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TQI CONSULTORES SAC


TRABAJO FINAL
CURSO ESPECIALIZADO:
IDENTIFICACIN, FORMULACIN,
EVALUACIN Y GERENCIA DE
PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA
Y DESARROLLO SOCIAL - SNIP

INTEGRANTE: CARLOS HUSSEIN


ROBINSON CUEVAS SENZ

DOCENTE

: BLGO. MIGUEL VIERA

ICA MAYO 2015

INDICE
MDULO 1: Aspectos generales.................................................................................4
TAREA 1.1: Nombre del proyecto...............................................................................4
TAREA 1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto ....................................4
TAREA 1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios...........5
TAREA 1.4: Marco de referencia ...................................................................................6
MDULO 2: Identificacin............................................................................................7
TAREA 2.1: Diagnstico de la situacin actual...............................................................7
TAREA 2.2: Definicin del problema y sus causas.......................................................14
TAREA 2.3: Objetivo del proyecto ................................................................................26
TAREA 2.4: Alternativas de solucin ............................................................................31
MDULO 3:Formulacin.............................................................................................38
TAREA 3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin....................................38
TAREA 3.2: Anlisis de la demanda ............................................................................43
TAREA 3.3: Anlisis de la oferta...................................................................................65
TAREA 3.4: Balance oferta - demanda.........................................................................81
TAREA 3.5: Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer
los servicios de los proyectos alternativos ..................................................................84
TAREA 3.7: Los costos a precios de mercado ...........................................................106
TAREA 3.8: Flujo de costos a precios de mercado ....................................................109
MDULO 4: Evaluacin ...........................................................................................120
TAREA 4.1: Evaluacin econmica a precios de mercado.........................................120
TAREA 4.2: Estimacin de los costos sociales...........................................................123
TAREA 4.3: Evaluacin social ....................................................................................132
TAREA 4.3.a: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectivida.....133
TAREA 4.4: Anlisis de sensibilidad...........................................................................137
TAREA 4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo................................................141
TAREA 4.6: El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado..........................141
TAREA 4.7: El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado .................145

1. ASPECTOS GENERALES
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO, AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA


I.E. VCTOR MANUEL MAURTUA DISTRITO PARCONA - ICA
UBICACIN:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
rea
Direccin

: Ica
: Ica
: Parcona
: Parcona
: Urbana
: Calle Simn Bolivar9 s/n Parcona

UBICACIN DE LA PROVINCIA ICA

LOCALIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE ICA

UBICACIN DEL DISTRITO DE PARCONA

FOTOGRAFA SATELITAL DE LA I.E. VICTOR MANUEL MAURTUA

Estructura Funcional Programtica (Ver Anexo SNIP 01):


Funcin
Programa

09 EDUCACIN Y CULTURA
061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Subprograma

0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

Responsable

EDUCACIN

1.2UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO


Unidad Formuladora del PIP:
Nombre:

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sector:

GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Persona
Formular:

Responsable

Persona Responsable
Unidad Formuladora:

de
de

la

ING:

Unidad Ejecutora del PIP:


Sector:

GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Nombre:

SEDE CENTRAL

Persona Responsable
Unidad Ejecutora:

de

la

ING:

Se propone como Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora SEDE CENTRAL (Gerencia regional
de infraestructura), debido a que es una institucin responsable de atender los requerimientos
de infraestructura y equipamiento en educacin. Propone satisfacer las necesidades de
modernidad, innovacin y desarrollo social, con locales debidamente equipados que otorguen
condiciones bsicas de seguridad y confort a los usuarios de los servicios educativos.
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Entre las personas involucradas en el centro educativo tenemos a los alumnos, padres de
familia, docentes, en las entidades tendramos a la UGEL, gobierno local, gobierno regional
El proyecto cuenta con el respaldo de los involucrados, que a continuacin se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro 1: Matriz de Involucrados


MATRIZ DE INVOLUCRADOS
BENEFICIARIOS

INTERESES

PROBLEMAS

ALTERNATIVA DE
SOLUCIN

Mejorar condiciones
educativas.

Inadecuadas
condiciones fsicas
para recibir un
servicio educativo
Aulas
antipedaggicas y en
mal estado, sin el
adecuado
equipamiento.

Infraestructura
adecuada para la
realizacin de
actividades educativas.
Construccin e
implementacin de la
infraestructura
educativa

DIRECTOS
ALUMNOS

DOCENTES

Adecuada
infraestructura para
el desarrollo de las
actividades
educativas.

INDIRECTOS
LA COMUNIDAD

UNIDAD DE GESTIN
EDUCATIVA ICA
GOBIERNO LOCAL

GOBIERNO
REGIONAL

Centro Educativo de
primer nivel.

Bajo nivel educativo

Aumentar la calidad
educativa local

Mala gestin de los


servicios educativos

Adecuada
prestacin del
servicio educativo y
el financiamiento del
proyecto por alguna
entidad.
Mejora de la calidad
y cobertura del
servicio educativo
en el mbito
regional

Inadecuadas
prestaciones del
servicio educativo y la
falta de recurso para
el financiar el
proyecto.
Baja calidad y
cobertura del servicio
educativo en el
mbito regional

Gestionar mejoras para


la institucin educativa
ante las autoridades
competentes.
Implementacin de
equipos y materiales
educativos
Gestionar los recursos
para para financiar el
proyecto

Buena Gestion
Educativa.

Elaboracin: Consultor

1.4

MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Mediante R.M. N 0394-2007-ED, fecha 21 de agosto de 2007, dispone la evaluacin del
estado de conservacin de locales escolares ubicados en la zonas afectadas por el sismo del
15 de agosto y dictan disposiciones a aplicarse durante proceso de construccin o refaccin de
locales escolares afectados.
Debido al terremoto de grado 7.9 en la escala de Richter modificada, que afect las zonas de
Pisco, Chincha, Ica, Caete y localidades de Huancavelica y a la resolucin antes mencionada
es que se realiza la visita de inspeccin a la I.E Vctor Manuel Maurtua en Ica, en la que se
verifica daos severos y moderados en su infraestructura, motivo por el cual se realiza el
presente estudio, ya que gran parte de las instituciones educativas de esta ciudad han sido
afectadas.
PRIORIDAD DEL PROYECTO Y LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL Y EN EL
CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

2. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La Institucin EducativaVctor Manuel Maurtua se encuentra ubicada en la Calle Simn Bolvar
Cuadra 9 s/n en la Manzana X, Lote 1, Parcona, Provincia de Ica y Regin de Ica.
Mediante el titulo, Cofopri afecta en uso el Predio en favor del ministerio de educacin ,
con el objeto de que lo destine a Educacin , cdigo de predio N P07012295, extensin de
17,870,78 m2.
La Institucion Educativa Victor Manuel Maurtua brinda el servicio educativo hace 44 aos, fue
creado con Decreto Suprema N 020 de fecha 03 de Mayo de 1965, brindando servicios en el
nivel secundario de , adems ha estado brindando el servicio de educacin de nivel primario y
secundario.
El nivel secundaria de menores funciona en el turno maana y tarde, atendiendo a 815
alumnos en 21 secciones en el turno maana y en la tarde a 505 alumnos en 14 secciones.
Grfico 1: Plano de Distribucin de los Ambientes

Fuente:Consultor

SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA


Caractersticas fsicas observadas en el siguiente pabelln:

Construido en bloque, lo cual no funciona estructuralmente, no existe junta de


dilatacin.
Construido con techo de calamina.
Veredas en mal estado, encontrndose rajaduras y colapso total en algunas zonas.
Piso de cemento desgastado con fisuras en diferentes zonas, no presenta bruado ni
juntas de dilatacin.
Las paredes se encuentran pintadas recientemente (reparadas superficialmente), por lo
cual no se aprecian los daos ocasionados en el ltimo terremoto.
Las puertas de fierro se encuentran corrodas, con la carencia de lunas y chapas.
Las ventanas se encuentran en mal estado, con presencia de algunos vidrios rotos.
-Las instalaciones elctricas se encuentran en mal estado, siendo un gran peligro al
alumnado.
Algunos salones no cuentan con instalaciones elctricas.
Los mobiliarios se encuentran deficientes, provocando el malestar del alumnado,
siendo el caso que en algunos salones no cuentan con mobiliarios.
Los salones cuentan con pizarras de concreto pulido en color verde.
En las veredas existen columnas libres, encontrndose en mal estado, y con la
exposicin del acero.
Los muros son de ladrillo, encontrndose en ellas afloramiento de sales en la parte
inferior.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.


