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AYACUCHO
PROVINCIA
CANGALLO
DISTRITO
S/. 3,970,752.1
COSTO
INDICE
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
MARCO DE REFERENCIA.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
3.1.1
3.2
ANLISIS DE DEMANDA
3.3
ANALISIS DE OFERTA
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
4.1.1
4.1.2
4.2
EVALUACIN ECONOMICA
4.2.1
4.2.2
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
4.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.4
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.5
4.6
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
4.7
EL MARCO LGICO
1.1.
AMPLIACION
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
: Pomabamba.
Distrito
Provincia
: Cangallo
Departamento
: Ayacucho
Longitud Oeste.
13 3605
Latitud sur.
Altitud Promedio
3236 msnm.
Vas de Acceso
El acceso es por va terrestre, atravesando una carretera afirmada de 80 km. Desde la
ciudad de Ayacucho. Con un recorrido de 4 horas debido al mal estado de la via. La cual
contina y se dirige hacia Huayllabamba, terminando la via en el Distrito de Chuschi.
El acceso vial al distrito de Maria Parado de Bellido es de 4 horas con camioneta rural de
servicio pblico.
Climatologa
El clima es variable, determinados de acuerdo a los pisos ecolgicos, quechua, suni y puna, el
clima es templado frgido y en funcin a las estaciones del ao.
La topografa es accidentada, de alta montaa, ubicada entre los 2500 - 4800 msnm. Muestra
dos pocas bien definidas en lo respecta a las precipitaciones que son: un periodo lluvioso que
va de los meses de Noviembre a Marzo y un periodo seco de Abril a Octubre, el clima como es
caracterstico de la sierra es seco y fro, variando la humedad de acuerdo a la altura en que se
encuentra.
Estas variaciones climticas se explica debido a las temperaturas promedias captadas durante
los meses del ao y el comportamiento climtico (lluvia, viento, nube y radiacin solar) que
constituye una ventaja y una amenaza para las actividades produtivas principalmente la faena
agrcola y pecuaria hacindolas muy vulnerables a las variaciones del clima.
Precipitacin y temperatura
El distrito e Maria Parado de Bellido tiene una precipitacin pluvial media al ao que oscila
entre 216.1 a 1119 mm. Al igual que se muestra las caractersticas en la sierra peruana en
cuanto a la temperatura vara desde -2.15C hasta 17.7 C contando con una humedad como
mnimo 46% y como mximo 70%.
Extensin y Uso de tierra
La superficie territorial de Maria Parado de Bellido es de129.13 Km2. La extensin superficial
de tierras agrcolas y forestales representa el 11% y las otras tierras (pastos naturales, montes,
bosques y eriazos) el 89% del total.
10
1.2.
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Responsable
Cargo
Correo Electrn.
: MDMPDB@hotmail.com
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Responsable
Cargo
Correo Electrn.
: MDMPDB@hotmail.com
11
1.3.
denominado JASS.
Para ambos casos para solventar la operacin y mantenimiento del proyecto, los beneficiarios
se comprometen a aportar con una suma de S/. 5 nuevos soles, este aporte esta plasmado
mediante acta el cual se adjunta en anexos.
Los pobladores acordaron con la municipalidad Distrital de Maria Parado de Bellido, en apoyar
con mano de obra no calificada en la ejecucin del proyecto, el cual suscriben dicho
compromiso en una acta, el que se adjunta en anexos.
La municipalidad y los pobladores en conjunto, a travs del Presupuesto Participativo, han
priorizado el presente proyecto, el cual se plasma en el acuerdo de consejo y priorizado en el
presupuesto participativo para el ao fiscal 2007.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, el proyecto no presenta ningn conflicto que
pudiera ocasionar el fracaso de la misma.
As mismo, los pobladores participaron en la realizacin del diagnstico, se llevaron a cabo
reuniones con los pobladores y autoridades proyectistas el cual aportaron las siguientes ideas
y sugerencias y quejas.
-
Otro poblador de un anexo, dijo que no cuentan con un adecuado sistema de evacuacin
de aguas servidas y excretas, proponiendo que se construya un sistema de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas servidas, para los anexos.
12
Otro poblador dijo que no es adecuado la construccin de letrinas debido a que estas
unidades se convierten focos infecciosos, el cual se convierten agentes de transmisin de
enfermedades.
Otro poblador de anexo, manifest que no tiene el abastecimiento de agua y tiene que
acarrear agua contaminada.
De igual manera las autoridades manifestaron que harn todo lo posible para dar solucin
al problema, y se comprometieron a buscar el cofinanciamiento mediante las gestiones
ante las entidades Nacionales y ante la Cooperacin Internacional.
13
1.4.
MARCO DE REFERENCIA.
Uno de los principales objetivos de la Municipalidad Distrital de Maria Parado de Bellido como
un ente que emana de la voluntad popular es el de contribuir en mejorar el nivel de vida de la
poblacin, mediante la ejecucin de proyectos de infraestructura social.
Los habitantes de la ciudad de Maria Prado de Bellido y anexos se encuentran en una zona de
extrema pobreza, tienen como actividad principal la agricultura. Cabe aclarar que a partir de los
aos 80 por la coyuntura socio poltica acaecida por aqul entonces la actividad de la
agricultura entraron en crisis econmica, por lo que sus lugareos optaron por dejar toda
actividad incluyendo sus viviendas para buscar mejores condiciones de vida.
A partir del ao 1995, con la etapa de la pacificacin, los habitantes de las diversas zonas alto
andinas nuevamente retornaron a labrar sus tierras, pero a falta de abastecimiento de agua
potabilizada los ndices de enfermedades gastrointestinales se han incrementado notablemente
el cual hace que la depresin contine en la poblacin afectada.
El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO CANGALLO
AYACUCHO esta priorizado en el proyecto mediante el Presupuesto Participativo para el ao
2007, as mismo se encuentra dentro del plan de desarrollo concertado 2007-2015.
14
Cuadro N 01
PADRON DE BENEFICIARIOS
N
1
POBLADO
POBLACION
POMABAMBA
CAPITAL
213
1065
ROMANIN
CASERIO
15
75
CCASANCCAY PAMPA
CASERIO
25
125
TUCRE
CASERIO
25
125
TANKARPAMPA
CASERIO
13
65
ANEXO
33
165
CCORIACC
ANEXO
22
110
LLULLUCHA CCATA
BARRIO
12
60
URIHUANA
ANEXO
69
345
10
BARRIO
127
635
11
HUASCARPAMPA
BARRIO
37
185
12
CCACHCCARA
ANEXO
44
220
13
HUAYLLABAMBA
ANEXO
69
345
14
ROCCRAY
CASERIO
27
135
TOTAL
731
3655
En la actualidad, la capital del Distrito y los anexos-barrios cuenta con instalaciones de agua
entubada, que tiene una cobertura de 72.9%, y el resto se abastece por otros medios
acarreando agua contaminada de acequias,
El problema en el abastecimiento de agua se debe a que no cubre la demanda de la poblacin,
y en pocas de estiaje (Mayo-Octubre) el problema es ms crtico, provocando incluso
desesperacin en los habitantes.
La eliminacin de aguas servidas de la capital del distrito tiene una cobertura del 9.6%, y en
los anexos-barrios-caserios solamente cuentan con letrinas con una cobertura del 60%, y el
resto de la poblacin eliminas las aguas residuales y excretas al aire libre.
Es por todo esto que las autoridades y poblacin afectada priorizan la ejecucin de dicho
proyecto, para as dotar de agua potable a los beneficiarios y disminuir y contrarrestar los
ndices de enfermedades existentes en la poblacin.
15
16
17
18
2.1.
El presente diagnstico trata de plasmar los componentes como el fsico, econmico, social, cultural,
demogrfico entre otros, de la problemtica de los pobladores del Distrito de Maria Parado de Bellido,
se recurrieron a fuentes primarias y secundarias, a travs de talleres mixtos (diversos grupos),
entrevistas, encuestas a autoridades y personas destacadas, observacin directa y documentos
pertinentes.
Especificado en el cuadro N 01
19
Cuadro N 02
ACTIVIDAD
PEA15 AOS
PORCENTAJE
AMAS
484
76.20%
64
12
75
10.08%
1.89%
11.18%
TOTAL
635
100.00%
Tasa de crecimiento
Se asume como tasa de crecimiento a nivel Provincial, bajo el supuesto que la poblacin del Distrito
de Maria Parado de Bellido tendr el mismo ritmo de crecimiento que a nivel Provincial, esta tasa es
de 0.74%, el calculo se obtuvo a partir de los censos realizados, en el ao de 1,993 fue de 33,893
hab. y en el ao fue de 36,977 hab.
Caractersticas socio-culturales
La mayor parte de los hogares tienen como jefe de familia a los varones y cada hogar cuenta con un
aproximado de 5 miembros.
An se practica la Minka y el Ayni en las actividades agrcolas.
La base piramidal de la poblacin de Maria Parado de Bellido, presenta las caractersticas propias de
los pases emergentes, es decir mayoritariamente joven con el 54% de la poblacin hasta los 29
aos, mientras que la poblacin de 60 a mas aos representa el 13%.
La densidad poblacional conforme arroja el Instituto Nacional de Estadstica conforme al Censo de
Poblacin y Vivienda del ao 2005 es de 23.6 habitantes por km2.
En cuanto a la construccin de viviendas, casi la totalidad de edificaciones han sido realizadas con
adobe, piedra, esta predominancia se explica a la deficiente articulacin vial y alto costo de
transporte de materiales as como cemento y agregados segn el censo 2005 INEI CPV, el 91.93%
de las viviendas estn construidas a base de adobe, el 5.42% estn construidas a base de piedra y
barro y tan solo el 1.39% de las viviendas estn construidas a base de ladrillo o bloque de concreto.
20
Educacin
Conforme reporta el ministerio de educacin en el 2005, las instituciones educativas en Maria Parado
de Bellido de los tres niveles inicial, primaria y secundaria son en total 13 centros educativos con un
total de 1258 alumnos y 45 docentes de los cuales representa la poblacin escolar de mayor cantidad
810 alumnos en nivel primario con 23 docentes seguido por el nivel secundario con 318 alumnos y 17
docentes, al mismo que se suma la educacin en PRONOEI.
El siguiente cuadro muestra las instituciones educativas en el Distrito.
Cuadro N 03
INSTITUCION
EDUCATIVA
Colegio Mariano Bellido
CENTRO POBLADO
POMABAMBA
NIVEL
N DE
N DE
EDUCATIVO ALUMNOS PROFESORES
1 -5
173
N DE
AULAS
AGUA
11
12 SI
SERVICIOS
ENERGIA
DESAGUE ELECTICA
SI
SI
2 -5
145
5 SI
LETRINA
NO
Escuela 38131
PAMABAMBA
3 -5
355
15
6 SI
SI
SI
Escuela 38196
S M DE ACCO
4 -5
30
1 SI
LETRINA
NO
Escuela 38193
HUAYLLABAMBA
5 -5
90
4 NO
LETRINA
NO
Escuela 38192
URIHUANA
6 -5
80
3 NO
LETRINA
NO
Escuela 38963
LLULLUCHA PIZARRA
7 -5
45
2 NO
LETRINA
NO
Escuela 98589
UUNHUAYCCO
8 -5
180
6 NO
LETRINA
NO
Escuela 38986
MYUCANCHA
9 -5
30
1 NO
LETRINA
NO
CEI 355
POMABAMBA
INICIAL
59
2 NO
LETRINA
NO
PRONOEI
HUAYLLABAMBA
INICIAL
19
1 NO
LETRINA
NO
PRONOEI
UUINHUAYCCO
INICIAL
30
1 NO
LETRINA
NO
PRONOEI
CCACHCCARA
INICIAL
1 NO
LETRINA
NO
TOTAL
22
1258
54
45
El ndice de desercin escolar, fue mejorando ao tras ao, as se observa en el cuadro precedente
que el ndice de desercin escolar al ao de 1993 fue de 34.65%, en tanto que al 2001 este ndice
mejor mostrando un 10.7%, de la misma forma la tasa se reduca al ao 2005.
El rendimiento escolar, segn informacin proporcionada por la coordinacin educativa, el 59.5% de
los alumnos muestran un retrazo escolar y al ao 2001 este retrazo super enormemente ya que los
datos estadsticos muestran el 8.31% de retrazo escolar.
El analfabetismo, segn indicadores de cobertura y culminacin de la educacin bsica y
analfabetismo, segn provincia y distrito al ao 2005, as como el ltimo censo de poblacin y
vivienda elaborado por el INEI del 2005 al nmero total de analfabetos en el distrito de Maria Parado
de Bellido es de 611 personas que representan el 33.2% de la poblacin que no sabe leer.
Salud
El distrito de Maria Parado de Bellido cuenta con un centro de salud localizado en la capital Distrital
(Pomabamba) y una posta de salud ubicada en el anexo de uunhuaycco.
