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ACCIN CORRECTIVA

Bizagi Modeler

Tabla de Contenidos
ACCIN CORRECTIVA .........................................................................................1
BIZAGI MODELER ................................................................................................1
1

ACCIN CORRECTIVA ...................................................................................5


1.1 ACCION CORRECTIVA ..............................................................................6
1.1.1
Elementos del proceso ......................................................................7
1.1.1.1

Event ..................................................................................7

1.1.1.2

IDENTIFICACIN Y ANALISIS DE CAUSAS DE LA NC ..................7

1.1.1.3

REALIZAR Y DOCUMENTAR PLAN DE ACCIN............................7

1.1.1.4

EJECUTAR PLAN DE ACCION ...................................................7

1.1.1.5

VERIFICAR EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIN........................7

1.1.1.6

ACCION CORRECTIVA EFECTIVA? .........................................8

1.1.1.7

CERRAR ACCION CORRECTIVA ...............................................8

1.1.1.8

Event ..................................................................................8

1.1.1.9

DETECCIN DE NO CONFORMIDAD .........................................8

1.1.1.10

DUEO DEL PROCESO...........................................................8

1.1.1.11

RESPONSABLE DE LA ACCION ................................................8

1.1.1.12

COORDINADOR DEL SISTEMA DE CALIDAD..............................8

EJECUTAR PLAN DE ACCIN ..........................................................................9


2.1 EJECUTAR PLAN DE ACCIN ....................................................................10
2.1.1
Elementos del proceso ....................................................................10
2.1.1.1

Event ................................................................................10

2.1.1.2

CUMPLIR ACTIVIDAD ...........................................................10

2.1.1.3

REGISTRAR EVIDENCIA Y EJECUCIN DE ACTIVIDADES...........10

2.1.1.4

VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE ACTIVIDAD ...........................10

2.1.1.5

ACTIVIDAD EFECTIVA? ......................................................10

2.1.1.6

Event ................................................................................11

2.1.1.7

RESPONSABLE DE LA ACCIN...............................................11

20/05/2015

2.1.1.8

DUEO DEL PROCESO .........................................................11

20/05/2015

1 ACCIN CORRECTIVA

20/05/2015

Versin: 1.0
Autor: iramos
Descripcin
Actividades para la realizacin, ejecucin e implementacin de acciones corectivas

OBJETIVO
Definir actividades para la elaboracin, ejecucin e implementacin de acciones correctivas

ALCANCE
A responsables de los procesos del sistema de gestin de calidad

GENERALIDADES

Es responsabilidad de los designados a la solucin de una accin, atenderla y de los asignadores o


documentadores dar seguimiento a los avances en los planes de accin hasta su trmino.
Se permite la reprogramacin de las fechas de cumplimiento de actividades hasta en dos ocasiones, si y solo si la
direccin correspondiente lo permite.
Los resultados de las acciones tomadas as como los anlisis de la causa raz de las no conformidades, deben ser
documentadas

NOTACIONES
Accin correctiva.- accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Nota 1.- puede haber ms de una causa para una no conformidad.
Nota 2.- la accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.
No conformidad: incumplimiento de un requisito
Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.
Correccin: accion tomada para eliminar una no conformidad detectada
Nota 1: una correccin puede realizarse junto con una accion correctiva
Nota 2: una correccin puede ser por ejemplo: un reproceso o una reclasificacin
Plan de accin: plan o planes generales que dan cumplimiento a la accin o solicitud indicada; se compone de folio,
descripcin de la solicitud (accin) y definicin (descripcin, detalle, responsable de ejecucin, fecha de inicio y fecha
compromiso).
Plan de actividades: actividades que dan cumplimiento al plan de accin de donde provienen; se compone de estatus, folio,
descripcin de la solicitud (accin) y definicin (descripcin, detalle, responsable de ejecucin, fecha compromiso y auditor).

1.1ACCION CORRECTIVA
Descripcin
ACTIVIDADES PARA LA GENERACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN DE UNA ACCIN CORRECTIVA

20/05/2015

1.1.1

ELEMENTOS DEL PROCESO

1.1.1.1

Event

1.1.1.2

IDENTIFICACIN Y ANALISIS DE CAUSAS DE LA NC

Descripcin
Identificar la causa raz del problema debidamente estructurada que se enfoca a encontrar la verdadera causa del problema y
como atenderla, se pueden utilizar algunas metodologas como por ejemplo:
Lluvia de ideas
Diagrama Causa-Efecto
5 Porque

1.1.1.3

REALIZAR Y DOCUMENTAR PLAN DE ACCIN

Descripcin
ESTABLECER LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COLOCANDO FECHA COMPROMISO Y RESPONSABLE

1.1.1.4

EJECUTAR PLAN DE ACCION

Descripcin
Ejecucin de las actividades planificadas , asi como registro y evidencia del cumplimiento de las mismas

Proceso
EJECUTAR PLAN DE ACCIN - EJECUTAR PLAN DE ACCIN

1.1.1.5

VERIFICAR EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIN

Descripcin
Efectuar auditoria para asegurar el cumplimiento de actividades y efectividad de la accin para evitar recurrencia

20/05/2015

1.1.1.6

ACCION CORRECTIVA EFECTIVA?

Descripcin
EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIN TOMADA

Flujos
CERRAR ACCION CORRECTIVA
IDENTIFICACIN Y ANALISIS DE CAUSAS DE LA NC

1.1.1.7

CERRAR ACCION CORRECTIVA

Descripcin
Elaborar formato de cierre de accin correctiva

1.1.1.8

Event

1.1.1.9

DETECCIN DE NO CONFORMIDAD

Descripcin
Detecta una no conformidad (ocurrida) de acuerdo a las siguientes fuentes:

Auditoras internas
Auditoras externas
Revisin por la direccin
Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad (Mediciones del los procesos)
Juntas
Incumplimiento a especificaciones de producto
Desviaciones a procedimientos
Rechazo de producto

1.1.1.10

DUEO DEL PROCESO

1.1.1.11

RESPONSABLE DE LA ACCION

1.1.1.12

COORDINADOR DEL SISTEMA DE CALIDAD

20/05/2015

2 EJECUTAR PLAN DE ACCIN

20/05/2015

Versin: 1.0
Autor: iramos
Descripcin
Ejecutar el plan de accin planificado derivado del anlisis de causas

2.1

2.1.1

EJECUTAR PLAN DE ACCIN

ELEMENTOS DEL PROCESO

2.1.1.1

Event

2.1.1.2

CUMPLIR ACTIVIDAD

Descripcin
Ejecutar la actividad establecida en el plan de accin

2.1.1.3

REGISTRAR EVIDENCIA Y EJECUCIN DE ACTIVIDADES

Descripcin
Documentar la evidencia del cumplimiento de cada una de las actividades planificadas

2.1.1.4

VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE ACTIVIDAD

Descripcin
Efectuar auditoria para asegurar el cumplimiento de actividades y efectividad de la accin para evitar recurrencia

2.1.1.5

ACTIVIDAD EFECTIVA?

Flujos
SI
CUMPLIR ACTIVIDAD

20/05/2015

10

2.1.1.6

Event

2.1.1.7

RESPONSABLE DE LA ACCIN

2.1.1.8

DUEO DEL PROCESO

20/05/2015

11