HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS DIVISIÓN DE CONSULTORIA SERIE DE MANUALES TÉCNICOS

(Versión 1.16 de Febrero de 2010)

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TODA LA METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO9000 ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE HERNÁN JIMÉNEZ & ASOCIADOS, POR LO TANTO QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O UTILIZACIÓN. DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993

“Nuestro trabajo consiste en diseñar, documentar, implementar, auditar, mantener y mejorar
un sistema de gestión integral que documenta las operaciones HSEQ dentro de esta planta industrial. Nuestra responsabilidad es cumplir los requerimientos de nuestros clientes, sin exponer ninguna vida humana y minimizando el impacto ambiental.”

HSEQ
Este material ha sido producido empleando las licencias de Microsoft para Windows Vista, Visio 2003 y Office 2007. Hernán Jiménez & Asociados. Teléfono: (313)3210580 Correo: hernan.jimenez.barrero@gmail.com Bogotá – Colombia.

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INTRODUCCIÓN
HSEQ representa uno de los grandes avances del siglo XXI en materia de sistemas de gestión, pues permite realizar una operación con seguridad, minimizando el impacto en el medio ambiente y cumplimiento requerimientos de calidad en forma integral y coherente para las personas que operan en un en Proceso operativo. En el pasado, funcionarios HSE requerían elaborar documentos, divulgarlos y auditarlos para asegurar que las operaciones de una empresa cumplieran con el panorama de riesgos y el plan de manejo ambiental. Por otra parte el área de calidad era responsable de crear documentos separados explicando las consignas de calidad que era necesario cumplir, debía divulgar esos documentos a los funcionarios y los Auditores de Calidad debían auditar su cumplimiento. El personal operativo quedaba confundido, pues los documentos no eran iguales y el énfasis en unas operaciones o en otras acciones de medio ambiente o seguridad industrial creaba severas dudas. Por otra parte el personal recibía una gran cantidad de auditorías en las cuales debía realizar acciones correctivas para calidad, para seguridad industrial o para medio ambiente en forma aislada y no coordinada, lo cual creaba gran cantidad de resistencia y confusión. Por ello el gran logro del siglo XXI es tener documentada la operación en forma integral, lograr una sola divulgación, un solo cumplimiento y una sola auditoria integral. En ese momento se logra tener un sistema de gestión integral que busca realizar una operación segura, sin exponer la vida de ninguna persona, al mismo tiempo que minimiza el impacto ambiental y garantiza el cumplimiento de los requerimientos de la calidad pactados con el cliente. Ese sistema es diseñado, implementado, divulgado, mejorado, auditado y cumplido todos los días laborales, logrando de esta manera una acción administrativa más eficaz y orientada a lograr una operación por procesos. ESTADO LISTADO DE ENTREGABLES ENTREGABLE DETALLE CRONOGRAMA TRABAJO Permite definir el plan de trabajo de todo el proyecto de diseño e implementación de un sistema de gestión integral ORGANIGRAMA DE TRABAJO Permite definir los responsables, sus roles y funciones. ESTRUCTURA DOCUMENTAL Permite crear la estructura documental del sistema de gestión: manual integral, procesos, procedimientos y demás documentos que se requiera. PLAN DE CALIDAD Permite escribir los compromisos de calidad de cada proceso. ANÁLISIS DE RIESGOS Permite identificar los riesgos de cada proceso y la forma de

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ESTADO

ENTREGABLE ANÁLISIS IMPACTO AMBIENTAL REQUISITOS DE HSEQ PERFIL

DETALLE controlarlos, mitigarlos o eliminarlos. Permite identificar la contaminación ambiental y la forma de mitigarla. Norma integral de HSEQ Permite hacer el análisis de debilidades o diagnostico inicial de HSEQ.

Notas: Para mayor información sobre HSEQ puede consultar el índice principal del CD de HSEQ: ..\INDICE HSEQ.XLS Este manual contiene los principios básicos de HSEQ y las técnicas para diseñar los documentos, implementarlos, mejorarlos y mantener el sistema integral funcionando en una organización, sin importar su tamaño, sector económico o tipo de sociedad con o sin ánimo de lucro. Forma parte de la experiencia desde 1998 de empresas como PEMEX con su sistema SIASPA, Amoco con SHEMS, Exxon-Mobil con Operational Integrity Management System SHE, safety, Petrobras con SUSEMA, Oxydental con HSEMS, Chevron-Texaco con HES&Q, Meta Petroleum con HSEQ y ECOPETROL con CASSO en el sector de petróleos. Estamos seguros que su aplicación permitirá a nuestra región mejorar su nivel de competitividad y su capacidad de lograr incorporar nuestros negocios dentro de la nueva división del trabajo impuesta por el fenómeno de la globalización. Actualmente el país cuenta con 8000 organizaciones certificadas de acuerdo con la información suministrada por el periódico El Tiempo. Más detalle se puede consultar en la bibliografía. Desde el año 2005, existe la norma ISO29001 que provee los requisitos para los sistemas de gestión de calidad del sector petrolero y de gas y la norma ISO9000 con el vocabulario para todas las normas. Desde el año 2004, existe la familia de normas AS9100 que provee los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad del sector aeronáutico y del espacio. HERNAN JIMENEZ BARRERO GERENTE GENERAL Y CONSULTOR HJ & ASOCIADOS

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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................3 ÍNDICE..........................................................................................................................5 PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ...............................................................................6 BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL....................................................................6 INTEGRAL OBJETIVO..................................................................................................................6 OBJETIVO INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQ....................................................7 HSEQ EJEMPLO DE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO EN HSEQ..................12 HSEQ TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ...................................16 HSEQ CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN............................17 OBJETIVO:...............................................................................................................17 OBJETIVO: INSTRUMENTO:.......................................................................................................17 INSTRUMENTO: RESPONSABILIDADES:.........................................................................................19 RECOMENDACIONES...............................................................................................20 EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN:..................................................................................22 IMPLANTACIÓN: ORGANIGRAMA.......................................................................................................23 ORGANIGRAMA REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ..................................................25 OBJETIVO:...............................................................................................................25 OBJETIVO: INSTRUMENTO:.......................................................................................................25 INSTRUMENTO: EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA..........................................................29 NORMATIVA TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ....................................................................31 HSEQ ANEXO 1....................................................................................................................32 PERFIL DE CONTROL..................................................................................................32 EJEMPLO APLICATIVO..............................................................................................34 APLICATIVO BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................36 LIBROS Y DOCUMENTOS.........................................................................................36 DIRECCIONES DE WEB............................................................................................37 NORMAS TÉCNICAS.................................................................................................37 SOFTWARE DISPONIBLE..........................................................................................37 ACERCA DEL AUTOR..................................................................................................38 OTRAS PUBLICACIONES.............................................................................................39 OTRAS PUBLICACIONES

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PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL
Normalizado: Se cuenta con una metodología para administrar documentos, basados en una metodología única y en plantillas previamente establecidas, lo cual mitiga el riesgo y las fallas en la operación. La empresa se convierte en un proveedor más confiable y deseable. Integral: Permite administrar los riesgos ambientales, de salud ocupacional, seguridad industrial y calidad en forma integrada. NO hay distintos formatos, no hay diferentes actividades que pueda llevar a confusiones del operario o contratista. Control de documentos: Permite administrar en forma organizada los documentos, las versiones vigentes y los cambios para que todo el personal cuente con la última versión y nadie tenga copias obsoletas. Personal competente y calificado: Permite contar con un sistema de gerencia del talento humano basado en un esquema de competencias, lo cual reduce los errores y fallas en la operación y el control diario porque la gente ha comprendido su rol y la manera de realizar las tareas con seguridad y calidad. Control Operacional: Permite asegurar el control de riesgos de salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente y calidad en las actividades diarias realizadas tanto por los empleados como por los contratistas de la entidad, lo cual disminuye riesgos de fallas y errores. Manejo de emergencias: Permite administrar situaciones de desviaciones de medio ambiente, salud ocupacional, seguridad industrial lo cual garantiza Direccionamiento: La entidad cuenta con un direccionamiento estratégico, es decir una política que facilita orientar al personal hacia una sola meta y que todos lleven a cabo sus operaciones en forma integrada y en la misma dirección. Este alineamiento disminuye costos de los reprocesos y mejora la satisfacción del cliente.

OBJETIVO
El programa de trabajo para diseñar e implementar un sistema de gestión integral (HSEQ) es una metodología que permite en pocos meses llevar a cabo el análisis de los procesos de la empresa, los niveles de riesgos, el impacto sobre el medio ambiente para poder documentar el modelo de gestión sobre información bien soportada. AL finalizar el trabajo, el lector podrá: ➢ Tener identificados y controlados los riesgos de seguridad industrial y medicina del trabajo de sus procesos críticos de operación. ➢ Tener identificados los principales aspectos ambientales que afecta su operación y mitigado el efecto correspondiente. ➢ Tener identificadas las actividades críticas y las variables que debe controlar para lograr cumplir con los requisitos pactados con el cliente como resultado del cumplimiento de la calidad.

