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AREA DE MANTENIMIENTO

MANUAL DEL USUARIO MODULO PM

Cdigo: FIMARSA-MTTO-MUMPM-01
Versin: 01
Aprobacin: 09/07/2014
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MODULO
PM

MANUAL DEL
USUARIO

DPTO. DE MANTENIMIENTO
Elaborado por: Leslie Mendoza G.

Cdigo: FIMARSA-MTTO-MUMPM-01

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MANUAL DEL USUARIO MODULO PM

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INDICE
CAPITULO I. PASOS PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP PM
1.1 Pasos para ingresar al sistema
CAPITULO II. CREACION DE ORDENES DE TRABAJO
2.1 Pasos para la creacin de rdenes
CAPITULO III. NOTIFICACION DE ORDENES DE TRABAJO
3.1 Pasos para la generacin de la notificacin de rdenes de trabajos

CAPITULO IV. CIERRE TECNICO DE RDENES DE TRABAJO


4.1 Pasos para realizar el cierre tcnico de las rdenes de trabajo
CAPITULO V. GENERACION DE RESERVA DE MATERIALES DESDE UNA OT
5.1 Pasos a realizar para generar una reserva
CAPITULO VI. GENERACION DE RESERVA DIRECTA
6.1 Pasos a realizar para generar una reserva directa
CAPITULO VII. VISUALIZAR STOCK DE MATERIALES EN ALMACEN
7.1 Pasos para visualizar stock de materiales
CAPITULO VIII. SOLICITUD DIRECTA
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Tipos de solicitud
Pasos para la generacin de solicitud de bienes
Pasos para la generacin de solicitud por activos
Pasos para la generacin de solicitud por servicios
Pasos para cambiar el tipo de moneda en una sol.ped

CAPITULO VIIII. SOLICITUD DE PEDIDO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO


9.1 Pasos para la generacin de sol.ped mediante orden
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CAPITULO I. PASOS PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP


1. Hacer clic en el icono de SAP ubicado en el escritorio

2. Ingresara a la siguiente ventana, hacer clic en acceder al sistema o SAP ERP


HAYDUKC

3. Completar los siguientes campos:

Usuarios: Usuario SAP de Mtto


(SANDIBELLER,ALEXANDERM,AGUSTINS,GIANNIC)
Clv.acc.: clave del usuario SAP

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Completado los campos hacer enter

4. Ingresaremos a la ventana donde se encuentran las transacciones utilizadas por


mantenimiento.

NOTA: Al intentar ingresar al sistema no debe equivocarse ms de 03 veces ya que se


bloqueara el usuario impidiendo que pueda entrar.

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CAPITULO I - CREACION DE RDENES DE TRABAJO

OBJETIVO: El objetivo del presente captulo es explicar al usuario de forma detallada la


creacin de una orden de mantenimiento relacionada a uno o varios avisos de
mantenimiento.

1. Ingresar a la transaccin (IW28) modificar avisos:

2. Al ingresar a la ventana (modificar avisos) se debe completar los campos resaltados y


hacer clic en icono (reloj)

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3. Saldr la siguiente ventana (lista de avisos de todas las reas). Hacer clic derecho en
puesto de trabajo (fijar filtro).

4. Se mostrara esta ventana (especificar valores) aqu se debe cambiar el pto


tbjo.responsable dando clic en el (match)
(saldrn los talleres de Mtto). Debes
seleccionar el puesto del taller, tienes la opcin de colocar desde que fechas deseas
visualizar los avisos.
Finalmente hacer enter o clic en el check.

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5. Iingresar a la lista de avisos segn el taller filtrado, debes dar doble clic en el aviso que
deseas realizar orden.
6. Ingresaras a la siguiente ventana, darle clic a crear.

7. Se mostrara la siguiente ventana cambiar clase de orden, clic en el match


otra ventana seleccionar (FP01), finalmente clic en check.

ingresara a

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8. Ingresara a la siguiente ventana, clic en la pestaa operacin aqu se puede ingresar


actividad realizadas por personal propio o externo. Hacemos clic en crear para ingresar
el trabajo realizado.

