IMPLEMENTACI

N SISTEMA DE
GESTIN
AMBIENTAL ISO
14001 PARA LA
EMPRESA
MADERAS
GARCA
Calidad Ambiental

ANA MARA RUEDA

JUAN DAVID GARCA
NICOLS ESGUERRA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS
DE CALDAS

TABLA DE CONTENIDO
1. HISTORIA.................................................................................................... 2
2. PRODUCTOS OFRECIDOS..........................................................................2
3. UBICACIN GEOGRFICA..........................................................................2
4. MISIN........................................................................................................ 3
5. VISIN......................................................................................................... 3
6. POLTICA DE CALIDAD............................................................................... 3
7. MAPA DE PROCESOS Y FLUJOGRAMAS...................................................4
7.1

FLUJOGRAMA DE ATENCIN AL CLIENTE..........................................5

7.2

FLUJOGRAMA DE GESTIN AL PROVEEDOR.....................................6

7.3

FLUJOGRAMA DE PLANEACIN ADMINISTRATIVA...........................7

8. REVISIN AMBIENTAL INICIAL.................................................................8

8.1

MATRIZ DE REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001.......................................8

8.2

MATRIZ DE DESEMPEO AMBIENTAL......................................................8

8.3

MATRIZ POLTICA AMBIENTAL................................................................8

8.4

MATRIZ LEGAL........................................................................................ 8

8.5

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.................................8

9. PROCEDIMIENTOS...................................................................................... 8
9.1

PROCEDIMIENTO DE PLANEACIN ADMINISTRATIVA...............................8

9.2

PROCEDIMIENTO DE ATENCIN AL CLIENTE...........................................9

9.3

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AL PROVEEDOR.......................................9

10.

PROGRAMAS AMBIENTALES..................................................................9

10.1 PROGRAMA PARA RUIDO.........................................................................9

10.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE MADERA.......................9
10.3 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGA................9

1.HISTORIA

La organizacin ha estado realizando actividades comerciales en

relacin a la venta de maderas de distinta clase desde hace 25 aos,
pero a lo largo del tiempo ha pasado por distintas administraciones. La
actual administracin ha tomado la direccin de la empresa hace un ao
aproximadamente. La empresa cuenta actualmente con 5 empleados
incluido el administrador, por tanto es una pequea empresa que busca
posicionarse en el mercado de maderas en el municipio.

2.PRODUCTOS OFRECIDOS
La empresa se dedica a la venta de madera ms especficamente de tres
especies de rboles (Roble Pino Aliso) esto segn los requerimientos
del comprador, la empresa hace la captacin de madera y hace un
proceso de corte del material segn los requerimientos del cliente.

3.UBICACIN GEOGRFICA
Municipio de Soacha. Barri Len XIII

Fuente: Google Maps

4.MISIN

Maderas Garca trabaja en el diseo, elaboracin y comercializacin de

productos de Madera seca destinados al mercado municipal, siendo una
de las mejores opciones en servicios de aserradero del lugar y siempre
brindando un producto maderero de calidad acorde con las exigencias
del cliente, basado en la prctica, Responsabilidad, Respeto y
Puntualidad.

5.VISIN
Para el 2018 Maderas Garca ser una empresa maderera lder a nivel
regional que fabrique y comercialice productos cuya calidad satisfaga las
necesidades de nuestros clientes, con el objetivo de incorporar nuevos
clientes de distintas partes del municipio y de la ciudad, asegurando un
producto de calidad, y servir como fuente de trabajo estable para
nuestros colaboradores, insertndonos en la comunidad y respetando el
medio ambiente.

6.POLTICA DE CALIDAD

MADERAS GARCA es una empresa slida que

ofrece productos
maderables de alta calidad a un precio justo y razonable segn los
requerimientos y necesidades del cliente, adems brindamos una
ptima atencin mejorando continuamente los servicios que prestamos,
implementamos mecanismos de produccin ms limpia minimizando la
exposicin a riesgos durante los procesos, constituyndose como una
organizacin innovadora y sostenible.

7.MAPA DE PROCESOS Y FLUJOGRAMAS

MAPA DE
Procesos de Direccin

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

Planeacin
Administrativa

Talento
humano

Comunicacio
nes

Procesos Misionales
Planeacin
y viabilidad

Operacin

Cumplimiento
y entrega

Constructo
res

Atencin al
cliente

Gestin de
recursos Fsicos

Gestin al
Proveedor

Carpintero
s

Artesanos

Procesos De Apoyo
Gestin de
recursos
Financieros

Satisfacci
n de las
necesidad
es y
expectati
vas

Limpieza
Obreros

Evaluacin de desempeo

7.1

FLUJOGRAMA DE ATENCIN AL CLIENTE

ATENCIN
AL
Hay
solucin?

CLIENTE
Recoleccin
Registro
dede
datos
incidencias
sobre sobre
Reportar
ypor
buscar
Dar
solucin
reclamos
laal
solucin
cliente
atencin
SIrecibida

Almacenar

Cliente
Necesidades y expectativas
informacin
Incidencias
Incidencias
en
en la
la
atendido
del cliente
No

Dar
explicacin
prestacin
prestacin
del
del
servicio
servicio al cliente

Cliente
atendido

CUMPLIR CON LAS

EXPECTATIVAS DEL
CLIENTE

7.2

FLUJOGRAMA DE GESTIN AL PROVEEDOR

Gestin del
Proveedor

Recoleccin de datos
sobre sobre los
distribuidores

Seleccin de
suministradores
para las
necesidades que
vayan surgiendo

Almacenar
informacin

Cumple con los

requerimientos

No

Busca de otras
alternativas de provisin

Cumple con los

requerimientos

SI
Recepcin de la
materia prima

Definir y negociar
los nuevos contratos

Constancia de los
acuerdos
financieros y de
calidad

Renovar y terminar
contratos.

Cumplimiento del contrato

N
SI

Bsqueda de
acuerdos
bilaterales

ALCANZAR LA MAYOR
CALIDAD A UN PRECIO
ADECUADO.

7.3

FLUJOGRAMA DE PLANEACIN ADMINISTRATIVA

PLANEACIN
Almacenar
informacin

Formulacin de
metas y objetivos

Se pueden cumplir?

No

Revisarlos para que

sean ms acordes a
la realidad de la
empresa.

SI

Identificar
oportunidades,
amenazas, fortalezas

Formulacin de
estrategias y
alternativas

Informacin de la oferta y
demanda del producto

Almacenar
informacin

Implementacin de
estrategias y
alternativas

Evaluacin continua del

cumplimiento de las
estrategias

Indicadores de gestin

Funcionan las estrategias para el

cumplimiento de los objetivos

No

Revisarlos para que

sean ms acordes a
la realidad de la
empresa.

SI

CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS

8.REVISIN AMBIENTAL INICIAL

8.1

MATRIZ DE REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001

ANEXO

8.2

MATRIZ DE DESEMPEO AMBIENTAL

ANEXO

8.3

MATRIZ POLTICA AMBIENTAL

ANEXO

8.4

MATRIZ LEGAL

ANEXO

8.5

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ANEXO

9.PROCEDIMIENTOS
9.1

PROCEDIMIENTO DE PLANEACIN ADMINISTRATIVA

ANEXO

9.2
ANEXO

PROCEDIMIENTO DE ATENCIN AL CLIENTE

9.3

PROCEDIMIENTO DE GESTIN AL PROVEEDOR

ANEXO

10. PROGRAMAS AMBIENTALES

10.1

PROGRAMA PARA RUIDO.

Anexo.

10.2PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE MADERA.

Anexo.

10.3

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGA.

Anexo.