuencial y dinmica por la existencia de 118 procedimientos, es as
que la GPP viene implementando la Simplificacin administrativa que se han

El sistema informtico se encuentra desarticulado con servidores desactualizados y


obsoletos, con deficiente capacitacin del personal; es por ello que se ha
implementado el mdulo de atencin al ciudadano, con el cual se ha podido
resolver un promedio de 30 quejas, consultas y/ o sugerencias diariamente, no
obstante ello los problemas continan, por lo que se ha considerado la ejecucin
del Proyecto de Fortalecimiento Institucional, el mismo que mediante la ventanilla
nica cambiara drsticamente la calidad de atencin al ciudadano.

Pgina

10

reducido a 63 procedimientos a nivel institucional.

No existe una poltica de promocin de los servicios y actividades municipales,


es as que para los prximos aos la GPP ha propuesto la elaboracin y
publicacin de la Cartera de servicios de la MPH.

La cultura organizacional no responde a objetivos institucionales.

Ausencia de mecanismos de ejecucin y control efectivo de las sanciones a los


obligados que evaden las ejecuciones.

Limitada gestin de proyectos ante entes cooperantes internacionales.

- Dbil representacin de las organizaciones sociales; respecto a la situacin de las


Juntas vecinales se tiene que a inicios del 2011 las Organizaciones Sociales eran
totalmente dbiles, actualmente se tiene ms de 29 juntas vecinales reconocidas.
ASESORA Y DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.- En este aspecto se identificaron

las siguientes limitaciones, problemas y acciones que se estn implementando:


-

Exceso de carga procesal entre demandas y denuncias planteadas por parte de la


Municipalidad y de terceros; la Procuradura Pblica Municipal ha realizado el
fortalecimiento de la unidad con asesores internos y externos para la atencin de
expedientes de procesos, adems de rbitros y peritos, con el cual el nmero de
procesos judiciales en giro, se agilizan y dinamizan en su trmite, considerndose
aproximadamente 987 expedientes en curso, de los procesos revisados aos
anteriores se cuenta con ms de 75 Procesos a favor y 17 Procesos en contra.

Recurrente infraccin de las normas administrativas y laborales por parte de la


Administracin.

diferentes Gerencias requeridas y fuera de los plazos establecidos, lo cual genera


retrasos en la defensa y respecto al cual la Procuradura viene implementando las
medidas pertinentes a fin de evitar dichos retrasos.
-

Inadecuada Infraestructura para falsos expedientes; Inadecuado ambiente para las


reuniones de coordinaciones de trabajo y mobiliario, lo cual se puede superar con,
la utilizacin de ambientes de la institucin.

CONTROL INTERNO.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas y

limitantes:

11

La remisin de expedientes administrativos incompletos no fedateados por las

Pgina

Escasa capacidad operativa del rgano de Control Institucional y la existencia de


reas crticas sin acciones de control; por lo cual el OCI viene realizando
evaluaciones a las diversas unidades orgnicas, a fin de identificar malos actos y
sancionar a los responsables.

RECAUDACION.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas:


- Alto ndice de morosidad en cartera pesada
- Deficiente estrategias de fiscalizacin en el Impuesto Predial, considerando que
Huancayo crece cada da este crecimiento no se muestra en la recaudacin
tributaria.
- Deficientes estrategias de cobranza de los valores generadas por las diversas
reas recaudadoras de la MPH.
TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA.- Respecto a este aspecto

se tiene:
- Inadecuados mecanismos de distribucin de recursos financieros por parte del MEF
a los gobiernos locales.
- Alta centralizacin de la inversin en la ciudad capital, lo cual se viene superando
con el Proceso del Presupuesto participativo 2013 por resultados, el cual
beneficiar con sus obras no solo al eje econmico, sino adems al eje ambiental y
social.
- Deficiente gestin de proyectos con participacin pblico privada

Inexistencia de una cultura del endeudamiento para el desarrollo; ningn proyecto


del IPI CTI pudo ser financiado por Obras por Impuestos.

Financiamiento de los programas de desarrollo y equipamiento supeditado al


financiamiento de programas nacionales asistenciales.

Ausencia de acciones de apalancamiento financiero para el desarrollo.

IDENTIDAD

problemas:

CIUDADANIA- Se identificaron las siguientes limitaciones y

Pgina

siguientes:

12

DEUDA PBLICA.- Los problemas y limitaciones referidos a este aspecto son los

Inadecuado sistema de registro y atencin a la demanda y la ausencia de polticas


de un adecuado servicio al administrado, con eficiencia y calidad.

ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD


ORDEN INTERNO.- En este aspecto se identifican las siguientes limitaciones,

problemas y acciones que se estn desarrollando:


-

Alta incidencia de la delincuencia y violencia social, adems la deficiente cobertura


del servicio de seguridad ciudadana; limitado nmero de efectivos de Serenazgo
que representa 1efectivo/1000habitantes; sin embargo, se realizan ms de 31,586
Intervenciones y se est coberturando al 70% de la poblacin, aunque con poca
calidad de servicio.

Escasas acciones de prevencin de conductas a la poblacin

Insuficiente equipamiento acorde con el avance de la tecnologa

Insuficiente personal especializado

Dbil coordinacin con instituciones involucradas, ya que en muchos operativos no


se cuenta con el apoyo de las dems instituciones.

CONTROL DE DROGAS.- Asimismo en este aspecto identificamos los siguientes

problemas, limitaciones y acciones que se estn implementando:


-

Proliferacin de establecimientos de diversin informales y clandestinos, los cuales


permiten el ingreso de menores de edad, en los que prolifera el consumo

que atentan contra la ley.


-

Ausencia de polticas de prevencin y rehabilitacin contra las drogas, es por ello


que el rea de prevencin de drogas se encuentra interviniendo permanentemente
este problema, logrando sensibilizar a cientos de jvenes de instituciones
educativas pblicos y privados.

Escasa coordinacin interinstitucional para el control, prevencin y rehabilitacin de


la poblacin altamente vulnerable.

Insuficiente inversin social y poca voluntad poltica para incorporar a los jvenes
en las acciones de desarrollo local.

Pgina

realizando acciones de control y clausura a establecimientos informales o formales

13

desmedido de drogas, no obstante ello, la GDEyT, viene permanentemente

Mnima participacin de los jvenes en la solucin de los problemas sociales, por lo


que se ha realizado la Promocin de la escuela de liderazgo (Capacitaciones en
temas referentes a Ciudadana y liderazgo), entre otras.