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En una segunda etapa, los análisis deben conducir al diseño de un sistema de gestión integral que logre minimizar el impacto ambiental, alcanzar niveles de seguridad elevados en su operación para no exponer la vida de ningún ser humano al lograr definir métodos para minimizar los riesgos y finalmente cumplir con los requisitos pactados con los clientes. Una vez documentados los procesos se procede a divulgarlos al mismo tiempo que se lleva a cabo una estricta campaña de sensibilización de todo el personal para lograr un cumplimiento de los procesos en el diario vivir de la organización. En la última etapa, las auditorias, la mejora continua y el direccionamiento estratégico permite mantener una mejora permanente de los procesos documentos para alcanzar estándares de categoría mundial a medida que la organización cuente con mayores recursos.

INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQ
Las tres matrices presentadas a continuación deben ser resueltas en su totalidad por el grupo de trabajo designado para lograr documentar el sistema de gestión de la calidad. Las matrices deben ser resueltas en orden: primero la matriz de calidad, luego la matriz de seguridad industrial y finalmente la matriz de impacto ambiental. EL orden es importante, pues calidad define los pasos a seguir, la metodología de trabajo, la tecnología y la secuencia de operaciones.

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ACTIVIDA D

VARIA BLES CRITIC AS DE PROD UCTO

MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD
VARIA BLES CRITIC AS DE PROCE SO EQUIP OS CONTR OL REQUE RIDOS RESPO NSABL E DOCU MENT OS SOBRE EL TEMA

REGISTR OS DE CALIDAD SOBRE EL TEMA

Notas: ➢ La primera columna de “actividad” reproduce el proceso en forma vertical. Es posible añadir algunas actividades adicionales en las filas entre acciones que estaban definidas en el proceso, debido a que son actividades muy críticas, en las cuales en el pasado ha habido problemas. ➢ La columna de “variables críticas de producto” contiene el nombre de las variables que deben ser controladas al terminar esa actividad, en el producto que esta siendo procesado. Por ejemplo en una maquina de producción de plásticos la actividad puede ser la elaboración de una tapa para un frasco. Cada dos horas se toman cinco muestras y se analizan sus dimensiones, apariencia y se enrosca en un frasco modelo para asegurar que la rosca no se ha deformado. Si todo sale bien, se continúa la operación y se registran los resultados. En esta columna no vienen parámetros, datos de dimensiones o valores, solamente se nombra la variable. Dentro del procedimiento se documenta, más adelante, los datos y valores que debe adoptar el producto en cuestión. ➢ La columna de “variables críticas de proceso” contiene el nombre de las variables que deben ser controladas mientras se lleva a cabo la actividad. Por ejemplo en una maquina extrusora de plásticos puede ser la temperatura y el tiempo de enfriamiento. Solo se menciona la variable, sin valores, los datos y rangos se presentan el documento relacionado mas adelante. ➢ La columna de “Equipo de control” contiene el nombre del equipo con el cual se miden las propiedades del producto y del proceso. NO importa que se tengan varias variables en las columnas anteriores, lo importante en esta sección es poder referenciar los equipos que es necesario tener. Si el equipo debe ser calibrado, se le coloca un asterisco. ➢ La columna de “responsable” contiene el nombre del cargo que debe hacer la medición de producto y de proceso. Si son cargos diferentes es necesario emplear dos filas. ➢ La columna de “documentos sobre el tema” contiene el nombre del instructivo de trabajo, procedimiento, norma, guía o protocolo de servicio que se pretende escribir para poder documentar la actividad. Ese es el documento que se espera tener al finalizar la documentación de HSEQ. NO
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todas las actividades serán documentadas, basta colocar en las que no requieran documentación el aviso de “no aplica”. ➢ La columna de “registros de calidad sobre el tema” contiene el nombre bajo el cual se va conocer el formato en el cual se registran las propiedades y resultados alcanzados en la actividad. NO es necesario que todas las actividades posean un registro de calidad, solo las críticas. Para otras basta que sea colocado el aviso de “No aplica”. Muchas actividades pueden no tener variables a controlar, equipos de procesos para controlar y en todas las operaciones no es necesario que existan documentos o registros de calidad. Se espera que solo se haga sobre las actividades críticas una documentación, un registro y control de variables.

La matriz debe quedar resuelta en su totalidad antes de iniciar la elaboración de las siguientes matrices de seguridad industrial y de impacto ambiental. Es como definir una ciudad con calles carreras e intersecciones seguras y ecológicas. Se trata de realizar una planeación integral de calidad que cubre un buen panorama de riesgos y plan de manejo ambiental. Aun las actividades de oficina deben cubrir estos aspectos con ergonomía de oficina y plan de manejo ambiental de los residuos producidos por la oficina. Una vez terminada la matriz de calidad y revisada, se procede a escribir la segunda matriz de “seguridad industrial” que cubre los temas de seguridad industrial y medicina del trabajo. Para poder elaborar la información necesaria dentro de esta matriz es importante contar con el apoyo y asesoría de un funcionario que conozca el tema de salud ocupacional y de seguridad industrial, pues al lado de cada actividad se define la manera de atenuar el riesgo y de realizar la operación en forma segura. Esto requiera la asesoría y por otra parte el compromiso gerencial de suministrar los equipos de seguridad una vez sean definidos en el panorama de riesgos. Si el trabajo del lector no es rutinario, debe emplear la metodología de “permisos de trabajo” desarrollada por las empresas petroleras para prevenir los accidentes de las actividades no repetitivas. EL lector puede consultar el documento relacionado con las operaciones de ingeniería y de mantenimiento dentro del CD de HSEQ de la firma HJ & Asociados.

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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ACTIVID AD RIESG OS FÍSICO S DE LA ACTIVI DAD RIESGO S SICOLÓ GICOS DE LA ACTIVID AD EQUIP OS PARA ATENU AR EL RIESG O RESPO NSABL E DOCU MENTO S SOBRE EL TEMA REGISTROS DE CALIDAD SOBRE EL TEMA

Notas: ➢ La primera columna de “actividad” reproduce el proceso en forma vertical y con las mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad. ➢ La columna de “riesgos físicos de la actividad” contiene el nivel de riesgo en que puede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NO todas las actividades es necesario que tengan riesgo. ➢ La columna de “riesgos sicológicos de la actividad” contiene el nivel de riesgo en que puede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NO todas las actividades es necesario que tengan riesgo de ese tipo, es posible poner “no aplica”. ➢ La columna de “Equipo para atenuar el riesgo” contiene el nombre de los equipos con los cuales se piensa atenuar el riesgo o los riesgos presentados anteriormente. Por ejemplo los detectores de gases son críticos en las labores de construcción de oleoductos. Solo se menciona su nombre, sin marcas, especificaciones o modelos. En esta columna también vienen los implementos que el responsable debe usar para atenuar el riesgo, como es el caso de los cascos, guantes o botas con punteras. ➢ La columna de “responsable” contiene el nombre del cargo que deberá usar los implementos o equipos propuestos. ➢ La columna de “documentos sobre el tema” contiene el procedimientos, guía, norma, protocolo de servicio o instructivo en el cual se va a documentar la forma de usar los equipos e implementos de seguridad industrial y las actividades de medicina del trabajo que se desprendan. En este caso es importante en lo posible, incluir la documentación en la misma de calidad para hacer documentos HSEQ. ➢ La columna de “registros de calidad sobre el tema” contiene los formatos que se deben diligenciar para evidenciar el uso de los implementos y los equipos de seguridad. En lo posible añada campos a los formatos de calidad existentes y trate de completar la información faltante sin crear formatos especiales de HS. En lo posible la meta es tener pocos formatos de seguridad industrial y medicina del trabajo y solo formatos combinados de la operación integral.

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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD IMP ACT O EN EL MED IO AMB IENT E ELEME NTOS RECICL ABLES EQUIP OS REQUE RIDOS MINIMI ZAR IMPAC TO RESPO NSABL E DOCU MENT OS SOBRE EL TEMA

REGIS TROS DE CALID AD SOBRE EL TEMA

Notas: ➢ La primera columna de “actividad” reproduce el proceso en forma vertical y con las mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad. ➢ La columna de “impacto en el medio ambiente” permite identificar el o los elementos más afectados por la operación: aire, agua, suelo, nivel de ruido o nivel de polución visual. Solo se coloca el que esta más afectado y sobre el cual se va a realizar alguna operación. ➢ La columna de “elementos reciclables” contiene los elementos, productos o sustancias que dentro de la actividad pueden ser reutilizados o reciclados. ➢ La columna de “Equipos requeridos para minimizar impacto” contiene el nombre de los equipos que van a ser empleados para recuperar el medio ambiente una vez realizada la operación. Por ejemplo un restaurante puede tener una trampa de grasas, una estación de reparación de motores puede tener métodos de recuperación de aceites. ➢ La columna de “responsable” contiene el cargo que debe realizar las actividades de reciclaje, recuperación, biodegradación y en general todas las actividades detectadas como necesarias. ➢ La columna de “documentos sobre el tema” contiene los nombres de los documentos que van a ser escritos sobre el tema. Procure minimizar la creación de nuevos documentos y añada la información a los documentos previamente identificados en los cuadros anteriores. Recuerde que el objetivo es tener pocos documentos muy completos. ➢ La columna de “registros de calidad sobre el tema” contiene el nombre de los formatos que se van a usar para evidenciar la realización de estas actividades de medio ambiente. Procure no crear nuevos formatos, basta añadir campos a los existentes para tener un sistema liviano y de fácil uso. Haga la mayor parte de las actividades compatibles con los sistemas de calidad y seguridad industrial, buscando que el todo sea complementario y totalmente natural para el empleado. El reporte de producción puede por ejemplo tener los datos de unidades recicladas y cantidad de producto biodegradado. De esa forma no hay más formatos y el sistema es simple.