2.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA
Debido a que la infraestructura de la institucin educativa se encuentra en mal estado y con
pocos ambientes para la enseanza, ademsde contar con un equipamiento mnimo y en
malas condiciones lo que provoca que los alumnos no logren un buen aprendizaje.
Por tal motivo se defini como problema central:
INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR MANUEL MAURTUA
2.2.2 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS.
El problema identificado tiene como causa:
Inadecuada e insuficiente infraestructura en la institucin educativa Victor Manuel Maurtua.

Infraestructura colapsada y con moderados daos: esto se surgi y se aprecims


durante el sismo ocurrido en la ciudad de Ica del 2007, adems de la antigedad de la
infraestructura.
Infraestructura: esto debido a que se construy una infraestructura pequea y que con
el transcurrir de los aos por la demanda de alumnos se fue creciendo los ambientes
de estudio.

Deficiente equipamiento y mobiliario.

Mobiliario escolar inadecuado y deteriorado: El mobiliario escolar es inadecuado por


cuanto parte de ste no est acorde a la antropometra del alumno y no permite la
dinmica de grupo a la vez que se encuentra deteriorada, otra parte del mobiliario se
encuentra en estado regular.

Insuficiente equipamiento de cmputo: Los equipos de cmputo se encuentran


inoperativos a raz del sismo, slo 08 de ellos que estn destinados a labores
administrativas se encuentran operativas.

Insuficiente equipamiento de laboratorios y talleres , los instrumentos y enseres de


los laboratorios as como los equipos de los talleres, se encuentran en mal estado
y en algunos caso inoperativos.

Insuficiente e inadecuados materiales educativos.

Escaso presupuesto para la institucin educativo por la mala gestin de las autoridades
competentes lo que provoca que se tengan deficientes libros y por tanto una mal
aprendizaje.
Materiales educativos desactualizados y en estado de deterioro que no permiten el
ptimo desarrollo de las actividades educativas, tanto de alumnado como de los
docentes.

Escasa provisin de material educativo a los alumnos.

2.2.3 ANALISIS DE EFECTOS.El efecto final ser: Alto logro en el aprendizaje al finalizar la educacin bsica.
EFECTOS DIRECTOS:
Inseguridad de los ambientes de la infraestructura de la I.E.
Incomodidad en los ambientes de estudio.
Desmotivacin de la poblacin escolar.
EFECTOS DIRECTOS:
Significativos niveles de retraso de aprendizaje de los alumnos
Aumento de la desercin escolar.
EFECTOS FINAL:
Disminucin del nivel Educativo
rbol de causas y efectos.

EFECTO FINAL

Disminucin del nivel educativo.

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Significativo niveles de retraso de aprendizaje en los Aumento
alumnos. de la Desercin escolar.

EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin de la Poblacin Escolar.
Inseguridad de los ambientes de la infraestructura
Incomodidad .en los ambientes

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. VICTOR M. M

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente infraestructura enInsuficiente
la I.E VictoreM.
inadecuados
Maurtua materiales educativos
Deficiente
Equipamiento Mobiliario

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


CAUSA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Infraestructura colapsada y conReducidos
daos moderados
ambientes de estudio INDIRECTA
Insuficiente
equipamiento
mobiliario. y obsolencia de
Mal
estado de conservacin
Escasa provision de material educativo a los alumnos

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.


Planteado el problema central, asi como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se ha procedido a la elaboracin del rbol de medios y
fines, de modo que a partir de este se proceda a definir las acciones y alternativas que
permitan solucionar el problema.
En este sentido, el objetivo central que se plantea est encaminado a ADECUADAS
CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
VICTOR MANUEL MAURTUA.

Inadecuadas condiciones fsicas


para brindar el servicio
educativo en la I.E Victor M.
Maurtua.

Adecuadas condiciones fsicas


para brindar el servicio
educativo en la I.E Victor M.
Maurtua.

Arbol de Medios y fines


FIN LTIMO
Aumento del nivel educativo.

FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Significativo niveles de logro de aprendizaje en losDisminucin
alumnos. de la desercin escolar.

FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Seguridad de los ambientes de Comodidad
la infraestructura
en los ambientes
Motivacin
de estudio.
de estudio de parte de los alumnos

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES FSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. VICTOR M. MAUR

MEDIO 1 NIVEL
MEDIO 1 NIVEL
Adecuada y suficiente infraestructura en la Suficientes
I.E Victor M.y Maurtua
adecuados materiales educativos

MEDIO 1 NIVEL
Eficiente
Equipamiento Mobiliario

MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTALMEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento de la Infraestructura.
Amplios ambientes
estudio de material educativo
Suficientedeprovisin
Suficiente
a equipamiento
los
alumnos
Buen
estado mobiliario
de conservacin y reposicion de

rbol de Medios Fundamentales y Acciones

MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTALMEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento
Adecuada
de la Infraestructura.
infraestructura
para la provisin
enseanza
Suficienteaequipamiento
y mobiliario
Suficiente
deeducativa
material educativo
los alumnos
Buen
estado de
conservacin y reposicin M

Acciones mutuamente excluyentes

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

Ampliacin
de la Infraestructura.
Reparacin de la infraestructura
existente.
Dotacin de material educativo
Dotacin de mobiliario
Dotacin de
escolar.
equipos de cmputo y l
.

ACCIONES

Reconstruccin
de la
infraestructura
existente.

Se aprecia las acciones a tomar en el proyecto dentro de las cuales tenemos las acciones
independientes, pero finalmente se selecciona a las 2 acciones excluyentes las cuales son:

Reparacin de la infraestructura existente


Reconstruccin de la infraestructura existente.

En cuanto a presentacin de alternativas se considera:


2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Del rbol de objetivos, se observa 05 medios fundamentales que aparecen en la base del rbol.
Estos son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se plantear una o
ms de estas, orientadas a lograr los medios fundamentales definidos.
Mejoramiento de la Infraestructura.
Adecuada infraestructura para la enseanza educativa.
Suficiente provisin de material educativo a los alumnos.
Suficiente equipamiento y mobiliario.
Buen estado de conservacin y reposicin del mobiliario escolar.
Acciones a desarrollar:

Reparacin de la infraestructura existente.


Ampliacin de la infraestructura.
Dotacin de material educativo.
Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio
Reconstruccion de la infraestructura existente.

ALTERNATIVA 1:
Reforzamiento de la infraestructura existente.
Ampliacin de la Infraestructura.
Dotacin de material educativo
Dotacin de mobiliario escolar.
Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio.
ALTERNATIVA 2:

Reconstruccin de la infraestructura existente.


Ampliacin de la Infraestructura.
Dotacin de material educativo
Dotacin de mobiliario escolar.
Dotacin de equipos de cmputo y laboratorio.

3.- FORMULACION
3.1.-EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El proyecto tendr como horizonte de evaluacin un perodo de 11 aos (2011-2021), el tiempo
promedio de vida til de la infraestructura educativa a construir es de 20 aos, en reemplazo a
la existente (aulas precarias en mal estado). Para ello se ha considerado los costos en materia
de inversin que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, as como los costos de
operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su sostenibilidad durante su
vida til.
a.