GESTIN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS.- En este aspecto identificamos los

siguientes problemas, limitantes y acciones que se estn implementando:


- Alta vulnerabilidad de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, as
como de eventos de diversin a los desastres como incendios, temblores y
atentados, es por ello que el rea de Defensa Civil viene realizando inspecciones
de forma permanente y capacitando en coordinacin con INDECI regional

profesionales de arquitectura a fin de que se incremente el nmero de inspectores


calificados en Defensa civil.
- Condiciones fsicas, climticas y culturales que exponen a posibles riesgos de
desastres naturales provocados que pueden generar damnificados.
- Sin embargo se ha elaborado el Mapa de Peligros, Plan de uso de suelos ante
desastres y medidas de mitigacin que est a la espera de su aprobacin,
documento que permitir ejecutar programas de prevencin, aplicar esta
informacin en el anlisis del escenario del riesgo, la preparacin y respuesta
inmediata ante desastres.
- Se cuenta con el Plan de Contingencia a nivel Distrital y los Planes de riesgo para
fenmenos recurrentes como son poca de lluvias, fiestas patrias y campaa
navidea.

limitantes y acciones que se estn implementando:


-

El principal problema del Gobierno Local como ente promotor del desarrollo es la
Insuficiente promocin, sensibilizacin, asistencia tcnica a las pequeas y micro
empresas, se ha buscado fortalecer capacidades a pequeos y micro
empresarios, por lo que ms de 360 comerciantes, fueron capacitados, sin
embargo no se ha realizado un trabajo efectivo de formalizacin y creacin de
incubadoras empresariales, asimismo no se ha promovido la asociatividad en estos

Pgina

COMERCIO.- Asimismo en este aspecto identificamos los siguientes problemas,

14

DESARROLLO ECONMICO

comerciantes, motivando a un alto ndice de informalidad de los establecimientos


de negocios, adems de contar con una deficiente intervencin municipal en el
control del comercio ambulatorio y establecimientos de giros especiales.
-

Ineficiente cumplimiento de funciones del personal de la polica municipal e


inadecuada infraestructura.

Limitada participacin de organismos e instituciones en el problema

de

proliferacin de giros especiales, as como del comercio ambulatorio.


TURISMO.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas y limitantes:

Escasa y deficiente planta turstica provincial.

Insuficiente promocin, cultura y conciencia del Turismo.

Inadecuada intervencin municipal en la calidad de los servicios tursticos.

TRNSITO,
VIALIDAD
TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

DE

DESARROLLO

INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL.- En este aspecto identificamos

los siguientes problemas:


-

Insuficiente cartera de perfiles y estudios definitivos, por lo que la Unidad


formuladora y el rea de estudios y proyectos se encuentran formulando estudios
de verdadero impacto para la provincia y regin, con lo cual se busca una mayor
articulacin de las principales vas, entre las principales zonas de la provincia, con
la cual podremos contribuir a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos y la

Dbil existencia de proyectos de desarrollo.

Insuficiente y deficiente mantenimiento de la Infraestructura vial.

Limitados accesos de interconexin vial en la provincia.

Escasa inversin en obras estratgicas en los distritos de la provincia de Huancayo,


es por ello que la Gerencia de Obras el presente ao ha ejecutado el mejoramiento
y asfaltado de importantes vas, en la actualidad se tiene la siguiente brecha:

Pgina

15

creacin de polos de desarrollo.

TIPO DE
CLASIFICACION
VIAS
VIAS COLECTORAS (Jr. Lima, Cajamarca, Jr. Miller, Av. Giraldez, Brea,
Av. Libertadores, Huancas, Coronel Santivaez, Circunvalacin,)

Sin pavimento
Ml.
%

UND.
M2

409,412

58%

M2

101,780

14%

M2
M2
M2
M2

97,758
0
98,600
707,549.60

14%
0%
14%
100%

Vas Arteriales (Real, Cuzco, San Carlos, Leandra Torres,


Centenario, Ayacucho,Av. M. Periodismo, Av. Ocoplilla, Jr.
Tarapac, Av. Daniel A. Carrin )
VIAS
ARTERIALES ANILLO VIAL TRANSVERSAL (Jr.. D.A.C., Av. Jos
Olaya, Av. Agricultura, Av. Mrtires del Periodismo)

ANILLO VIAL CENTRAL (Av. FF. Av. Hvca. J. Ibarra)


VIA EXPRESA
TOTAL DE VIAS

TRNSITO Y TRANSPORTE URBANO.- En Este aspecto se identifican las

siguientes limitaciones, problemas y acciones a implementarse:


- Inexistencia de un sistema adecuado de transporte pblico masivo, por lo que se
realizaron acciones inmediatas como: Implementacin de documentos normativos
que regulan el transporte urbano de forma actualizada, teniendo en la actualidad
02 documentos actualizados (Adecuacin al D.S.017-2009-MTC./Adecuacin al
D.S. 016-2009-MTC); Reduccin del nivel de informalidad en el servicio de
transporte pblico, ya que aproximadamente El 76.8% de vehculos se encuentran
formalizados con respecto al ao 2011(segn tarjetas de circulacin otorgadas);
Mejora de la fiscalizacin del transporte pblico, con ms de 4068 Resoluciones
de Sancin.
- Alta informalidad del servicio de transporte pblico.
- Escasa educacin vial.
- Deficiente conservacin de la red de semaforizacin de la ciudad.

- Insuficiente infraestructura y deficiente funcionamiento de terminales terrestres.


- Con la puesta en marcha del servicio del Metro Wanka disminuir la congestin y
la informalidad del sistema de transporte, as como se reducir el tiempo y la
inseguridad vial urbana.

DESARROLLO URBANO

Pgina

- Informalidad del transporte interprovincial.

16

- Ausencia de sistema de paraderos para el transporte pblico de pasajeros.

DESARROLLO URBANO.- Identificamos los siguientes problemas, limitantes y

acciones que se estn implementando:


- Informalidad y crecimiento desordenado de la ciudad, Huancayo metropolitano
se encuentra creciendo de forma desordenada (Construccin de zonas
vulnerables), cuya situacin problemtica ha sido tomada en cuenta bsicamente
por el rea de Defensa civil, con lo cual se ha elaborado el Anlisis de suelos para
definir la vulnerabilidad ante posibles desastres y a la fecha se cuenta con 01 Plan
de uso de suelos y mapa de peligros entregado (Convenio con INDECI), en espera
de su aprobacin, el cual servir de importante insumo para el desarrollo urbano de
la provincia.
- Manejo inadecuado de la informacin predial del Distrito de Huancayo;
- Crecimiento concntrico de la ciudad;
- Limitada orientacin a la gestin territorial;
- Sin embargo el Plan de Desarrollo Urbano se encuentra en actualizacin; este
instrumento permitir el uso ordenado del suelo, previsin de la infraestructura para
servicios bsicos, la regulacin de las habilitaciones urbanas y edificaciones, que nos
permitir tener una visin clara del tipo de ciudad que queremos..

- As mismo el Catastro presenta un avance del 30% de informacin actualizada.


- Escasa fiscalizacin de las edificaciones clandestinas y ocupacin de las
fajas marginales; lo cual genera importantes efectos adversos para el desarrollo
de nuestra ciudad, por lo que se tiene un aprox., de 70% de edificaciones
clandestinas, 30% en ocupacin de las reas de aportes, 68% de habilitaciones

- Inexistencia de un Plan de Acondicionamiento Territorial;


- Precariedad de la propiedad y edificacin.
AMBIENTE
GESTIN RESIDUOS SLIDOS.- En este aspecto se presentan las siguientes

limitaciones, problemas y acciones que se estn desarrollando:


- Inadecuada administracin de los servicios de recojo, tratamiento y
disposicin final de los residuos slidos; e inadecuado contrato firmado con
la Empresa Diestra el ao 2004,

no obstante ello la Municipalidad continua

Pgina

respecto al desarrollo urbano.