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EJEMPLO DE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO EN HSEQ
Una organización contratista de BP en Colombia, asesorada por el autor en el año 2002, llevó a cabo la implementación de un sistema de gestión integral basado en HSEQ. Su operación consiste en llevar a cabo las actividades de atención de los servicios de puntos de café, alojamiento, alimentación en los casinos de cada campamento y lavado de la ropa de los operarios y funcionarios directivos que en cada facilidad petrolera.

LILIANA RUIZ JEFE DE HSEQ

“Realizamos en grupos de 5 personas la elaboración de las matrices de calidad, medio ambiente y seguridad industrial en un tiempo de 4 semanas con revisiones semanales de avance. Cada grupo realizaba la documentación para un proceso en ese plazo pactado y estaba compuesto de personas de HSE, QA y QC, operación y administrativa, lo cual nos llevaba a tener un panorama completo de la operación.” “Una vez entregados los trabajos se llevaba a cabo una detallada revisión por parte del grupo de auditores y del comité de calidad en forma paralela. Los auditores revisaban la conformidad con los requisitos de las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001. Los miembros del comité de calidad miraban el nivel de calidad que permitía alcanzar los documentos escritos, el grado de cumplimiento del panorama de riesgos y el grado de cumplimiento y la claridad para poder cumplir con el plan de manejo ambiental. Los comentarios se entregaban por escrito al equipo humano asignado al proceso para la realización de los ajustes en dos semanas. Luego de ese tiempo cada plan queda aprobado y procedimos a escribir los documentos correspondientes relacionados en los planes.” “Siempre la consigna era realizar documentos HSEQ, procurando que el personal no tenga documentos de calidad por separado, documentos de seguridad industrial en forma aislada y documentos que solo hablen de actividades de medio ambiente. La misma situación la aplicamos a los formatos, lo cual nos dejó crear pocos formatos con los campos necesarios para poder administrar en forma integral el HSEQ. Se trata de tener registros combinados en los cuales anotamos todo lo necesario, sin importar si son actividades de seguridad industrial, de calidad o de medio ambiente. La idea es que se registre lo que se necesite, en un mismo formato, en forma natural, relacionada con el trabajo de las personas y logrando tener formatos livianos pero consistentes con las normas OHSAS18001, ISO14001 y la ISO9001.” A manera de ejemplo se presenta un grupo de cuadros para el personal de cocina de los casinos de esta organización que presta servicio de alimentación al personal de la operación petrolera.

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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD
ACTIVIDAD VARIABLES CRITICAS DE PRODUCTO
Sanitización

VARIABLES CRITICAS DE PROCESO

EQUIPO S CONTRO L REQUER IDOS

RESP ONSA BLE

DOC UME NTO S SOB RE EL TEM A

REGIS TROS SOBR E EL TEMA
Satinizaci ón Operación diaria

Todas las mesas Concentración Cinta con PH Cocineros DOC30 de trabajo y de desinfectante que varía su y 1 equipo de cocina color. superviso r aprueba Descogelamient No contacto con Tiempo de NO hay Bodeguer DOC03 o de carnes y el agua que va descongelamient o 3 pescados. soltando o de por lo menos 14 horas antes de cocción. Cocción Porciones y Temperatura Termómetro Cocineros DOC03 dosificación entre 70 y 85 s y chef 2 según receta grados. maestra Preparación Lavado y corte Tiempo en la Reloj Chef DOC03 ensaladas solución. 2 Preparación de No contacto con No hay No hay Cocinero DOC03 jugos el agua que va 2 soltando al descongelar y cantidad de azúcar Servicio Presentar el Agua de los Termómetro Capitán DOC03 jugo, los vasos y equipos a 110 s de 6 el hielo en la grados 15 servicio mesa. minutos antes inicio del servicio. Lavado platos y Fregado y Concentración No hay Auxiliar DOC03 cubiertos juagado de la solución cocina 5 Limpieza áreas Todas las mesas Concentración Cinta con PH Auxiliar DOC30 de trabajo de trabajo y de desinfectante que varía su cocina y 1 equipo de cocina color. cocineros Revisión de Fechas de Poner latas Visual Bodeguer DOC30 vencimientos vencimiento no cercanas a o 2 pueden estar vencimiento de vendidas o toca primeras dar de baja el producto

Operación diaria Operación diaria Operación diaria

Operación diaria

Operación diaria Satinizaci ón Registro inventario

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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
RIESGOS FÍSICOS DE LA ACTIVIDAD Contaminación y afecciones a la piel RIESG OS SICOL ÓGICO S DE LA ACTIVI DAD No hay EQUIPOS PARA ATENUA R EL RIESGO Guantes y tapa boca Chaqueta trabajo en cuartos fríos Buen estado manijas ollas Guantes y tapa boca Tapa boca Guantes Guantes, botas caucho, peto de caucho y tapa boca Guantes y tapa boca Uniforme RESPON SABLE DOC UME NTOS SOBR E EL TEMA REGIST ROS SOBRE EL TEMA

ACTIVIDAD Sanitización

Descogelamien Frío en los to de carnes y cuartos de pescados. congelación y neveras Cocción Quemaduras

No hay

Cocineros DOC301 Examen y periódico supervisor médico aprueba Bodeguero DOC033 Panorama riesgos Chef DOC032 Panorama riesgos DOC032 Panorama riesgos

No hay

Preparación ensaladas

Contaminación y afecciones a la piel Preparación de No hay jugos Servicio Quemaduras Lavado platos y cubiertos Contaminación, afecciones a la piel y frío del agua por sitio húmedo

No hay No hay No hay No hay

Cocineros Cocineros

DOC032 Panorama riesgos Capitán de DOC036 Panorama servicio riesgos Auxiliar DOC035 Panorama cocina riesgos

Limpieza áreas Contaminación de trabajo y afecciones a la piel Revisión de No hay vencimientos Notas:
➢ ➢ ➢ ➢

No hay No hay

Auxiliar DOC301 Panorama cocina y riesgos cocineros Bodeguero DOC302 Panorama riesgos

Todo el personal debe cubrirse en cabello mientras este en las áreas de cocina y limpieza de equipos. Todo personal debe cumplir con examen cada tres meses de buena salud y carnet vigente de manipulación de alimentos. Todo personal debe usar botas de caucho en las cocinas. Las botas son de dotación y no deben salir del campamento. Todo personal debe usar botas con punteras para trabajo en bodegas de alimentos.

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El personal debe usar casco si debe realizar tareas o llevar comidas a áreas de operación de petróleos. Mientras permanezca en cocinas y bodegas de alimentos no requiere casco.

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE ELEME NTOS RECICL ABLES Papel y cartón Plásticos EQUIPOS REQUERID OS MINIMIZA R IMPACTO Trampa de grasas. Basura de reciclaje Basura orgánica Basura orgánica Basura orgánica Basura orgánica y basura de reciclaje Trampa de grasas. Trampa de grasas. RESPO NSABL E DOCU MENT OS SOBR E EL TEMA REGIST ROS SOBRE EL TEMA Limpieza trampas grasa Registro diario de residuos sólidos Registro diario de residuos sólidos Registro diario de residuos sólidos Registro diario de residuos sólidos Registro diario de residuos sólidos Registro diario de residuos sólidos Limpieza trampas grasa Registro diario de residuos sólidos

ACTIVIDAD

Sanitización

Grasas en el agua y solución con jabón Descogelamient No hay o de carnes y pescados. Cocción Basura orgánica Basura orgánica Basura orgánica Basura orgánica, basura reciclable Grasas en el agua y solución con jabón Grasas en el agua y solución con jabón Residuos sólidos

Bodeguero DOC305

Bodeguero DOC033

No hay

Chef

DOC032

Preparación ensaladas Preparación de jugos Servicio

No hay

Cocineros

DOC032

No hay

Cocineros

DOC032

No hay

Capitán de DOC036 servicio Bodeguero DOC005

Lavado platos y cubiertos Limpieza áreas de trabajo Revisión de vencimientos

Papel y cartón Papel y cartón

Bodeguero DOC305

Papel, Clasificación plásticos, de los metales y desechos cartón

Bodeguero DOC302

Notas:
➢ ➢

Todo el personal debe conocer la política de medio ambiente del cliente para el cual se trabaja, en este caso la empresa contratante de los servicios de casino. Todo el personal debe recibir un curso de mínimo 4 horas sobre clasificación de basuras y manejo de residuos sólidos.

