Formato-Listado-Maestro-De-Documentos-Y Formatos para La Auditoria

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y FORMATOS
GESTIN DEL TALENTO HUMANO
DOCUMENTOS
CDIGO
NOMBRE
VERSIN
AREA
RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
Estructurar cargos y roles de trabajo de

acuerdo con la normatividad vigente y las
necesidades
Anlisis,
DO-01-P06
Constitucin,
Estructura y Direccionamiento
requerimientos
de
la
Talento
Director de
Humano
Talento
Documentar procesos y procedimientos
Humano
aplicando mtodos normalizados adoptados
Estratgico.
organizacin.
por la organizacin.
Elaborar manual de funciones para cada
cargo.
DO-02-P06
Cdigo de tica.
Talento
Director de
Promover la interaccin idnea consigo
Humano
Talento
mismo, con los dems y con la naturaleza
Humano
en los contextos laboral y social.
Director de
DO-03-P06
DO-04-PR01-P06
Manual de Funciones.
Procedimiento de Preseleccin.
Talento
Talento
Manual de funciones para cada cargo.
Humano
Humano
Talento
Director de
Preseleccionar candidatos que cumplan con
Humano
Talento
las polticas y requerimientos especificados
Humano
por la organizacin, para vincularlos a la

empresa o a nuevos roles de trabajo.
Plan Bsico de Seguridad y

DO-05-PR05-P06
DO-06-P06
Director de
Humano
Talento
acuerdo con la normatividad tcnica legal
Humano
vigente y las polticas de la organizacin.
Salud en el Trabajo.
Manual de Calidad.
Manual
DO-07-P06
Talento
de
Procedimientos.
Procesos
Administrar
la
Talento
Director de
Humano
Talento
procedimientos
Humano
organizacin.
salud
ocupacional
de
Controlar la calidad de los procesos y

de
cada
rea
de
la
Talento
Director de
Documentar procesos y procedimientos
Humano
Talento
aplicando mtodos normalizados adoptados
Humano
por la organizacin.
DO-08-P06
Estructura de Salarios.
Talento
Director de
Disear estructuras de salarios, aplicando
Humano
Talento
las metodologas y estrategias establecidas
Humano
por la organizacin.
Seleccionar candidatos para desempear

DO-09-P06
Procedimiento
Seleccionar
Talento
Director de
los cargos y roles de trabajo, de acuerdo
Humano
Talento
con los perfiles, polticas, normas legales
Humano
vigentes
Candidatos.
procedimientos
de
la
organizacin.
Procedimiento de Induccin y
DO-10-P06
Talento
Director de
Humano
Talento
organizacin,
Humano
direccionamiento estratgico, procesos y
Reinduccin.
Integrar los trabajadores y proveedores a la

de
acuerdo
con
el
procedimientos y roles de trabajo.
DO-01-PR07-P06
Proyecto Deportivo.
Talento
Director de
Humano
Talento
Humano

Caracterizacin procedimiento
PR01-P06
de Preseleccin
Talento
Director de
Humano
Talento
Humano

PR02-P06
Talento
Director de
Humano
Talento
Humano
vigentes
de Seleccin
procedimientos
de
la
organizacin.
PR03-P06
de Contratacin
Talento
Director de
Humano
Talento
Vincular a los trabajadores de acuerdo con

la normatividad legal vigente.
Humano
PR04-P06
de Capacitacin.
Talento
Director de
Ejecutar
acciones
Humano
Talento
desarrollo
Humano
competencias individuales y de equipos de
de
capacitacin,
mantenimiento
de
trabajo de acuerdo con el plan establecido.
PR05-P06
de Seguridad
y Salud en el
Talento
Director de
Humano
Talento
Humano
trabajo.
PR06-P06
de Nmina y
prestaciones
PR07-P06
de Bienestar Laboral
Generar
la
salud
nmina
ocupacional
de
salarios
de
Talento
Director de
Humano
Talento
compensaciones
Humano
informacin registrada, las normas vigentes
Sociales.
Administrar
de acuerdo con la
y los medios dispuestos por la organizacin.
Talento
Director de
Humano
Talento
Coordinar y gestionar el bienestar a los

trabajadores de la organizacin.
Humano
PR08-P06
de Evaluacin del Desempeo
Director de
Coordinar el proceso de evaluacin del
Talento
Talento
desempeo de los trabajadores de acuerdo
Humano
Humano
con los procedimientos de la organizacin y

la normatividad legal vigente.
FORMATOS
CDIGO
F01-PR01-P06
NOMBRE
VERSIN
Formato de Requisicin.
AREA
RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano

Base
BD01-PR01-P06
de
Datos
de
Preseleccionados.
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano

IN01-PR01-P06
Informe de Preseleccionados.
1
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano

Cronograma de Actividades.
CR01-P06
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano

Formato de Investigacin de
F01-PR05-P06
Incidentes y Accidentes de
Trabajo.
Director de
1
Administrar
la
salud
ocupacional
de
Talento
Talento
Humano
Humano

IN01-PR02-P06
Formato Informe de Entrevista.
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano
vigentes
procedimientos
de
la
organizacin.

F01-PR02-P06
Formato de Referencias.
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano
vigentes
organizacin.
procedimientos
de
la

Formato
F02-PR02-P06
de
Visita
1
Domiciliaria.
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano
vigentes
procedimientos
de
la
salarios
organizacin.
Generar
BD01-PR06-P06
Nomina Sistematizada.
F01-PR06-P06
Desprendible
de
Pago.
compensaciones
de
Talento
Director de
Humano
Talento
Humano
Director de
Formato
nmina
Generar
nmina
de acuerdo con la
de
salarios
Talento
Talento
compensaciones
de acuerdo con la
Humano
Humano

Ficha de Inscripcin a las

F01-PR07-P06
Actividades Deportivas.
Director de
Talento
Talento
Humano
Humano
FHV1-PR02-P06
FHV2-PR02-P06
Indicadores de Eficacia.
Indicadores de Eficiencia.
Talento
Director de
Humano
Talento
procedimientos
Humano
organizacin.
Talento
Director de
Humano
Talento
procedimientos
Humano
organizacin.
Director de
FHV3-PR02-P06
Indicadores de Efectividad.

de
cada
rea
de
la

de
cada
rea
de
Talento
Talento
procedimientos de cada rea de la
Humano
Humano
organizacin.
la

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GESTIN DEL TALENTO HUMANO

Estructurar cargos y roles de trabajo de

Documentar procesos y procedimientos

aplicando mtodos normalizados adoptados

Promover la interaccin idnea consigo

mismo, con los dems y con la naturaleza

en los contextos laboral y social.

Manual de funciones para cada cargo.

Preseleccionar candidatos que cumplan con

las polticas y requerimientos especificados

por la organizacin, para vincularlos a la

Plan Bsico de Seguridad y

acuerdo con la normatividad tcnica legal

vigente y las polticas de la organizacin.

Controlar la calidad de los procesos y

Documentar procesos y procedimientos

aplicando mtodos normalizados adoptados

Disear estructuras de salarios, aplicando

las metodologas y estrategias establecidas

Seleccionar candidatos para desempear

los cargos y roles de trabajo, de acuerdo

con los perfiles, polticas, normas legales

direccionamiento estratgico, procesos y

Integrar los trabajadores y proveedores a la

procedimientos y roles de trabajo.

Promover la interaccin idnea consigo

mismo, con los dems y con la naturaleza

en los contextos laboral y social.

Preseleccionar candidatos que cumplan con

las polticas y requerimientos especificados

por la organizacin, para vincularlos a la

empresa o a nuevos roles de trabajo.

Seleccionar candidatos para desempear

los cargos y roles de trabajo, de acuerdo

con los perfiles, polticas, normas legales

Vincular a los trabajadores de acuerdo con

competencias individuales y de equipos de

trabajo de acuerdo con el plan establecido.

acuerdo con la normatividad tcnica legal

vigente y las polticas de la organizacin.

informacin registrada, las normas vigentes

y los medios dispuestos por la organizacin.

Coordinar y gestionar el bienestar a los

de Evaluacin del Desempeo

Coordinar el proceso de evaluacin del

desempeo de los trabajadores de acuerdo

con los procedimientos de la organizacin y

Preseleccionar candidatos que cumplan con

las polticas y requerimientos especificados

por la organizacin, para vincularlos a la

Preseleccionar candidatos que cumplan con

las polticas y requerimientos especificados

por la organizacin, para vincularlos a la

Preseleccionar candidatos que cumplan con

las polticas y requerimientos especificados

por la organizacin, para vincularlos a la

Preseleccionar candidatos que cumplan con

las polticas y requerimientos especificados

por la organizacin, para vincularlos a la

acuerdo con la normatividad tcnica legal

vigente y las polticas de la organizacin.

Seleccionar candidatos para desempear