17

urbanas clandestinas, respecto a las cuales se estn tomando medidas concretas

trabajando el Plan SEPARE, con lo cual se ha logrado hasta la fecha que ms de


3000

Viviendas segreguen en fuente y realicen una recoleccin

selectiva;

asimismo, el Plan "Alumbrando el camino al reciclaje" dirigido a Instituciones


Educativas del distrito de Huancayo, con el que ms de 20,000 alumnos de las
Instituciones Educativas del distrito de Huancayo se encuentran sensibilizados.
- Respecto a la contaminacin ambiental y a los pasivos ambientales que administra
la municipalidad de Huancayo, se realizaron las siguientes acciones: Aprobacin
de la ordenanza de formalizacin de recicladores, Elaboracin de expedientes de
recuperacin de reas degradadas, firma de convenio MPH-MINAM
- Deficiente intervencin municipal en la gestin ambiental;
- Deficiencia en el servicio de limpieza pblica (barrido de espacios y
recoleccin) en zonas perifricas de la ciudad, en el distrito de Huancayo ;
se ha incrementado el % de viviendas urbanas atendidas por el servicio de limpieza
pblica; asimismo la poca frecuencia del servicio de limpieza pblica en Huancayo
ha mejorado notablemente, ya que se ha aprobado el Plan de rutas, incorporando
sectores con lo cual se ha logrado que 2 veces por semana (como mnimo) el
camin recolector atienda a los anexos aledaos (Corona del Fraile, Palian,
Cooperativa Santa Isabel, Uas, etc.).
- Influencia negativa de agentes externos e internos para la ubicacin de terreno para
la instalacin de una planta de tratamiento.
- Hbitos de consumo de la poblacin inadecuados, que incrementan los volmenes
de residuos slidos;
- Poca cultura de segregacin y reaprovechamiento de residuos slidos domiciliarios;
disponibilidad

de

terreno

para

implementacin

de

la

Infraestructura de disposicin final de residuos slidos;


GESTIN AMBIENTAL.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas y
limitantes:
-

Desglaciacin de fuentes de abastecimiento de agua;

Inexistencia de tratamiento de aguas residuales;

Contaminacin atmosfrica y sonora con niveles alarmantes;

Limitado inters para la formulacin de proyectos ambientales y forestales;

Limitadas reas verdes y exiguo mantenimiento de los existentes;

18

en

Pgina

- Incertidumbre

Escasa cultura ambiental;

Escasa asignacin presupuestal para el desarrollo de la gestin ambiental;

Insuficientes instrumentos de medicin de la calidad ambiental;

Insuficiente Regulacin de la extraccin de material de ros;

SERVICIOS PBLICOS
SERVICIOS PBLICOS.- En este aspecto identificamos los siguientes problemas:

Limitado mantenimiento a los suministros administrados por la MPH;

Deficientes acciones de supervisin al servicio de limpieza pblica que presta la


Empresa Diestra.

Escaso espacio de reas verdes por habitante; aproximadamente se tiene 245.182


m2 de reas verdes en el distrito de Huancayo, con 38 parques y jardines que
significa un ratio de 2.2m2/ habitante.

Insuficiente infraestructura

y condiciones inadecuadas de ambientes para los

animales en el zoolgico municipal; pese a las mejoras realizadas en el zoolgico


municipal, no se cuenta con la autorizacin del INRENA.
-

Eficiente y amplia cobertura de operativos de control bromatolgico a comercios y


servicios de nuestra ciudad.

Eficiente y rpida entrega de partidas de nacimiento en registro civil.

DESARROLLO SOCIAL
SALUD COLECTIVA.-Presenta las siguientes limitaciones, problemas y acciones que

- Adecuado y suficiente control de sanidad a los manipuladores de alimentos;

19

Accin permanente con ms de 35 Operativos multisectoriales y cientos por parte

Pgina

se estn implementando:

de la MPH.
- El laboratorio clnico y bromatolgico cuenta con equipos desactualizados (60%
equipos cumplieron su vida til y se encuentran desactualizados); Asimismo, se
tena el malestar de los vecinos al tener que tramitar el carnet de sanidad en zonas
lejanas al centro de la ciudad; sin embargo, se ha realizado la reubicacin de
ambientes de laboratorio clnico y bromatolgico,.

- Escasa difusin de programas de control de higiene alimentaria y normas que


protegen la vida y la salud de las personas;
CULTURA Y DEPORTE.- Presenta los siguientes problemas, limitantes y acciones
que se estn implementando:
-

Insuficiente promocin del desarrollo cultural y del fortalecimiento de la identidad; al


respecto nuestra institucin ha realizado actividades como firma de Convenios
(Fundacin Juan Diego Flores, Universidad Continental, Nueva Acrpolis) y
Realizacin de actividades estratgicas las cuales dieron aun un mayor realce a
nuestra cultura.

Escasa preservacin de la identidad cultural de la provincia;

Material bibliogrfico desactualizado;

Tecnologa obsoleta en el manejo del material bibliogrfico;

Escasa infraestructura deportiva y limitado mantenimiento de las existentes; el


rea total es de 44,947 m2 que significa un ratio de 40m2/100 habitantes, sin
embargo se viene realizando acciones de promocin y apoyo a la juventud en el
fortalecimiento de sus capacidades; amplia cobertura de actividades deportivas en
la poblacin; implementacin de programas de promocin deportiva, promoviendo
estilos de vida saludable;

amplia participacin de la poblacin en actividades

deportivas como la Ciclovia, Mirotn, Maraton de los Andes etc.


ASISTENCIA SOCIAL.- En este aspecto se identifican las siguientes limitaciones,

Poblacin en situacin de pobreza extrema altamente vulnerable;

Escasa y deficiente promocin del desarrollo humano;

Inexistencia de las DEMUNAS en los distritos.

Inexistencia de indicadores en las areas sociales

Inoportuno reparto de productos del Programa de Vaso de Leche;

Ausencia de evaluacin del impacto de la aplicacin de los programas en los


beneficiarios;

Ausencia de planes y proyectos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades para


la mujer;

Deficientes mecanismos de acreditacin a beneficiarios con discapacidades fsicas;

Pgina

20

problemas y acciones que se estn implementando:

Ausencia de mecanismos de coordinacin interinstitucional para identificar espacios


laborales para discapacitados;

Inexistencia del Plan de Desarrollo Social Provincial; motivo por el cual se ha


iniciado con la Formulacin del Plan de Desarrollo Social, que a la fecha ya tiene
un gran avance y se espera poder aplicarlo a partir del

ao 2013, donde se

contempla, la ejecucin de planes, proyectos de desarrollo y actividades orientados


a la inclusin y beneficio de

la niez, juventud, adulto mayor, personas con

capacidades distintas, nios y jvenes en situacin de abandono, as como la


difusin y promocin del deporte con espacios adecuado, entre otros.
-

Asimismo La implementacin del SISFOH (Sistema de Focalizacin de Hogares),


est permitiendo la identificacin adecuada y oportuna de la poblacin en extrema
pobreza, con el cual se lograra que la atencin de los programas sociales sea a un
nmero mayor y preciso de beneficiarios y beneficiarias en situacin de extrema
pobreza.

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades

Ley N 27783 Ley de bases de la Descentralizacin

Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2013

Resolucin Directoral N 012-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 004-2012EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico 2013

Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal.

III PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013


a)En lnea con los Objetivos Estratgicos establecidos en el Plan Estratgico
Institucional y para alcanzar la Misin:

Pgina

21

II BASE LEGAL:

SOMOS UN GOBIERNO LOCAL DEMOCRATICO,


TRANSPARENTE Y EFICAZ QUE GENERA
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO DE
LA NACION WANKA

Los gasto No Financieros se estiman en S/. 58, 340,262 que representan el 100% del
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo. dichos gastos comprenden
S/ 45, 258,442 a Gastos Corrientes y S/. 13, 081,820 a Gastos de Capital, que sern
orientados a atender la operatividad de la Municipalidad, la prestacin de servicios
hacia la poblacin, as como el mantenimiento de la infraestructura vial y la ejecucin
de Proyectos de Inversin.
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIAS DEL GASTO

GASTO CORRIENTE

45,258,442.00

77.58

GASTO DE CAPITAL

13,081,820.00

22.42

0.00

0.00

SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL

58,340,262.00

100.00

GASTOS CORRIENTES
Son gastos que no tiene como contrapartida la creacin de un activo, sino que
constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratacin
de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el
desarrollo propio de las funciones administrativas de la Institucin Municipal
Los Gastos corrientes para el ao fiscal 2013 ascienden a S/.45, 258,442 que
representa el 77.58% del total del presupuesto y S/, 13, 081,820 a Gastos de Capital
que representa el 22.42% del presupuesto total.

22

S/.

Pgina

CATEGORIA DEL GASTO

Dentro de los Gastos Corrientes se considera recursos orientados a:

Personal y Obligaciones Sociales


El presupuesto estimado en esta partida de gasto es de S/19, 026,578, estos
recursos se orientan al pago de las planillas del personal nombrado y contratado
(con vinculo laboral) de la Municipalidad, as como las cargas sociales,
compensacin por tiempo de servicios, gratificaciones etc. En esta Genrica del
Gasto se incluye la bonificacin por escolaridad y los Aguinaldos de julio y
diciembre, as como la previsin de recursos para el pago de asignaciones por
cumplir 25 y 30 aos de servicio y otras bonificaciones.

Pensiones y otras Prestaciones.


Se considera los Gastos por las prestaciones a favor de los pensionistas y del
personal activo incluye tambin los gastos por asistencia social que brinda la
Municipalidad a la comunidad y los gasto por sepelio y luto.
El monto previsto asciende a S/. 5, 471,629 de los cuales S/ 3, 506,382
corresponde al pago de pensionistas a cargo de la MPH, incluye escolaridad,
aguinaldos y gratificaciones.
S/. 147,960 corresponde al pago de pensin de los servidores pblicos vctimas de
actos terroristas y se encuentran dentro de los alcances del Decreto Supremo
N 051-88-PCM.
El principal gasto de Asistencia Social corresponde al Programa del vaso de Leche
destinndose S/.1, 105,367 y S/ 341,920 sern orientados a la atencin de apoyos

Bienes y Servicios.
La previsin de gastos en esta genrica asciende a S/. 18, 636,836 estos recursos
estn orientados a financiar los gastos necesarios para asegurar la operatividad de
la Municipalidad Provincial de Huancayo, as como las adquisiciones necesarias
para la prestacin de los servicios en este rubro tambin se consideran las
contrataciones de servicios (asesoras, investigaciones, consultoras etc.), servicios
de mantenimiento, acondicionamiento y otros servicios similares, servicios de

Pgina

riesgo.

23

a la poblacin que se encuentra en condiciones de pobreza y poblaciones en

limpieza pblica (pago a Concesionaria DIESTRA SA), servicios administrativos,


financieros

y de

seguros,

correos y servicios de

mensajera,

Contrato

Administrativo de Servicios-CAS; servicios de publicidad y difusin, y servicios de


imagen institucional.
En esta genrica se ha priorizado recursos para la cobertura de los gastos por
tarifa de servicios (agua, luz, telfono etc.).
Finalmente, es importante mencionar que se destin recursos para financiar las
acciones estratgicas planteadas en los Planes Operativos de los rganos de
Lnea de la MPH para desarrollar actividades que permitan obtener resultados en
beneficio de la poblacin.

Donaciones y Transferencias
Los gastos en esta especfica corresponden bsicamente a las transferencias a
favor del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Huancayo y a Centros
Poblados pertenecientes a la provincia de Huancayo, cuyos importes no son
reintegrables y que se destinan al gasto corriente.
El monto estimado para el ao fiscal 2013 asciende a S/. 1, 851,399 de los cuales
S/. 947,433 corresponden al IVMPH y S/.203, 960 a Centros Poblados.

Otros gastos Corrientes


El monto previsto en este categora asciende a S/. 272,000 que sern orientados al
pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa

GASTOS DE CAPITAL
Son los gastos destinados a proyectos de inversin para incrementar la infraestructura
fsica o financiera y el patrimonio nacional. Agrupa los conceptos y valores
relacionados con "inversiones financiera", "construccin de obras pblicas", etc. Los
mismos que son ejecutados con recursos propios de la entidad o con fuentes de
financiamiento interno o externo.
Adquisicin de Activos no Financieros

Pgina

personas naturales y jurdicas del sector privado.

24

juzgada o ejecutoriada, a servidores activos de la Municipalidad as como a

Los gastos en esta categora ascienden a S/. 13, 081,820 y estn destinados
bsicamente a la ejecucin de Proyectos de Inversin, resultantes del Proceso del
presupuesto Participativo por resultados 2013, S/. 9, 081,820 estn destinados a la
ejecucin de Proyectos de inversin Ineludibles, S/. 2, 000,000 a la ejecucin de
Proyectos de Inversin Priorizados a nivel de la Provincia de Huancayo y
S/. 2, 000,000 a proyectos Priorizados a nivel del distrito de Huancayo.
b) Metas a Alcanzar durante el ao fiscal 2013
Con el objetivo de elevar la efectividad de la Municipalidad Provincial de Huancayo en
la solucin de los problemas prioritarios de la poblacin, para el ao fiscal 2013 se
propone la implementacin del presupuesto por resultados como herramienta de
gestin, para una adecuada asignacin de recursos, teniendo en cuenta la
permanente escasez de recursos financieros la asignacin de los mismos debe
buscar la mayor rentabilidad social con criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
El ao fiscal 2013 se inicia un proceso de implementacin del presupuesto por
resultados a travs de la incorporacin de un nuevo enfoque de programacin
presupuestaria y la utilizacin de los Programas Presupuestarios, con indicadores de
resultados que permitirn medir el logro de resultados, esto no slo permitir ir
ampliando la asignacin de los recursos a programas presupuestales, sino tambin
generar una cultura de cambio con una mayor mirada al ciudadano y sus

Resultados - PpR, se ha propuesto alcanzar metas vinculadas a las actividades que


son ejecutadas bsicamente por los rganos de Lnea y a la utilizacin de un
Programa Presupuestal (Proyectos de Inversin) proponindose lo siguiente:
b.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS

Pgina

La Municipalidad Provincial de Huancayo dentro del marco del Presupuesto por

25

necesidades.

PROBLEMA IDENTIFICADO

RESULTADO ESPECIFICO

DEFICIENTE
COBERTURA
DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL
DISTRITO DE HUANCAYO.

CONTRIBUIR EN MEJORAR LA COBERTURA


VIAL EN EL DISTRITO DE HUANCAYO.

RELACION DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS.