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NO se permite el porte de armas en las instalaciones y en sus horas libres no puede cazar animales de la fauna de la región.

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TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ

El lector debe hacer un programa de trabajo de HSEQ conforme a las explicaciones realizadas en la sección de teoría. Es necesario hacer los tres cuadros de calidad, seguridad industrial y medio ambiente para poder desarrollar el tema en su totalidad para por lo menos un proceso durante el taller. El lector puede adaptar a sus necesidades los cuadros presentados en la sección de teoría de este capítulo.

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CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

OBJETIVO:
Realizar un Programa organizado de Diseño, Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión Integral HSEQ, requiere contar con un organigrama y un cronograma bien definido que asegure que sea posible aplicarlo en su organización. Se trata de administrar un proyecto que dura aproximadamente un año para su diseño e implementación inicial. Las etapas de mantenimiento y mejora son permanentes.

INSTRUMENTO:
Elabore un cronograma que tenga en cuenta las fechas, duración de cada actividad y precedencias que garanticen el éxito del proyecto de implementación de un sistema de Gestión basado en HSEQ. Debe definir claramente las etapas mediante las cuales va realizar el diseño y la implantación del sistema de gestión de HSEQ. Para ello elabore un levantamiento de los procesos, haga un análisis, diagramación de los mismos. En la segunda etapa puede crear los planes de calidad y finalmente, en la última etapa realizar la documentación requerida. En ese momento termina la primera fase con la firma de la documentación. En la segunda fase se inicia un programa de divulgación y aplicación práctica de los documentos al mismo tiempo que se hace auditoría interna de HSEQ, mejora y mantenimiento. La mejora consiste en realizar en mejor forma las actividades de la organización para atender a los clientes y el mantenimiento consiste en mantener al día la documentación a medida que la empresa modifica su organigrama como consecuencia de la operación normal: fusiones de dependencias, creación de nuevas sucursales, outsourcing, alianzas estratégicas y todo tipo operaciones comerciales normales. El programa tiene una tercera fase denominada de certificación, en la cual los organismos encargados de evaluar los sistemas de gestión integrales, hacen sus visitas y a partir de sus conclusiones se otorgan los certificados de ISO9001, OHSAS18001 y de ISO14001. Luego durante los siguientes tres años se hacen visitas de mantenimiento para asegurar que el sistema siga funcionando.

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ETAPA ACTIVIDAD Diagnostico Sensibilización Auditoria Levantamiento Divulga Linear Base

CRONOGRAMA DE TRABAJO

LEVANTAMIENT IMPLANTACIÓN CERTIFICACIÓN O 150 DÍAS-200 3 AÑOS 120-150 DÍAS DÍAS D S S S S SSSSSSSSSSSSSS S S CA SS S L L L L AS A A ASC A A A LL L L D D

ENTREGABLE AUDITORIA

DOCUMENTACIÓN

PERSONAL CUMPLIENDO

CERTIFICADO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

CALIFICACIÓN, AUDITORIA DE COMPETENCIA Y CUMPLIMIENTO AUDITORIA INTERNA SUFICIENCIA

La fila de entregables contiene los resultados que se esperan en cada fase: ➢ Al finalizar la primera debe existir una estructura documental, un manual de HSEQ, unos manuales de PP (Caracterización de Procesos y Procedimientos), instructivos de trabajo y listados maestros de control de documentos y de registros. ➢ La segunda fase termina con personal entrenado, cumpliendo los manuales en la operación cotidiana y con capacidad de realizar nuevas mejoras a los procesos. Se está manteniendo la documentación. ➢ La tercera fase consiste en estar certificados bajo los esquemas vigentes y mantener el sistema. La línea base se denomina el entregable o resultado que debe quedar como consecuencia de realizar bien las actividades de la etapa. La actividad de auditoría es crítica y por ello aparece en una línea aparte. En la primera fase se forman auditores HSEQ bajo el esquema ISO19011. Esos auditores deben presentar un examen y aprobarlo para poder convertirse en auditores calificados. Para llegar a ser, los auditores competentes deben cumplir un programa de aplicación práctica de mínimo 16 horas. Al finalizar esa etapa de formación y antes de terminar la etapa número uno, es necesario que estos auditores revisen toda la documentación a la luz de la norma para determinar que cumple con los requisitos HSEQ. Esa labor se denomina auditoria de suficiencia y garantiza que los documentos estén completos. Finalmente durante la segunda fase, los auditores llevan a cabo 4 auditorías internas integrales anuales para asegurar que el sistema

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quede bien implementado y realice mejoras. En la tercera fase las auditorias disminuyen a 2 anuales y garantizan que el sistema siga funcionando.

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ORGANIGRAMA HSEQ
R C O M E P D R E E S E N C T A N A D T E L E G A L

I T E

A L I D

J E F E

H

S E Q

A U

D

I T O

R

H

S E

D

O

C U

M

E N LT AA BD O O R R A T O M R E I TO R

O

L O

A UO D G

I T O

R

E S

RESPONSABILIDADES:
RL:
Representante Legal. Debe dedicar 1 hora semanal al proceso para hacer seguimiento al programa de trabajo de HSEQ en forma permanente en el tiempo. COMITÉ HSEQ: El comité de HSEQ esta relacionado con el representante legal. Es una reunión de coordinación de una hora semanal con los cargos que directamente dependen de el. El Jefe HSEQ es el secretario del comité y administra las actas. JEFE HSEQ: Es el cargo responsable de diseñar, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestión HSEQ. Reporta al representante legal, entrega las cifras de eficacia y busca oportunidades de mejora. EL DOCUMENTADOR: Elabora la documentación HSEQ en la Intranet de la empresa, elabora la documentación que se publica para la gestión de proveedores, hace el backup y demás labores de la conservación de la información en Intranet y recolecta datos para alimentar los indicadores de gestión HSEQ. LABORATORIO: Corresponde a los miembros de la organización para realizar el análisis de control de calidad periódico de los planes de manejo ambiental, algunos de control de cultivos y vectores para la seguridad industrial y el control permanente de calidad realizado normalmente con base de muestreos establecidos previamente y siguiendo métodos de trabajo estándar internacionales reconocidos. Emplean equipos calibrados y personal competente. METRÓLOGO: El cargo corresponde a la persona responsable de calibrar los equipos necesarios para poder realizar la operación HSEQ con aseguramiento Metrológico.

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Sin la existencia del equipo humano de HSEQ y el seguimiento y cumplimiento estricto del cronograma de trabajo, es imposible implementar un sistema de Gestión integral basado en HSEQ.

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RECOMENDACIONES
Los modelos integrales permiten a la empresa tener un solo manual integral que cubre todos los temas de ISO9001, ISO14001, SA8000 y OHSAS18001. Aunque parece complejo a primera vista, realmente resulta sencillo pues permite cumplir con todos los requisitos esperados por los grandes compradores en el siglo XXI y que en el mediano plazo estarán resumidos en una sola norma integral.