21
2001
MORTALIDAD GENERAL
2.22%
MORTALIDAD INFANTIL
13.15%
MORTALIDAD PERINATAL
25.97%
MORTALIDAD MATERNA
0.00%
OTROS (VARIOS)
58.66%
TOTALES
100.00%
Durante el ao 2004, segn reporta el Centro de Salud de Maria Parado de Bellido, la principal causa
de mortalidad son las enfermedades del sistema respiratorio con un 29.4%, enfermedades
endocrinas y nutricionales 17.6%, traumatismos, envenenamientos y otras externas 17.6%,
enfermedades parasitarias y contagiosas 11.8%, para mayor detalle ver el siguiente cuadro:
Cuadro N 05
PR IN C IPALES EN FER M ED AD ES D E M O R T ALID AD
EN EL D IST R IR O D E M AR IA PAR AD O D E BELLID O
PR IN C IPALES EN FER M ED AD ES
29.40%
17.60%
11.80%
5.90%
5.90%
5.90%
5.90%
T O T ALES
100.00%
22
Cabe indicar que las enfermedades del sistema digestivo y respiratorio se transfieren rpidamente
debido al deficiente saneamiento, al agua no tratado peridicamente, e inadecuada prctica de
hbitos de higiene e inadecuada eliminacin de la basura.
Por otro lado, la desnutricin que se encontr en 1993, en nios del primer grado de primaria, fue de
53.3%, segn el MINSA, de cada 1000 nios nacidos vivos 90 fallecen cada ao antes de cumplir el
primer ao. Las mayores causas de estas muertes se deben a enfermedades respiratoria diarreica
(80%), seguido de la muerte al nacer por el poco desarrollo durante la gestacin.
SERVICIOS BASICOS EN LAS VIVIENDAS
La poblacin con servicio de agua instalado dentro de la vivienda con 72.89% y con servicio elctrico
dentro de la vivienda con 37.3%, con conexin de alcantarillado 9.58%.
El 26.7% de viviendas, cuenta con letrinas sanitarias y otras similares 36.72% del total de viviendas,
segn INEI CPV -2005.
Cuadro N 06
COBERTURA DE SERVICIOS BSICOS EN
VIVIENDAS
TIPO DE SERVICIO
INSATALADO
ELECTRICO
37.30%
AGUA ENTUBADA
72.89%
DESAGUE
9.58%
23
24
Cuadro N 07
CATEGORIA DE LOS CENTROS POBLADOS
N
CENTRO POBLADO
CAPITAL
BARRIOS
ANEXOS
POMABAMBA
LLULLUCHA CCATA
HUASCARPAMPA
HUAYLLABAMBA
CCACHCCARA
URIHUANA
LLULLUCHA PIZARRA
CASERIOS
10
ROCCRAY
11
TANKARPAMPA
12
CCASANCCAY
13
TUCRE
14
ROMANIN
CENTRO POBLADO
N DE
N DE CONEXIN HABIT./CONEXI
N
POBLACION
AGUA
ALCANTARILLADO
LETRINAS
N DE INSTALACIONES
N DE INSTALACIONES
N DE INSTALACIONES
CON SERVICIO
SIN SERVICIO
CON SERVICIO
SIN SERVICIO
1 POMABAMBA
213
1065
170
43
70
143
127
635
102
25
127
3 LLULLUCHA CCATA
12
60
10
12
4 HUASCARPAMPA
37
185
30
37
22
110
18
22
6 HUAYLLABAMBA
69
345
55
14
69
7 CCACHCCARA
44
220
35
44
8 URIHUANA
69
345
55
14
69
9 LLULLUCHA PIZARRA
33
165
26
10 ROCCRAY
27
135
22
27
11 TANKARPAMPA
13
65
10
12 CCASANCCAY
25
125
13 TUCRE
25
125
14 ROMANIN
15
75
13
25
25
25
25
15
15
28
83
30
20
10
25
CONEXIONES COMERCIALES
20
20
20
573
208
75
595
781
3655
SIN SERVICIO
20
CONEXIONES ESTATALES
TOTAL
CON SERVICIO
25
Del cuadro anterior podemos visualizar que los poblados de Ccasanccay, Tucre y Romanin, no
cuentan con el servicio de abastecimiento de agua.
El abastecimiento de agua tanto a la capital del distrito y sus anexos-barrios-caseros, su fuente
hidrulica de captacin son ojos de agua, estos ojos de agua ofrecen caudales mnimos que no
cubren la demanda actual poblacional, este problema se hace an ms crtico en pocas de
estiaje.
La fuente hidrulica - captacin y capacidad del sistema existente no son suficientes para
atender la demanda actual y futura.
La calidad de agua que ofrecen estos ojos de agua si tienen condiciones de ser aptos para el
consumo humano.
El abastecimiento de agua a la capital del distrito, es administrado por la municipalidad quienes se
encargan la operacin y mantenimiento del sistema de agua.
El abastecimiento de agua a los anexos-barrios-caseros, es administrado por los beneficiarios
quienes conformando la Junta administradora de del servicio de saneamiento JASS, se encargan
la operacin y mantenimiento del sistema de agua.
El Sistema actual de suministro de agua a la capital del distrito y sus anexos-barrios-caseros se
resume en el cuadro siguiente:
Cuadro N 09
Caractersticas del sistema de agua.
Caractersticas
Poblacin, 2007 (ao 0)
Poblacin servida
Miembro por familia (densidad)
Conexiones de agua domiciliaria
Cobertura
Continuidad pocas de precipitacin
Continuidad pocas de estiaje
Fuente
Caudal (pocas de estiaje) capital distrito
Caudal (pocas de estiaje) anexos-barrios-caseros
Calidad de Agua (pocas de precipitacin)
Calidad de Agua (pocas de estiaje)
Estado del Sistema
Tipo del sistema
Antiguedad
Tipo de Desinfeccin
Fuente: Proyectista
Unidades
Cantidad/Observaciones
Hab.
Hab.
Hab./viv.
N conex.
%
Horas/da
Horas/da
3,655
2,864
5
593
72.9%
10
6
Ojos de agua
0.75
0.25
Buena
Buena
Regular
Por gravedad
30
No tiene
l/s
l/s
aos
26
27
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin de
Ccoriacc, y
28
B. Tubera de Conduccin
I.- En la Capital del Distrito Pomabamba
La tubera de conduccin instalada para la ciudad de Pomabamba, tiene un D=2, siendo
insuficiente el dimetro para abastecer la demanda, adems en muchos tramos presenta
29
fisuras debido a que estas instalaciones fueron realizadas hace 30 aos, consecuentemente
no ser posible su reutilizacin.
Para el presente proyecto, la ciudad de Pomabamba no necesitara tubera de conduccin,
porque con el inicio de operacin del proyecto, el abastecimiento de agua potable se har
directamente del reservorio general proyectado.
II.- En los anexos-barrios-Caserios
-
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin
de Ccoriacc, y
C. Planta de Tratamiento
Actualmente, en la capital del distrito, la ciudad de Pomabamba y anexos-caserios-barrios, no
cuenta con planta de tratamiento, por lo que el agua que consumen no tiene el tratamiento
correspondiente.
En el presente proyecto se plantea la construccin de la estructura de planta de tratamiento
con una capacidad de 10 LPS.
30
D. Almacenamiento-Reservorio
I.- En la Capital del Distrito Pomabamba
Existe reservorio operativo de 30m3, el cual se encuentra en buenas condiciones, esta
estructura seguir en uso durante los siguientes aos.
La siguiente vista fotogrfica muestra la existencia del reservorio.
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin
de Ccoriacc, y
31
32
33
34
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin
de Ccoriacc, y
35
4. Para el poblado de San Miguel de Acco, para unir la tubera principal con el
reservorio secundario se necesita L= 300 m, D=2.
5. Para el poblado de Llullucha Ccata, para unir la tubera secundaria con el
reservorio secundario se necesita L= 300 m, D=2.
6. Para el poblado de Huascarpampa, para unir la tubera principal con el reservorio
secundario se necesita L= 500 m, D=2.
7. Para el poblado de San Martin de Ccoriacc, para unir la tubera principal con el
reservorio secundario se necesita L= 500 m, D=2.
8. Para el poblado de Roccray para unir la tubera principal con el reservorio
secundario se necesita L= 300 m, D=2.
9. Para el poblado de Tankarpampa, para unir la tubera principal con el reservorio
secundario se necesita L= 200 m, D=2.
10. Para el poblado de Urihuana, para unir la tubera principal con el reservorio
secundario se necesita L= 1500 m, D=2.
11. Para el poblado de Llullucha Pizarra, para unir la tubera principal con el reservorio
secundario se necesita L= 750 m, D=2.
12. Para el poblado de Romanin, para unir la tubera principal con el reservorio
secundario se necesita L= 1000 m, D=2.
13. Para el poblado de Ccasanccay, para unir la tubera principal con el reservorio
secundario se necesita L= 200 m, D=2.
14. Para el poblado de Tucre, para unir la tubera principal con el reservorio secundario
se necesita L= 1500 m, D=2.
Todas las instalaciones de tubera de aduccin con D=2 suman un total de 8,350 ml.
36
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin
de Ccoriacc, y
La suma total de las instalaciones para redes de distribucin con D=2 es de L=4,250 ml.
37
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin
de Ccoriacc, y
38
Conexiones Estatales
Existen 20 conexiones estatales en buenas condiciones, que seguirn funcionando
durante los siguientes aos, sin embargo se deber ampliar en un N de 10 Conex.
39
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin de
Ccoriacc, y
En el caserios, Roccray,
Todos estos poblados no cuentan con el servicio de alcantarillado, en consecuencia no
tiene tuberas colectoras instaladas.
El presente proyecto plantea la instalacin del servicio de alcantarillado en estos poblados,
a continuacin se presenta las metas de instalacin de tuberas colectoras con D=6 de
cada poblado:
En el poblado de, San Miguel de Acco L=1000 ml., Llullucha Ccata L=300 ml.,
Huascarpampa L=400 ml., San Martin de Ccoriacc L=800 ml., Ccachccara L=500 ml.,
Huayllabamba L=500 ml., Roccray L=400 ml., Urihuana 500 ml.
40
B. Buzones de Inspeccin
I.- En la Capital del Distrito Pomabamba
Actualmente cuenta con buzones en funcionamiento estos buzones estn en buenas
condiciones que seguirn operatividad durante los siguientes aos, sin embargo estos buzones
no da cobertura a todo el poblado, por lo que se necesitar ampliar ms buzones en un N de
11 unid.
La siguiente vista fotogrfica muestra uno de los buzones existentes:
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin de
Ccoriacc, y
En el caserios, Roccray,
Todos estos poblados no cuentan con el servicio de alcantarillado, en consecuencia no
tiene buzones construidos.
El presente proyecto plantea la construccin de buzones, las metas de construccin de
buzones se muestra a continuacin:
En el poblado de, San Miguel de Acco 16 Unid., Llullucha Ccata 5 Unid., Huascarpampa 7
Unid., San Martin de Ccoriacc 7 Unid., Ccachccara 8., Huayllabamba 10 Unid., Roccray 7
Unid., Urihuana 10 Unid.
41
C. Conexiones Domiciliaria:
I.- En la Capital del Distrito Pomabamba
Actualmente la ciudad de Pomabamba cuenta con servicio de alcantarillado, en consecuencia
cuenta con conexiones domiciliarias, estn en buenas condiciones que seguirn operatividad
durante los siguientes aos, sin embargo estas conexiones domiciliarias no da cobertura a toda
el poblado, por lo que se necesitar ampliar ms las Conexiones domiciliarias en un N de 69
Conex.
II.- En los anexos-barrios-Caserios
-
En los barrios; San miguel de Acco, Llullucha Ccata, Huascarpampa, San Martin de
Ccoriacc, y
42
43
E. Lagunas de Oxidacin
I.- En la Capital del Distrito Pomabamba
Actualmente la ciudad de Pomabamba cuenta con 02 lagunas de oxidacin de 45*20 m.,
estas lagunas estn en operatividad eficiente, sin embargo al ampliarse la cobertura de
alcantarillado, se necesitar adicionalmente de 02 lagunas de oxidacin, la primera laguna
ser para tratamiento primario y la segunda laguna ser para tratamiento secundario.
La siguiente vista fotogrfica muestra la existencia fsica de las 02 lagunas de oxidacin.
45
46
Cuadro N 10
PR IN C IPALES EN FER M ED AD ES D E M O R T ALID AD
EN EL D IST R IR O D E M AR IA PAR AD O D E BELLID O
PR IN C IPALES EN FER M ED AD ES
29.40%
17.60%
11.80%
5.90%
5.90%
5.90%
5.90%
T O T ALES
100.00%
47
48
EFECTO FINAL
Deficiente calidad de vida de la poblacin.
Enunciado los anlisis de causas y efectos, podemos indicar la calidad de vida del Distrito
de Maria Parado de Bellido es preocupante por lo que se hace necesario la intervencin
de las autoridades competentes.