A QUIENES BENEFICIARA
( POBLACION OBJETIVA )
CUAL ES EL CAMBIO QUE SE PRODUCIRA (
VARIABLE )
EN QUE PROPORCION SE DARA EL
CAMBIO
EN QUE TIEMPO

POBLACION CARENTE 22,589 BENEFICIARIOS


( AO 2013 )
INCREMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS
VIAS ARREGLADAS 12.63 km.
( 8 % )DEL TOTAL DE VIAS NO PAVIMENTADAS
1 AO ( 2013)

PRODUCTOS

PRODUCTOS PRINCIPALES

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS PRIMARIAS EN


583.00 ML.
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SECUNDARIAS
EN 1,704 ML
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS PRIMARIAS.
SE EJECUTA LA PAVIMENTACION DE 3 PROYECTOS
DE VIAS PRIMARIAS (COLECTORAS, ARTERIALES
PRINCIPALES) DENTRO LOS CUALES SE ENCUENTRA
01 PUENTE QUE SERVIRA DE CONECCION ENTRE
DOS DISTRITOS.
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SECUNDARIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SE EJECUTA LA PAVIMENTACION DE 5 PROYECTOS


DE VIAS SECUNDARIAS (VIAS LOCALES) UBICADAS
EN ZONAS RESIDENCIALES.

BENEFICIARIOS
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADOR

BENEFICIARIOS DIRECTOS 22,589 AL AO 2013


ML. DE VIAS URBANAS
% DE ML. PAVIMENTADAS

ACCIONES DE INVERSION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL


N

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
COSTO TOTAL DEL
ASIGNADO 2013
PROYECTO
(S/.)

Pgina

LIMPIEZA DE CUNETAS, PARCHADO DE PAVIMENTO,


LIMPIEZA DE BUZONES, CONSTRUCCION DE TAPAS
DE SUMIDEROS-REJILLAS, MEJORAMIENTO DE VIAS
NO ASFALTADAS.

26

MANTENIMIENTO DE VIAS

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS


1 SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL JR. ARQUIPA TRAMO JR.
AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA CONSTRUCCION DE UN
2
PUENTE SOBRE EL RIO SULLCAS HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO
- JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CDRAS. 1 AL 5, JR.
3 SAN MARTIN CDRAS. 1,4 Y 5, JR. LORETO CDRAS 9 AL 13 DE CAJAS
CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
4

5
6
7

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO:


AV. PALIAN - RO SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS AV. 12 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CAJAMARCA CDRAS
9,10 Y 11, YANAMA, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL A. CARRION
TRAMO (JR. ICA NUEVA - AV. YANAMA)-HUANCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
RESIDENCIAL "EL BOSQUE"-PALIAN-DISTRITO DE HUANCAYO-JUNIN

MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACIN PIURA


8 ANTIGUA TRAMO: AV. JOSE OLAYA - AV. CIRCUNVALACION,
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

2,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

2,690,000.00

300,000.00

2,690,000.00

500,000.00

670,000.00

200,000.00

2,000,000.00

500,000.00

1,897,000.00

600,000.00

700,000.00

200,000.00

39,297,728.00

6,300,000.00

Pgina

27

TOTAL

23,650,728.00

Fotos: vas urbanas pavimentadas - Huancayo

b.2 Metas a Alcanzar por los rganos de Lnea no vinculados a un


Programa Presupuestal.

b.2.1 Gerencia de Servicios Pblicos Locales:


Serenazgo Municipal: Durante el ao fiscal 2011 se conto con 84 efectivos con
insuficiente especializacin, equipamiento inadecuado, insuficiente y obsoleto, de
acuerdo a informacin estadstica, se realizaron 311586 intervenciones en el distrito
de Huancayo que son de apoyo a la colectividad y acciones disuasivas de hechos de
alcoholismo, escndalos en las calles, acciones de pandillaje actividades de
prostitucin, contra el patrimonio, contra grupos de jvenes que consumen drogas en
lugares pblicos etc., que se producen en la zona monumental de Huancayo.
Problema Identificado: Incremento de la inseguridad ciudadana en Huancayo.
Resultado Especifico a Alcanzar: Disminucin de la inseguridad ciudadana en
Huancayo-zona urbana
Poblacin Potencial: 104, 117 poblacin urbana
Poblacin beneficiaria: 50% de la poblacin urbana del distrito de Huancayo.
Productos a entregar:
Producto 1. Patrullaje, vigilancia e intervenciones durante las 24 horas del da en
los puntos crticos identificados.
Producto 2. Implementacin de 7 puestos de auxilio existentes.
Producto 3. Fortalecimiento de capacidades de los efectivos de Serenazgo, as
como el equipamiento correspondiente.
La evaluacin de los resultados propuestos a alcanzar ser medida permanentemente
mediante los reportes que evacuen esta rea que servirn como medios

de

reestructuracin de esta rea y a la coordinacin con los sectores involucrados en la


Seguridad Ciudadana como el GRJ, la PNP y la Sociedad Civil Organizada.
Presupuesto Asignado 2013:

S/. 1, 200,000 Nuevos Soles

Pgina

El cumplimiento de los resultados a alcanzar esta en funcin tambin a la

28

verificacin.

Foto: Serenos atrapan a ladrn-ciudad de Hyo.

RELLENO SANITARIO: En el distrito de Huancayo se genera en promedio 0.97


Kg/ persona/ da de residuos slidos, el 59% es orgnico y el 41% inorgnico,
producindose 3287.1 toneladas de residuos slidos por mes que son depositados en
el relleno sanitario El Eden

la poblacin tiene un

limitado nivel de educacin

sanitaria y ambiental, sin embargo 2500 viviendas participan del plan piloto SEPARE
que representa el 9% de las viviendas del distrito de Huancayo, la inexistencia de una
planta de tratamiento de residuos slidos hace difcil cumplir con la disposicin final.
Se cuenta con el PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS PARA LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2011-2021 como instrumento de
gestin ambiental de manejo de residuos slidos con la finalidad de orientar hacia la
gestin integral, tcnica, sanitaria y ambientalmente segura, a fin de disminuir riesgos
sobre la salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin .

recoleccin, confinamiento y disposicin final de los RR.SS


Resultado Especifico: 50% de residuos slidos son tratados adecuadamente y
dispuestos en instalaciones apropiadas
Poblacin Potencial: 104, 117 poblacin urbana
Poblacin beneficiaria: 5,301 viviendas del distrito de Huancayo.
Productos a entregar:
Producto 1. Educacin y sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los RR.SS.
Producto 2. Ubicacin y construccin de la Planta de Tratamiento de RR.SS

29

en la
Pgina

Problema Identificado: Inadecuada gestin de los residuos slidos

Producto 3. Promover e implementar el plan integral de recuperacin de reas


degradas (3)
Presupuesto Asignado 2013:

S/. 1, 500,000 Nuevos Soles

Foto: Plan separe en accin ciudad de Huancayo

LIMPIEZA PUBLICA:
La limpieza pblica de la ciudad de Huancayo est a cargo de la empresa DIESTRA
SAC el cual ha dividido la ciudad en 5 zonas, sin embargo la limpieza pblica de la
ciudad es ineficiente agudizndose en las reas ubicadas en los ncleos urbanos de
Ocopilla, Cerrito de la Libertad, Vilcacoto, cooperativa Santa Isabel, Los Libertadores

muy rpidos, no realiza recojo en puntos crticos etc.