Para hacer una buena planeación de su sistema de gestión integral tenga en cuenta: 1) Permitir que el representante de la calidad escriba el manual integral. El texto de ese manual es un documento político redactado por todo el grupo directivo y no se puede delegar en una persona subalterna o en un asesor externo. Debe ser un documento “de acuerdo social”, no la información recopilada por un funcionario sino que representa la política de la empresa relacionada con los temas de medio ambiente, seguridad industrial y calidad. 2) No haga políticas integrales de dimensiones extensas y llenas de frases sentimentales. Basta escribir en forma objetiva el negocio y su posición con relación a la seguridad y al medio ambiente. Incluya: ➢ Compromiso de la compañía con el cliente final y los productos y servicios que ofrece, buscando dar mayor valor agregado. ➢ El compromiso de “mejora” de los procesos, servicios y productos. ➢ Explicar la posición de la empresa con relación a la seguridad y su política para con los trabajadores y proveedores. ➢ Su política de medio ambiente y las directrices de la empresa en este tema. Una vez escrita la política debe tener medidas o metas alcanzables. Cada meta debe tener un indicador cuantificable que permita medir el nivel alcanzado y compararlo con la meta cada mes o cada trimestre. No es necesario evaluar los costos de la no calidad, pero estas cifras pueden contribuir a mostrar que el sistema de gestión integral más maduro. 1) Escriba una documentación concisa, exacta en tiempo presente. No entre en detalles no relevantes, solo documente las actividades críticas que afectan la calidad, la seguridad y el medio ambiente. 2) Escriba mejor instructivos de trabajo, fotos o películas en lugar de procedimientos. No escriba detalles en el manual integral, eso va en los procedimientos ese nivel de detalle, para que el personal operativo lo aplique.
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Seleccione formatos que sean amigables para los empleados, no escriba procedimientos para el personal operativo, porque los detestan, ellos prefieren las instrucciones de trabajo que son mas graficas y practicas. Por otra parte, los formatos útiles son mejor recibidos por el personal operativo. Por ejemplo una lista de chequeo, un indicador cualitativo de control ambiental y de calidad. Escriba los procesos primero. Un diagrama de procesos o macro proceso resume todo el sistema de gestión integral. Luego se describen los procesos con una caracterización integral de procesos en cuya descripción se encuentra relacionado el medio ambiente, la calidad y la seguridad industrial de ese proceso en forma sintética. Cada proceso puede tener procedimientos integrales relacionados con el proceso y describen los cargos, responsabilidades, objetivos del trabajo, situaciones de emergencia y planes alternos. Los procedimientos deben ser actividades criticas del proceso que empiezan con la frase “como se hace...” para que el lector los identifique fácilmente. Haga títulos cortos y claros para que los documentos sean amigables. No escriba procedimientos ideales que dicen como debería hacer el trabajo. Puede mejorar los procesos a través del tiempo y mediante el sistema de cambio de documentos. Inicialmente escriba lo que se hace en forma exacta, concisa y clara. Los empelados muy rápidamente reconocen los documentos que les aportan valor agregado: poseen buenas prácticas de trabajo, de manejo del medio ambiente y directrices de seguridad industrial que les garantizan volver a sus hogares al finalizar la jornada de trabajo. Por eso encuentran sus detalles útiles. Escriba los procedimientos en compañía de la gente operativa, escuche y escriba documentos de valor agregado que comprometen a la gente. El personal de seguridad industrial y medio ambiente debe darle el visto bueno para asegurar actividades sin riesgos y deseables desde el punto de vista del medio ambiente. Si hace los documentos en forma aislada, la gente se siente que le están imponiendo el trabajo y nunca los va a cumplir, debe existir compromiso. Aunque todo el mundo tenga doctorado en su empresa, escriba procedimientos en un nivel gramatical de primaria. La gente se inclina más por los documentos de fácil lectura. Emplee verbos de acción, directos y frases simples sin compuestos o frases complejas. Sea objetivo en los equipos de seguridad industrial que es necesario emplear. Puede hacer procedimientos en forma de diagrama y con graficas o fotos incluidas. Nadie dijo que un procedimiento tiene que tener únicamente letras. Puede contener un diagrama de flujo, listas de chequeo, dibujos, fotos, matrices que son los formatos más útiles para comunicarse y asegurar calidad, prácticas de seguridad industrial que deben convertirse en hábito y actividades de reciclaje y control ambiental que normalmente son adicionales a las actividades que la empresa ha venido desarrollando. Evite referencias. Las normas de la organización ISO emplean mucha referenciación a otros documentos y esto es mal interpretado en algunas ocasiones por el personal de HSEQ. En todos los documentos referenciar más información puede crear serias confusiones entre el personal operativo y normalmente no consultan la fuente solicitada. Para eliminar esos problemas trate de no referenciar mucho en sus textos de los procedimientos y las instrucciones de trabajo. Ponga en la parte interna toda la información sin

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referenciar. Esto facilita la lectura y la comprensión por parte del personal operativo. 9) No defina términos en todos los procedimientos. Puede tener un glosario para definir términos, de esta manera evita diferentes definiciones en diferentes procedimientos. 10)Haga que una revisión y cambio de documento sea un trámite fácil para iniciar el mejoramiento continuo de procesos. Cada cambio debe ser rápidamente realizado, la gente debe ser escuchada para lograr un mejoramiento continuo. Las personas deben sentir que el sistema de gestión es “liviano”. 11)Use formatos, letras y picas altas de 13 a 14 para garantizar la fácil lectura. Deje espacio en blanco y distribuya la página en forma amigable. Igualmente, procure poner pocas ideas en cada página. Solo incluya las actividades mas criticas que inciden en la calidad del producto, en la seguridad del trabajador y las actividades críticas de reciclaje y demás acciones que garantizan cumplir con los compromisos de medio ambiente.

Deje simple el sistema documental de su empresa. Tome el tiempo de hacer documentos excelentes, hacer documentos sencillos y fáciles de leer. Eso toma tiempo, pero se ve recompensado en alto valor agregado para el personal operativo. Mire bien que implementos de seguridad industrial son realmente requeridos por el personal en cada actividad y estudie bien que actividades de medio ambiente son relevantes en un puesto de trabajo y se justifica que las personas lleven a cabo como parte de su rutina diaria de trabajo. Actividades diarias realizables son generalmente bien recibidas por el personal operativo.

EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN:
El siguiente caso es presentado bajo permiso de una de las Organizaciones multinacional que opera en Colombia en el sector de hidrocarburos, su programa y organigrama de trabajo Durante la operación de trabajo, el autor realiza la asesoría de la empresa para lograr diseñar, implementar, mejorar y mantener un sistema de Gestión Integral HSEQ.

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ALEJANDRO CALVO JEFE HSEQ “Para poder implementar un Sistema de Gestión HSEQ, elaboramos un Organigrama y un Cronograma de trabajo que nos permitiera diseñar, implementar, mejorar y mantener un Sistema de Gestión de HSEQ. El proyecto inicial se dividió en 3 fases, la primera con el objeto de poder crear los documentos necesarios, formar los auditores y realizar la respectiva sensibilización. La segunda fase nos permitió divulgar los documentos, hacer auditoría interna de HSEQ, realizar mejora y manteniendo del sistema de gestión integral. Al mismo tiempo se completó el proceso de elaboración de los documentos y el personal aprendió a realizar mejoras permanentes. La tercera fase nos permitió alcanzar la certificación en ISO14001, OHSAS18001 y obtener el cambio de certificado de ISO9001. Eso se logró como consecuencia de la buena aplicación de las fases anteriores y de la severa auditoría interna que llevamos a cabo.” Para ilustrar al lector en forma mas detallada sobre el proceso llevado a cabo por esta importante organización, presentamos el organigrama y el cronograma de trabajo en forma esquemática para proteger la información confidencial de nuestro cliente, al mismo tiempo que entregan las herramientas lo más fácilmente aplicable que nos es posible.

Notas:
El cronograma debe ser ajustado dependiendo de la complejidad de la operación que lleve a cabo la empresa. Normalmente la primera fase requiere 120 días y la segunda 150 días. La fase de mejora no tiene fin y se asemeja al ciclo anual de la empresa.

ORGANIGRAMA

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AUDITOR DE HSE COMITÉ METRÓLOGO REPRESENTANTE LEGAL INTEGRAL

TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

HSEQ

DOCUMENTADOR DOCUMENTADOR

LABORATORIO DIRECCIÓN

REPRENTANTE

METROLOGO

El lector debe aplicar la metodología presentada en la sección de teoría en la organización: Al finalizar el taller, debe entregar como resultados: ➢ Un cronograma de trabajo para implementar el sistema de Gestión de HSEQ. ➢ Un Organigrama de Administración para el nuevo sistema de Gestión HSEQ.

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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ

OBJETIVO:
Realizar el Diseño, implementar, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión Integral dentro de parámetros claros e iguales que garanticen unidad de criterio entre Organizaciones, entidades de Vigilancia Estatal, clientes y Proveedores.

INSTRUMENTO:
Requerimientos presentados en forma técnica y secuencial. Ningún requerimiento tiene mayor o menor importancia, todos deben ser cumplidos por la Organización dentro de su Sistema de Gestión Integral. OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO. NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS O 1 Alcance de Sistema de Manual de HSEQ, palmera SAH gestión integral hoja 2 Identificación de aspectos Manual integral y Normagrama legales procedimiento documentado 3 Política de HSEQ Manual HSEQ Divulgación 4 Objetivos de HSEQ Manual de HSEQ y matriz de Divulgación y los medibles objetivos con indicadores de indicadores gestión, responsable, periódicos HSEQ. periodicidad y meta. 5 Control Documentos PP: Documentos diagrama y Listado maestro procedimiento documentos y normagrama 6 Control Registros PP: Documentos diagrama y Listado Maestro de procedimiento Registros 7 Organigrama, descripción Manual de HSEQ Organigrama y fichas de cargos y nivel de (Organigramas) y descripción descripción de cargos responsabilidad cargos en PP de Control de Documentos. Organización de salud ocupacional y medicina del trabajo con estatutos. Organización de la gestión de medio ambiente. 8 Organigrama y Manual de planes de Organigrama y