El ciclo del proyecto


El ciclo del proyecto de la alternativa N 01, es como sigue:

CUADRO
CICLO DE LA ALTERNATIVA N 01
FASE:
FASE:

FASE:

ACTIVIDADES
PREINVERSION
Etapa 1 : Estudios de Perfil
INVERSION
Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico.
Etapa 2: Construccin

DURACION
1 mes
2 meses
5 meses

Etapa3: Supervisin
POST INVERSION
Etapa 1: Operacin y mantenimiento

5 meses
10 aos

FUENTE: ELABORACIN CONSULTOR

El ciclo del proyecto para la alternativa N 02, es como sigue:

CUADRO
CICLO DE LA ALTERNATIVA N 02
FASE:
FASE:

FASE:

ACTIVIDADES
PREINVERSION
Etapa 1 : Estudios de Perfil
INVERSION
Etapa 1: Elaboracin Expediente tcnico
Etapa 2: Construccin

Duracin

Etapa 3: Supervisin
POST INVERSION
Etapa 1: Operacin y mantenimiento

1 mes
2 meses
7 meses
7meses
10 aos

FUENTE: ELABORACIN CONSULTOR

La vida til de la Infraestructura con material rstico se estima en 10 aos.


b.

Horizonte de evaluacin del proyecto.


El horizonte de evaluacin del proyecto para ambas alternativas es de 10 aos.

3.1.1

ANALISIS DE RIESGO

El objetivo del anlisis de riesgo, es identificar los peligros, el anlisis de las vulnerabilidades y
estimar el riesgo al que se encuentra expuesta los alumnos y poblacin de parcona, Provincia y
distrito de Ica con la finalidad de determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad del
rea, recomendar las medidas y acciones dirigidas a definir los parmetros para reducir la
vulnerabilidad de la poblacin, infraestructura y del medio ambiente.
La provincia de Ica presenta peligros de sismos y por tal motivo se deber considerar en la
construccin de las nuevas infraestructuras las nuevas normas sismo resistente de acuerdo con
las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.
A continuacin se detalla la lista de generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o
resilencia del proyecto

Fuente: EL Consultor

3.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA.
3.2.1. -POBLACION DE REFERENCIA.
TASA DE CRECIMIENTO:
Se tiene la poblacin que existe en el distrito de parcona obtenido por el INEI.

Ao
1993
2007

Poblaci
n
40,283
50,349

Tasa de crecimiento anual de la poblacin (t)


R= 1.61%
Proyeccin de la Poblacin Referencial:

FUENTE.- Proyeccin Censo Poblacin 2007 INEI Parcona

EVOLUCIN HISTRICA DE LA DEMANDA


A continuacin se tiene la tendencia histrica de la matrcula para el nivel secundario de
menores:

Cuadro 1: Matrcula de la I.E. Victor Manuel Maurtua, 2000 2010


Secundaria de menores
Grado/Ao
1ero.
2do.
3ero.
4to.
5to.
Total

2000
311
255
262
228
192
1248

2001
321
276
233
215
175
1220

2002
301
280
245
235
197
1258

2003 2004 2005


299 302
309
281 310
320
276 271
274
221 225
219
205 215
203
1282 1323 1325

2006
300
283
280
233
196
1292

2007
320
280
254
257
211
1322

2008
282
296
256
221
228
1283

2009
273
267
253
225
209
1227

2010
302
258
243
221
202
1226

Proyeccin de la Demanda:
Para el clculo de la proyeccin de la demanda durante el horizonte del proyecto de inversin
se han considerado lo siguiente:
Se tomar en cuenta como mnimo n = 5 aos para el nivel de educacin secundaria de
menores, dado que en el transcurso de estos aos se cierra un ciclo educativo respectivo.

Se tendr especial cuidado para la estimacin y proyeccin del 1er. ao de secundaria,


mediante la siguiente frmula se efectuara una proyeccin del tipo Lineal con parmetros
conocidos r y t = 1:

N a N a 1 1 rt

Para el caso se considera tasa de crecimiento distrital de 1.61%


1 er ao:
Mat2011= 302x (1+0.0161)(2011-2010) = 307
Clculo de las Proporciones Estimadas para pasar de un grado a otro:
Cuadro de la Demanda Efectiva

Elaboracin: el grupo

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA


a. Descripcin de la oferta actual del servicio
Secundaria de Menores
El local escolar actualmente funciona atendiendo el nivel secundaria de menores en el turno
maana a 747 alumnos en 20 secciones, distribuidas en 5 secciones de 1er ao, 5 secciones
de 2do ao, 4 secciones de 3er ao, 3 secciones de 4to ao y 3 secciones de 5to ao, mientras
que en el turno tarde atendiendo a 490 alumnos en 14 secciones distribuidas en 3 secciones de
1er ao, 3 secciones de 2do ao, 3 secciones de 3er ao, 3 secciones de 4to ao y 2
secciones de 5to ao.
Segn informe de infraestructura se tiene que actualmente no cuenta con infraestructura optima
, adems los pabellones 1,2, 4 y segundo nivel del pabelln 5 han sido declarados no aptos
para el dictado de clases ( habitabilidad y confort), razn por la cual la poblacin escolar est
atendida en el pabelln 7,en mdulos prefabricados a modo provisional.
En lo que respecta a los ambientes complementarios administrativos existentes, identificado
como el pabelln n 6 (reas administrativas, ambientes pedaggicas) stos necesitan de
reforzamiento para estar operativos. Por lo que el pabelln 6. Una vez realizadas estas
acciones se le asignara otro uso al que tena antes del sismo, a efectos de realizar una
propuesta tcnica conveniente.

PERSONAL
Secundaria de Menores
La institucin educativa en el nivel secundario de menores, cuenta con 01 Director, 02 Sub
Directores (01 Sub Director de Formacin General I, I y 01 Sub director de Direccin
Administrativa), 02 Jefes de talleres (01 Jefe de Taller de Cmputo, 01 Jefe de Laboratorio I ),
48 docentes de secundaria, 01 Docente Bibliotecaria, 11 auxiliares de educacin,
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
En cuanto al equipamiento con mobiliario escolar, se deber implementar conforme al nmero
de aulas a reconstruir por ser una parte del mobiliario existente inadecuado optimizando en
funcin al nmero de mobiliario dotado recientemente por la OINFE, adems de que el
equipamiento de cmputo est en estado inoperativo por el tiempo de vida til de las
maquinarias.
b. Problemas que estn impidiendo que la entidad oferente provea el servicio
adecuadamente
Como se seal anteriormente el problema identificado es el estado de emergencia en el que
se encuentra la institucin educativa ya que cuenta con 07 pabellones, siendo no aptos los
pabellones 1, 2, 4 y 5, de los pabellones existentes, 1 y 2 estos cuentan con SS. HH., segn
informe tcnico se recomienda demoler, as como el pabelln 5. El pabelln 6, han sufrido
daos moderados por el sismo y recomiendan reforzamiento.
Dentro de los estndares ptimos para brindar el servicio educativo se tiene en cuanto a
recursos fsicos lo siguiente:
INFORME TCNICO DE INFRAESTRUCTURA
A nivel de infraestructura se considerar como estndar ptimo el ndice de capacidad neta
para los ambientes de aulas comunes de 1.4 m2/alum para el nivel de educacin secundaria de
menores, para el laboratorio de Fsica Qumica Biloga se considera 2.5 m2/alum. Y para

laboratorio de cmputo 2.25 m2/alum., segn Normas Tcnicas de Diseo para Centros
Educativos Urbanos.
La Institucin Educativa Victor Manuel Maurtua cuenta con una infraestructura no apta, por no
cumplir con los estndares de confort y otra parte con requerimiento de reforzamiento y obra
menor, por lo cual la oferta optimizada relacionada al rea efectiva (m 2) para la educacin es
CERO.
EQUIPAMIENTO
Debido a lo anteriormente sealado se considera como operativo dentro del mobiliario escolar
de secundaria a los 35 mdulos de mobiliario de 1-2 secundaria, 280 mdulos de mobiliario
3-5 secundaria y 12 mdulos de mobiliario para profesor y en cuanto a equipamiento de
cmputo se considera como CERO.
Tambin cuenta con implementos de banda de msica.
c. Determinacin de la Oferta Optimizada
La optimizacin de la oferta mediante la racionalizacin del servicio est seriamente
condicionada, debido a la caracterstica de ser una institucin educativa mixta (hombres y
mujeres), es la nica de la localidad en el radio de influencia, de este nivel educativo, por lo
que no es posible plantear que la demanda total o parcialmente sea atendida en otro local
escolar.
Racionalizacin del Servicio:

Ampliar el nmero de turnos

Antes del sismo funcionaba de la siguiente manera: turno maana y tarde para el nivel
secundario de menores y turno noche para la modalidad de CEBA, aunque ste ltimo por su
naturaleza puede funcionar en la arde y noche.