El personal realiza la

recoleccin de residuos slidos desde las 5.30 a.m., con

frecuencias diarias e inter diarias y

procede a travs de

9 rutas definidas que

comprende calles, avenidas, prolongaciones, jirones; asimismo 06 mercados

con

frecuencia diaria (Modelo, Raez Patio, Malteria, De Colores, Ferrovas, Ferias); 07


parques, plazas y jardines principales de la ciudad.

Pgina

RR.SS domiciliarios: igualmente es deficiente, el vehculo recolector realiza recorridos

30

Soto Valle, Palian y Uas que representan el 20%, el servicio de recoleccin de

El rea de Limpieza Pblica de la Municipalidad Provincial de Huancayo es la


encargada de la supervisin de las actividades de la Empresa DIESTRA SAC.
Problema Identificado: Deficiente gestin de los Servicios de limpieza Publica en
la ciudad de Huancayo.
Resultado Especifico: 100% De viviendas tienen servicio eficiente
Poblacin beneficiaria: 5,301 viviendas del distrito de Huancayo.
Productos a entregar:
Producto 1. Supervisin y monitoreo a la empresa diestra en el servicio de
recoleccin y transporte de RR.SS
Producto 2. Educacin y sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los RR.SS
Presupuesto Asignado 2013:

S/. 3, 891,862 Nuevos Soles.

En la actualidad se encuentra en proceso de actualizacin el Plan de Desarrollo


Urbano y el Catastro Municipal documento que permitir identificar, la ocupacin, el
saneamiento fsico legal y utilizacin del territorio, organizando el espacio fsico y los
usos de suelo, con la finalidad de dotar a la poblacin de adecuadas condiciones de
hbitat, de ordenamiento y desarrollo de la ciudad de Huancayo.
Problema Identificado: Inadecuada gestin del desarrollo urbano, ordenamiento
y acondicionamiento territorial

Pgina

b.2.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL.-

31

Foto: Personal de la Empresa DIESTRA SAC.

Resultado Especifico: Desarrollo y Crecimiento planificado de la Ciudad al 50%


Poblacin beneficiaria: 104,1417 habitantes del distrito de Huancayo.
Productos a entregar:
Producto 1. Plan De Desarrollo Urbano
Producto 2. Saneamiento fsico legal de predios
Producto 3. Ordenamiento, Apertura y Alineamiento de Vas.
Producto 4. Sectores 5, 6,10 y 13 del distrito de Huancayo cuenta con informacin
catastral.
PRESUPUESTO ASIGNADO 2013:

S/. 500,000 Nuevos soles

Foto: Alineamiento de Vas ciudad de Huancayo

b.2.3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO.-

el 8% son industrias manufactureras, la mayora son micro y pequeas empresas.


La MPH realiza la formalizacin de las empresas a travs del otorgamiento de
Licencias de funcionamiento, el 2011 se ha otorgado 1,335 licencias de
funcionamiento esta cifra se ha reducido en ms 50% en el ao 2012.
El Centro de Promocin Empresarial,

implementa y desarrolla los Programas de

fortalecimiento de capacidades de las MYPES y promotores del desarrollo


empresarial (bsqueda de mercados, tcnicas de marketing), el ao 2011 involucr a
4,150 micros y pequeos empresarios relacionados con la produccin de calzados,
gastronoma, turismo y comercio en programas de ampliacin de la visin empresarial

Pgina

de los cuales el 56% son empresas comerciales, el 38% se dedican a Servicios y

32

En el distrito de Huancayo se han identificado 10499 establecimientos empresariales,

y bsqueda de posicionamientos de mercados. En relacin al turismo es casi nula las


actividades de promocin que se desarrollan no existe la articulacin y formacin de
alianzas estratgicas con el sector pblico y privado, la falta del inventario turstico
provincial limita el accionar en este sector.
Problema Identificado (turismo): Operadores tursticos con capacidades
tcnicas para la atencin a turistas
Resultado Especifico: Operadores tursticos con capacidades tcnicas para la
atencin a turistas.
Poblacin beneficiaria: 100% de Operadores Tursticos.
Productos a entregar:
Producto 1. Operadores tursticos capacitados y poblacin sensibilizada
Producto 2. Inventario Turstico Provincial

Resultado Especifico-Ceprode: Generacin de empleo y emprendimiento


empresarial
Poblacin beneficiaria: 60% de Pequeos y micro empresarios.
Productos a entregar:
Producto 1. Desarrollo de capacidades de MYPES

Pgina

Foto: atractivo turstico Parque de la identidad Wanka

33

Producto 3. Instalacin de mdulos de informacin y asistencia turstica.

Producto 2. Comerciantes formalizados y ubicados en lugar apropiado.


Presupuesto Asignado 2013:

S/. 100,000 Nuevos Soles

Foto: Comercio Informal en las calles de Huancayo

b.2.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.La Gerencia de Desarrollo Social ejecuta actividades de carcter preventivo,
promocional y asistencial dirigido a mejorar la calidad de vida del infante, adolescente,
personas con discapacidad, adulto mayor y poblacin que se encuentra en situacin
de abandono, peligro moral, pobreza y extrema pobreza, reinsertndolos en la
sociedad . As como del programa del Vaso de Leche en el mbito de su competencia
y dentro del marco de los dispositivos legales aplicables y la promocin y fomento de
la cultura y el deporte.

Comedores Populares la Municipalidad atiende al 16% de la poblacin en pobreza


extrema, con el PVL atiende a 5977 beneficiarios, haciendo un total de 6142
beneficiarios.
En cuanto a los beneficiarios de los Programas de Proteccin (DEMUNA, OMAPED,
CASA DE REFUGIO, CAAM), se ha identificado alrededor de 856.
En el distrito de Huancayo existen 16 campos deportivos, el rea total de recreacin y
deporte asciende a 44,947 m2 que significa 40m2 para 100 personas, en promedio 3
de cada 10 habitantes participa en las actividades deportivas.
Se encuentra en elaboracin el Plan de Desarrollo e Inclusin Social

Pgina

la poblacin en pobreza extrema es de 3739 habitantes, mediante el Programa

34

En la ciudad de Huancayo la poblacin en extrema pobreza es de 26,207 habitantes y

Resultado Especifico: Fortalecer y mejorar la efectividad de los programas de


asistencia, proteccin y apoyo focalizando a la poblacin vulnerable
Poblacin beneficiaria: 6998 Beneficiarios
Productos a entregar:
Producto 1. Familias con prcticas saludables de alimentacin y prevencin de la
TBC.
Producto 2. Inclusin de las personas con discapacidad, adulto mayor y violencia
familiar.
Producto 3. Poblacin con estilo de vida saludable con el deporte
Presupuesto Asignado 2013:

S/. 1, 847,358 Nuevos Soles

Foto: Maratn de los Andes 2012

b.2.5 GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.-

hacen un total de 353 semforos, el 77% de las intersecciones tienen semforos.