9. Al hacer clic en el icono (crear) saldr la siguiente ventana, modifica el texto (ingresa el
trabajo realizado para solucionar la falla), luego hacer clic en icono (back).

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10. Se debe completar los siguientes campos:

Trabajo :El tiempo de trabajo realizado


UN: Minutos (MIN) o horas (H) ,
Cantidad : Colocar en nmero de personas que intervinieron en este trabajo

Completado estos campos clic en icono (guardar)

11. Se creara una orden la cual ser aprobada (jefe de mtto.) para posteriormente notificar y
realizar cierre tcnico terminado todo el trabajo para esta orden.

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CAPITULO III NOTIFICACION DE RDENES DE TRABAJO

1. Ingresar a transaccin: notificacin de ordenes (IW41)

2. Colocar N de orden a notificar y hacer enter (para poder notificar la orden debe estar
aprobada por jefe de mantenimiento). Y no debe contener ningn trabajo externo
pendiente ni materiales no retirados de almacn.

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3. Se mostrara la siguiente ventana donde debe llenar: inicio de trabajo (fecha y hora), fin de
trabajo (fecha y hora) la hora y fecha debe ser la misma que se coloco en la orden, luego
hacer check en (notif.final) y grabar.

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CAPITULO IV CIERRE TECNICO DE UNA ORDEN DE TRABAJO

1. Ingresar a la orden de trabajo notificada

2. Dentro de la orden hacer clic en icono Cierre tcnico

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3. Se mostrara la siguiente ventana, se debe colocar el inicio y fin del trabajo culminado
completando los siguientes datos: Ini. Avera (fecha y hora) y Fin. Avera (fecha y hora),
finalmente clic en check.

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CAPITULO V - GENERACION DE RESERVA DE MATERIALESDESDE UNA ORDEN DE TRABAJO

1. Seleccionar orden de trabajo (OT) a la cual desea cargar repuestos.

2. Se mostrara la siguiente ventana, seleccionar la pestaa componentes

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3. Al ingresar a la pestaa, hacer Clic derecho en el match


material requerido, como se muestra en la imagen.

para poder ingresar el

4. Se mostrara la siguiente ventana la cual nos permitir escribir el texto breve del material
que queramos seleccionar o cargar en la OT.

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5. Completar los campos seleccionados. Tomar en cuenta los asteriscos (*) esto nos permite
abreviar el nombre del repuesto a buscar. Tal como se muestra en la imagen. (Ejemplo:
*rod*6002* <> rodaje 6002), centro (F101).

6. Hacer enter, seguido se abrir la ventana que nos mostrara todos los repuestos con esa
abreviatura. Seleccionar el material que deseamos cargar al sistema. Para nuestro
ejemplo ser (RODAJE 6002 2ZR.)

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7. Dar doble Clic al repuesto seleccionado y luego dar enter. Luego completar los campos
requeridos como cantidad necesaria y almacn 1800.

8. En la parte inferior de la ventana seleccionar Datos Generales. Luego copiar nmero de


reserva (este nmero nos permite retirar el material de almacn).

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9. Click derecho en el icono back

luego clic en icono Grabar

10. Presentar el nmero de reserva en almacn para poder retirar el material.

NOTA: debe tener en cuenta que para poder retirar el material la orden debe estar
aprobada (jefe de mantenimiento) de lo contrario no podra hacer uso de la reserva.

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VI. GENERACION DE RESERVA DIRECTA


1. Ingresar a la transaccin (MB21) Crear reserva.
Se genera esta clase de reserva cuando el material se utilizara para solicitar EPPS, alguna
zona de planta que no cuente con ubicacin tcnica o para los trabajos de Proyectos.

2. Debe Completar los campos siguientes y luego hacer enter:


Clase de movimiento: Los usados por Mtto son los siguientes:
201: Consumo de almacn para centro de coste (se utiliza para cargar el
Material en un centro de costo.
261: consumo de almacn para orden (se utiliza para cargar el material en
Una orden CO, principalmente utilizada por el rea de proyectos).

Centro: F101

Al completar los campos debe hacer enter.