A continuacin presentamos el rbol de causa-efecto:
49
EFECTO FINAL:
Efecto Indirecto
Agudizacin de la pobreza en la
poblacin
Efecto Indirecto
Incremento en los gastos de
atencin de Salud
Efecto Directo
Efecto Directo
Incremento de la
malnutricin poblacional
Incremento de la
mortalidad en la Poblacin
PROBLEMA CENTRAL:
Causa Directa
Consumo de Agua
de mala calidad.
Causa Directa:
Eliminacin de
aguas servidas y
excretas al aire libre
Causa Directa:
Inadecuados hbitos
y prcticas de
higiene
Causa
Indirecta:
Causa
Indirecta:
Causa
Indirecta:
Causa
Indirecta:
Causa
Indirecta:
Deficiente
infraestructura
del sistema de
agua potable.
Inadecuada
gestin de los
servicios de
saneamiento
Inexistencia
del servicio
de
evacuacin
de aguas
servidas
Inexistencia de
estructuras para
el tratamiento
de aguas
residuales
Bajo nivel de
educacin
sanitaria de la
poblacin
50
2.3.
PROBLEMA CENTRAL
ALTA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES PARASITARIAS,
DIGESTIVAS Y DERMICAS EN EL
DISTRITO DE MARIA PARADO DE
BELLIDO
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE LA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
PARASITARIAS, DIGESTIVAS Y
DERMICAS EN EL DISTRITO DE
MARIA PARADO DE BELLIDO
51
FIN LTIMO:
Fin Indirecto
Disminucin de la pobreza en la
poblacin
Fin Indirecto
Disminucin de los gastos de
atencin de Salud
Fin Directo
Fin Directo
Disminucin de la
malnutricin poblacional
Disminucin de la
mortalidad en la Poblacin
OBJETIVO CENTRAL:
Disminucin de la Incidencia de Enfermedades Parasitarias,
Digestivas y Drmicas en el Distrito de Maria Parado de
Bellido.
Medio de Primer
Nivel
Consumo de Agua
de buena calidad.
Medio
Fundamental:
Medio
Fundamental:
Medio
Fundamental:
Medio
Fundamental:
Adecuado
infraestructura
del sistema de
agua potable.
Adecuada
gestin de los
servicios de
saneamiento
Adecuado
servicio de
evacuacin de
aguas servidas y
excretas
Adecuado
estructuras para el
tratamiento de
aguas residuales
Medio
Fundamental:
Adecuado nivel
sobre
educacin
sanitaria a la
poblacin
52
Medio
Fundamental
01:
Medio
Fundamental
02:
Medio
Fundamental
03:
Medio
Fundamental
04:
Medio
Fundamental
05:
Adecuado
infraestructura
del sistema de
agua potable.
Adecuada
gestin de los
servicios de
saneamiento
Adecuado
servicio de
evacuacin de
aguas servidas
y excretas
Adecuada
estructuras para
el tratamiento
de aguas
residuales
Adecuado nivel
sobre
educacin
sanitaria a la
poblacin
Accin 05:
Accin 01:
Accin 02:
Accin 04:
Mejoramiento
de
infraestructura
del sistema de
agua potable.
Conformacin,
organizacin y
capacitacin a
de la Junta
administradora
de servicio de
saneamiento
(JASS)
Ampliacin
del sistema de
red de
alcantarillado,
y letrinas para
poblado
menores.
Ampliacin de
planta de tratamiento
de aguas residuales
mediante lagunas de
oxidacin.
Accin 05:
Accin 06:
Capacitacin
sobre
educacin
sanitaria a la
poblacin
.
Construccin de
planta de tratamiento
de aguas residuales
mediante Tanque
Inhoff y Filtro
Percolador
53
Alternativa 1
Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura del sistema de agua potable, se propone
lo siguiente:
Construccin de una estructura de captacin Cap 10 L/seg
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
01
02
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
01
54
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
01
02
55
Alternativa 2
Mejoramiento y ampliacin de la infraestructura del sistema de agua potable, se propone
lo siguiente:
Construccin de una estructura de captacin Cap 10 L/seg
Instalacin de la tubera de conduccin en L=11,000 ml, D=6.
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
01
02
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
02
56
A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A
01
02
57
Cuadro N 11
58
59
Cuadro N 12
60
Cuadro N 13
61
Cuadro N 14
62
63
64
PREINVERSION
Duracin
1 mes
INVERSION
Etapa 1: Elaboracin Expediente
FASE:
Tcnico.
2 meses
Etapa 2: Construccin
9 meses
POST INVERSION
Etapa 1: Operacin y mantenimiento
20 aos
Cuadro N 16
Cronograma de Inversiones a detalle Alternativa 01 y 02
A OS
Ao0
ENEFEB MAR ABR MAY JUN JULAGOSET OCTNOVDIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PreInversin
EstudiodePerfil
Inversin
ExpedienteTcnico
SistemaAguaPotable
ReddeAlacantarillado
PlantatratamierntoAguaResiduales
InstalacinDeLetrinas
PostInversin
65
La demanda de agua potable se incrementa por la mejora del servicio de agua potable
y por la instalacin del sistema de alcantarillado.
Sin Proyecto
3,655
0.74
5
120
35.00%
80.00%
9.58%
731
533
198
2,664
350
Con
Proyecto
5
93.33
20%
80%
78%
66
Cuadro N 18
b)
c)
COBERTURA
ALCANTARILLADO (% )
9.6%
78.00%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.0%
78.00%
PRDIDAS DE
AGUA (% )
35.0%
25.5%
24.5%
24.5%
24.0%
23.5%
23.0%
22.5%
22.0%
21.5%
21.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
N o. de
C onex.
0
553
0
20
0
0
0
20
0
0
TO TAL
C onex.
TIP O D E
M E D IC IO N
C om ercial
C on M edidor
Industrial
C on M edidor
E statal
C on M edidor
S ocial
C on M edidor
C on M edidor
S in M edidor
S in M edidor
S in M edidor
S in M edidor
S in M edidor
TO TA L
553
20
0
20
0
593
P iletas
C on M edidor
S in M edidor
0
0
In fo r m a c i n d e c o n s u m o s p e r c a p ita p o r c o n e x i n
D A T O S D E C O N S U M O P O R C O N E X I N S E G N C A T E G O R IA S
(m 3 /m e s /c n x )
D O M E S T IC O
C O N S U M O U N IT A R IO C /M E D ID O R
1 4 .0 0
C O N S U M O U N IT A R IO S /M E D ID O R
1 8 .0 0
C O M E R C IA L
C O N S U M O U N IT A R IO C /M E D ID O R
2 4 .6 5
C O N S U M O U N IT A R IO S /M E D ID O R
3 3 .6 0
IN D U S T R IA L
C O N S U M O U N IT A R IO C /M E D ID O R
7 5 .0 0
C O N S U M O U N IT A R IO S /M E D ID O R
0 .0 0
ESTATAL
C O N S U M O U N IT A R IO C /M E D ID O R
1 2 0 .0 0
C O N S U M O U N IT A R IO S /M E D ID O R
2 1 7 .0 7
S O C IA L
C O N S U M O U N IT A R IO C /M E D ID O R
1 0 .0 0
C O N S U M O U N IT A R IO S /M E D ID O R
4 0 .0 0
P IL E T A S
C O N S U M O P O R P IL E T A C /M E D ID O R
0 .0 0
C O N S U M O P O R P IL E T A S /M E D ID O R
0 .0 0
F u e n te : E la b o r a c io n P r o y e c tis ta
se muestran a
continuacin.
67
Cuadro N 19
PROYECCIONDELADEMANDADEAGUAPOTABLE
VIVIENDASSERVIDASPORCATEGORAS
COBERTURA(%)
VIVIEN
POBLACI DAS
AO POBLAC
ON SERVID
OTROS
ION
SERVIDA AS
CONEX. MEDIOS
(hab) (unidad
(*)
es)
CONSUMODEAGUA
PILETASPBLICAS
CONEXIONES
DOMSTICAS
CONEXIONES
COMERCIALES
DEMANDAAGUA
PORCONEXIONESDOMICILIARIAS
0 20
m3/ao
litros /
lts/seg litro/ dia m3/dia m3/ ao
seg.
Demanda Demanda
Maxima Maxima VOL.
VOL.
Diaria Horaria REGULC. RESER VCI
(m3/da) =
25%QP VA
40m3
(m3/da) (m3/dia)
lts/seg. lts/seg.
DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAM
IENTO(m3)
3,655
78.4% 21.6%
2,864
573
553
553
20
20
20
0 593 593
0.00%
331,680
22,400
0 144,713
498,793
0 498,793 182,060
12.69
15.86
22.20
274
91
25.00
390
3,682
98.0%
2.0%
3,608
722
444
238
682
20
20
0 20
20
67.00%
350,000
16,433
80,000
446,433
0 446,433 162,948
5.17 856,056
856 312,461
9.91
12.39
17.34
214
71
25.00
310
3,709
98.0%
2.0%
3,635
727
459
228
687
20
20
0 20
20
68.63%
350,931
16,555
80,000
447,486
0 447,486 163,332
5.18 846,709
847 309,049
9.80
12.25
17.15
212
71
25.00
307
3,737
98.0%
2.0%
3,662
732
474
218
692
20
20
0 20
20
70.26%
351,861
16,677
80,000
448,539
0 448,539 163,717
5.19 848,702
849 309,776
9.82
12.28
17.19
212
71
25.00
308
3,764
98.0%
2.0%
3,689
738
491
207
698
20
20
0 20
20
71.89%
353,125
16,801
80,000
449,925
0 449,925 164,223
5.21 845,725
846 308,689
9.79
12.24
17.13
211
70
25.00
307
3,792
98.0%
2.0%
3,716
743
505
197
702
21
21
0 20
20
73.53%
354,054
16,925
80,000
450,979
0 450,979 164,607
5.22 842,165
842 307,390
9.75
12.18
17.06
211
70
25.00
306
3,820
98.0%
2.0%
3,744
749
522
186
708
21
21
0 20
20
75.16%
355,316
17,050
80,000
452,367
0 452,367 165,114
5.24 839,270
839 306,334
9.71
12.14
17.00
210
70
25.00
305
3,849
98.0%
2.0%
3,772
754
538
175
713
21
21
0 20
20
76.79%
356,111
17,177
80,000
453,288
0 453,288 165,450
5.25 835,554
836 304,977
9.67
12.09
16.92
209
70
25.00
304
3,877
98.0%
2.0%
3,800
760
554
164
718
21
21
0 21
21
78.42%
356,906
17,304
84,000
458,209
0 458,209 167,246
5.30 839,211
839 306,312
9.71
12.14
17.00
210
70
25.00
305
3,906
98.0%
2.0%
3,828
766
571
153
724
21
21
0 21
21
80.05%
358,166
17,432
84,000
459,598
0 459,598 167,753
5.32 836,393
836 305,283
9.68
12.10
16.94
209
70
25.00
304
10
3,935
98.0%
2.0%
3,856
771
588
141
729
21
21
0 21
21
81.68%
358,826
17,561
84,000
460,387
0 460,387 168,041
5.33 832,526
833 303,872
9.64
12.04
16.86
208
69
25.00
303
11
3,964
98.0%
2.0%
3,884
777
604
130
734
22
22
0 21
21
83.32%
360,086
17,691
84,000
461,777
0 461,777 168,548
5.34 824,601
825 300,979
9.54
11.93
16.70
206
69
25.00
300
12
3,993
98.0%
2.0%
3,913
783
622
118
740
22
22
0 21
21
84.95%
361,212
17,822
84,000
463,033
0 463,033 169,007
5.36 826,845
827 301,798
9.57
11.96
16.75
207
69
25.00
301
13
4,023
98.0%
2.0%
3,942
788
639
106
745
22
22
0 21
21
86.58%
361,870
17,953
84,000
463,823
0 463,823 169,296
5.37 828,256
828 302,313
9.59
11.98
16.78
207
69
25.00
301
14
4,052
98.0%
2.0%
3,971
794
657
94
751
22
22
0 21
21
0 700 94 794
88.21%
362,994
18,086
84,000
465,081
0 465,081 169,755
5.38 830,502
831 303,133
9.61
12.02
16.82
208
69
25.00
302
15
4,082
98.0%
2.0%
4,001
800
674
81
755
22
22
0 23
23
0 719 81 800
89.84%
363,052
18,220
92,000
473,272
0 473,272 172,744
5.48 845,129
845 308,472
9.78
12.23
17.12
211
70
25.00
307
16
4,113
98.0%
2.0%
4,030
806
692
69
761
22
22
0 23
23
0 737 69 806
91.47%
364,175
18,355
92,000
474,530
0 474,530 173,204
5.49 847,375
847 309,292
9.81
12.26
17.16
212
71
25.00
307
17
4,143
98.0%
2.0%
4,060
812
710
56
766
23
23
0 23
23
0 756 56 812
93.11%
365,165
18,491
92,000
475,656
0 475,656 173,614
5.51 849,385
849 310,026
9.83
12.29
17.20
212
71
25.00
308
18
4,174
98.0%
2.0%
4,090
818
729
43
772
23
23
0 23
23
0 775 43 818
94.74%
366,154
18,628
92,000
476,781
0 476,781 174,025
5.52 851,395
851 310,759
9.85
12.32
17.24
213
71
25.00
309
19
4,205
98.0%
2.0%
4,121
824
748
30
778
23
23
0 23
23
0 794 30 824
96.37%
367,142
18,766
92,000
477,908
0 477,908 174,436
5.53 853,406
853 311,493
9.88
12.35
17.29
213
71
25.00
309
20
4,236
98.0%
2.0%
4,151
830
767
17
784
23
23
0 23
23
0 813 17 830
98.00%
368,130
18,904
92,000
479,034
0 479,034 174,848
5.54 855,418
855 312,228
9.90
12.38
17.33
214
71
25.00
310
Observacin, el incremento de perdidas se debe a que el agua es conducida desde la captacin hasta el reservorio general una distancia de 11 km., por lo que
las perdidas que sufre en ese trayecto, se considera por las uniones de las tuberas, accesorios, adems se suman las perdidas de las tuberas de conduccin
que llegan incluso hasta 15. km.