REQUISITOS HSEQ

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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO. NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS O responsabilidades en contingencia, programas descripción de situaciones de emergencia alternos y situaciones de alto cargos. Calificación y riesgo. competencia. 9 Asignación de recursos PP: Documentos de Archivo Control de para el sistema de gestión elaboración y control de presupuesto integral. ejecución. Presupuesto operación HSEQ 10 Gestión Recursos Humanos PP: Recursos Humanos, Forma de perfil, diagramas y método forma de evaluación, calificación y competencia en plan formación, PP de Gestión de Recursos formato formación, calificación y competencia. 11 Confiabilidad Plan de mantenimiento en PP: Plan mantenimiento Gestión recursos físicos. predictivo y hojas de Incluye los equipos críticos y vida. de apoyo para la calidad, equipos de seguridad industrial y control del medio ambiente 12 Gestión de los riesgos de Determine una metodología Panorama de riesgos salud ocupacional. para definir los riesgos de salud ocupacional. 13 Gestión de los riesgos de Determine una metodología Panorama de riesgos seguridad industrial para definir los riesgos de seguridad industrial 14 Gestión de los riesgos de Determine una metodología Panorama de riesgos medio ambiente. para definir los riesgos de medio ambiente. 15 Programas de salud Permite realizar mejoras de Programa ocupacional. acuerdo con las necesidades específicas de la operación. 16 Programas de seguridad Permite realizar mejoras de Programa industrial. acuerdo con las necesidades específicas de la operación. 17 Programas de medio Permite realizar mejoras de Programa ambiente acuerdo con las necesidades específicas de la operación. 18 Planeación de la prestación Plan de calidad de la Plan de calidad, plan del servicio prestación del servicio, de manejo ambiental panorama de riesgo de las y matriz de análisis actividades y plan de manejo de riesgos por ambiental. actividad. 19 Detalle de la Operación o PP: Operación diagrama y Formatos de control prestación del servicio documentos de operación, de la operación y de seguridad y manejo de disposición final de
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO. NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS O desechos. Incluye el uso los productos y seguro y los planes de subproductos. disposición final de los productos y subproductos de la operación. 20 Control del manejo de los PP: Diagramación y Formatos de Control residuos sólidos del documentos de manejo de de la Operación de proceso desechos y residuos desechos 21 Manejo del agua, ruido y PP: Diagramación y Formatos de control y aire en el proceso, documentos registro incluyendo su disposición correspondientes final 22 Compras, gestión de PP: Compras, selección, Formatos de proveedores, maquila y evaluación y homologación de evaluación, selección, subcontratación. partes a proveedores y compra, devolución y contratistas. Incluye la registro de materiales verificación de producto e insumos comprado. Incluye la evaluación de los equipos de seguridad industrial y el nivel de seguridad y cumplimiento de los proveedores de servicios de reciclaje y disposición final. 23 Ventas, uniones PP: Ventas, preventa, venta, Formatos de ventas temporales, revisión, requisitos, despacho, representaciones, conservación. Uso seguro y franquicias y redes de disposición final. distribución. 24 Servicio postventa, soporte, atención a quejas e información PP: Ventas, mantenimiento, soporte y método de suministro de información a clientes. Interventoría de servicios y PP: Interventoría. Manejo de proveedores los contratistas y proveedores que realizan parte del proceso por la modalidad de outsourcing. Control de dispositivos de PP: Operación Control de medición Dispositivos de Medición. Formatos servicios, postventa y soporte Formatos de control correspondientes, comunicación y actas.

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Diseño

Plan de Calibración y formatos de protocolo de calibración y calculo de incertidumbre OO: Plan de diseño, definición Plan de diseño, lista de roles, entradas, salidas del de chequeo de

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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO. NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS O diseño y plan de pruebas, uso entrada, salida y plan seguro y reciclaje y de pruebas. disposición final. 28 Medición de Procesos PP: Operación, medición de Indicador de proceso los procesos y monitoreo de en cada diagrama de variables ambientales y de proceso. seguridad industrial 29 Medición de la satisfacción PP: Operación medición y Indicador de del cliente. permite medir la percepción satisfacción del del cliente. cliente. 30 Medición de producto o PP: Operación medición Indicador de producto servicio conformidad del producto del del servicio servicio. 31 Medición de la eficacia del PP: medición del nivel de Indicador de eficacia sistema de gestión integral desperdicio basado en SIX SIGMA 32 Medición de la PP: medición del nivel de Indicador de conformidad de sistema cumplimiento de esta norma. conformidad integral. 33 Medición de proveedores PP: Medición del nivel de Indicador de servicio prestado por los proveedor. proveedores mediante al evaluación de proveedor. 34 Monitoreo y medición de PP: Medición de los factores Indicadores de salud salud ocupacional. críticos de salud ocupacional ocupacional y su evolución. 35 Monitoreo y medición de PP: Medición de los factores Indicadores de seguridad industrial críticos de seguridad seguridad industrial industrial y su evolución. 36 Monitoreo y medición de PP: Medición de los factores Indicadores de medio medio ambiente críticos de medio ambiente y ambiente. su evolución. 37 Auditorías Internas HSEQ PP: Auditorias, selección, Formatos de formación, planeación, calificación, ejecución, seguimiento e formación, informe a la dirección. planeación, auditoria, seguimiento e informe a la gerencia. 37 Metodología de Mejora Descripción de la metodología Mejoras efectivas en Continua de los procesos. de Kaizen en la operación. los procesos. 38 Acción Correctiva PP: documentos Formato SAC procedimiento acción correctiva. 39 Acción Preventiva PP: Documentos Formato SAC procedimiento acción preventiva, simulacro de
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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGÚN SER HUMANO. NUMER REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN REGISTROS O incendio y actividades de planes de emergencia. 40 Cumplimiento legal PP: Registro de cumplimiento Formato de legal cumplimiento legal 41 Revisión por la dirección PP: Documentos Acta, plan de mejora procedimiento revisión por la y seguimiento a dirección. Definición de acciones correctivas y nuevos objetivos y revisión de preventivas la eficacia de los planes de emergencias. 42 Relaciones con la PP: Comunidad diagrama y Formatos de comunidad documentos de relaciones con relaciones con la la comunidad. comunidad Notas: ➢ El lector puede consultar mas detalles en: www/iso.ch ➢ La siguiente dirección contiene detalles: www/sae.org En algunos países y sectores de la economía es obligatorio contar con certificados de calidad para poder participar en licitaciones y contratos con el gobierno. Por ello es necesario que el lector estudie el siguiente cuadro de certificados disponibles en el mercado. Para facilitar el trabajo basta que las primeras páginas del manual integral tengan las tablas de equivalencias a los certificados presentados a continuación. Los certificados son emitidos por organizaciones especializadas en realizar las certificaciones, pero mire antes de contratar que estén debidamente aprobadas por el gobierno del aís en el cual usted requiere la certificación. CERTIFICADO
SA8000

TIPOS DE CERTIFICACIONES EXPLICACIÓN OBJETIVO
Responsabilidad social Permite demostrar que la organización lleva a cabo acciones en beneficio de la sociedad en la cual se desenvuelve. Permite demostrar calidad en su sistema de gestión. Permite demostrar buenas practicas de medio ambiente en su sistema de gestión Permite garantizar inocuidad en toda la cadena de alimentos Permite demostrar calidad en el sistema de gestión y en el producto para la industria de auto partes Permite demostrar calidad en la industria del petróleo y el gas natural. Permite demostrar calidad del sistema de gestión en la

ISO9001 ISO14001 ISO22000 QS9000 & TS16949

Calidad en la gestión. Calidad en la gestión ambiental. Inocuidad en alimentos Certificación de calidad sector automotriz para el

TS29001 AS9100 – AS9120 – AS9003

Calidad en la gestión sectorial Certificación fabricación, de calidad en operación la y

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CERTIFICADO
ISO13485

EXPLICACIÓN
mantenimiento de aviones. Certificación de calidad dispositivos médicos. para

OBJETIVO
fabricación, operación y mantenimiento de aviones. Permite demostrar calidad en la gestión para el sector de producción y comercialización de dispositivos médicos. Permite lograr que se cumpla el programa de seguridad industrial y medicina del trabajo. Permite demostrar veracidad y confiabilidad en los resultados de análisis laboratorio. Permite certificar programas de computador como sitios seguros para los usuarios de Internet. Asegurar la gestion de la calidad en las entidades públicas de Colombia.

OHSAS18001

Calidad en la gestión de seguridad industrial y medicina del trabajo Acreditación de laboratorios

ISO17025

ISO17799

Seguridad en software.

NTCGP1000

Certificación en la norma técnica de gestión de la calidad publica en Colombia.

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
La Organización de manufactura de Productos derivados del petróleo posee una estructura documental derivada de los requisitos de HSEQ como se explica a continuación, luego de aplicar la lista presentada en la sección de teoría.

RUBÉN MARTÍNEZ

JEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD “Para poder aplicar los requerimientos del Sistema de Gestión de la calidad, luego de varias
semanas de trabajo logramos crear una estructura sencilla que se presenta a continuación, en la Intranet de nuestra organización”.

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MANUAL OPERACION PP PP DOCUMENTOS RELACION PP PP AUDITORIAS VENTA COMPRA GESTION DE CON LA GESTIÓN DE SS COMUNIDAD RECURSOS HSEQ DE HUMANOS RECURSOS HUMANOS FÍSICOS

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TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

El lector debe diseñar y documentar el sistema de Gestión integral. Aplique cada requerimiento siguiendo el cronograma presentado en capítulos anteriores y asigne en forma clara las funciones y responsabilidades del personal que participa en el proyecto para que los productos puedan materializarse.