Modificar la disposicin de alumnos /aulas para optimizar su uso.

Considerando la situacin en la que se encuentra el pabelln 6 ste requiere del reforzamiento


para estar en ptimas condiciones, as mismo el pabelln 1 y 2 no cuenta con estndares de
confort.

Atender la Demanda en las Instituciones Educativas educativos ms cercanas.

La atencin de la demanda en otros centros educativos ms cercanos, no se podra dar, dado


que gran parte de las instituciones educativas han sido afectadas por el sismo del 15 de
agosto, adems de la caracterstica propia de atencin de la institucin educativa a una
poblacin mixta de menores.

Sustituir, reforzar, realizar mantenimiento de la infraestructura existente.

La nica alternativa que permitira resolver el problema pasa necesariamente por la edificacin
de una nueva infraestructura que sustituya la que se encuentra deteriorada y la que no cumple
los estndares de confort que no garantiza la integridad fsica del alumnado, ni las condiciones
tcnico pedaggicas del proceso educativo, as como realizar las acciones de reforzamiento y
obra menor.
Oferta Real (Ambientes Disponibles).Actualmente el estado de la infraestructura existente para la educacin secundaria de menores
y para la atencin de CEBA no rene los requisitos mnimos tcnico-pedaggico para ser
utilizada en el servicio educativo, por lo cual las aulas y ambientes afectados no forman parte
de la oferta, en estas circunstancias el rea efectiva para la educacin es de CERO, donde el
ndice de capacidad mxima para secundaria es de 1.40 m2/alumno.

Cuadro de la oferta Optimizada del proyecto

Oferta optimizada de mobiliarios

Oferta optimizada de mobiliarios para oficinas

Oferta optimizada de mobiliarios para profesores

Oferta optimizada de mobiliarios + equipo de computo

Oferta optimizada de mobiliarios + equipo virtual

Oferta optimizada de maquina de coser + mobiliario

Oferta optimizada de maquina de soldar para taller de carpintera metlica

Oferta optimizada de mobiliario para sala de lectura

Oferta optimizada de mobiliario de taller de electrnica

Oferta optimizada de laboratorio de qumica

Oferta optimizada de laboratorio de biologa

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

Ac se determina el dficit que existe entre la oferta y la demanda.


Poblacin Carente o Dficit.Del anlisis se observa que en las condiciones actuales el nmero de alumnos matriculados
siendo atendidos inadecuadamente en todo el horizonte del proyecto es de 16,170 alumnos,
por lo tanto no es posible cubrir la brecha de atencin en adecuadas condiciones a:
16,170 matriculados 0 adecuados = 16,170 (Poblacin Carente)

Balance oferta demanda de Mobiliarios

Balance oferta demanda de Mobiliarios para oficinas

Balance oferta demanda de Mobiliarios para profesores.

Balance oferta demanda de mobiliario + equipo de computo

Balance oferta demanda de mobiliario + equipo virtual

Balance oferta demanda de maquina de coser + mobiliario

Balance oferta demanda de maquina de soldar para taller de carpintera metlica

Balance oferta demanda de mobiliario para sala de lectura

Balance oferta demanda mobiliario de taller de electrnica

Balance oferta demanda de laboratorio de qumica

Balance oferta demanda de laboratorio de biologa

3.5 DETERMINACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FISICOS NECESARIOS PARA


OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
TAMAO PTIMO
El tamao o la escala de inversin estn en funcin de las normas tcnicas arquitectnicas y
constructivas vigente, as como la demanda a los servicios educativos.
Requerimiento de aulas
La demanda efectiva est fuertemente relacionada a los servicios demandados, esto es,
porque requiere espacios educativos adecuados de acuerdo a las normas tcnicas normativos
de diseo.
La estimacin y proyeccin de los servicios demandados suele realizarse sobre la base de
la poblacin demandante o demanda efectiva.
No se espera que ningn efecto adverso ocurra, por lo cual los servicios demandados con
y sin proyecto sern iguales.
La cantidad de aulas comunes estar relacionada a su capacidad mxima que para el caso
ser de 35 alumnos por aula tratndose del nivel secundario, mediante la siguiente
expresin se calcula la estimacin y proyeccin del servicio requerido:

o
Re quer i mi ent
Of er t a

de Aul as

Pobl
ac
i
n
de
m
andant
e


z
Raci onal iada
par a cada
es t i mada y pr oy ec t ada
r e comendabl e

ni
ve
l
educ
at
i
vo

Considerando la atencin en dos turnos se tiene lo siguiente:


Cuadro 1: Requerimiento de aulas Vctor Manuel Maurtua (2010-2021)

Seccin
Aulas requeridas
para secundaria
Aulas operativas
para secundaria
Brecha am bientes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Elab
oracin: el consultor
Los cuales pueden ser distribuidos de la siguiente manera:
|
N Secciones
Total
Turno Turno
Maana Tarde
1 ao
5
4
2 ao
5
4
3 ao
4
4
4 ao
4
3
5 ao
3
3
Total
21
18
Aulas
requeridas

21

Requerimiento de Ambientes Administrativos


En vista que despus del sismo las reas administrativas del nivel secundaria de menores se
optimizaron por razones de seguridad, por lo que se plantea la dotacin de ambientes que
antes existan adems que la institucin educativa cuenta con una gran cantidad de personal
administrativo: 01 Director y 03 Sub Directores (02 Sub Directores de Formacin General para
cada turno y 01 Sub Director Administrativo), 01 de laboratorio, 01 promotora de salud ,01
promotora de tutora, 08 auxiliares de educacin .
Los ambientes antes existentes son los siguientes:
Ambiente
Direccin
Sub Direccin de Formacin
General
Sub Direccin Administrativa
Secretara-Mesa de Partes
Sala de profesores
Coordinacin de Tutora
Asesora
Departamento de auxiliares
Psicologa
Departamento de Educacin Fsica

3.6 LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y


SU DURACION
Programacin arquitectnica de obra, Alternativa 1
tem

Descripcin

01.00 Demoliciones, desmontaje de aulas


Demolicin de infraestructura de ladrillo daadas por el
01.01 sismo
01.02 Desmontaje de aulas prefabricadas y reubicacin
01.03 Demolicin de patio
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07

02.08
02.09
02.10
02.11
02.12

Construccin de mdulos
Auditorio
Mdulo de Administracin con SS.HH. en 2 piso
Mdulo de Administracin en 02 pisos + Bibliot.
Guardiania + Deposito
Mdulo Aulas 1er nivel con volado.
Mdulo Aulas -2do nivel- gargolas
Mdulo Aulas .2do nivel volado
Mdulos aulas-3 nivel
Modulo 02 Talleres(2 piso de pabelln 1 existente)
04 Escaleras de 02 tramos
Escaleras de 02 tramos 3 nivel
Puentes
Duchas+vestidores+SS.HH. En 1 nivel
Duchas+vestidores+SS.HH. En 2 nivel

03.00 Reforzamiento de infraestructura


Pabelln 1, Md. 03 aulas/03 aulas,
03.01 escalera 2 tramos Md. Laboratorio/Cmputo
03.02 Reservorio

Cant.