68
Cuadro N 20
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
AO
(1)
POBLACIO
N TOTAL
COBERTURA DE
ALCANTARILLADO
(%)
COBERTURA
DE AGUA (%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
(2)
(3)
(4)
(5)
NUMERO DE CONEXIONES
VOLUMEN DESAGUE
(7)
(8)
(9)
(10)
TOTAL
CONSUMO DE
AGUA POTABLE
Lt/da
lts/da
m3/ao
lts/seg.
Caudal
Maximo
Horario
Caudal
Maximo
Diario
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(lts/seg)
(lts/seg)
3,655
9.6%
72.9%
350
30
20
0.0
20.0
0.0
70
31,500
25,200
9,198
0.29
0.4
0.5
3,682
78.0%
98.0%
2,872
534
20
0.0
20.0
0.0
574
454,092
363,274
132,595
4.20
5.3
7.4
3,709
78.0%
98.0%
2,893
539
20
0.0
20.0
0.0
579
457,412
365,930
133,564
4.24
5.3
7.4
3,737
78.0%
98.0%
2,915
543
20
0.0
20.0
0.0
583
460,891
368,713
134,580
4.27
5.3
7.5
3,764
78.0%
98.0%
2,936
547
20
0.0
20.0
0.0
587
464,211
371,369
135,550
4.30
5.4
7.5
3,792
78.0%
98.0%
2,958
551
21
0.0
20.0
0.0
592
467,689
374,152
136,565
4.33
5.4
7.6
3,820
78.0%
98.0%
2,980
555
21
0.0
20.0
0.0
596
471,168
376,934
137,581
4.36
5.5
7.6
3,849
78.0%
98.0%
3,002
559
21
0.0
20.0
0.0
600
474,646
379,717
138,597
4.39
5.5
7.7
3,877
78.0%
98.0%
3,024
563
21
0.0
21.0
0.0
605
478,125
382,500
139,612
4.43
5.5
7.7
3,906
78.0%
98.0%
3,046
567
21
0.0
21.0
0.0
609
481,603
385,282
140,628
4.46
5.6
7.8
10
3,935
78.0%
98.0%
3,069
572
21
0.0
21.0
0.0
614
485,240
388,192
141,690
4.49
5.6
7.9
11
3,964
78.0%
98.0%
3,092
575
22
0.0
21.0
0.0
618
488,876
391,101
142,752
4.53
5.7
7.9
12
3,993
78.0%
98.0%
3,115
580
22
0.0
21.0
0.0
623
492,513
394,010
143,814
4.56
5.7
8.0
13
4,023
78.0%
98.0%
3,138
585
22
0.0
21.0
0.0
628
496,149
396,919
144,876
4.59
5.7
8.0
14
4,052
78.0%
98.0%
3,161
589
22
0.0
21.0
0.0
632
499,786
399,829
145,937
4.63
5.8
8.1
15
4,082
78.0%
98.0%
3,184
592
22
0.0
23.0
0.0
637
503,422
402,738
146,999
4.66
5.8
8.2
16
4,113
78.0%
98.0%
3,208
597
22
0.0
23.0
0.0
642
507,217
405,774
148,107
4.70
5.9
8.2
17
4,143
78.0%
98.0%
3,232
600
23
0.0
23.0
0.0
646
511,012
408,809
149,215
4.73
5.9
8.3
18
4,174
78.0%
98.0%
3,255
605
23
0.0
23.0
0.0
651
514,648
411,718
150,277
4.77
6.0
8.3
19
4,205
78.0%
98.0%
3,280
610
23
0.0
23.0
0.0
656
518,601
414,881
151,431
4.80
6.0
8.4
20
4,236
78.0%
98.0%
3,304
615
23
0.0
23.0
0.0
661
522,395
417,916
152,539
4.84
6.0
8.5
69
EPOCAS DE ESTIAJE
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
En cuanto a la cantidad de agua ofertada con y sin proyecto, se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 22
Sistema
Cap Antigua
Total
Fuente: Proyectista
Litro/seg.
Litro/da
m3/ao
(1)
(2)=(1)*86400 (3)=(2)*365/1000
10.00
10.00
864,000.00
864,000.00
315,360.00
315,360.00
Fuente: proyectista
70
y la demanda proyectada
de los servicios de
Oferta Demanda
actual Proyecta Dficit
(lt/seg) da (lt/seg)
0.0
12.7
-13
0.0
9.9
-10
0.0
9.8
-10
0.0
9.8
-10
0.0
9.8
-10
0.0
9.7
-10
0.0
9.7
-10
0.0
9.7
-10
0.0
9.7
-10
0.0
9.7
-10
10
0.0
9.6
-10
11
0.0
9.5
-10
12
0.0
9.6
-10
13
0.0
9.6
-10
14
0.0
9.6
-10
15
0.0
9.8
-10
16
0.0
9.8
-10
17
0.0
9.8
-10
18
0.0
9.9
-10
19
0.0
9.9
-10
20
0.0
9.9
-10
3.4.
10.0
Dficit
5.0
0.0
0
10
12
14
16
18
20
Ao
71
Oferta Demanda
actual Proyecta Dficit
(m3)
da (m3)
30
390
-360
1
2
30
30
310
307
-280
-277
30
308
-278
30
307
-277
30
306
-276
30
305
-275
30
304
-274
30
305
-275
Volumen (m3)
Ao
250
200
150
30
304
-274
10
30
303
-273
11
30
300
-270
12
30
301
-271
50
13
30
301
-271
14
30
302
-272
15
30
307
-277
16
30
307
-277
17
30
308
-278
18
30
309
-279
19
30
309
-279
20
30
310
-280
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.9
12.4
12.2
12.3
12.2
12.2
12.1
12.1
12.1
12.1
12.0
11.9
12.0
12.0
12.0
12.2
12.3
12.3
12.3
12.3
12.4
-16
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
-12
10
12
14
16
18
20
Ao
Oferta Volumen Regulacin Agua
Oferta Demanda
actual Maxima Dficit
(lts/seg) Diaria
Dficit
15.0
Caudal (lts/seg)
Ao
100
10.0
Dficit
5.0
0.0
0
10
12
14
OFERTA
16
18
20
Ao
DEMENDA
Oferta
(lt/seg)
Demanda (lt/seg)
Dficit
0.4
5.3
-4.9
0.4
5.3
-4.9
0.4
5.3
-5.0
0.4
5.4
-5.0
0.4
5.4
-5.0
0.4
5.5
-5.1
0.4
5.5
-5.1
0.4
5.5
-5.2
0.4
5.6
-5.2
10
0.4
5.6
-5.3
11
0.4
5.7
-5.3
12
0.4
5.7
-5.3
13
0.4
5.7
-5.4
14
0.4
5.8
-5.4
15
0.4
5.8
-5.5
16
0.4
5.9
-5.5
17
0.4
5.9
-5.5
18
0.4
6.0
-5.6
19
0.4
6.0
-5.6
20
0.4
6.0
-5.7
(lt/sg)
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0
10
12
14
16
18
20
Aos
Oferta
Demanda
72
Ao
Oferta
m3/ao
Demanda m3/ao
Dficit
9,198
132,595
-123,397
9,198
133,564
-124,366
3
4
9,198
9,198
134,580
135,550
-125,382
-126,352
9,198
136,565
-127,367
200,000
9,198
137,581
-128,383
175,000
9,198
138,597
-129,399
9,198
139,612
-130,414
M3
150,000
125,000
9,198
140,628
-131,430
10
9,198
141,690
-132,492
11
9,198
142,752
-133,554
12
9,198
143,814
-134,616
13
9,198
144,876
-135,678
50,000
14
9,198
145,937
-136,739
25,000
15
9,198
146,999
-137,801
16
9,198
148,107
-138,909
17
9,198
149,215
-140,017
18
9,198
150,277
-141,079
19
9,198
151,431
-142,233
20
9,198
152,539
-143,341
100,000
75,000
0
0
10
12
14
16
18
20
Aos
OFERTA
DEMANDA
Trabajo realizado por faenas comunales (limpieza anual del sistema por los
beneficiarios)
En los cuadros siguientes se muestran los costos en la situacin sin proyecto a precios privados y
precios sociales.
73
Cuadro N 23
SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIO PRIVADOS
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
P.U.
PARCIAL
1. Costo de operacin
Mano de obra - operacin
jor
365.0
20.0
7,300.0
Administrativo
jor
365.0
20.0
7,300.0
2. Costos de Mantenimiento
Mano de obra (faenas comunales)
Jor
533
10.0
5,328.0
Manteriales de consumo
Glb
1
5,000.0
5,000.0
Mano de obra especializada
jor
13.0
20.0
260.0
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIO SOCIALES
costos a
factor de
DESCRIPCION
costos a precios privados
precios
correcin
sociales
1. Costo de operacin
Mano de obra - operacin
7,300.0
0.490 3,577.000
Administrativo
7,300.0
0.490 3,577.000
2. Costos de Mantenimiento
Mano de obra (faenas comunales)
5,328.0
0.490 2,610.720
Manteriales de consumo
5,000.0
0.840 4,200.000
Mano de obra especializada
260.0
0.909
236.340
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
Fuente : Elaboarcin del proyectista
TOTAL
14,600.0
10,588.0
25,188.0
TOTAL
7,154.0
7,047.060
14,201.06
Cuadro N 24, 25
74
75
76
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SUPERVISION
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
INTANGIBLES + TANGIBLES
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SUPERVISION
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
INTANGIBLES + TANGIBLES
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SUPERVISION
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
INTANGIBLES + TANGIBLES
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SUPERVISION
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
150,725.56
13,702.32
54,809.29
82,213.94
2,740,464.65
435,797.56
118,920.45
178,959.64
1,780,510.11
150,851.27
75,425.63
2,891,190.21
FACTOR DE
CORRECION
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
37,160.20
3,378.20
13,512.80
20,269.20
675,640.04
107,442.47
29,318.90
44,121.09
438,970.78
37,191.19
18,595.60
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.909
0.490
0.909
0.840
0.840
0.840
1.000
0.909
0.909
0.909
0.490
0.909
0.840
0.840
0.840
1.000
712,800.24
COSTO A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
33,778.62
3,070.78
12,283.14
18,424.70
534,931.07
52,646.81
26,650.88
37,061.72
368,735.46
31,240.60
18,595.60
568,709.69
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
39,903.14
1,463.92
5,855.69
8,783.53
23,800.00
292,784.37
46,559.52
12,705.16
19,119.60
190,225.23
16,116.57
FACTOR DE
CORRECION
8,058.29
1.000
0.909
0.909
0.909
0.909
0.490
0.909
0.840
0.840
0.840
332,687.51
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
1,776.38
161.49
645.96
968.93
32,297.79
5,136.10
1,401.54
2,109.13
20,984.23
1,777.86
888.93
COSTO A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
137,009.53
12,455.41
49,821.65
74,732.47
2,169,734.77
213,540.81
108,098.69
150,326.10
1,495,628.49
126,715.06
75,425.63
2,306,744.30
COSTO A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
36,271.95
1,330.70
5,322.82
7,984.23
21,634.20
231,809.02
22,814.16
11,548.99
16,060.46
159,789.20
13,537.92
8,058.29
268,080.98
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.909
0.490
0.909
0.840
0.840
0.840
1.000
COSTO A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
1,614.73
146.79
587.17
880.76
25,571.44
2,516.69
1,274.00
1,771.67
17,626.75
1,493.40
888.93
INTANGIBLES + TANGIBLES
34,074.17
27,186.17
3,970,752.13
3,170,721.14
0.49
0.91
0.84
77
Cuadro N 27
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SUPERVISION
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
INTANGIBLES + TANGIBLES
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SUPERVISION
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
INTANGIBLES + TANGIBLES
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
150,725.56
13,702.32
54,809.29
82,213.94
2,740,464.65
435,797.56
118,920.45
178,959.64
1,780,510.11
150,851.27
75,425.63
2,891,190.21
FACTOR DE
CORRECION
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
37,160.20
3,378.20
13,512.80
20,269.20
675,640.04
107,442.47
29,318.90
44,121.09
438,970.78
37,191.19
18,595.60
FACTOR DE
CORRECION
UTILIDAD
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
0.909
0.909
0.909
0.49
0.91
0.84
0.84
0.840
1.000
FACTOR DE
CORRECION
51,225.30
3,575.03
14,300.11
21,450.17
11,900.00
715,005.54
113,702.50
31,027.14
46,691.77
464,546.99
39,358.10
19,679.05
INTANGIBLES + TANGIBLES
0.490
0.909
0.840
0.840
0.840
1.000
712,800.24
RUBROS
I. INTANGIBLES
ESTUDIO DE PREINVERSION - PERFIL
ESTUDIO DEFINITIVO - EXP TECNICO
SUPERVISION
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO
II. TANGIBLES
2.1.1. Mano de Obra No Calificada
2.1.2. Mano de Obra Calificada
2.1.3. Equipos y Herramientas
2.1.4. Materiales
GASTOS GENERALES
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.909
0.490
0.909
0.840
0.840
0.840
1.000
766,230.85
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
1,776.38
161.49
645.96
968.93
32,297.79
5,136.10
1,401.54
2,109.13
20,984.23
1,777.86
888.93
46,563.80
3,249.70
12,998.80
19,498.20
10,817.10
566,098.30
55,714.22
28,203.67
39,221.08
390,219.47
33,060.81
19,679.05
612,662.11
FACTOR DE
CORRECION
0.909
0.909
0.909
0.490
0.909
0.840
0.840
0.840
1.000
INTANGIBLES + TANGIBLES
34,074.17
27,186.17
4,404,295.47
3,515,302.27
0.49
0.91
0.84
78
DESCRIPCIN
UND. CANTIDAD
COST.UNIT.