El parque automotor de la provincia de Huancayo al 2012 es de 31,5630 vehculos, de
los cuales 51% son de transporte pblico de pasajeros.
En la municipalidad Provincial de Huancayo se encuentran registrados 9,081
vehculos de los cuales el 6% son buses urbanos, el 20% son camionetas rurales y el
74% son automviles lo que significa que el transporte pblico en la provincia de
Huancayo lo realizan los automviles el que trae como consecuencia la
contaminacin ambiental, inseguridad, congestionamiento y proclive a generar
informalidad

Pgina

colocado 353 semforos, existen 342 semforos vehiculares y 11 peatonales que

35

En la provincia de Huancayo existen 103 intersecciones semaforizadas, donde se ha

El ao 2012 se impusieron 120 papeletas de infraccin diarios es decir cada hora un


promedio de 5 pilotos infringen las normas de transito y cada da se registra 3
accidentes de trnsito, en cuanto a peatones se impusieron 800 papeletas a los
peatones que infringieron las normas de transito por no respetar las indicaciones del
semforo, cruzar a mitad de la pista, cruzar corriendo y sorteando los automviles etc,
lo que demuestra que la poblacin desconoce o tiene escaso conocimiento de las
normas de transito y transporte.
No se cuenta con el Plan Regulador de Rutas que permita ordenar y regular el
transporte en la ciudad.
Problema Identificado: Insuficiente sistema integrado de Transito y transporte
Resultado Especifico: Mejora del sistema del servicio de transporte y la
circulacin de peatones y vehculos en la ciudad de Huancayo.
Poblacin beneficiaria: 336,293 habitantes (incluye el distrito de El Tambo y
Chilca)
Productos a entregar:
Producto 1. Plan regulador de Rutas
Producto 2. Transportistas formalizados
Producto 3. Educacin y sensibilizacin a la poblacin en normas de transito y
transporte.
Producto 4. Instalacin y mantenimiento de semforos

36

S/. 500,000 Nuevos Soles

Pgina

Presupuesto Asignado 2013:

Foto: instalacin de semforos-Huancayo

Foto: Sealizacin de Vias-Huancayo

IV PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2013

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Ao Fiscal 2013, de la Municipalidad


Provincial de Huancayo asciende a S/.58, 340,262 por toda fuente de financiamiento y
Rubros, S/.20,019,506.00 corresponden al rubro 09 Recursos Directamente
Recaudados que significa el 34.32% del total del Presupuesto Institucional de
Apertura, S/. 17, 913,193.00 corresponde al rubro 07 Fondo de Compensacin
Municipal que representa el 30.70%, S/.16,279,368.00

provienen del rubro 08

Impuestos Municipales que significa el 27.90% del total del presupuesto,


S/. 2, 333,904 corresponde al rubro 18 Canon, Sobrecanon, Renta de Aduanas y
participaciones con un 4% y por ultimo el rubro 00 Recursos Ordinarios con
S/ 1, 794,291.00. que significa el 3.08%.
Como se observa en el cuadro, los Impuestos Municipales y los Recursos
Directamente Recaudados se constituyen en la principal fuente de ingresos con una
participacin del 62.22% a nivel de estos 2 rubros con respecto al total del
Presupuesto 2013, el que muestra que implementando estrategias de fiscalizacin y
mejorando las polticas de recaudacin de parte del SATH y por las Unidades
Orgnicas recaudadoras de la Municipalidad se pretende disminuir progresivamente
el porcentaje del FONCOMUN destinado a Gastos Corrientes para orientarlos al
100% a Gastos de Capital y los ingresos captados y recaudados sean orientados a

RUBROS DE FINANCIAMIENTO

S/.

00. Recursos Ordinarios

1,794,291.00

3.08

07. Fondo de Compensacin Municipal

17,913,193.00

30.70

08. Impuestos Municipales

16,279,368.00

27.90

09. Recursos Directamente Recaudados

20,019,506.00

34.32

2,333,904.00

4.00

58,340,262.00

100.00

18. Canon, Sobrecanon, Renta de Aduanas y


participaciones
TOTAL

Pgina

CUADRO: FUENTES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE


APERTURA 2013

37

financiar en su totalidad a los Gastos Corrientes de la Municipalidad.

IV.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS:


En lo referente al Rubro de Ingresos por concepto de Impuestos Municipales y
Recursos Directamente Recaudados, se ha estimado a partir del anlisis del
comportamiento histrico de cada una de las partidas especficas y la proyeccin de
ingresos al 31 de diciembre del 2012 y para el ao fiscal 2013.
Para la estimacin de los Ingresos se ha realizado una evaluacin histrica desde al
ao 2009 hasta junio del 2012, establecindose un crecimiento promedio del 8%, sin
embargo dentro de un escenario internacional incierto y las estacionalidades que se
presentan se ha proyectado un crecimiento moderado del 5%.
En lo que respecta a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, FONCOMUN y
Canon y Sobre Canon, Renta de Aduanas y Participaciones, se ha considerado el
monto asignado por el Ministerio de Economa y Finanzas registrado en el Modulo de
Programacin y Formulacin presupuestal del SIAF-SP.
00 RECURSOS ORDINARIOS
En esta fuente de financiamiento, se considera las transferencias del Ministerio de
Economa y Finanzas recursos determinados por el MEF y registrado en el Sistema
Integrado de Administracin Financiera (SIAF), para el programas del Vaso de Leche,
Pensiones de los beneficiarios de las victimas de terrorismo.
Los ingresos en este rubro ascienden a S/.1, 794,291 distribuidos de acuerdo al

MONTO

Programa Vaso de Leche

S/.

1,105,367

Pensiones por Actos de Terrorismo D.S. 051-88-PCM

S/.

147,960

MTC PROVIAS RURAL

S/.

540,964

TOTAL

02. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

S/. 1, 794,291

Pgina

CONCEPTO

38

siguiente detalle:

La fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados comprende los


ingresos generados por los servicios que brinda la Municipalidad a la ciudadana, as
como por las contribuciones, venta de bienes, rentas de la propiedad y multas,
sanciones y otros de conformidad con lo dispuesto por el D.L. N 776 y normas
modificatorias.
El ingreso estimado asciende a S/. 20, 019,506.00 que equivale al 34.32% del total de
ingresos del Presupuesto Municipal Ao Fiscal 2013.
05. RECURSOS DETERMINADOS
En esta Fuente de Financiamiento el presupuesto asciende a S/. 36,526, 465 que
corresponde a los ingresos provenientes principalmente de los Impuestos y considera
a los siguientes rubros: 07 Fondo de Compensacin Municipal, 08 Impuestos
Municipales y 18 Canon, Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones:

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


Son los recursos provenientes del Impuesto de Promocin Municipal, Impuesto al
Rodaje y otros sealados en el Art. 86 del D.L. 776, el monto ha sido establecido por
el Ministerio de Economa y Finanzas y asciende a S/. 17913,103 que representa el
30.70% del Presupuesto Institucional, es importante mencionar que para el ao fiscal
2013 esta transferencia ha crecido en 5% con respecto al ao fiscal 2012
08 IMPUESTOS MUNICIPALES

principales que aportan a este rubro son los recursos provenientes del impuestos:
Predial, Alcabala, Patrimonio Automotriz, Apuestas, Juegos y a los Espectculos
Pblicos No Deportivos, destinados exclusivamente a financiar los Gastos Corrientes
de la Municipalidad.

18.
CANON
Y
PARTICIPACIONES

SOBRECANON,

RENTA

DE

ADUNAS

Pgina

27.90% del total de ingresos del Presupuesto Institucional 2013 , cuyas categoras

39

El presupuesto estimado en este rubro asciende a S/. 16, 279,368.00 que significa el

El monto comunicado y registrado en el SIAF-SP por el Ministerio de Economa y Finanzas


asciende a S/. 2, 333,904 que significa el 4% del total del presupuesto estimado para el

ao fiscal 2013 que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO

MONTO

CANON MINERO

S/.