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ANEXO 1 PERFIL DE CONTROL

Las listas de chequeo que se presentan a continuación permiten controlar los proyectos de HSEQ mes a mes mediante la valoración sistemática de cumplimiento. Cada norma internacional tiene una lista de chequeo y debe ser aplicada cada mes para poder determinar las actividades que es necesario mejorar y controlar el avance compromisos, razón por la cual en el cuadro siguiente se unieron las tres normas. Los puntajes solamente se alcanzan sobre evidencias objetivas, por lo cual la valoración debe ser totalmente objetiva e imparcial. Varios evaluadores independientes deben de llegar al mismo resultado.

INTERPRETACIÓN
ESCALA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SIGNIFICADO No existe, no se hace En proceso, sé está elaborando. Borrador Borrador validado Documento aprobado Documento divulgado y siendo cumplido. Tema y documento auditado Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa Auditado y sin comentarios.

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DIAGNOSTICO DE
FECHA:

HSEQ
EMPRESA: VISITA Nro. PROGRAMA

#
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

REQUISITO
ALCANCE Y EXCLUSIONES POLÍTICA HSEQ OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PRESUPUESTO DE HSEQ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONFIABILIDAD PROGRAMA MEDIO AMBIENTE PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PROGRAMAS PROGRAMAS OPERACIONALES DE HSE COMPRAS Y GESTIÓN CONTRATISTAS, VISITANTES Y PROVEEDORES PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE CONTROL OPERACIONAL INTERVENTORÍA METROLOGÍA DISEÑO MEDICIÓN DE PROCESOS MEDICIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO MEDICIÓN DE LA EFICACIA MEDICIÓN DE CONFORMIDAD MEDICIÓN PROVEEDORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBSERVACIONES

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DIAGNOSTICO DE
FECHA:

HSEQ
EMPRESA: VISITA Nro. PROGRAMA

#
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

REQUISITO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MONITOREO SALUD OCUPACIONAL MONITOREO MEDICINA TRABAJO AUDITORIA INTERNAS HSEQ MEJORA CONTINUA ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA CUMPLIMIENTO LEGAL REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN RELACIONES CON LA COMUNIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBSERVACIONES

PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN….............................................X= Firma: Representante de la gerencia: Firma: Nombre Asesor:
EJEMPLO APLICATIVO

El siguiente perfil fue aplicado a una organización que tiene sus documentos terminados, levantados conforme a las normas que conforman un sistema de gestión integral, pero que no ha sido aceptado por la alta dirección, creando una situación de cuello de botella para pasar a la segunda fase del proyecto que consiste en divulgar los documentos para empezar a cumplirlos.
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DIAGNOSTICO DE
FECHA: 16/02/2009

HSEQ
EMPRESA: Servicios Ltda. VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ x x x x x x X x x x x x X x x x x x x x x x x x x X x x x x x x X x x x x X x x x x x x x x x x X x x x x x X x x x x x x No conocido por personal operativo Posee soportes Se revisaron soportes el

#
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REQUISITO
ALCANCE Y EXCLUSIONES POLÍTICA HSEQ OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS ORGANIGRAMA, DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PRESUPUESTO DE HSEQ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONFIABILIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBSERVACIONES
No conocido por personal operativo

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DIAGNOSTICO DE
FECHA: 16/02/2009

HSEQ
EMPRESA: Servicios Ltda. VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ x x x x x x x x x X x x x x X x x x x x X x x x x x x Realizado por HSEQ

#
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

REQUISITO
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PROGRAMAS PROGRAMAS OPERACIONALES DE HSE COMPRAS Y GESTIÓN CONTRATISTAS, VISITANTES Y PROVEEDORES PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE CONTROL OPERACIONAL INTERVENTORÍA METROLOGÍA DISEÑO MEDICIÓN DE PROCESOS MEDICIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO MEDICIÓN DE LA EFICACIA MEDICIÓN DE CONFORMIDAD MEDICIÓN PROVEEDORES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MONITOREO SALUD OCUPACIONAL MONITOREO MEDICINA TRABAJO AUDITORIA INTERNAS HSEQ MEJORA CONTINUA ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA CUMPLIMIENTO LEGAL REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBSERVACIONES

x x x x X x x x x x X x x x x x X x X x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x X x x x x X Ver lista de conformidades no

x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x x X x x x x X x x X x x x X X x x X X X x x x x x X

Cuadro integral Cuadro integral Cuadro integral Cuadro integral Cuadro integral Cuadro integral Cuadro integral Cuadro integral NO se registros

de de de de de de de de

mando mando mando mando mando mando mando mando

evidenciaron

No evidenciable

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DIAGNOSTICO DE
FECHA: 16/02/2009

HSEQ
EMPRESA: Servicios Ltda. VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ x x x x x x x

#
40

REQUISITO
RELACIONES CON LA COMUNIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBSERVACIONES

PROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN................................................X= Representante de la gerencia: Paola Valderrama Firma: Paola Valderrama Nombre Asesor: Hernán Jiménez Firma: Hernán Jiménez

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BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y DOCUMENTOS
Blanchard, ken. Bowles, Sheldon. Carew, Don. Parisi, Eunice. Choca esos cinco. La magia de trabajar en equipo. Pre Spender Jonson autor de ¿Quién se ha llevado mi queso?. Editorial Grijalbo. Barcelona, España. Octubre 2002. Champy, James. X-Engineering the Corporation. The next Forntier of Business Performance. Editorial Warner Business Books. New York, Febrero 2002. Delgado, Carlos. La caja de Herramientas. Cómo alinear los objetivos de la empresa y del profesional a través de la retribución. Price Waterhouse & Coopers de España. Editorial Empresa active, Barcelona, 2003. GTC-ISO-TR10017. GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA. Orientación sobre las técnicas estadísticas para la norma ISO9001:2000. Icontec, 2004. González, Marvin. La Función Despliegue de la Calidad. Quality Function Deployment. Una guía práctica para escuchar la voz del cliente. Editorial Mc Graw Hill. México, 2001. Goldratt, Eliyahu M. Necesario mas no Suficiente. Una novela de negocios sobre teoría de restricciones. Ediciones Castillo. Monterrey, México, 2001. Gómez Javier, Duque Ernesto. Ecosellos. Aplicación al marketing Green y los negocios Internacionales. Colección Textos Universitarios. Área: Ecología y Medio Ambiente. Primera edición de Bogotá, Colombia, Septiembre 2004. Icontec. Norma técnica Colombiana. NTC-ISO5254. Gestión del Riesgo. 31 Mayo de 2004. Norma adoptada de Australia 4360 de 1999. Jiménez, Hernán. Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad basado en la norma ISO9001. CD con 68 ejemplos y guías para implementar, mantener, mejorar y diseñar sistemas de gestión para varios sectores. Publicación actualizada cada seis meses. Para copias puede contactarnos en el teléfono 313-3210580 de Bogotá. HJ & Asociados, Bogotá, Diciembre de 2009 Normas: ISO29001 para el sector petrolero y de gas desde el año 2005. ISO27001 para el sector de informática desde el año 2005 ISO22001 para el sector de alimentos desde el año 2005 AS9100 para el sector de aeronáutica y el espacio desde el año 2004

Periódico El Tiempo, Sábado 10 de Diciembre de 205. Certificar Calidad Una Tarea Difícil, Sección de empresas. Bogotá, 2005. Wheat, Barbara & otros autores. Seis Sigma. Una parábola sobre el camino hacia la excelencia y una “empresa esbelta”. Editorial Norma, Cali, Colombia, 2004.

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DIRECCIONES DE WEB
➢ International Standards and Support Materials. Página para comprar normas ISO y ➢ International Estándar Organization. Ginebra Suiza. Dirección: ISO.CH ➢ Ecopetrol.com.co Buscar la política de HSEQ y la página de HSEQ. ➢ HSEQ:COM Página de los consultores Leckie Consulting HSEQ.
➢ ➢ similares. Dirección: standardsdirect.org



➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.html Dirección de la TUV de Alemania en
español. Muy recomendada por el autor.

Johnbrown.liz/hseq.htm Akerkvaerwer.com Bayer.com Buscar en la página Quality, Partnership, Commitment, Systematic, Approach para la sustainability excellence de la firma Bayer. Trade.co.ae Análisis de riesgo: www.theirm.org Intertek System Certification. Trv 14 #126ª-10 Oficina 501 Bogotá Colombia. Mail: Alejandro.ibanez@intertek.com - Super Intendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co - SGS: www.sgs.com - BvQi: www.bvqi.com - Icontec: www.icontec.com.co - IRCA de IQA: www.irca.org

NORMAS TÉCNICAS
➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢
ISO 73: Guía de vocabulario del riesgo IEC62198 Gestión del riesgo en proyectos AS/NZ1990 Gestión del riesgo (Australia) AS/NZ4360 Proceso de gestión del riesgo ISO17666 Riesgo en sistemas espaciales EN9134 Riesgo en la cadena de suministros: aeroespacial. ISO17776 Guía sobre las herramientas y técnicas de identificación de peligros y valoración de riesgos (Sector petrolero) ISO16065 Ingeniería software: gestión del riesgo durante el ciclo de vida. BS6079-3 Guía para la gestión de riesgos de proyectos relacionados con el negocio IRM/AIRMIC/ALARM Norma de gestión del riesgo. www.theirm.org GUÍA 63 Panorama de riesgos GUÍA 64 Análisis de riesgos ambientales.