Unida
d

1428.91
268.40
2077.71

m
m
m

2282.17
192.76
157.54
205.60
32.63
697.53
373.72
232.51
186.84
252.17
181.66
45.40
56.28
181.61
244.19

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

817.93
07.01

m2
m2

97.38

m2

3843.38
1087.08
210.68

m
m
m

04.00 Obras menores


04.01 Mdulo de SS.HH. Existente
05.00
05.01
05.02
05.03

Obras exteriores
Patio y losas
Veredas perimtricas
Gradas

05.04
05.05
05.06
05.07
05.08

Cisterna-tanque elevado (15-25 m3)


Asta de bandera
Redes exteriores sanitarias
Redes exteriores elctricas
Movimiento de tierras estimado

05.09 Portada de ingreso


Fuente: el consultor

01.00
01.00
01.00
01.00
01.00

UND
UND
est
est
est

01.00

Programacin arquitectnica de obra, Alternativa 2


tem

Descripcin

01.00 Demoliciones, desmontaje de aulas


Demolicin de infraestructura de ladrillo daadas por el
01.01 sismo
01.02 Desmontaje de aulas prefabricadas y reubicacin
01.03 Demolicin de patio
Pabelln 1, Md. 03 aulas/03 aulas,
01.04 escalera 2 tramos Md. Laboratorio/Cmputo
01.05 Reservorio
02.00
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07

02.08
02.09
02.10
02.11
02.12

Construccin de mdulos
Auditorio
Mdulo de Administracin con SS.HH. en 2 piso
Mdulo de Administracin en 02 pisos + Bibliot.
Guardiania + Deposito
Mdulo Aulas 1er nivel con volado.
Mdulo Aulas -2do nivel- gargolas
Mdulo Aulas .2do nivel volado
Mdulos aulas-3 nivel
Modulo 02 Talleres(2 piso de pabelln 1 existente)
04 Escaleras de 02 tramos
Escaleras de 02 tramos 3 nivel
Puentes
Pabelln 1, Md. 03 aulas/03 aulas,
escalera 2 tramos Md. Laboratorio/Cmputo
Reservorio

Cant.

Unida
d

1428.91
268.40
2077.71

m
m
m

817.93
07.01

m2
m2

2282.17
192.76
157.54
205.60
32.63
697.53
373.72
232.51
186.84
252.17
181.66
45.40
56.28

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1000.00
30.00

m2
m2

97.38

m2

04.00 Obras menores


04.01 Mdulo de SS.HH. Existente
05.00
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05

Obras exteriores
Patio y losas
Veredas perimtricas
Gradas
Cisterna-tanque elevado (15-25 m3)
Asta de bandera

3843.38
1087.08
210.68
01.00
01.00

m
m
m
UND
UND

05.06 Redes exteriores sanitarias


05.07 Redes exteriores elctricas
05.08 Movimiento de tierras estimado

01.00
01.00
01.00

est
est
est

05.09 Portada de ingreso

01.00

3.7. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


3.7.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
COSTOS OPERATIVOS
RECURSOS HUMANOS
La asignacin de personal est conformada por 01 Director, 03 Sub Directores (01 Sub Director
de Formacin General I, 01 Sub Director de Formacin General II y 01 Sub director de
Direccin Administrativa), 03 Jefes de talleres (01 Jefe de Taller de Cmputo, 01 Jefe de
Laboratorio I y 01 Jefe de Laboratorio II), 01 Asesor de Lenguaje, 01 Promotora de Tutora, 86
docentes de secundaria, 01 Docente Bibliotecaria, 10 auxiliares de educacin, 11
administrativos y 6 trabajadores de servicios.
Cuadro 1: Remuneracin de Personal de Secundaria de Menores 1

Elaboracin: Consultor
Adems se tiene lo siguiente en cuanto a costos de operacin de los servicios.
Cuadro 1: Otros costos de Operacin
Rubro
Otros costos de operacin
Servicios (agua, luz, telfono, internet)
Utiles de escritorio
Desfiles y otras representaciones
Total

Mensual
664,4
29,17
209,21

Anual
7972,8
350,04
2510,52
10833,36

Elaboracin:
el consultor
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

1 Ver Anexo: Cuadro de Recursos Humanos de la I.E. Victor

Manuel Maurtua.

Se tiene que los costos de mantenimiento antes del sismo eran los siguientes:

Elaboracin: el consultor
3.6.2.

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

COSTOS PRE OPERATIVOS


El terreno en el que se propone la edificacin es de forma regular y tiene una topografa plana,
sin grandes sobresaltos. El suelo es del tipo arenoso-arcilloso, por lo que se tendr en cuenta
para el clculo de los costos de inversin.
Alternativa 1
Obra nueva:
Construccin de Mdulos:
Auditorio, modulo de administracin con SS. HH. en 2 piso ,, modulo de administracin en
dos pisos + biblioteca, Guardiana + deposito, Modulo de aulas 1er nivel con volado, Modulo
del segundo nivel grgolas ,Mdulos de aulas 2do nivel volado ,Mdulos Aulas -3 nivel ,
Modulo de 2 talleres( 2 piso de pabelln existente, 04 escaleras de 02 tramos, escalera de
dos tramos 3 nivel, puentes, duchas mas vestidores + SS. HH., en 1 nivel, duchas mas
vestidores + SS.HH., en 2 nivel.
Reforzamiento del Pabelln 6 existente, Mdulo de aulas pabelln
Obras menores: Mdulo de SSHH existente
Obras exteriores: Patio y losa deportiva, veredas perimtricas, gradas, cisterna -tanque
elevado (15-25 m3), 01 asta de Bandera, redes exteriores sanitarias y elctricas, movimiento
de tierras. Portada de ingreso.
Demolicin y eliminacin: Demolicin de infraestructura de ladrillo daada por el sismo,
desmontaje de aulas prefabricadas y reubicacin, demolicin de patio.
Equipamiento para secundaria: 350 mdulos de mobiliario para el 1ro. Al 2do. Ao de
secundaria y 385 mdulos de mobiliario para el 3er. al 5to Ao de secundaria, 12 mobiliarios
para oficina, 20 mobiliario para profesor, 33 mdulos de cmputo (mobiliario + computadora). ,
10 mobiliario+ equipo biblioteca virtual ,15 mquina de coser + mobiliario, 10 maquina de
soldar para taller de carpintera metlica, 1 modulo para taller de lectura , 1 modulo para taller
de electronica,01 implementacin de laboratorio de qumica, y biologa .

Cuadro Costos Pre Operativos Alternativa 1

Cuadro Costos Pre Operativos Alternativa 2

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO


Son los mismos considerados en la situacin sin proyecto.
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Cuadro: Costos de Mantenimiento considerados en la situacin con proyecto
ALTERNATIVA 1

Elaboracin: El consultor.
ALTERNATIVA

En resumen, se estima un costo promedio anual por concepto de operacin y mantenimiento


de la infraestructura y equipamiento:
ALTERNATIVA 1
De S/. 15133,32 Nuevos Soles a costos privados. Tenindose una relacin de costo de
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento (15133,32)/ beneficiarios (1359)
matriculndose), esto representa una inversin anual de aproximadamente S/. 11.28 por
alumno.
ALTERNATIVA 2
De S/. 17844.36 Nuevos Soles a costos privados. Tenindose una relacin de costo de
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento (17844.36)/ beneficiarios (1359)
matriculndose), esto representa una inversin anual de aproximadamente S/. 13.13 por
alumno.

COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se vern reflejados con la diferencia de los costos con proyecto y sin
proyecto.
Los costos incrementales para el funcionamiento adecuado de la Institucin Educativa, se
encuentran previstos anualmente con el proyecto propuesto respecto a los costos que incurre
el centro educativo en las condiciones sin proyecto, con un ndice inflacionario estable, el
incremento de gastos en que incurrira con la nueva infraestructura estara dado por la mayor

cantidad de metraje construido tanto en ambientes educativos como los complementarios,


adems del incremento de equipos de cmputo como del mobiliario escolar.

3.7. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


En esta seccin se deber construir el flujo de costos a precios de mercado de cada
Proyecto alternativo. La elaboracin de este flujo es importante porque servir de base
para elaborar, en el siguiente mdulo, el flujo de costos a precios sociales.
El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas,
Considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para ello se basa
en la estimacin de costos de la tarea anterior, as como en la organizacin de las
actividades realizada en la secuencia de etapas y actividades del proyecto.
Cabe mencionar, adems, que la construccin de este flujo debe respetar las unidades
de tiempo definidas previamente para cada fase

BENEFICIOS
EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Brindar servicios educativos en el nivel de secundaria de menores.
Contribuir a reducir los niveles de atraso escolar de la poblacin escolar con la inadecuada
infraestructura y equipamiento actual.
EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto, para atender a
una poblacin potencial de 16,077 alumnos, funcionando en dos turnos, con edades de 11
a 17 aos.
Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar en el desarrollo
de sus actividades educativas.
Contribuir a reducir los niveles de repitencia y desercin escolar.
Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad fsica de la poblacin escolar y
personal docente.
Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los servicios
higinicos.
Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos,
maquinarias y mobiliario).
Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.

Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las zonas colindantes que no tienen acceso al
servicio educativo.
BENEFICIOS INCREMENTALES
El beneficio incremental estar directamente relacionado con la oferta ofrecida en adecuadas
condiciones (optimizada sin proyecto) y la oferta racionalizada (con proyecto), por lo tanto se
beneficiar a lo largo del horizonte a 1 alumnos debidamente atendidos por el servicio
educativo durante el horizonte del proyecto de inversin.

4. EVALUACION
4.1. EVALUACIN SOCIAL
Metodologa Costo / efectividad
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la
relacin costo / efectividad. Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se
han establecido los siguientes indicadores.
Evaluacin Social

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la


Alternativa 1, es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por
debajo del valor referencial.
Por lo tanto el ratio costo/efectividad del proyecto, estar dado en funcin del total de
atenciones durante el horizonte del proyecto, el cual nos da un ratio de S/. 3305.03 nuevos
soles anual por alumno.
4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto podra estar sujeto a variaciones, en el caso de los proyectos en educacin, la
incertidumbre se puede presentar en la estimacin del producto esperado (precios, materia
prima o la mano de obra), sobre todo lo que se refiere al nmero de personas que se
beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el desempeo de la actividad. Adems otra
variable cuyo verdadero valor es incierto es el costo de oportunidad del capital. El anlisis de
sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad o para un rango probable de valores de
la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del
rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. Pero por tratarse de
variaciones no significativas estas no afectaran la ejecucin del proyecto.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ANTE


CAMBIOS EN LOS INGRESOS
ALTERNATIVA I
% DE VARIACION
-10%
-5%
0%
5%

VACST
4,062,605.9
6
4,287,182.7
2
4,491,535.
26
4,736,336.2

C/E
2,989.4
1
3,154.6
6
3,305.
03
3,485.1

5
6
4,960,913.0 3,650.4
1
1

10%

ALTERNATIVA II
% DE VARIACION
-10%
-5%
0%
5%
10%

VACST
4,501,695.2
6
4,750,665.8
8
4,979,412.
27
5,248,607.1
0
5,497,577.7
2

C/E
3,312.5
1
3,495.7
1
3,664.
03
3,862.1
1
4,045.3
1

GRAFICO DE SENSIBILIDAD PARA LAS 2 ALTERNATIVAS


6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
-0.1

-0.05
ALTERNATIVA I

0.05

0.1

ALTERNATIVA II

Las principales variables que podran influir en el costo de la obra planteada se relacionan
generalmente con:

El tipo de suelo en el que se va cimentar y el consecuente costo de cimentacin:

Para el clculo del costo de la infraestructura de las dos alternativas se ha tomado en


consideracin el tipo de suelo en el que se va cimentar, por lo tanto las caractersticas y el
costo de la cimentacin necesaria, cuyos resultados ser determinado mediante los Estudios
Bsicos correspondientes (estudio de suelos y levantamiento topogrfico). Dichos estudios
sern ejecutados en una etapa posterior del ciclo de proyecto a la presente, para el clculo de
los costos de ambas alternativas se ha considerado las condiciones promedio. De verificarse
condiciones crticas a lo considerado, que es lo menos probable, se prev sea absorbida por el
rubro de contingencias dentro de los costos del proyecto.

Modalidad y plazo de ejecucin:

De acuerdo al Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,


aprobado por D.S. N 083-2004-PCM y su reglamento, aprobado por D.S. N 084-2004-PCM,

por el monto de las obras propuestas en las dos alternativas el nico proceso de seleccin
admitido es el de una Licitacin Pblica cuyo plazo de ejecucin seria de 180 das calendarios.

Variacin del costo por incremento de los precios:

Del anlisis de las obras ejecutadas por la Unidad Ejecutora Sede Central del Gore Ica, se
concluye que su costo se encuentra estructurado bsicamente por tres grandes rubros, cuya
incidencia aproximada en el costo final se indica en el cuadro siguiente:
Rubro
Mano de Obra
Materiales
Equipo

Porcentaje del Costo


35 %
55 %
10 %

La mayor probabilidad de variacin de los costos en estos rubros se da en lo referente a los


precios de los materiales involucrados, puestos en obra. En el siguiente cuadro se puede
apreciar la variacin que sufrira el ratio costo/efectividad si el costo de los materiales
variaciones del 0 al 10%:
Sensibilidad ante cambios en la construccin (Alternativa 1)

ALTERNATIVA I
% DE VARIACION
-10%
-5%
0%
5%
10%

VACST
4,062,605.9
6
4,287,182.7
2
4,491,535.
26
4,736,336.2
5
4,960,913.0
1

C/E
2,989.4
1
3,154.6
6
3,305.
03
3,485.1
6
3,650.4
1

Elaboracin: el consultor

Incremento de la demanda a partir de la sustitucin de la infraestructura:

La I.E. Victor Manuel Maurtua est ubicada en el Distrito de Parcona, siendo sta zona una de
las ms afectados por el sismo del 15 de agosto, por lo que una inversin en procura de la
mejora de las condiciones del aprestamiento educativo, va a repercutir positivamente en las
tendencias antes analizadas, llegndose a estimar que la probabilidad de una variacin de la
demanda sea ms por su incremento que por su decrecimiento. En el cuadro siguiente se
aprecia las variaciones del ratio costo/efectividad conforme la variacin de la demanda
estimada.
Cuadro 1: Sensibilidad ante variacin en la demanda (Alternativa 2)

ALTERNATIVA II
% DE VARIACION
-10%
-5%

VACST
C/E
4,501,695.2 3,312.5
6
1
4,750,665.8 3,495.7
8
1

0%
5%
10%

4,979,412. 3,664.
27
03
5,248,607.1 3,862.1
0
1
5,497,577.7 4,045.3
2
1

Elaboracin: el consultor
En el caso extremo en que costo de los materiales puestos en obra se vea incremento en hasta
el 10% de su valor actual y por lo tanto se vea incrementado el Valor Actual Costo (VACT) y as
mismo la demanda estimada se vea reducida hasta en un 10%, el ratio Costo/Efectividad ser
igual a: 3,650.41
4.3. SELECCIN DE MEJOR ALTERNATIVA
Como se ha podido demostrar las alternativas de racionalizacin se han ido descartando, ante
esta situacin se torna necesaria la construccin, ampliacin, reforzamiento menor de su
infraestructura en condiciones precarias, por lo que la alternativa N 1 es tcnicamente
justificable desde el punto de vista tanto funcional como econmico.
De acuerdo a la evaluacin social efectuada se ha demostrado que la Alternativa seleccionada
tiene un ratio costo/efectividad de 3305.03 y que su impacto ambiental no implicar en ninguna
de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, muy por el contrario beneficiar
a la poblacin estudiantil ya que contar con una infraestructura moderna y segura.
Alternativa Seleccionada.Las aulas propuestas tendrn una capacidad de 35 alumnos y cumplirn, as como el resto de
la infraestructura con todo lo normado respecto a los sismos (Norma Peruana Sismo
resistente NTE-030) y a niveles de habitabilidad y confort (Normas Tcnicas de Diseo para
Centros Educativos Urbanos R.J. 338-INIED-MED).
4.4. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se orienta
a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o
comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se ha
diseado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y
conservacin deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo
previsto.
a. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASE DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Respecto a la fase de operacin es el Ministerio de Educacin el que se encargar de la
dotacin de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institucin
Educativa.
b. CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN
SU ETAPA DE INVERSIN Y OPERACIN
La Unidad Ejecutora 449 Gobierno regional de Ica - sede Central, tiene como una de sus
competencias ejecutar y supervisar proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento en
educacin.
De acuerdo al decreto Supremo N 002-96-ED, Resolucin Ministerial N 113-2001-ED y
Resolucin Ministerial N 114-2001-ED corresponde al sector Educacin elaborar los
programas de inversin destinados, entre otros, al mantenimiento de los locales escolares de
acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio educativo, correspondindole a sus

rganos intermedios la priorizacin e implementacin de dicho programa, a fin de garantizar la


operatividad de los mismos.
El Consejo Educativo Institucional y la APAFA, constituidas en el Comit de Infraestructura
formalizarn en un Acta de Asamblea su compromiso de colaboracin como beneficiarios
directos, la realizacin de acciones de mantenimiento y conservacin del local escolar que sea
entregado o transferidos al sector educacin, de acuerdo al Manual de gestin para el
Mantenimiento y Conservacin de Locales Escolares emitido por el Ministerio de Educacin.
Para tal fin la intervencin se dar dentro de un Plan Mnimo de Mantenimiento. Al concluirse la
obra, se capacitar al personal que disponga la Direccin del plantel para el funcionamiento de
las instalaciones elctricas y sanitarias proyectadas por parte de la empresa ejecutora de la
obra.
El Comit constituido velar por la labor de mantenimiento. La frecuencia mnima de las
actividades de conservacin y mantenimiento que se debe considerar en el caso de
condiciones normales se indica a continuacin, lo que no excluye las intervenciones de
emergencia que pudieran acontecer eventualmente y que se deben resolver de inmediato:

Actividades de conservacin y mantenimiento

Instalaciones
Sanitarias

Instalaciones
Elctricas

Carpintera

Pisos, Muros y
Techos

Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos


Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caos
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios
Revisar y reparar trampas
Reparar o cambiar vlvula de agua del tanque de inodoro
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua
Revisar / cambiar tubos de abasto
Revisar el estado de la placa de los interruptores
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estn seguras
Revisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Revisar conexiones en tablero general y de distribucin
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensin de alimentacin de equipos, luminarias y
Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias estn bien asegurados
Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias
Limpiar las lmparas incandescentes y fluorescentes
Verificar conexin y tornillos de sujecin del sistema de puesta a tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba
Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bomba
Revisar tablero de control del electro bomba (sistema automtico),
conexiones y tornillos de sujecin.
Comprobar la tensin de red de alimentacin en el tablero General.
Revisar tarjetas de identificacin de circuitos elctricos los tableros
Revisar la resistencia de aislamiento de la instalacin elctrica
(conductores y equipos en buen estado)
verificar conexin y tornillos de sujecin de los timbres elctricos
Limpiar el mobiliario.
Limpiar puertas y ventanas.
Aceitar chapas de puerta.
Reparar puertas y ventanas.
Reparar carpetas y mesas.
Reposicin de vidrios en ventanas y/o puertas.
Aceitar bisagras.
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal
Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.
Limpieza de reas libres conexas.
Limpieza de cobertura de pisos.
Trabajos de jardinera en las reas verdes y jardineras.

Periodo
Diario
Mensual
Semestral
Anual
Mensual

Trimestral

Semestral
Diario
Semanal
Trimestral
Semestral
Anual
Diario

Equipos e
Instrumentos
Instalados

Limpieza de ventanas y mamparas.


Limpieza de paredes y muros.
Encerado de pisos.
Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de
Ambientes cerrados.
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.
Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas
y zcalos.
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones.
Limpieza externa de los equipos e instrumentos de los laboratorios de
Fsica, Qumica, Biologa y cmputo.
Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual.
Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos.
Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (Equipos de cmputo,
mquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de control y de
pared, etc.).
Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres.

Semanal
Mensual
Trimestral
Anual

Acciones
Preventivas
realizadas por
Tcnicos y/o
Profesionales

c. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


En cuanto a los costos operativos y mantenimiento, el responsable de la operacin es el
Ministerio de Educacin. El costo de mantenimiento incluye el financiamiento de la
infraestructura sustituida de:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Revestimientos y acabados (descaramiento de pintura, barnices, lacas o selladores,


desprendimiento de enchapes, revestimientos, zcalos, contrazcalos, pisos,
presencia de fisuras en muros, enchapes o pisos).
Carpintera y cerrajera (vidrios, chapas de puertas, bisagras, manijas y tiradores),
Instalaciones sanitarias (atoros, etc.) y elctricas (cableados, luminarias)
Coberturas (limpieza, etc)

En cuanto al mantenimiento se financia es a travs de APAFA y Recursos Propios. Para los


fondos correspondientes a la APAFA se est considerando un monto de S/. 20.00 Nuevos
Soles2.

Cuadro 1: Ingresos percibidos por la APAFA


AOS
Matrcula en I.E. (A)
Cuota de APAFA (B)
Ingreso por matricula = AxB
Total ingresos

2010
1444
20,00
28880
28880

2011
1457
20,00
29140
29140

2012
1479
20,00
29580
29580

2013
1514
20,00
30280
30280

2014
1553
20,00
31060
31060

2015
1577
20,00
31540
31540

2016
1604
20,00
32080
32080

2017
1629
20,00
32580
32580

2018
1656
20,00
33120
33120

2019
1677
20,00
33540
33540

Elaboracin: El consultor .

d. LA PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS


La participacin activa de la comunidad educativa es muy importante, ya que permitir el
mantenimiento, conservacin de la infraestructura educativa y equipamiento. A travs de Acta
de Compromiso con fecha noviembre del 2009, el Director, docentes, miembros del Consejo

2 Segn informacin que se detalla en Anexos: Ingresos provenientes de APAFA, se considera como cuota S/. 20.00
nuevos soles.

Directivo y Asociacin de Padres de Familia se comprometen con cumplir con la conservacin y


mantenimiento de la infraestructura al 100% posterior a la ejecucin del proyecto 3.
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
La finalidad del anlisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y, especficamente, en
el comportamiento del ecosistema de su entorno.
En este sentido se evaluaran si el proyecto producir uno de los efectos siguientes:
Positivo:
cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro
: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y;
Negativo
: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio ambiente
dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos:


agua, suelo y el aire entre los ms importantes.

El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos


(exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.

El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos
culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad
en su conjunto y;
El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos
arqueolgicos de valor cientfico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista
ambiental, dependern del componente que este afecte.
NORMAS LEGALES:
En cuanto a proyectos del sector, referentes a proyectos del sector, referentes al mejoramiento
de la oferta, podrn ser de aplicacin normas municipales como aquellas referidas al uso o
condicionamiento del espacio urbano. As tambin, son aplicables normas sectoriales como
aquellas referidas a la importacin de bienes o insumos olas referidas al vertimiento o descarga
de residuos; as tambin, las normas referidas a la evaluacin ambiental de proyectos o
aquellas concernientes a los procedimientos de participacin ciudadana.
Los impactos identificados se presentan en el siguiente cuadro:
Etapa

Medio Afectado e Impacto

Accin de mitigacin

Etapa Pre Operativa


En la construccin
Traducida como ruidos, polvo
en el ambiente y/o desmonte
de construccin en el rea de
la obra, que impactaran en la
infraestructura actual.

Medio Fsico (Ruido)


Impacto negativo que seria moderado y
transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos)


debern ejecutarse en las horas mas apropiadas, con el
diseo mas adecuado de distribucin de los trabajos,
teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad
que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos
derivados de ella; se deber elegir los equipos menos
productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la
fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso
de protectores auditivos individuales as como los dems
implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea
externa de trabajo.
El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado
constante de los elementos a remover y/o descargar y todo
aquello que implique la generacin de polvos en el
ambiente.Ademas de la utilizacin de aditivos no txicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecucin de la obra.