TOTAL
GLB.
1.00
500.00
3,000.00
GLB.
1.00
1,000.00
5,000.00
GLB.
1.00
1,000.00
5,000.00
4.00 Otros
GLB.
1.00
500.00
500.00
S/.
13,500.00
TOTAL
Fuente: Proyectista
MITIGACIN AMBIENTAL
ITEM
DESCRIPCIN
UND. CANTIDAD
COST.UNIT.
TOTAL
GLB:
1.00
5,000.00
5,000.00
GLB:
1.00
10,000.00
10,000.00
GLB:
1.00
5,000.00
5,000.00
4.00 Otros
GLB:
1.00
1,000.00
1,000.00
S/.
21,000.00
TOTAL
Fuente: Proyectista
EDUCACION SANITARIA
ITEM
DESCRIPCIN
UND. CANTIDAD
COST.UNIT.
TOTAL
GLB:
1.00
2,000.00
10,000.00
GLB:
1.00
1,000.00
5,000.00
S/.
15,000.00
TOTAL
Fuente: Proyectista
79
TOTAL
39,354.08
12,570.0
51,924.1
P ara la desinfeccin del agua se utiliza 0.25 k g de H ipoclorito de calcio por dia
C onsum o de agua anual 0.25k g*14com un *365dias = 1,277.5 k g de hipoclorito de calcio
P R E C IO S S O C IAL E S
D E S C R IP C IO N
1. C o sto d e O p eracio n
M ano de obra - operacin
A dm inistrativo
Insum o (hipoclorito de calcio al 70% )
2. C o sto s d e M an ten im ien to
M ano de obra (faenas com unales)
M anteriales de consum o
M ano de obra especializada
T o tal C o sto d e O p eraci n y
E lab. D el P royectista
costos a
precios
sociales
factor de
correcin
TOTAL
30,481.4
7,360.0
7,300.0
24,694.1
0.490
3,606.400
0.840
6,132.000
0.840 20,743.023
7,310.0
5,000.0
260.0
M an ten im ien to
0.490
0.909
0.840
8,345.300
3,581.900
4,545.000
218.400
38,826.7
Cuadro N 30
CON PROYECTO
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
DE AGUA
m^3/ao
400,130.92
312,460.53
309,048.90
309,776.09
308,689.46
307,390.10
306,333.61
304,977.04
306,312.13
305,283.50
303,872.14
300,979.38
301,798.39
302,313.50
303,133.05
308,471.93
309,292.05
310,025.53
310,759.30
311,493.36
OBS:
Factor =
400,130.92
C O&M =
400,130.92
Elab. Del Proyectista
51,924.1
7.71
=
=
MANTENIMIENTO
factor
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
47.95
S/.
8,345.30
6,516.81
6,445.65
6,460.82
6,438.16
6,411.06
6,389.02
6,360.73
6,388.58
6,367.12
6,337.69
6,277.35
6,294.44
6,305.18
6,322.27
6,433.62
6,450.73
6,466.02
6,481.33
6,496.64
COSTO O&M
S/.
38,826.72
30,319.62
29,988.58
30,059.14
29,953.70
29,827.61
29,725.10
29,593.46
29,723.01
29,623.20
29,486.25
29,205.55
29,285.02
29,335.01
29,414.53
29,932.59
30,012.17
30,083.34
30,154.54
30,225.77
7.71
51,924.08
80
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
1. Costo de Operacion
1.1 Personal dedicado en la Plan Trat
costos a
precios
sociales
factor de
correcin
TOTAL
1,038.8
920.0
0.490
450.800
0.490
588.000
0.490
0.909
0.840
3,581.900
272.700
420.000
4,274.600
5,313.4
Cuadro N 32
CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ALTERN 1
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
DE AGUA
m^3/ao
78,271.57
78,843.89
79,443.47
80,015.79
80,615.36
81,214.93
81,814.51
82,414.08
83,013.65
83,640.48
84,267.31
84,894.13
85,520.96
86,147.79
86,774.61
87,428.69
88,082.77
88,709.60
89,390.93
90,045.01
OBS:
Factor =
78,271.57
C O&M =
78,271.57
Elab. Del Proyectista
PRECIOS PRIVADOS
OPERACIN
MANTENIMIENTO
factor
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
36.92
S/.
2,120.00
2,135.50
2,151.74
2,167.24
2,183.48
2,199.72
2,215.96
2,232.20
2,248.44
2,265.42
2,282.40
2,299.37
2,316.35
2,333.33
2,350.31
2,368.02
2,385.74
2,402.72
2,421.17
2,438.89
factor
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
S/.
8,110.00
8,169.30
8,231.42
8,290.72
8,352.85
8,414.97
8,477.10
8,539.22
8,601.34
8,666.29
8,731.24
8,796.19
8,861.14
8,926.08
8,991.03
9,058.80
9,126.57
9,191.52
9,262.12
9,329.89
/
/
10,230.0
7.65
=
=
7.65
10,230.00
PRECIOS SOCIALES
COSTO
O&M
S/.
10,230.00
10,304.80
10,383.17
10,457.97
10,536.33
10,614.69
10,693.06
10,771.42
10,849.78
10,931.71
11,013.64
11,095.56
11,177.49
11,259.41
11,341.34
11,426.82
11,512.31
11,594.24
11,683.29
11,768.77
OPERACIN
factor
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
75.35
S/.
1,038.80
1,046.40
1,054.35
1,061.95
1,069.91
1,077.86
1,085.82
1,093.78
1,101.74
1,110.05
1,118.37
1,126.69
1,135.01
1,143.33
1,151.65
1,160.33
1,169.01
1,177.33
1,186.37
1,195.05
MANTENIMIENTO
factor
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
18.31
S/.
4,274.60
4,305.86
4,338.60
4,369.86
4,402.60
4,435.34
4,468.09
4,500.83
4,533.58
4,567.81
4,602.04
4,636.27
4,670.51
4,704.74
4,738.97
4,774.69
4,810.41
4,844.65
4,881.86
4,917.58
COSTO
O&M
S/.
5,313.40
5,352.25
5,392.95
5,431.80
5,472.51
5,513.21
5,553.91
5,594.61
5,635.31
5,677.86
5,720.42
5,762.97
5,805.52
5,848.07
5,890.62
5,935.02
5,979.43
6,021.98
6,068.23
6,112.63
81
Cuadro N 33
ALTERNATIVA 02
CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AO 1
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ALTERN 2
PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
P.U.
PARCIAL
TOTAL
1. Costo de Operacion
3,920.00
1.1 Personal dedicado en la Plan Trat
HH
368.00
2.50
920.00
1.2 Limpieza del Tanque Imhoof y Filtro Percolador
Bimestral
6.00
500.00
3,000.00
2. Costos de Mantenimiento
8,110.0
2.1 Mano de obra (faenas comunales)
Jor
731.0
10.0
7,310.0
2.2 Mano de obra especializada
jor
15.0
20.0
300.0
2.3 Manteriales de consumo
Glb
1.0
500.0
500.0
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
12,030.0
Elab. Del Proyectista
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
factor de
correcin
costos a
precios
sociales
920.00
0.49
450.80
0.49
1,470.00
0.49
0.84
0.91
3,581.90
252.00
454.50
1. Costo de Operacion
1.1 Personal dedicado en la Plan Trat
TOTAL
1,920.800
4,288.40
6,209.20
Cuadro N 34
CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ALTERN 2
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PRECIOS PRIVADOS
DEMANDA DE
AGUA
m^3/ao
78,271.57
78,843.89
79,443.47
80,015.79
80,615.36
81,214.93
81,814.51
82,414.08
83,013.65
83,640.48
84,267.31
84,894.13
85,520.96
86,147.79
86,774.61
87,428.69
88,082.77
88,709.60
89,390.93
90,045.01
OBS:
Factor =
78,271.57
C O&M =
78,271.57
Elab. Del Proyectista
OPERACIN
MANTENIMIENTO
factor
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
19.97
S/.
3,920.00
3,948.66
3,978.69
4,007.35
4,037.38
4,067.41
4,097.44
4,127.47
4,157.49
4,188.89
4,220.28
4,251.67
4,283.06
4,314.46
4,345.85
4,378.61
4,411.36
4,442.76
4,476.88
4,509.64
factor
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
9.65
S/.
8,110.00
8,169.30
8,231.42
8,290.72
8,352.85
8,414.97
8,477.10
8,539.22
8,601.34
8,666.29
8,731.24
8,796.19
8,861.14
8,926.08
8,991.03
9,058.80
9,126.57
9,191.52
9,262.12
9,329.89
/
/
12,030.0
6.51
=
=
6.51
12,030.00
PRECIOS SOCIALES
COSTO
O&M
S/.
12,030.00
12,117.96
12,210.12
12,298.08
12,390.23
12,482.38
12,574.53
12,666.69
12,758.84
12,855.18
12,951.52
13,047.86
13,144.20
13,240.54
13,336.88
13,437.41
13,537.94
13,634.28
13,739.00
13,839.53
OPERACIN
factor
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
40.75
S/.
1,920.80
1,934.84
1,949.56
1,963.60
1,978.32
1,993.03
2,007.74
2,022.46
2,037.17
2,052.55
2,067.94
2,083.32
2,098.70
2,114.08
2,129.47
2,145.52
2,161.57
2,176.95
2,193.67
2,209.72
MANTENIMIENTO
factor
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
18.25
S/.
4,288.40
4,319.76
4,352.61
4,383.96
4,416.81
4,449.66
4,482.51
4,515.36
4,548.21
4,582.56
4,616.90
4,651.24
4,685.58
4,719.93
4,754.27
4,790.11
4,825.94
4,860.29
4,897.62
4,933.45
COSTO
O&M
S/.
6,209.20
6,254.60
6,302.17
6,347.57
6,395.13
6,442.69
6,490.26
6,537.82
6,585.38
6,635.11
6,684.84
6,734.56
6,784.29
6,834.01
6,883.74
6,935.62
6,987.51
7,037.24
7,091.29
7,143.17
82
Los cuadros siguientes muestran los costos incrementales a precios privados y sociales:
83
Cuadro N 35
ABASTECIM IENTO DE AGUA
C O S TO S IN C R E M E N TALE S A P R E C IO S P R IV AD O S
CO STO S TO TALES A
PRECIO S DE M ERCADO
- ALTE R N ATIV A 1
Y ALTE R N ATIV A 2
AO S
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2891190
50000
50000
50000
-239119
150726
2740465
2891190
50000
VALO R RESIDUAL
B. O PERACI N Y M ANTENIM IENTO CO N PRO YECTO
TO TALDE CO STO S CO N PRO YECTO
2891190
50000
50000
51924
51924
40547
40547
40105
40105
40199
40199
40058
90058
39889
39889
39164
39164
39231
39231
39337
89337
40030
40030
40136 40231
40136 40231
50000
-289119
40327
40422
40327 -198697
25188
25188
25188
25188
25188
25188
25188
25188
25188
25188
25188 25188
25188
25188
26736
15359
14917
15011
64870
14701
13976
14043
64149
14842
14948 15043
15139
-223885
2891190
Fuente: Proyectista.
C O S TO S IN C R E M E N TALE S
0
AO S
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2306744
42000
42000
42000
-188674
137010
2169735
2306744
42000
VALO R RESIDUAL
B. O PERACI N Y M ANTENIM IENTO CO N PRO YECTO
TO TALDE CO STO S CO N PRO YECTO
2306744
2306744
42000
42000
38827
38827
30320
30320
29989
29989
30059
30059
29954
71954
29828
29828
29285
29285
29335
29335
29415
71415
29933
29933
30012 30083
30012 30083
42000
-230674
30155
30226
30155 -158449
14201
14201
14201
14201
14201
14201
14201
14201
14201
14201
14201 14201
14201
14201
24626
16119
15788
15858
57753
15627
15084
15134
57213
15732
15811 15882
15953
-172650
Fuente: Proyectista.
Se considera costos por reposicin anual de S/. 50,000; debido a que se har un mantenimiento general anual a todo el sistema hidrulico.
84
85
4.1.
A. NUEVOS USUARIOS.
Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de los puquiales y otras fuentes, y
luego con el proyecto se incorporan al servicio de agua potable domiciliario.
Los beneficios se cuantifican por los recursos liberados y por la disponibilidad del servicio:
A.1 El valor de los Recursos Liberados.
Son los usuarios que liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al
sistema pblico, quiere decir que se valoriza el tiempo de acarreo.
Cuantificacin Beneficios de Nuevos Usuarios
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes Datos Bsicos
: 6 baldes
: 10 litros
madres
: 3 baldes
Hijo
: 3 baldes
: S/. 4.96/h
86
6
10
60
1.8
Fuente: Proyectista
Tiempo de
acarreo por
viaje (min)
N de
Viajes/Da
CONCLUSIN
Una familia no conectada a un sistema de agua, al mes consume 1.8 m3 de agua acarreada.
El costo econmico por acarreo de agua de una familia al mes es S/ 20.75
El rea del rectngulo Figura 1, sombreado representa el valor de los recursos liberados por
una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implemente el Proyecto
87
su
El costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico es S/. 20.75
m3/mes/vivienda.
El cuadro siguiente muestra los beneficios econmicos para los nuevos usuarios.
88
Cuadro N 37
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
Nuevos usuarios
Consumo
(m3/mes/con)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
23.81
1.80
20.75
13.84
0.28
14.00
0.00
0.00
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.)
Variable precio
30.00
P (S/./m3)
25.00
20.00
23.81
20.75
20.75
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0.28
0.00
14.00
16.00
Q (m3/vivienda/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
a. Beneficios por recursos liberados - Area del rectangulo - (S/. / fam/mes)
b. Benef. por incremento del consumo agua - Area del triangulo (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/ao)
37.35
126.58
163.93
1,967.10
Q =
14 -0.59 P
89
B. ANTIGUOS USUARIOS.
Que sin proyecto contaban con servicio de agua potable racionado y con el proyecto incrementarn sus
consumo. Los beneficios corresponden, a los beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del
servicio, medido por el rea bajo la curva de demanda (rea del triangulo figura 02).
Datos Bsicos:
-
70 * 5 * 30
1000
10.5m3 / mes
La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento
de.10.5 m3/mes es:
10.5 = 14 0.59 P => P = S/. 5.95 S/m3
90
Cuadro N 38
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
Antiguos usuarios
Consumo
(m3/mes/con)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
0.00
Consumo de los conectados al sistema con
racionamiento (m3/mes/vivi.)
Consumo con micromedicin segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.)
Variable precio
10.50
5.95
13.72
0.48
14.00
0.00
30.00
P (S/./m3)
25.00
23.81
20.00
15.00
10.00
5.00
5.95
0.00
0.00
5.95
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0.48
0.00
14.00
16.00
Q (m3/vivienda/mes)
10.42
125.01
91
Se realiza el balance de los rubros, beneficios menos inversiones menos Costo de operacin y
mantenimiento Incremental, obtenindose el flujo neto.
Tasa de descuento 11 %.
Mostrando los resultados en los siguientes cuadros la evaluacin para cada alternativa propuesta:
Cuadro N 40
ALTERNATIVA1 YALTERNATIVA 2
EVALUACIONECONOMICADELPROYECTODEAGUA POTABLE
Factor de
N de Familias
Beneficios Brutos (S/.ao)
Flujo
Costos de
Valor actual
descuento
Poblacin
Inversiones a Operacin y Flujo neto a
Poblacion
del
flujo neto a
Aos
Conectada Antiguas Nuevas Total
Nuevas
precios mantenimiento
precios
(11)=1/(1+d%)n
Total
Antiguas (4)
Total (6)
precios
(%)
(1)
(2)
(3)
(5)
sociales (S/.) incrementales sociales (10)
sociales (12)
11%
(7)
(9)
0
3,655
73%
2,306,744
-2,306,744
1.000 -2,306,744
1
3,682
98%
533
189 722
66,605 371,782 438,387
0
24,625.66
413,762
0.901
372,758
2
3,709
98%
533
194 727
66,605 381,617 448,223
840
16,118.56
431,264
0.812
350,024
3
3,737
98%
533
200 733
66,605 393,420 460,025
1,008
15,787.52
443,230
0.731
324,086
4
3,764
98%
533
205 738
66,605 403,256 469,861
840
15,858.08
453,163
0.659
298,512
5
3,792
98%
533
210 743
66,605 413,091 479,696
840
57,752.64
421,103
0.593
249,904
6
3,820
98%
533
216 749
66,605 424,894 491,499
1,008
15,626.55
474,864
0.535
253,882
7
3,849
98%
533
222 755
66,605 436,696 503,302
1,008
15,524.04
486,769
0.482
234,456
8
3,877
98%
533
227 760
66,605 446,532 513,137
840
15,392.40
496,904
0.434
215,620
9
3,906
98%
533
233 766
66,605 458,334 524,940
1,008
15,521.95
508,409
0.391
198,750
10
3,935
98%
533
238 771
66,605 468,170 534,775
840
57,422.14
476,513
0.352
167,820
11
3,964
98%
533
244 777
66,605 479,972 546,578
1,008
15,285.19
530,284
0.317
168,250
12
3,993
98%
533
250 783
66,605 491,775 558,380
1,008
15,004.49
542,368
0.286
155,031
13
4,023
98%
533
256 789
66,605 503,578 570,183
1,008
15,083.96
554,091
0.258
142,686
14
4,052
98%
533
261 794
66,605 513,413 580,019
840
15,133.95
564,044
0.232
130,855
15
4,082
98%
533
267 800
66,605 525,216 591,821
1,008
57,213.47
533,599
0.209
111,525
16
4,113
98%
533
273 806
66,605 537,018 603,624
1,008
15,731.53
586,884
0.188
110,506
17
4,143
98%
533
279 812
66,605 548,821 615,426
1,008
15,811.11
598,607
0.170
101,543
18
4,174
98%
533
285 818
66,605 560,624 627,229
1,008
15,882.28
610,338
0.153
93,273
19
4,205
98%
533
291 824
66,605 572,426 639,032
1,008
15,953.48
622,070
0.138
85,645
20
4,236
98%
533
297 830
66,605 584,229 650,834
1,008 -172,649.72
822,475
0.124
102,015
Nota: Costo por conexin domiciliaria de agua potable a precios privados:
TIRSOCIAL
1,560,398
19.59%
De acuerdo al resultado anterior el proyecto en trminos sociales es rentable con un VAN de 1560,396
nuevos soles y un TIR de 19.59 %.
92
93
Cuadro N 42
INDICE COSTO - EFECTIVIDAD
ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERV
ALTERNATIVA 2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
POBLACIN
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL (S/.)
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
0
1,181,371.80
1,181,371.80
1
0
6,209.20
6,209.20
2,872
2
840
6,254.60
7,094.94
2,893
3
1,008
6,302.17
7,310.57
2,915
4
840
6,347.57
7,187.90
2,936
5
840
6,395.13
7,235.47
2,958
6
1,008
6,442.69
7,451.10
2,980
7
1,008
6,490.26
7,498.66
3,002
8
840
6,537.82
7,378.16
3,024
9
1,008
6,585.38
7,593.79
3,046
10
840
6,635.11
7,475.45
3,069
11
1,008
6,684.84
7,693.24
3,092
12
1,008
6,734.56
7,742.96
3,115
13
1,008
6,784.29
7,792.69
3,138
14
840
6,834.01
7,674.35
3,161
15
1,008
6,883.74
7,892.14
3,184
16
1,008
6,935.62
7,944.03
3,208
17
1,008
6,987.51
7,995.92
3,232
18
1,008
7,037.24
8,045.64
3,255
19
1,008
7,091.29
8,099.69
3,280
20
1,008
7,143.17
8,151.58
3,304
VAC (Soles)
=
1,239,795.42
Prom.Pob.Benef.
=
3,088.00
ICE
= S/.
401.49 x poblador beneficiado
Tipo de camnbio Junio 2007
3.15
ICE
= $/. Dolares
127.46 x poblador beneficiado
Linea de corte:
Ampliacin del servicio de = $/. Dolares
185 x poblador beneficiado
alcantarillado
ICE <
Linea de Corte, entonces el proyecto es rentable
4.3.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para el anlisis de sensibilidad se ha efectuado una simulacin considerando que, en cada
una de las alternativas has sufrido un supuesto, de incrementar en los costos de inversin en
un 5%, 10% 15% y 20% disminuido en 5%, 10% 15% y 20% en sus beneficios supuestos a
precios SOCIALES. El resultado del anlisis de sensibilidad se muestra en el siguiente cuadro.
94
Cuadro N 43
PARA EL CASO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE ABAST. AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1 y 2
INVERSIN + 5% BENEFICIOS - 5%
N de Familias
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Poblacion
Conectada Antiguas Nuevas Total
Total
(%)
(1)
(2)
(3)
3,655
3,682
3,709
3,737
3,764
3,792
3,820
3,849
3,877
3,906
3,935
3,964
3,993
4,023
4,052
4,082
4,113
4,143
4,174
4,205
4,236
73%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
189
194
200
205
210
216
222
227
233
238
244
250
256
261
267
273
279
285
291
297
Factor de
Flujo
Costos de
descuento
Valor actual del
Inversiones a Operacin y Flujo neto a (11)=1/(1%d)n
flujo neto a
precios
mantenimiento
precios
Total (6)
precios sociales
sociales (S/.) incrementales sociales (10)
(12)
(7)
(9)
11%
2,422,082
-2,422,082
1.000
-2,422,082
417,512
0
24,626
392,886
0.901
353,951
426,879
882
16,119
409,878
0.812
332,666
438,119
1,059
15,788
421,273
0.731
308,031
447,487
882
15,858
430,746
0.659
283,746
456,854
882
57,753
398,219
0.593
236,323
468,094
1,059
15,627
451,409
0.535
241,342
479,335
1,059
15,524
462,752
0.482
222,888
488,702
882
15,392
472,427
0.434
204,999
499,943
1,059
15,522
483,362
0.391
188,958
509,310
882
57,422
451,005
0.352
158,837
520,550
1,059
15,285
504,206
0.317
159,976
531,791
1,059
15,004
515,728
0.286
147,416
543,031
1,059
15,084
526,889
0.258
135,681
552,399
882
15,134
536,382
0.232
124,438
563,639
1,059
57,213
505,367
0.209
105,624
574,880
1,059
15,732
558,089
0.188
105,084
586,120
1,059
15,811
569,250
0.170
96,563
597,361
1,059
15,882
580,420
0.153
88,701
608,601
1,059
15,953
591,589
0.138
81,449
619,842
1,059
-172,650
791,433
0.124
98,165
722
727
733
738
743
749
755
760
766
771
777
783
789
794
800
806
812
818
824
830
Antiguas
(4)
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
Nuevas
(5)
371,782
381,617
393,420
403,256
413,091
424,894
436,696
446,532
458,334
468,170
479,972
491,775
503,578
513,413
525,216
537,018
548,821
560,624
572,426
584,229
=
=
1,252,758
200 soles/conexinVAN SOCIAL
TIR SOCIAL
17.67%
0.84
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N de Familias
Poblacin
Poblacion
Conectada Antiguas Nuevas Total
Total
(%)
(1)
(2)
(3)
0
3,682
3,709
3,737
3,764
3,792
3,820
3,849
3,877
3,906
3,935
3,964
3,993
4,023
4,052
4,082
4,113
4,143
4,174
4,205
4,236
0%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
189
194
200
205
210
216
222
227
233
238
244
250
256
261
267
273
279
285
291
297
722
727
733
738
743
749
755
760
766
771
777
783
789
794
800
806
812
818
824
830
Nuevas
(5)
Total (6)
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
371,782
381,617
393,420
403,256
413,091
424,894
436,696
446,532
458,334
468,170
479,972
491,775
503,578
513,413
525,216
537,018
548,821
560,624
572,426
584,229
398,534
407,475
418,205
427,146
436,088
446,817
457,547
466,488
477,218
486,159
496,889
507,619
518,348
527,290
538,019
548,749
559,479
570,208
580,938
591,667
Factor de
Flujo
Costos de
Valor actual del
Flujo neto a
descuento
Inversiones a Operacin y
flujo neto a
precios
n
precios
mantenimiento
precios sociales
sociales (10) (11)=1/(1%d)
sociales (S/.) incrementales
(12)
11%
2,537,419
-2,537,419
1.000
-2,537,419
0
24,626
373,908
0.901
336,854
924
16,119
390,432
0.812
316,884
1,109
15,788
401,308
0.731
293,433
924
15,858
410,364
0.659
270,319
924
57,753
377,411
0.593
223,975
1,109
15,627
430,082
0.535
229,939
1,109
15,524
440,914
0.482
212,370
924
15,392
450,172
0.434
195,341
1,109
15,522
460,587
0.391
180,055
924
57,422
427,813
0.352
150,669
1,109
15,285
480,495
0.317
152,453
1,109
15,004
491,505
0.286
140,492
1,109
15,084
502,155
0.258
129,312
924
15,134
511,231
0.232
118,603
1,109
57,213
479,697
0.209
100,259
1,109
15,732
531,908
0.188
100,154
1,109
15,811
542,558
0.170
92,036
1,109
15,882
553,217
0.153
84,544
1,109
15,953
563,875
0.138
77,633
1,109
-172,650
763,208
0.124
94,664
=
=
962,570
200 soles/conexinVAN SOCIAL
TIR SOCIAL
15.97%
0.84
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
95
Cuadro N 44
SISTEMA DE ABAST. AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1 y 2
INVERSIN + 15% BENEFICIOS - 15%
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N de Familias
Poblacin
Poblacion
Conectada Antiguas Nuevas Total
Total
(%)
(1)
(2)
(3)
0
3,682
3,709
3,737
3,764
3,792
3,820
3,849
3,877
3,906
3,935
3,964
3,993
4,023
4,052
4,082
4,113
4,143
4,174
4,205
4,236
0%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
189
194
200
205
210
216
222
227
233
238
244
250
256
261
267
273
279
285
291
297
722
727
733
738
743
749
755
760
766
771
777
783
789
794
800
806
812
818
824
830
Nuevas
(5)
Total (6)
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
371,782
381,617
393,420
403,256
413,091
424,894
436,696
446,532
458,334
468,170
479,972
491,775
503,578
513,413
525,216
537,018
548,821
560,624
572,426
584,229
381,206
389,759
400,022
408,575
417,127
427,390
437,654
446,206
456,469
465,022
475,285
485,548
495,811
504,364
514,627
524,890
535,153
545,416
555,680
565,943
Factor de
Flujo
Costos de
Valor actual del
Flujo neto a
descuento
Inversiones a Operacin y
flujo neto a
precios
n
precios
mantenimiento
precios sociales
sociales (10) (11)=1/(1%d)
sociales (S/.) incrementales
(12)
11%
2,652,756
-2,652,756
1.000
-2,652,756
0
24,626
356,581
0.901
321,244
966
16,119
372,674
0.812
302,471
1,160
15,788
383,075
0.731
280,101
966
15,858
391,750
0.659
258,058
966
57,753
358,408
0.593
212,698
1,160
15,627
410,604
0.535
219,526
1,160
15,524
420,970
0.482
202,764
966
15,392
429,847
0.434
186,522
1,160
15,522
439,788
0.391
171,924
966
57,422
406,633
0.352
143,210
1,160
15,285
458,840
0.317
145,582
1,160
15,004
469,384
0.286
134,169
1,160
15,084
479,568
0.258
123,496
966
15,134
488,264
0.232
113,275
1,160
57,213
456,254
0.209
95,359
1,160
15,732
507,999
0.188
95,652
1,160
15,811
518,183
0.170
87,901
1,160
15,882
528,375
0.153
80,747
1,160
15,953
538,566
0.138
74,149
1,160
-172,650
737,433
0.124
91,467
=
=
687,557
200 soles/conexinVAN SOCIAL
TIR SOCIAL
14.45%
0.84
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N de Familias
Poblacin
Poblacion
Conectada Antiguas Nuevas Total
Total
(%)
(1)
(2)
(3)
0
3,682
3,709
3,737
3,764
3,792
3,820
3,849
3,877
3,906
3,935
3,964
3,993
4,023
4,052
4,082
4,113
4,143
4,174
4,205
4,236
0%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
533
189
194
200
205
210
216
222
227
233
238
244
250
256
261
267
273
279
285
291
297
722
727
733
738
743
749
755
760
766
771
777
783
789
794
800
806
812
818
824
830
Nuevas
(5)
Total (6)
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
66,605
371,782
381,617
393,420
403,256
413,091
424,894
436,696
446,532
458,334
468,170
479,972
491,775
503,578
513,413
525,216
537,018
548,821
560,624
572,426
584,229
365,323
373,519
383,355
391,551
399,747
409,583
419,418
427,614
437,450
445,646
455,482
465,317
475,153
483,349
493,184
503,020
512,855
522,691
532,526
542,362
Factor de
Flujo
Costos de
Valor actual del
Flujo neto a
descuento
Inversiones a Operacin y
flujo neto a
precios
n
precios
mantenimiento
precios
sociales
sociales (10) (11)=1/(1%d)
sociales (S/.) incrementales
(12)
11%
2,768,093
-2,768,093
1.000
-2,768,093
0
24,626
340,697
0.901
306,934
1,008
16,119
356,392
0.812
289,256
1,210
15,788
366,357
0.731
267,877
1,008
15,858
374,684
0.659
246,816
1,008
57,753
340,986
0.593
202,359
1,210
15,627
392,746
0.535
209,978
1,210
15,524
402,684
0.482
193,956
1,008
15,392
411,213
0.434
178,436
1,210
15,522
420,718
0.391
164,469
1,008
57,422
387,216
0.352
136,371
1,210
15,285
438,986
0.317
139,283
1,210
15,004
449,102
0.286
128,372
1,210
15,084
458,859
0.258
118,163
1,008
15,134
467,206
0.232
108,389
1,210
57,213
434,761
0.209
90,867
1,210
15,732
486,078
0.188
91,525
1,210
15,811
495,834
0.170
84,110
1,210
15,882
505,598
0.153
77,267
1,210
15,953
515,363
0.138
70,954
1,210
-172,650
713,801
0.124
88,536
=
=
425,824
200 soles/conexinVAN SOCIAL
TIR SOCIAL
13.08%
0.84
Proyecto no es Rentable en Trminos Sociales
96
5,313.40
5,352.25
5,392.95
5,431.80
5,472.51
5,513.21
5,553.91
5,594.61
5,635.31
5,677.86
5,720.42
5,762.97
5,805.52
5,848.07
5,890.62
5,935.02
5,979.43
6,021.98
6,068.23
6,112.63
= S/.
878,630.20
5,313.40
6,234.60
6,451.78
6,314.16
6,354.86
6,572.03
6,612.73
6,476.96
6,694.14
6,560.22
6,779.24
6,821.79
6,864.34
6,730.42
6,949.45
6,993.85
7,038.25
7,080.80
7,127.05
7,171.45
929,907.98
3,088.00
2,872
2,893
2,915
2,936
2,958
2,980
3,002
3,024
3,046
3,069
3,092
3,115
3,138
3,161
3,184
3,208
3,232
3,255
3,280
3,304
INVERSION + 10%
SIST.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA I
POBLACIN
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
920,469.73
920,469.73
1
0.00
5,313.40
5,313.40
2,872
2
924.37
5,352.25
6,276.62
2,893
3
1,109.24
5,392.95
6,502.20
2,915
4
924.37
5,431.80
6,356.17
2,936
5
924.37
5,472.51
6,396.88
2,958
6
1,109.24
5,513.21
6,622.45
2,980
7
1,109.24
5,553.91
6,663.15
3,002
8
924.37
5,594.61
6,518.98
3,024
9
1,109.24
5,635.31
6,744.56
3,046
10
924.37
5,677.86
6,602.23
3,069
11
1,109.24
5,720.42
6,829.66
3,092
12
1,109.24
5,762.97
6,872.21
3,115
13
1,109.24
5,805.52
6,914.76
3,138
14
924.37
5,848.07
6,772.44
3,161
15
1,109.24
5,890.62
6,999.87
3,184
16
1,109.24
5,935.02
7,044.27
3,208
17
1,109.24
5,979.43
7,088.67
3,232
18
1,109.24
6,021.98
7,131.22
3,255
19
1,109.24
6,068.23
7,177.47
3,280
20
1,109.24
6,112.63
7,221.87
3,304
VAC (Soles)
=
972,077.71
Prom.Pob.Benef.
=
3,088.00
ICE
= S/.
314.79 x poblador beneficiado
INVERSION + 5%
SIST.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
POBLACIN
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1,240,440.39
1
0.00
2
882.35
3
1,058.82
4
882.35
5
882.35
6
1,058.82
7
1,058.82
8
882.35
9
1,058.82
10
882.35
11
1,058.82
12
1,058.82
13
1,058.82
14
882.35
15
1,058.82
16
1,058.82
17
1,058.82
18
1,058.82
19
1,058.82
20
1,058.82
VAC (Soles)
=
Prom.Pob.Benef.
=
ICE
6,209.20
6,254.60
6,302.17
6,347.57
6,395.13
6,442.69
6,490.26
6,537.82
6,585.38
6,635.11
6,684.84
6,734.56
6,784.29
6,834.01
6,883.74
6,935.62
6,987.51
7,037.24
7,091.29
7,143.17
= S/.
1,240,440.39
6,209.20
7,136.95
7,360.99
7,229.92
7,277.48
7,501.52
7,549.08
7,420.17
7,644.21
7,517.46
7,743.66
7,793.38
7,843.11
7,716.37
7,942.56
7,994.45
8,046.34
8,096.06
8,150.11
8,202.00
1,299,194.20
3,088.00
2,872
2,893
2,915
2,936
2,958
2,980
3,002
3,024
3,046
3,069
3,092
3,115
3,138
3,161
3,184
3,208
3,232
3,255
3,280
3,304
INVERSION + 10%
SIST.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2
POBLACIN
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1,299,508.98
1,299,508.98
1
0.00
6,209.20
6,209.20
2,872
2
924.37
6,254.60
7,178.97
2,893
3
1,109.24
6,302.17
7,411.41
2,915
4
924.37
6,347.57
7,271.94
2,936
5
924.37
6,395.13
7,319.50
2,958
6
1,109.24
6,442.69
7,551.94
2,980
7
1,109.24
6,490.26
7,599.50
3,002
8
924.37
6,537.82
7,462.19
3,024
9
1,109.24
6,585.38
7,694.63
3,046
10
924.37
6,635.11
7,559.48
3,069
11
1,109.24
6,684.84
7,794.08
3,092
12
1,109.24
6,734.56
7,843.80
3,115
13
1,109.24
6,784.29
7,893.53
3,138
14
924.37
6,834.01
7,758.38
3,161
15
1,109.24
6,883.74
7,992.98
3,184
16
1,109.24
6,935.62
8,044.87
3,208
17
1,109.24
6,987.51
8,096.76
3,232
18
1,109.24
7,037.24
8,146.48
3,255
19
1,109.24
7,091.29
8,200.53
3,280
20
1,109.24
7,143.17
8,252.42
3,304
VAC (Soles)
=
1,358,592.98
Prom.Pob.Benef.
=
3,088.00
ICE
= S/.
439.96 x poblador beneficiado
97
Cuadro N 46
INVERSION + 15%
SIST.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA I
POBLACIN
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
962,309.27
962,309.27
1
0.00
5,313.40
5,313.40
2,872
2
966.39
5,352.25
6,318.64
2,893
3
1,159.66
5,392.95
6,552.62
2,915
4
966.39
5,431.80
6,398.19
2,936
5
966.39
5,472.51
6,438.89
2,958
6
1,159.66
5,513.21
6,672.87
2,980
7
1,159.66
5,553.91
6,713.57
3,002
8
966.39
5,594.61
6,561.00
3,024
9
1,159.66
5,635.31
6,794.98
3,046
10
966.39
5,677.86
6,644.25
3,069
11
1,159.66
5,720.42
6,880.08
3,092
12
1,159.66
5,762.97
6,922.63
3,115
13
1,159.66
5,805.52
6,965.18
3,138
14
966.39
5,848.07
6,814.46
3,161
15
1,159.66
5,890.62
7,050.29
3,184
16
1,159.66
5,935.02
7,094.69
3,208
17
1,159.66
5,979.43
7,139.09
3,232
18
1,159.66
6,021.98
7,181.64
3,255
19
1,159.66
6,068.23
7,227.89
3,280
20
1,159.66
6,112.63
7,272.29
3,304
VAC (Soles)
=
1,014,247.43
Prom.Pob.Benef.
=
3,088.00
ICE
= S/.
328.45 x poblador beneficiado
INVERSION + 15%
SIST.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2
POBLACIN
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1,358,577.57
1,358,577.57
1
0.00
6,209.20
6,209.20
2,872
2
966.39
6,254.60
7,220.99
2,893
3
1,159.66
6,302.17
7,461.83
2,915
4
966.39
6,347.57
7,313.95
2,936
5
966.39
6,395.13
7,361.52
2,958
6
1,159.66
6,442.69
7,602.36
2,980
7
1,159.66
6,490.26
7,649.92
3,002
8
966.39
6,537.82
7,504.21
3,024
9
1,159.66
6,585.38
7,745.05
3,046
10
966.39
6,635.11
7,601.50
3,069
11
1,159.66
6,684.84
7,844.50
3,092
12
1,159.66
6,734.56
7,894.22
3,115
13
1,159.66
6,784.29
7,943.95
3,138
14
966.39
6,834.01
7,800.40
3,161
15
1,159.66
6,883.74
8,043.40
3,184
16
1,159.66
6,935.62
8,095.29
3,208
17
1,159.66
6,987.51
8,147.18
3,232
18
1,159.66
7,037.24
8,196.90
3,255
19
1,159.66
7,091.29
8,250.95
3,280
20
1,159.66
7,143.17
8,302.84
3,304
VAC (Soles)
=
1,417,991.76
Prom.Pob.Benef.
=
3,088.00
ICE
= S/.
459.19 x poblador beneficiado
INVERSION + 20%
SIST.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA I
POBLACIN
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1,004,148.80
1,004,148.80
1
0.00
5,313.40
5,313.40
2,872
2
1,008.40
5,352.25
6,360.65
2,893
3
1,210.08
5,392.95
6,603.04
2,915
4
1,008.40
5,431.80
6,440.21
2,936
5
1,008.40
5,472.51
6,480.91
2,958
6
1,210.08
5,513.21
6,723.29
2,980
7
1,210.08
5,553.91
6,763.99
3,002
8
1,008.40
5,594.61
6,603.01
3,024
9
1,210.08
5,635.31
6,845.40
3,046
10
1,008.40
5,677.86
6,686.27
3,069
11
1,210.08
5,720.42
6,930.50
3,092
12
1,210.08
5,762.97
6,973.05
3,115
13
1,210.08
5,805.52
7,015.60
3,138
14
1,008.40
5,848.07
6,856.47
3,161
15
1,210.08
5,890.62
7,100.71
3,184
16
1,210.08
5,935.02
7,145.11
3,208
17
1,210.08
5,979.43
7,189.51
3,232
18
1,210.08
6,021.98
7,232.06
3,255
19
1,210.08
6,068.23
7,278.31
3,280
20
1,210.08
6,112.63
7,322.71
3,304
VAC (Soles)
=
1,056,417.15
Prom.Pob.Benef.
=
3,088.00
ICE
= S/.
342.10 x poblador beneficiado
INVERSION + 20%
SIST.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2
POBLACIN
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
SERVIDA CON
INVERSIN
O&M
TOTAL
ALCANT.
(S/.)
(S/.)
(S/.)
0
1,417,646.16
1,417,646.16
1
0.00
6,209.20
6,209.20
2,872
2
1,008.40
6,254.60
7,263.00
2,893
3
1,210.08
6,302.17
7,512.25
2,915
4
1,008.40
6,347.57
7,355.97
2,936
5
1,008.40
6,395.13
7,403.53
2,958
6
1,210.08
6,442.69
7,652.78
2,980
7
1,210.08
6,490.26
7,700.34
3,002
8
1,008.40
6,537.82
7,546.22
3,024
9
1,210.08
6,585.38
7,795.47
3,046
10
1,008.40
6,635.11
7,643.51
3,069
11
1,210.08
6,684.84
7,894.92
3,092
12
1,210.08
6,734.56
7,944.64
3,115
13
1,210.08
6,784.29
7,994.37
3,138
14
1,008.40
6,834.01
7,842.42
3,161
15
1,210.08
6,883.74
8,093.82
3,184
16
1,210.08
6,935.62
8,145.71
3,208
17
1,210.08
6,987.51
8,197.60
3,232
18
1,210.08
7,037.24
8,247.32
3,255
19
1,210.08
7,091.29
8,301.37
3,280
20
1,210.08
7,143.17
8,353.26
3,304
VAC (Soles)
=
1,477,390.55
Prom.Pob.Benef.
=
3,088.00
ICE
= S/.
478.43 x poblador beneficiado
C U A D R O D E R E S U M E N D E L A V A R IA C I N D E L A R E N T A B IL ID A D
D E S C R IP C I N
A L T E R N A T IV A I
A L T E R N A T IV A 2
IC E
IC E
M oneda
S /.
$ /.
S /.
$ /.
I n v e r s i n P r o p u e s t a d e l P r o y e c t o
2 8 7 .4 8
9 1 .2 6
4 0 1 .4 9
1 2 7 .4 6
IN V E R S I N + 5 %
3 0 1 .1 4
9 5 .6 0
4 2 0 .7 2
1 3 3 .5 6
IN V E R S I N + 1 0 %
3 1 4 .7 9
9 9 .9 3
4 3 9 .9 6
1 3 9 .6 7
IN V E R S I N + 1 5 %
3 2 8 .4 5
1 0 4 .2 7
4 5 9 .1 9
1 4 5 .7 8
IN V E R S I N + 2 0 %
3 4 2 .1 0
1 0 8 .6 0
4 7 8 .4 3
1 5 1 .8 8
T IP O D E C A M B IO J U N IO 2 0 0 7
3 .1 5
L in e a d e c o r t e :
A m p lia c i n d e l s e r v ic io d e
a lc a n t a r illa d o
= $ / . D o la r e s 1 8 5
x p o b la d o r b e n e f ic ia d o
IC E
<
L in e a d e C o r t e , e n t o d a s la s v a r ia c io n e s d e d e in v e r s io n
E n t o n c e s e n t o d a s la s v a r ia c io n e s d e in v e r s i n , e l p r o y e c t o e s r e n t a b le
E la b o r a c io n d e l p r o y e c t is t a
98
4.4.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los beneficiarios y autoridades de los poblados, en una asamblea acordaron, que se debe pagar una
tarifa por el servicio prestado, de esta manera cubrir los gastos de operacin y mantenimiento del
sistema de agua potable y alcantarillado. El monto de la tarifa a pagar mensualmente es de S/ 5.00
(Cinco nuevos soles), este compromiso refleja mediante acta suscrito por los propios beneficiarios,
adjuntado en anexos.
El flujo de caja de sostenibilidad del proyecto se muestra a continuacin
Cuadro N 47
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Poblaciones
Compromiso
servidas
de pago de
Costo de
DEFICIT O
con
Total
S/./ao/conec
OyM
SUPERAVIT
conexiones
.
(Hab)
722
60
43,320
51,924
-8,604
727
60
43,620
40,547
3,073
732
60
43,920
40,105
3,815
738
60
44,280
40,199
4,081
743
60
44,580
40,058
4,522
749
60
44,940
39,889
5,051
754
60
45,240
39,752
5,488
760
60
45,600
39,576
6,024
766
60
45,960
39,749
6,211
771
60
46,260
39,616
6,644
777
60
46,620
39,433
7,187
783
60
46,980
39,057
7,923
788
60
47,280
39,164
8,116
794
60
47,640
39,231
8,409
800
60
48,000
39,337
8,663
806
60
48,360
40,030
8,330
812
60
48,720
40,136
8,584
818
60
49,080
40,231
8,849
824
60
49,440
40,327
9,113
830
60
49,800
40,422
9,378
S/. 5.00
compromiso de pago de S/./mes/conec.
.- El compromiso de los benficiarios bajo acta, es de aportar la suma
de S/. 5.00, para dar una
El aporte cubrir los costos de operacin y mantenimiento
Adems se cuenta con actas elaborados por los propios beneficiarios, estos son:
99
Tarifa
300 * 5
100
S / .15
De acuerdo al resultado el pago mnimo sera e S/. 15, sin embargo con un pago de S/. 5,
cubre los costos de operacin y mantenimiento. El pago de S/.5, es garantizado mediante acta
realizado por los mismos beneficiarios.
100
4.5.
ETAPA DE PLANIFICACIN
En esta etapa, no es necesario desarrollar una metodologa especfica para la identificacin y
evaluacin de impactos ambientales, debido a que no repercuten en la aparicin de impactos
significativos.
ETAPA DE CONSTRUCCIN
De acuerdo a las caractersticas fsicas y socioeconmicas del rea de influencia; y
considerando las actividades a desarrollar en el Proyecto, se ha realizado la identificacin y
evaluacin de los posibles impactos ambientales que pueden presentarse durante los trabajos
en la ejecucin.
Con respecto al presente proyecto, tiene un impacto ambiental de grado leve, temporal y de
fcil mitigacin; no significativo ya que este no afecta al medio ambiente pues durante la
ejecucin del proyecto: instalacin de tuberas y excavacin de tierra no se usarn aditivos
qumicos que perjudiquen al aire, agua o salud de los pobladores.
El riesgo del Impacto ambiental es de corta duracin y se presenta al momento de ejecucin de
la obra, pero cuando se terminan los trabajos se reduce este riesgo dando una prosperidad al
proyecto, el cuadro siguiente muestra las medidas de mitigacin a realizar.
101
Cuadro N 48
Resumen de los posibles impactos y las medidas de mitigacin.
de ejecucin
Durante la fase
durante
MEDIDAS DE MITIGACIN
DESCRIPCIN
UND. CANTIDAD
COST.UNIT.
TOTAL
GLB:
1.00
5,000.00
5,000.00
GLB:
1.00
10,000.00
10,000.00
GLB:
1.00
5,000.00
5,000.00
4.00 Otros
GLB:
1.00
1,000.00
1,000.00
S/.
21,000.00
TOTAL
Fuente: Proyectista
102
4.6.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
La alternativa seleccionada se identifica con la Alternativa I que ha permitido la solucin
integral, con la cual segn se indica en el captulo de formulacin se ejecutarn las obras de
infraestructura, redes de distribucin, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
utilizando el mtodo convencional, que consiste en la excavacin de zanja sobre el trazo de la
red proyectado y la instalacin de la nueva tubera, accesorios y vlvulas, rellenada de zanja y
reposicin del material.
De acuerdo a los resultados obtenidos el sistema de agua potable presenta
una sola
4.7.
EL MARCO LGICO
El cuadro siguiente muestra el matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada.
103
F IN
P R O P S IT O
CO M PO NENTE
M e jo re s N ive le s d e vid a d e lo s
p o b la d o re s d e l D istrito d e M a ria
P a ra d o d e B e llid o
IN D IC AD O R E S
M E D IO S D E V E R IF IC AC I N
SUPUESTO S
M e jo ra m ie n to d e la ca lid a d d e a gu a p a ra
la p o b la ci n d e m a n d a n te d e l 7 2 .9 % a l .- R e a liza ci n d e e n cu e sta s.
9 8 % ; A lca n ta rilla d o d e 9 .6 % a l 7 8 % , .- M a p a d e p o b re za , ce n so s IN E I.
d u ra n te e l h o rizo n te d e l p ro ye cto .
.Los
b e n e ficia rio s
a p o rta n , o p o rtu n a m e n te
su s co m p ro m iso s p a ra
la
o p e ra ci n
y
m a n te n im ie n to
del
p ro ye cto ,
d u ra n te
el
h o rizo n te d e la m ism a .
AC C IO N E S
o rga n iza ci n
y
de
la
Ju n ta
d e se rvicio d e a gu a
A m p lia ci n d e l siste m a d e
a lca n ta rilla d o y tra ta m ie n to d e a gu a s
se rvid a s
R e p o rte s d e l a va n ce d e la o b ra ,
p o r u n id a d E je cu to ra d e l p ro ye cto
.- A cta d e re ce p ci n d e o b ra s
.P a rticip a ci n
del
go b ie rn o lo ca l y d e la
p o b la ci n
b e n e ficia rio ,
en
la
d ifu si n
de
a d e cu a d o s h b ito s d e
h igie n e
.- V a lo riza cio n e s d e la o b ra .
S /.
3,970,752.13
.B o le ta s
a d qu isicio n e s
.In fo rm e s
P ro ye cto .
fa ctu ra s
de
F in a n cie ro s
del
.- F a ctu ra s y b o le ta s d e lo s ga sto s
F uente: P royectista.
104
V. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. La ejecucin del Proyecto, incidir directamente en mejorar la salud de poblador de la zona, por
consiguiente el poblador podr trabajar mejor en sus labores cotidianas, influyendo directamente en
la mejora de calidad de vida
2. El proyecto beneficiara a 3,655 habitantes, siendo los nios los ms favorecidos por el proyecto.
3. Para el sistema de agua potable se planteo una sola alternativa, obteniendo indicadores
satisfactorios, VAN de S/. 1,560,398 y un TIR de 19.59%.
5. Para el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas, se planteo 2 alternativas,
realizado el anlisis econmico ha permitido seleccionar a la Alternativa 1, por ser la ms
conveniente desde el punto de vista de su rentabilidad social (un ICE= S/. 287.48 por poblador
beneficiado) el cual esta dentro del lmite de la lnea de corte.
6. A partir de los resultados de la evaluacin tanto para el sistema de agua potable, sistema de
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas,
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la OPI Sectorial, aprobar a nivel de perfil de proyecto por ser VIABLE
econmicamente, social y ambientalmente.
105
106