SOFTWARE DISPONIBLE
- Manus. Software administrador de sistemas gerenciales. Diseñado con los requisitos de los estándares ISO9000-2000 y el medio ambiente ISO14000. Empresa Tekhne Ltda. Tecnología en Arquitectura e Ingeniería. Teléfonos en Colombia: 5304336, 6384425 y 6915026. Calle 100 Número 8ª-01 – Bogotá. Colombia.

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ACERCA DEL AUTOR

HERNAN JIMENEZ BARRERO
Representante Legal de la empresa Hernán Jiménez & Asociados fundada en 1985 y especializada en asesoría en tecnología blanda que a la fecha ha logrado preparar para la certificación en ISO9001 a más de 209 empresas en Colombia, una en OHSAS18001, dos en ISO17025, dos en BPM y una en ISO14001. Economista de la Universidad de los Andes en 1977 e Ingeniero de Sistemas de la misma institución. Auditor Líder de ISO9001 de Bureau Veritas Quality International (Norma 1994), y Auditor Líder de SGS (Norma 2000) Numero de licencia SGS/ICS/LAC/504413/P3911. Especialista de ISO9001 en software de SPC Canadá (1992). Estudiante del programa CBA en CMMI de SEI de Universidad de Carnegie Mellon. Ha realizado 250 asesorías a empresas en Colombia, Ecuador y Panamá en planeación estratégica, indicadores de gestión empresarial, racionalización de procesos y en ISO9001 entre 1985 y 2007. Asesor de Autotriplex, Asesor de BP (British Petroleum Co), Blink systems, ChevronTexaco, Colegio Dulce María de Suba, Comunidad Hijas de María Auxiliadora, Fundacaquetá, Industrias Explorer, OSC, Sonda.
Empresas asesoradas para la certificación: Alfa GL(ISO9001), Agroinsuvet (ISO9001), Algranel (ISO9001), American Rubber (ISO9001), Antonella (ISO9001), Autotriplex (ISO9001), Botero & Ibáñez (ISO9001), Calzado Marysabel (ISO9001), Cámara de Comercio de Cali(ISO9001), Carboquímica (ISO9001), Cerámica Italia(ISO9001 e ISO14001), Chevron Texaco(HSEQ), Coltejer (Textiles Rionegro) - (ISO9001), Coflonorte (Libertadores – ISO9001), Colegio Buckingham (ISO9001:2008), Colegio La Salle de Bogotá (ISO9001), Colegio Gimnasio Vermont (ISO9001), Colegio María Axuliadora (ISO9001), Colegio María Auxiliadora Norte (ISO9001), Colegio Maria Auxiliadora Altico Neiva (ISO9001), Colegio Madre Elisa Roncallo (ISO900), Colegio Margarita Bosco (ISO9001), Colegio San Juan Bosco (ISO9001), Coltepunto (ISO9001), Confecciones Colombia (Everfit) - (ISO9001), Cuellar Serrano Gómez (ISO9001), Econometría(ISO9001), Escuela Normal de Soacha (ISO9001), Escuela Normal de Gigante (Huila – ISO9001), Fibratolima (ISO9001), Frutiérrez (ISO9001), Heisohn (ISO9001), HL Ingenieros (ISO9001), Ilam (ISO9001, ISO17025), Incelt (ISO9001), Industrias Explorer (HSEQ), Industrias Partmo (ISO9001), Itec de Telecom (ISO9001, CMMI), Geofundaciones (ISO9001), Gente Bella(ISO9001), Macsi Sistemas (ISO9001), Lasc (ISO9001), Miratex (ISO9001), Pérez & Arciniegas (ISO9001), Pizano Pradilla Caro Restrepo (ISO9001), Prados & Riegos (OHSAS18001), Puffer Colombia (ISO9001), Redecís (ISO9001), Obra Social Mornés (ISO9001), OSC (ISO9001:2008), Orden de Colombia Sonda. (ISO9001), Servitrónica (ISO9001), Servinte (ISO9001), Servelec (ISO9001), Sitelsa (ISO9001), SYAC (ISO9001), Soporte & Compañía (ISO9001), Stanton Cauchosol (Brahama) (ISO9001), Unibase (ISO9001), Web Studio (ISO9001) y Zetta Comunicadores (ISO9001)

Director del diplomado de ISO9001 que se ha dictado en 13 ciudades de Colombia, con 99 promociones realizadas entre 1997 y 2008 en convenio con las universidades UIS, USTA, UPTC y ESAP. Se han atendido 4600 estudiantes egresados en el rango de tiempo señalado, 37 han logrado certificar su empresa. Anteriormente, conferencista de Price Waterhouse & Coopers en TQM, TQC. Conferencista de la Universidad Javeriana, educación Continuada en Planeación Estratégica, Indicadores de Gestión Empresarial y Calidad (TQC, TQM). Asesor de Planeación Estratégica de Bavaría S.A. entre 1979 y 1985. Puede comunicar sus inquietudes al Mail: hernan.jimenez.barrero@gmail.com, información que desee complementar o correcciones que desee que se hagan a la familia de CD`s de asesoría de la firma. El objetivo del autor es el colaborar con las empresas de la región produciendo una forma económica de hacer llegar tecnología blanda a los empresarios.

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Durante 25 años nuestra organización ha producido cerca de 200 documentos que empleamos para realizar nuestras asesorías. Usted puede beneficiarse de esos documentos solicitando que le sean enviados, al teléfono 313-3210580, en horario de oficina. Podemos enviar copia electrónica o copia dura, de acuerdo con sus necesidades. TITULO
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Metodología para realizar la definición de controles de procesos que lleven a la organización a niveles de categoría mundial. Valor documento: $66.000 CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y mantener sistemas de gestión integrales. Sistema basado en las normas ISO9001, OHSAS18001 y ISO14001. Posee 44 ejemplos prácticos. $66.000 Metodología para la implementación de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad industrial. Valor documento: $66.000 Metodología para realizar el diagnóstico de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad industrial. Valor documento: $66.000 Metodología para la implementación de sistemas de información gerencial basados en tableros de mando integral. Valor documento: $66.000 Entrenamiento en el manejo de herramientas administrativas y estadísticas. Valor documento: $66.000 Aplicación práctica en cualquier tipo de organización de la técnica de orden japonesa. Valor documento: $66.000 Metodología para planear, ejecutar, controlar y evaluar la prestación de un servicio. Valor documento: $66.000 Manual de control total de calidad. Técnicas japonesas para asegurar productos de alta calidad y servicios de categoría mundial. Valor del documento: $30.000 Manual de la norma OHSAS18001 y la forma de aplicarla en su organización. Valor documento: $30.000 Manual de BPM y la forma de aplicarla en su organización. Informe 32 y el informe 35. Valor documento: $30.000 Manual de la norma BS8000 y la forma de aplicarla en su organización. Valor documento: $30.000 Manual de la norma QS9000 y la forma de aplicarla en su organización. Valor documento: $30.000 Manual de la norma Haccp y la forma de aplicarla en su organización. Valor documento: $30.000 Manual de la norma ISO14001 y la forma de aplicarla en su organización. Valor documento: $30.000 Manual de la norma ISO17025 y la forma de aplicarla en su organización. Valor documento: $30.000 Aplicación práctica de sistemas de gestión de la calidad en aeronáutica. Valor documento: $30.000 Teoría y explicaciones necesarias para poder implementar el modelo de CMMI de SEI en las empresas de software.

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRALES (HSEQ) PROGRAMA DE DISEÑO DE SISTEMA CALIDAD DIAGNOSTICO GESTIÓN. DE SISTEMAS DE

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS DE MANDO INTEGRAL. GUÍA DE LA EXCELENCIA TÉCNICA DE LAS 6 S CALIDAD EN EL SERVICIO TQM (Total Quality Management) OHSAS18001 BPM NORMA AS8000 QS9000 - QSA HACCP ISO14001 ISO17025 AS9100, AS9000 CMMI

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Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad para el sector de manufactura. Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad para el sector de servicios Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad para el sector de ingeniería Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad para el sector de educativo. Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad para el sector de salud. Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad para el sector de software.

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CD de buenas prácticas de industria de software. Valor del CD con 72 documentos $30.000. CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de manufactura basados en la norma ISO9001. Posee 68 ejemplos prácticos. $66.000 CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de servicios basados en la norma ISO9001. Posee 68 ejemplos prácticos. $66.000 CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de ingeniería basados en la norma ISO9001. Posee 68 ejemplos prácticos. $66.000 CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades educativas, basados en la norma ISO9001. Incluye el PEI y la reglamentación vigente. Posee 56 ejemplos prácticos. $66.000 CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades de salud, basados en la norma ISO9001. Posee 56 ejemplos prácticos. $66.000 CD de guía sobre cómo diseñar, implementar, mejorar y mantener sistemas de gestión de la calidad en entidades productoras de software, basados en la norma ISO9001 y en el modelo CMMI. Posee 56 ejemplos prácticos. $66.000

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