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3. Si el material se carga a la clase de movimiento (201), Ingresaremos a la siguiente pantalla


donde tendremos campos a rellenar como:
centro de coste: debemos elegir el centro del lugar dentro de la planta donde se
utilizara el material.
Para completar este campo debemos hacer clic en el match de centro de coste aparecer
una pantalla a la cual solo debemos hacer enter, luego aparecer la siguiente de pantalla con
todos los centros de coste de la empresa. Seleccionaremos el centro a donde se destinara el
material.

4. Si el material es cargado a la clase de movimiento (261) el sistema nos solicitar colocar lo


siguiente:
Cuenta Mayor: se debe colocar la cuenta que se relacione con lo solicitado, las
utilizadas por mantenimiento son las siguientes:
6561190000.......Otros suministros
6133010000......Var. Existente de repuestos
6592120000......Sanciones administrativas
6343110000.....Mtto. de muebles o mquinas.
6551333521.....herramientas
6561130000....equipos y muebles
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6369110000....combustible
6592120000....impresin-fotocopias-empaste-anill

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Orden: debemos colocar el N de orden CO para la cual se utilizara el material.

5. Material, se busca el material que deseamos retirar, haciendo clic en el match.

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6. Aparecer la siguiente ventana donde deberemos colocar el nombre del material que
requerimos (se debe ingresar en asteriscos y abreviados), colocaremos el centro (F101).
Finalmente clic en el botn Check o hacemos enter.

7. Se abrir una ventana de los materiales de almacn con caractersticas similares a lo


buscado, de los cuales escogeremos el que necesitamos haciendo clic sobre el material.

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8. Seleccionado el material, el sistema regresa a la ventana anterior donde veremos el


cdigo del material escogido, aqu solo debemos hacer enter.

9. Se abrir la siguiente ventana donde debemos colocar la cantidad que requerimos del
material.

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10. Finalmente el sistema regresara a la siguiente ventana, donde aremos clic en guardar y
colocaremos el almacn (1800).

10. Al guardar la reserva el sistema reflejara en la parte inferior el N de reserva para poder
retirar de almacn.

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CAPITULO VII. VISUALIZAR STOCK DE MATERIALES EN ALMACEN


1. Ingresar a la transaccin (MB52) Lista de stock.

2. Ingresara a la siguiente ventana, aremos clic en el match

de material.

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3. Aparecer la siguiente ventana donde debemos colocar el nombre del material entre
asteriscos (colocar el nombre de material abreviado), debe completar el centro
(F101).Finalmente clic en check.

4. Se abrir la siguiente ventana con una lista de materiales con caractersticas similares a lo
ingresado, debe seleccionar la que desea visualizar y hacer enter.

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5. Regresara a la pantalla inicial donde veremos el cdigo del material seleccionado, el


centro (F101) y el almacn (1800), para ver el stock aremos clic en icono reloj

6. Ingresara a la siguiente ventana, donde veremos el stock actual del material seleccionado.

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CAPITULO VIII SOLICITUD DE PEDIDO DIRECTA (SOL.PED)


1. Ingresar a la transaccin (ME51N) Crear solicitud de pedido

2. Seleccionar la clase de documento de la solicitud de pedido

Siendo las utilizadas por mantenimiento las siguientes:

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Solicitud de bienes: se utiliza para realizar la compra de materiales


Herramientas, entre otros productos.

Solicitud de Activos: se utiliza para realizar la compra de maquinas o equipos que


tendrn depreciacin dentro de la planta.

Solicitud de servicios: se utiliza cuando se realizara un servicio dentro de la planta,


mayormente cuando no cuentan con una ubicacin tcnica.

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A continuacin se detalla el procedimiento para realizar cada solicitud:

SOLICITUD DE BIENES
1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento solicitud
de bienes, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos a completar.

2. Seleccionaremos el tipo de imputacin, haciendo clic en el match


opciones que se ven a continuacin.

dndonos las

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Siendo de estas imputaciones las utilizadas por mantenimiento las siguientes:


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F Orden: se utiliza esta opcin si la solicitud se realizara mediante una orden CO.