1635,986

CANON HIDROENERGETICO

S/.

162,240

CANON FORESTAL

S/.

2,431

REGALIAS MINERAS

S/.

533,247

S/.

2,333,904

TOTAL

IV.2 PREVISION DE LOS GASTOS


Los recursos del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA-2013

se destinan a

financiar los siguientes gastos

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DEL GASTO


(En Nuevos Soles)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


TOTAL

19,026,578

32.61

5,471,629

9.38

18,636,836

31.95

40

2.1

S/.

1,851,399

3.17

272,000

0.47

Pgina

GENERICA DEL GASTO

13,081,820

22.42

58,340,262

100.00

El 32.61% del total del presupuesto estn destinados a financiar los gastos en
Personal y Obligaciones sociales, el 31.95 destinados a financiar los bienes y

servicios necesarios para la operatividad y prestacin de servicios de la PMH y el


22.42% del total del presupuesto financiara los gastos en la ejecucin de proyectos de
inversin
El Presupuesto destinado a financiar gasto por categoras corresponde al Gasto
Corriente que asciende a S/. 45, 258,442 y representa el 77.58% del total del
presupuesto y S/. 13, 081,820.00 corresponden a los Gastos que Capital y que
significa el 22.42% del total del presupuesto destinado a la ejecucin de proyectos de
inversin.
En el siguiente cuadro se muestra la previsin del gasto por categoras del gasto:
CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIAS DEL GASTO
CATEGORIA DEL GASTO

S/.

GASTO CORRIENTE

45,258,442.00

77.58

GASTO DE CAPITAL

13,081,820.00

22.42

0.00

0.00

SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL

58,340,262.00

100.00

IV.2 USOS DEL PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2013 EN EL


MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.-

presupuestar y ejecutar los recursos pblicos y pasar del presupuesto tradicional


basada en insumos, al Presupuesto por Resultados para hacer seguimiento a los
resultados, articulando el planeamiento estratgico con el presupuesto, poniendo
nfasis en el bienestar de la poblacin, es importante mencionar que la
implementacin del PpR es una tarea de largo aliento que se necesita el apoyo
poltico para tener la tenacidad y paciencia de desarrollar las capacidades, sensibilizar
a los funcionarios, fortalecer la demanda y asentar las bases de la cultura de una
gestin por resultados.

Pgina

Locales nos impulsa a plantear un cambio de mentalidad para programar,

41

La implementacin progresiva del Presupuesto por Resultados-PpR- en los Gobiernos

La distribucin del presupuesto en las Categoras Presupuestales es S/. 6, 300,000


para financiar e implementar 1 Programa Presupuestal y que representa el 10.8%,
para las Acciones Centrales se est destinando S/. 21, 244,038.00 que representa el
36.41% bsicamente son actividades que estn orientadas a la gestin de recursos
humanos, materiales y financieros las que contribuyen a lograr los resultados
propuestos en los Programas Presupuestales y otras actividades de la entidad que no
conforman Programas Presupuestales como las Asignaciones Presupuestarias que
no Resultan en Productos (APNOP) a la que se est destinando el 52.79% del
presupuesto que asciende a S/. 30,796,224 para la ejecucin de actividades y
proyectos.
CUADRO ASIGNACION DE RECURSOS POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROYECTOS

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDADES

TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP

ACTIVIDADES
PROYECTOS

TOTAL

IV. 3

PRESUPUESTO
2013

6,300,000.00

10.80

21,244,038.00

36.41

30,796,224.00

52.79

24,014,404.00

41.16

6,781,820.00

11.62

58,340,262.00

100.00

RESULTADOS
DEL
PROCESO
DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2013-GASTOS DE CAPITAL

42

ACCIONES

Pgina

CATEGORIAS PRESUPUESTALES

PROYECTOS INELUDIBLES
NOMBRE DEL PROYECTOS

PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE-SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO AV.
CIRCUNVALACION-CRUCE CARRETERA CENTRAL) DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS,
SAO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN

1,000,000

4
5
6
7

8
9
10
N
12

13
14
15
16

17

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE


HUANCAYO - JUNIN
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL JR. ARQUIPA TRAMO JR. AYACUCHO HASTA EL JR. LA MERCED CON LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO SULLCAS HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACIN PIURA ANTIGUA TRAMO: AV. JOSE OLAYA - AV.
CIRCUNVALACION, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. PANAMA CDRAS. 1 AL 5, JR. SAN MARTIN CDRAS. 1,4 Y 5, JR. LORETO
CDRAS 9 AL 13 DE CAJAS CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN - RO SHULLCAS) Y AV. 2 DE
MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS - AV. 12 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE,TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - AV. UNIVERSITARIA EN EL
ANEXO DE SAOS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS
SUB TOTAL 1

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 24 DE JUNIO-DISTRITO DE CHICCHE-PROVINCIA DE


HUANCAYO-JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA CERRETRA MITOPAMPA-ANDABAMBA-CHACAPAMPA Y CARHUACALLANGA EN LOS
DISTRITOS DE COLCA , CHACAPAMPA Y CARHUACALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
MEJORAMIENTO VIAL BARRIO PEALOZA , JR. ESCORZA (RIO CHILCA- PRADO)JR. MARISCAL CACERES (CUADRA
1-3 DE OCTUBRE) JR. 3 DE OCTUBRE ( M. CACERES-LOS INCAS) PSJ LOS INCAS (CHAMORRO-ESCORZA) PSJE
CHAMORRO, PSJ LOS ANGELES, PSJE PEALOZA,DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN

PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE DISTRITO DE HUANCAYO

18

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E


N 30003- MAYOR EP PEDRO ROSEL DIAZ HUAMAN- ANEXO DE UAS-HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYOJUNIN

20
21
22
23

1,000,000
2,000,000
200
300

500
500
500
9,000,000

PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE PROVINCIA DE HUANCAYO


MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LOS INCAS TRAMO AV. LEONCIO PRADO - RIO CHILCA-DISTRITO DE CHILCA,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION EN NIOS MENORES DE 5 AOS Y
MADRES GESTANTES EN DISTRITOS CON ELEVADOS NIVELES DE POBREZA DE HUANCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN
AMPLIACION DEL EMISOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DESCARGA AV. PARRA DEL RIEGO CDRA. 20 - RIO
MANTARO, SECTOR EL EDEN DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

SUB TOTAL 2

19

2,000,000

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E N 300 COMPLEJO COCHARCASOCOPILLA-HUANCAYO,PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
REHABILITACION EN LOS DIQUES ARTESANALES Y CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS EN LA LAGUNA
HUACRACOCHA-HUANCAYO-JUNIN
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL BOSQUE-PALIANDISTRITO DE HUANCAYO-PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CAJAMARCA CDRAS 9,10 Y 11, YANAMA, HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. LAS RETAMAS- TRAMO AV. DANIEL A. CARRION-MALECON LAS WAMBLAS, JR LAS
DALIAS, JR. LOS LIBERTADORES, JR. TREBOL- HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

500

300
300
300
300

300
2,000,000

200
200
300
600
200
500

SUB TOTAL 3

2,000,000

T O T A L G E N E RA L

13,000,000

43

1,000,000

Pgina

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CITY TOURS WANKA ( TORRE TORREPARQUE CONSTITUCION, PARQUE IDENTIDAD, CERRITOLA LIBERTAD-HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYOJUNIN
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO
SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN