V.J.

E
COLEGIO EUCARSTICO MERCEDARIO
Una Escuela para la Evangelizacin, la Autogestin y la Investigacin

Versin 09-14
Cdigo DGC- FC01

FICHA DE CARACTERIZACIN GESTIN DE CALIDAD

Fecha Marzo 2014

Nombre del Proceso: Gestin de Calidad

Lder:

Coordinador de Calidad

Objetivo: Evaluar la eficacia, adecuacin y conveniencia del modelo de gestin a travs del suministro de informacin confiable sobre su desempeo con respecto a los
objetivos de calidad definidos, as como recomendar acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Proveedores
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
internos-Externos
Auditores
Informe consolidado de
1. Auditores certificados
1.Talento humano
PLANEAR:
Auditoras internas.
2. Comunicacin para auditado y
1. Programar auditoras internas de calidad
Direccionamiento
auditor
2. Programar comit de calidad
Estratgico.
2. Gestin de

calidad

3. Todos los procesos

4. Clientes Internos y
Externos

1.
2.

Listas de verificacin

3.
4.

Quejas y reclamos de los clientes

Informe de auditora y reporte de

no conformidades.
Informacin sobre quejas y
reclamos de los clientes.

1. Seguimiento a objetivos
especficos de cada proceso
2. Informe sobre desempeo de
procesos
1. Solicitud de implementacin de
acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
2. Quejas, reclamos , solicitudes

5. Proceso
Direccionamiento
estratgico

1. Disposiciones de mejoramiento
establecidos en revisin por la
direccin

6. Icontec

1. NTC-ISO 9001
2. NTC- ISO 9004

7. Direccin Estratgico

1. Organigrama
2. Poltica de Calidad
3. Mapa de Procesos

HACER:
1. Desarrollar programa de auditoras internas
de calidad
2. Hacer seguimiento a acciones correctivas y
preventivas
3. Hacer seguimiento a las acciones propuestas
y evaluar la eficacia de las mismas
4. Elaborar informe para la direccin
5. Coordinar reuniones de revisin por la
direccin
6. Coordinar y administrar los documentos y
registros del SGC
7. Coordinar acciones para el control de no
conformes
8. Organizar la informacin de entrada
A la revisin por la direccin.
VERIFICAR:
1. Verificar eficacia de las acciones correctivas,
preventivas y de tratamiento a quejas y
reclamos.
2. Realizar los anlisis sobre las mediciones del
desempeo SGC
3. Verificar que el sistema Mantenga de una
forma correcta la certificacin obtenida
ACTUAR:
1. Tomar acciones correctivas y preventivas.

Retroalimentacin del
cliente y percepcin
acerca del colegio.
Quejas y Reclamos

Informe para la direccin

Toda la Comunidad
Educativa

Toda la comunidad
Educativa

Soluciones implementadas
y clientes satisfechos.
Acciones correctivas y
preventivas tomadas.

Informe para la
direccin.

Todos los procesos

Direccionamiento
Estratgico

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V.J.E
COLEGIO EUCARSTICO MERCEDARIO
Una Escuela para la Evangelizacin, la Autogestin y la Investigacin

Versin 09 -14
Cdigo DGC- FC01

FICHA DE CARACTERIZACIN GESTIN DE CALIDAD

Fecha Marzo 2014

RECURSOS
HUMANOS:
Coordinador de Calidad
Docentes de apoyo.
FSICOS:
Planta fsica
Papelera
Norma Iso 9001-2008
Norma Iso 9004
FINANCIEROS:
Apoyo de gestin
administrativa y financiera.
TECNOLOGICOS:
Equipo de computo,
Plataforma Virtual, Tics

DOCUMENTOS
INTERNOS
1- Procedimiento Control de
Documentos DGC-PR01
2- Procedimiento Control de
Registros DGC-PR02
3. Manual de Calidad
4. Procedimiento Control de
SNC DGC-PR03
5. PEI
6. Procedimiento ACYP
DGD-PR04
7. Procedimiento Auditora
Interna DGC- PR05
8. Ficha de Caracterizacin
DGC-FO01
9. Matriz de Procesos Vs R.
DGC-MT01
10. Matriz de eficacia
DGC-MT02
11. Hoja de Vida del Ind.
DGC-HIO1

DE REFERENCIA

REQUISITOS

12. Formato para Elaboracin

M Y A. DGC-FO01
13. Listado Maestro de Doc.
DGC-FO02
14. Listado Maestro de Reg.
DGC-FO03
15. Formato para el tratami
de SNC DGC-FO04
16. Formato de ACYP
DGC-FO05
17.Programa auditora
interna de C. DGC-FO06
18. Formato oportunidad de
Mejora DGC-FO10
EXTERNOS
1. NTC ISO 9001- 2008

4.1
4.2

Requisitos generales
Requisitos de la
documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de
documentos
4.2.4 Control de registros
5.2 Enfoque al cliente
5.4 Planificacin
5.3 Poltica de calidad
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin del SGC
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la
Revisin
5.6.3 Resultado de la
revisin
6.2.2 Competencia, toma de
conciencia y formacin.

7.2

Procesos relacionados con el

cliente.
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.5.1 Control de la prestacin del
Servicio.

7.5.2

Validacin de los procesos de

la prestacin del servicio
7.5.5 Preservacin del producto.
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y mediacin de
los procesos
8.2.4 Del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva.

INDICADORES

META

FRECUENCIA

No. De servicio no conforme atendidos eficazmente / Total

de servicios no conformes solicitados X 100

98%

Semestral

No. Acciones correctivas y preventivas eficaces / total de

Acciones Correctivas y Preventivas X 100

98%

Semestral

REVIS

APROB

ELABOR
Nombre: Mauricio Enrique Lora Pinzn

Nombre: Madre Ruth Fabiola Vargas Santos

Nombre: Madre Ruth Fabiola Vargas Santos

Firma

Firma

Firma

Cargo: Coordinador de Calidad

Cargo: Representante de la Direccin

Cargo: Representante de la Direccin

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