Medio Fsico (Polvo en el ambiente)


Impacto negativo que seria moderado y
transitorio.

3Ver Anexo : Acta de compromiso para la conservacin y mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la I.E.

Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de tala de
rboles
o
bosques
ni
el
aprovechamiento de materiales de
prstamo durante la ejecucin de la
obra,
garantizando
el
equilibrio
ambiental de la localidad.
Medio Socio Econmico
(Desmonte de obra)
Impacto
negativo
moderado
y
transitorio

Etapa Operativa
Poblacin escolar beneficiada
infraestructura y equipamiento

Medio paisajstico y cultural


Impacto neutro
Las obras se planificaran tcnicamente
de modo que se adecuen a las
condiciones fsicas del terreno y
tratando de que guarden equilibrio con
el paisaje local.
Medio socio econmico (Infraestructura
moderna y segura, dotacin de
mobiliario y equipamiento adecuado)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto
Medio
paisajstico
y
cultural
(Infraestructura moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto

Ninguna

La administracin de la obra deber tomar las medidas


necesarias a fin de que el contratista cumpla con una
constante limpieza y entregue una obra libre de residuos
slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario
coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas
y espacios necesarios para el traslado del material
excedente (disposicin final de los desmontes y basura que
se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la
municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales de
construccin, no afectarn las actividades educativas ni las
de la poblacin, pues estos sern depositados en reas
adecuadas dentro de la propiedad del Local escolar,
situacin que no permitir afectar a terrenos destinados para
otros usos.
Ninguna

Ninguna

Ninguna

Respecto al costo de eliminacin de material de desmonte provocados por demolicin y eliminacin de material excedente est
incluida en el rubro de demoliciones.

MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Resumen de
objetivos

Fin

Propsito

Aumento del nivel


educativo.

Adecuadas
condiciones
fsicas para
brindar el servicio
educativo en la
I.E. Vctor M.
Maurtua

Medios de
verificacin
Informes estadsticos
Al 2021 Se habr logrado mejorar los Indicadores Educativos:
de los censos
escolares, estadsticas
1. Reducir en 20% la tasa de Repitencia.
bsica, nominas y
2. Disminuir en 20% la matrcula de la poblacin en extra edad. fichas de matrcula del
3. Reducir en 20% la tasa de Desercin escolar.
Ministerio de
Educacin
Normas Tcnicas de
Diseo para centros
educativos de niveles
primario y secundario
del Ministerio de
Educacin
Indicadores

1. ndice de Ocupacin para aulas es de 1.4 m 2/alum.


(Secundaria); laboratorio de 2.5 m 2/alum.; y cmputo 2.25
m2/alum.
2. rea de apertura de vanos de 7% a 10% del rea del
ambiente.
3. rea de iluminacin natural de 20% a 25% del rea del
ambiente.
4. Nivel mnimo de iluminacin artificial: aulas de 200 a 300
luxes, laboratorio y cmputo de 250 a 350 luxes.

Reglamento Nacional
de Construcciones
del Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Inventario
Patrimonial de
Bienes del Ministerio
de Educacin
Censo nacional de
talla en escolares del
Ministerio de
Educacin

Supuestos
Capacitacin
permanentemente de
los docentes de acorde
a la currcula
diversificada.

Formulacin del plan de


desarrollo educativo
acorde con las
necesidades locales
Los docentes de la
institucin educativa
cuentan con material,
mobiliario y equipos
necesarios para seguir
brindando una
adecuada atencin.

Mejoramiento de la
Infraestructura.
Amplios ambientes de
estudio

Compone
ntes

Suficiente provisin
de material
educativo a los
alumnos

Suficiente
equipamiento
mobiliario
Buen estado de
conservacin y
reposicion del
mobiliario.

Al inicio del primer ao los alumnos y personal de la I.E.


contarn con una infraestructura acorde con las normas del
RNE y Ministerio de Educacin.
Al inicio del primer ao, se contar con ambientes adecuados
para la enseanza.
Obra nueva:
Construccin de Mdulos:
Auditorio, mdulo de administracin con SS. HH. en 2
piso ,, mdulo de administracin en dos pisos + biblioteca,
Guardiana + deposito, Modulo de aulas 1er nivel con volado,
Modulo del segundo nivel grgolas ,Mdulos de aulas 2do
nivel
volado ,Mdulos Aulas -3 nivel , Modulo de 2
talleres( 2 piso de pabelln existente, 04 escaleras de 02
tramos, escalera de dos tramos 3 nivel, puentes, duchas
ms vestidores + SS. HH., en 1 nivel, duchas ms
vestidores + SS.HH., en 2 nivel.
Reforzamiento del Pabelln 6 existente,
Obras menores: Mdulo de SS.HH. existente
Obras exteriores: Patio y losa deportiva, veredas perimtricas,
gradas, cisterna -tanque elevado (15-25 m3), 01 asta de
Bandera, redes exteriores sanitarias y elctricas, movimiento
de tierras, portada de ingreso.
Demolicin y eliminacin: Demolicin de infraestructura de
ladrillo daada por el sismo, desmontaje de aulas
prefabricadas y reubicacin, demolicin de patio.

Demoliciones, desmontaje de
aulas

Ampliacin de la
Infraestructura.
Acciones

Dotacin de material
educativo
Dotacin de mobiliario
escolar.
Dotacin de equipos
de cmputo y
laboratorio.

Existencia de
registros contables,
acta de recepcin,
liquidacin y entrega
de obra
Plano de obra y
especificaciones
tcnicas de obra

Pecosa de entrega
de bienes muebles y
equipamiento

Uso adecuado de los


ambientes de aulas y
servicios higinicos, as
como, el mobiliario
escolar entregado
Inters de la poblacin
de participar en
acciones de
conservacin y
mantenimiento, as
como la realizacin de
eventos participativos
promovidos por la
Direccin del plantel y
la APAFA

Equipamiento para secundaria: 350 mdulos de mobiliario


para el 1ro. al 2do. Ao de secundaria y 350 mdulos de
mobiliario para el 3er. al 5to Ao de secundaria, 12 mobiliario
para oficinas,20 mobiliarios para profesores, 26 mobiliario
para computo 33 mobiliario + equipo para computo, 10
mobiliario + equipo para biblioteca virtual, 36 maquinaria de
coser+ mobiliario, 10 maquinas de soldar para taller de
carpinteria, 01 modulo para taller de lectura , 01 modulo
para taller de electronica , 01 modulo para laboratorio de
quimica y biologia.

Descripcin

Reforzamiento de la
infraestructura
existente.

Informe situacional
de obras terminadas
y en ejecucin

Construccin de mdulos
Reforzamiento de
infraestructura
Obras menores
Obras exteriores
Costo directo obra
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Costo Total de la Obra
Supervisin y Monitoreo (5%)
Estudios preliminares
Equipamiento
Contingencias (10%)*
Total Inversin (A precios
privados)
Total Inversin (A precios
sociales)

Costo
Total
S/. 60,492.52
S/.
2,148,394.26
S/.
276,652.59
S/. 23,867.65
S/.
404,475.63
S/.
2,913,882.65
S/. 291,388.26
S/. 291,388.26
S/. 629,398.65
S/.
4,126,057.83
S/.
206,302.89
S/.
123,781.73
S/.
456,425.00
S/.
412,605.78
S/.
5,325,173.24
S/.
4,511,759.48

Convocatoria,
adjudicacin y
contratacin para la
elaboracin del
expediente tcnico;
supervisin, adelanto
y ejecucin de obra
Convocatoria,
adjudicacin y
contratacin para la
adquisicin y
recepcin de
equipos, maquinas,
mobiliario y material
educativo

Inters de Organismos
Pblicos y Privados en
ejecutar el
mejoramiento de la
infraestructura
Aprobacin del
calendario de
compromiso