K Centro de Coste: Se utiliza si la solicitud se asignara a un centro de coste dentro


de la planta. Por ejemplo redes con Nudo.

3. Se selecciona el centro, siendo este para nosotros F101.

4. Seleccionaremos el campo material, se completa este campo si el material a solicitar


cuenta con un cdigo SAP.
Se da clic en el match , dndonos la siguiente pantalla, donde colocaremos en el texto
breve material, lo que se va a solicitar como se muestra en el ejemplo, se debe colocar un
abreviado del material entre asteriscos (*) y colocar en el centro F101.

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5. Al seleccionar el cdigo el sistema automticamente nos mostrara los datos del material
.Como se ve en el siguiente ejemplo:

6. Se procede a ingresar la cantidad requerida

7. Si el material a solicitar no cuenta con cdigo SAP se procede a completar los datos
siguientes:

Texto Breve : se coloca el nombre del material a solicitar


UM: la unidad de medida del material
Cantidad : la cantidad a solicitar
Grupo de Artculos: servicios comprados (007.050)
Grupo de Compras : F08

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8. De haberse imputado a un centro de coste (K) pero no contar con cdigo SAP el material,
el sistema nos solicitara el nmero de cuenta mayor.

Las cuentas mayores utilizadas por mantenimiento son las siguientes:

6561190000.......Otros suministros
6133010000......Var. existente de repuestos
6592120000......Sanciones administrativas
6343110000.....Mtto. de muebles o mquinas.
6551333521.....herramientas
6561130000....equipos y muebles
6369110000....combustible
6592120000....impresin-fotocopias-empaste-anill

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9. De haberse imputado la solicitud a un centro de coste K para los dos casos (material
con cdigo y sin cdigo) el sistema nos solicitara el centro de coste (rea de planta donde
se utilizara), damos clic en el match donde nos mostrara otra ventana donde solo
debemos dar enter, mostrndonos la siguiente ventana donde se encuentran todos los
centros de costo de la empresa. Es aqu donde ubicamos el centro que necesitamos y lo
seleccionamos.

10. De haberse imputado la solicitud a una orden F se debe colocar el numero de orden CO.

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11. Completado estos datos, en la pestaa Valoracin se coloca el precio del bien y se define
el tipo de moneda. Dndonos el sistema un valor total que es multiplicado del precio por
la cantidad solicitada.

12. Finalmente se guarda


la solicitud, arrojndonos el sistema un Nmero de sol.ped
que se ver reflejado en la parte inferior de la ventana.

SOLICITUD DE ACTIVOS:
1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento solicitud
de Activos, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos a
completar.

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2. Seleccionaremos el tipo de imputacin, haciendo clic en el match dndonos las opciones


que se ven a continuacin.

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Siendo de estas imputaciones las utilizadas por mantenimiento las siguientes:

F Orden: se utiliza esta opcin si la solicitud se realizara mediante una orden CO.

K Centro de Coste: Se utiliza si la solicitud se asignara a un centro de coste dentro


de la planta. Por ejemplo redes con Nudo.

3. Se selecciona el centro, siendo este para nosotros F101.

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4. Se completan los siguientes datos:

Texto Breve : se coloca el nombre del activo a solicitar


Cantidad : la cantidad a solicitar
Grupo de Artculos: 007.050 (servicios comprados)
Grupo de compras: F08 (FMPE Mantenimiento)

5. De haberse imputado la solicitud a una orden (F) el Activo, el sistema nos solicitara el
nmero de cuenta mayor. Insertaremos la cuenta mayor referente a materiales.

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Las cuentas mayores utilizadas por mantenimiento son las siguientes:

6561190000....Otros suministros
6133010000...Var. existente de repuestos
6592120000...Sanciones administrativas
6343110000..Mtto. de muebles o mquinas.
6551333521..herramientas
6561130000.equipos y muebles
6369110000.combustible
6592120000.impresin-fotocopias-empaste-anillo.

6. Tambin de haberse imputado la solicitud a una orden (F) se debe colocar el nmero de
orden CO.

7. En el caso de haberse imputado la solicitud a un centro de coste (K) el sistema nos


solicitara el centro de coste (rea de planta donde se utilizara bienes), damos clic en el
match donde nos mostrara otra ventana donde solo debemos dar enter, mostrndonos la
siguiente ventana donde se encuentran todos los centros de costo de la empresa. Es aqu
donde ubicamos el centro que necesitamos y lo seleccionamos.

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8. Completado estos datos sea por orden o por centro de coste, en la pestaa Valoracin se
coloca el precio del bien y se define el tipo de moneda. Dndonos el sistema un valor
total que es multiplicado del precio por la cantidad solicitada.

9. Posteriormente se da clic al icono revisar


correctamente la solicitud.

para verificar que se halla cargado

10. De haberse cargado correctamente la solicitud, el sistema le mostrara el siguiente


mensaje.

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11. Finalmente se guarda


la solicitud, dndole el sistema un Nmero de sol.ped que se
ver reflejado en la parte inferior de la ventana.

SOLICITUD SERVICIOS:
1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento
solicitud Servicios, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos
a completar.

2. Seleccionaremos el tipo de imputacin, haciendo clic en el match dndonos las


opciones que se ven a continuacin.

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Siendo de estas imputaciones las utilizadas por mantenimiento las siguientes:

F Orden: se utiliza esta opcin si la solicitud se realizara mediante una orden CO.

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K Centro de Coste: Se utiliza si la solicitud se asignara a un centro de coste dentro


de la planta. Por ejemplo redes con Nudo.

3. Se seleccionara el tipo de posicin, clic en el match y seleccionando la opcin (F)


servicio.

4. Se selecciona el centro, siendo este para nosotros F101.

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5. Se completan los siguientes datos:

Texto Breve : se coloca el nombre del servicio a solicitar


Grupo de compras: F08 (FMPE Mantenimiento)
Cantidad: N de servicios.

6. Al ingresar los datos anteriores, en la parte inferior veremos la siguiente pantalla con
pestaas a completar.

7. Se procede a colocar el N de servicio dando un clic en el match, nos aparecer una


ventana donde daremos enter, brindndonos la siguiente ventana donde deberemos
seleccionar el tipo de servicio de mantenimiento a realizar.

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8. Colocaremos la cantidad de servicios a solicitar (con frecuencia se coloca 1 por ser


servicios).

9. si la solicitud fue realizara por centro de coste (K), Al ingresar la cantidad solicitada
nos aparecer la siguiente ventana donde debemos colocar el centro de coste a
donde ser designado el servicio.

10. Para ingresar el centro de coste debemos hacer clic en el match ubicado a lado de el
recuadro sombreado, nos mostrara una ventana a la que debemos dar enter para que
muestre la siguiente ventana que nos permitir elegir el centro de coste.

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11. Si la solicitud fue realizada por orden (F) nos aparecer la siguiente ventana donde se coloca
el numero de orden CO en el recuadro.

12. Luego colocaremos en el recuadro Precio Bruto la cantidad de dinero a pagar por el servicio.

13. Luego aremos clic en el recuadro texto de servicio, nos mostrara una ventana donde
ingresaremos las descripciones del servicio a realizar.

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14. Posteriormente hacemos clic en back


donde daremos clic a verificar

para regresar a la pantalla siguiente,

para verificar que este correcto la solicitud.

15. De haberse cargado correctamente la solicitud, el sistema le mostrara en la parte


inferior el siguiente mensaje.

16. Finalmente se guarda


la solicitud, dndole el sistema un Nmero de sol.ped que
se ver reflejado en la parte inferior de la ventana.

NOTA: para poder generar la orden de compra, la sol.ped debe ser aprobada por el jefe
de ingeniera y si el precio de la sol.ped pasa los s/.1000.00 debe ser aprobada tambin
por el jefe de produccin.

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PASOS PARA CAMBIAR EL TIPO DE MONEDA DENTRO DE UNA SOL.PED:


1. Para cambiar el tipo de moneda en una Solped se debe hacer clic en el icono
condiciones

ubicado en la parte inferior.

