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Factura Nro.

0404-41346621
AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
B
Código N° 06
Fecha de Factura
Hoja Nro.
01/01/2010
1/2
FACTURA DE CONDICION DE VENTA: CONTADO
SERVICIOS CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1
Inicio de Actividades: 23/05/1994
129442 DIG-RB-009741-030110/A/N-X/6/462/156 G
TOTAL A PAGAR $ 37,51
<NnwwNNnwwNwnNNwwnNNwNnwwNNnwwNNwNnwnwNWnnwnNWnWNnw> CICLO: 1
Vencimiento actual
Próximo vencimiento
18/01/2010
18/02/2010
CLIENTE: 2466551 CUENTA: 2/0125902726
BALMACEDA ERNESTO OMAR IVA: CONSUMIDOR FINAL
COLL 1339 CUIT: ING. BRUTOS:
Mensajes Importantes
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RESUMEN DE CUENTA AL 01/01/2010 Fecha Tipo de Comprobante Importe


01/12/2009 Saldo Anterior 161,55
Defensa al Consumidor San Juan Tel.4276689/4274196 17/12/2009 Recibo Banco B 0001-101639966 -161,55
24/12/2009 Recibo Banco B 0001-103010832 -133,00
01/01/2010 Factura B 0404-41346621 170,51
TOTAL A PAGAR $ 37,51

PLAN GMCS1 Consumo histórico de la línea


LINEA 264-5670815 Mod. Fact.CPP; Su clave de autoconsulta *610 y/o Internet es: 7027
Conceptos Cantidad Precio Monto
Carga Inicial: $ 29.00 * Los oct-09 Cargo Fijo Adelantado (02/01/10 al 01/02/10) 35,09
precios no incluyen nov-09 Paquete Básico GSM Cuenta Segura (02/01/10 al 01/02/10) 0,00
impuestos dic-09 Detalle Llam.Especial 6,05
Precio Incluído en abono ene-10
Precio Excedente al abono
Min. destino a teléfonos
fijos: $ 0.7111 $ 0.7111
Min. destino a móviles de
claro: $ 0.4953 $ 0.6631
Min. destino a móviles: $
0.7111 $ 0.7111

TOTAL LINEA 264-5670815 (IVA incluido) $ 41,14


El mes pasado acreditaste 28 puntos en CIRCULO CLARO. Este mes vencen 11 puntos. Más información sobre tus puntos en www.claro.com.ar

PLAN INTRM Consumo histórico de la línea


LINEA 264-5131348 Mod. Fact.CPP; Su clave de autoconsulta *610 y/o Internet es: 6799
Conceptos Cantidad Precio Monto
DETALLE DEL PLAN DE oct-09 Abono Adelantado (02/01/10 al 01/02/10) 115,03
PRECIOS: PLAN INTRM - nov-09 Paquete Basico GSM (02/01/10 al 01/02/10) 0,00
Internet Libre Abono: $ dic-09 VIDEO CALL (02/01/10 al 01/02/10) 0,00
95.07 ene-10 SERVICIO LOCAL AR (02/01/10 al 01/02/10) 0,00
Precio Min.Excedente: $ Minutos excedentes a fijos (02/12/09 al 01/01/10) 2,00 Min. 1,0226 2,48
1.0226 Cant. SMS Incluidos: Minutos excedentes a celulares (02/12/09 al 01/01/10) 5,00 Min. 1,0226 6,18
300 Precio SMS TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS 7,00
excedente: $0,136 Factura electrónica impresa 0,00
Velocidad de navegación Mensajes Persona a Persona (02/12/09 al 01/01/10) 26,00 U 0,0000 0,00
hasta 2 Mb Al llegar a los
3G de consumo se reduce
la velocidad de navegación
a 128k.
Los precios no incluyen
impuestos

TOTAL LINEA 264-5131348 (IVA incluido) $ 123,69


El mes pasado acreditaste 41 puntos en CIRCULO CLARO. Este mes vencen 0 puntos. Más información sobre tus puntos en www.claro.com.ar

Impuesto Interno 4.17% 5,68

TOTAL FACTURA (IVA incluido) $ 170,51

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C.A.E. N°: 60017665441902 Fecha de Vto.: 11/01/2010 - ORIGINAL
3066328849706040460017665441902201001115
1/2
Factura Nro. 0404-41346621
AMX ARGENTINA S.A.
AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
B
Código N° 06
Fecha de Factura
Hoja Nro.
01/01/2010
2/2
FACTURA DE CONDICION DE VENTA: CONTADO
SERVICIOS CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1
Inicio de Actividades: 23/05/1994

BALMACEDA ERNESTO OMAR CLIENTE: 2466551 CUENTA: 2/0125902726

COLL 1339
TOTAL A PAGAR $ 37,51
Vencimiento actual 18/01/2010
5400 - RIVADAVIA Próximo vencimiento 18/02/2010
IVA: CONSUMIDOR FINAL CUIT: ING. BRUTOS:

jnnhhjnchjnnbjchjnbjcjcjjchnkkhhjkhhnjchkjkhnbnjhnbnchjnkhjbbnkhkjchjnbkhhkkjbkhnbnbjnchjbnnh
C.A.E. N°: 60017665441902 Fecha de Vto.: 11/01/2010 - ORIGINAL
3066328849706040460017665441902201001115

TALON Claro TALON BANCO TALON CLIENTE

Son PESOS. . . . . . . . . . . . . CUENTA: 2/0125902726 CUENTA: 2/0125902726 CUENTA: 2/0125902726

........................ FECHA: FECHA: FECHA:

........................ IMPORTE: $ IMPORTE: $ IMPORTE: $

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Esta factura también es válida El Resumen de Cuenta no abonado
para abonar después del en Término puede ocasionar la
vencimiento. El recargo se incluirá interrupción automática del servicio.
00820125902726 en su próxima factura.

TALON Claro TALON BANCO TALON CLIENTE

CUENTA: 2/0125902726 CUENTA: 2/0125902726 CUENTA: 2/0125902726

FECHA: 18/01/2010 FECHA: 18/01/2010 FECHA: 18/01/2010

IMPORTE: $ 37,51 IMPORTE: $ 37,51 IMPORTE: $ 37,51

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Esta factura también es válida G
El Resumen de Cuenta no abonado
para abonar después del en Término puede ocasionar la
vencimiento. El recargo se incluirá interrupción automática del servicio.
0820125902726180110000037513 en su próxima factura.
2/2 129442 DIG-RB-009741-030110/A/N-X/6/462/156 G