2. Al hacer clic aparecer la siguiente pantalla, donde daremos clic en el match de precio total
(monto).

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3. Al hacer clic en el match nos aparecer la siguiente ventana que contiene los tipos de moneda
que existe, aqu seleccionaremos el que necesitamos para la solicitud.

4. Al cambiar el tipo de moneda el sistema automticamente te brinda el precio convertido en


soles, como veremos en la siguiente ventana.

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VIIII. SOLICITUD DE PEDIDO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO


1. Ingresamos a la transaccin IW28 Modificar Avisos.

2. Aparecer la siguiente ventana donde deben contar con check los siguientes status (pendiente,
pospuesto y en tratamiento). Posteriormente hacemos clic en icono reloj

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3. Aparecer la siguiente ventana donde veremos los avisos y ordenes de trabajo de todos los
talleres, es aqu donde ubicaremos la orden de trabajo a la cual requerimos cargar la sol.ped.

4. Ingresaremos a la orden seleccionada donde veremos los siguientes campos a completar en la


pestaa operaciones.

5. Colocaremos en el texto breve la descripcin del trabajo a realizar como se mostrara en la


siguiente ventana (de tratarse de una orden donde intervendr personal de mantenimiento el
servicio debe cargarse a partir de la operacin (op) 0020 y as sucesivamente, pero de tratarse
de una orden donde solo se realizara el servicio se cargara desde la operacin 0010).

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6. Luego procederemos a cambiar el puesto de trabajo haciendo clic en el match


muestra en la siguiente ventana.

como se

7. Al hacer clic aparecer el siguiente cuadro, el cual indica los puestos de trabajos, debemos
seleccionar taller externo ya que se tratara de un servicio.

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8. Cuando seleccione el puesto de trabajo aparecer el siguiente cuadro, donde debe colocar lo
siguiente:
Grupo Artculos: 007.050
Grupo Compras: F08/F001
Completado los datos hacer clic en check.

9. A ingresar los datos la clave control cambiara a PM03 (Servicio Externo) y la hora de trabajo se
vuelve 0, como vera en la siguiente imagen.

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10. Luego seleccionar la fila de la operacin del servicio externo y proceder a dar clic en el botn
ubicado en la parte inferior ext..

11. Obtendr la siguiente ventana, donde debemos modificar los datos.

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12. hacer clic en el match de N de servicio, aparecer una ventana a la cual solo debe darle enter
para obtener la siguiente donde vera los tipos de servicios a realizar. Seleccione el que sea
referente al servicio.

13. Al seleccionar el tipo de servicio y dar enter, el sistema le solicitara la cantidad. Tambin debe
colocar el precio bruto del servicio.

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14. Al completar estos datos y dar enter aparecer el siguiente mensaje para editar el grupo de
compras, debiendo colocar lo siguiente (F08/F001).

15. Posteriormente se debe ingresar la informacin del servicio, para lo cual deberemos dar clic en el
botn crear Texto.

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16. Aparecer la siguiente ventana donde ingresara la informacin del servicio, luego dar clic en
back

para regresar a la ventana anterior.

17. En esta ventana debe hacer clic en el match de acreedor para registrar al proveedor que realizara
el servicio.

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18. Se abrir la siguiente ventana, es aqu donde colocara el nombre del proveedor como se muestra
a continuacin, tambin debe colocar la organizacin de compras F001. Colocar el nombre
entre asteriscos. Finalmente clic en check.

19. Aparecer la siguiente ventana con la lista de proveedores que contengan la descripcin similar a
lo solicitado, debemos escoger la correcta y realizar enter.
Luego realizar clic en back

para regresar a la ventana principal.

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20. Finalmente hacer clic en guardar.

21. Para copiar el N de sol.ped debe ingresar nuevamente a la orden y seleccionar la fila de la
posicin donde se ingresa la Solped.

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22. Seleccionada la posicin debe hacer clic en el botn datos reales ubicado en la parte inferior.

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23. Aparecer la siguiente pantalla, es aqu donde encontrara el N de sol.ped, debe proceder a
copiarlo en la cotizacin y envirsela a logstica para que genere orden de compra.

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