IDENTIFICACION RIESGOS, VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROLES

1.- Propsito.- permitir a la empresa __________ la identificacin de los riesgos y peligros a los cuales estn
expuestos sus integrantes
2.- Alcance.- Este documento abarca desde la identificacin hasta la valoracin para determinar los
peligros y riesgos mas significativos de cada uno de los procesos en :_____________
3.- Responsable.-

QUIEN ELABORA EL DOCUMENTO CON NOMBRE y CARGO

4.- FIRMAS DE APROBACION.

5.- DEFICIONES.-

6.- DESCRIPCION
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

RESPONSABLE

REGISTRO

DIAGNOSTICAR

Realizar
reconocimiento de la
informacin y de las
actividades existentes
en la organizacion
para posteriormenre
diagnosticar los
procesos
administrativos y
operativos con el fin
de evedinciar la
problemtica
presente en la
organizacion
Conocer la
terminologa existente
en la matriz de
idetificacion de
peligros valoracin de
riesgos y
determinacin de
controles
Se definen los
procesos
administrativos y
operacionales para la
identificacin de los
peligros y riesgos de
la organizacion
Identificar las
actividades
desarrolladas por el
personal de la
organizacin para
determinar los
posibles peligros y
riesgos a los cuales
estn expuestos
Diligenciar la matriz
de identificacin de
peligros y valoracin
de riesgos y
determinacin de
controles

Director del proceso

gestin y/o
responsable del
proceso en
evaluacion

Matrices efectuadas
para determinar el
diagnostico del
sistema

La identificacin de
los peligros y riesgos
a los cuales estn
expuestos el personal
operativo y
administrativo de la
organizacion
Tabulada la
informacin en la
matriz se debern
implementar los
controles de
ingeniera pertinentes
para minimizar los
riesgos y peligros
existentes y para los

Director del proceso

gestin HSEQ y/o
responsable del
proceso en
evaluacin

CONOCIMIENTO

DEFINIR
PROCESO

IDENTIFICACIO
N

DILIGENCIAR

EVALUACION

CONTROLES DE
INGENIERIA
PROGRAMAS

Director del proceso

gestin HSEQ y/o
responsable del
proceso en
evaluacin

Director del proceso

gestin HSEQ y/o
responsable del
proceso en
evaluacin

Lista de chequeo
diligenciada en
campo

Director del proceso

gestin HSEQ y/o
responsable del
proceso en
evaluacin

Director del proceso

gestin HSEQ y/o
responsable del
proceso en
evaluacin

Director del proceso

gestin HSEQ y/o
responsable del
proceso en
evaluacin

Matriz de
identificacin de
peligros y
valoracin de
riesgos y
determinacin de
controles
Matriz de peligros
diligenciada y
resultados de
anlisis

Registros de
capacitaciones de
la ARP y formatos
de los planes y
programas a
desarrollar para
minimizar los
riesgos dentro de la

riesgos no tolerables
se deben
implementar los
programas de con
HSEQ

organizacion

6.1. DESCRIPCION DE LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS VALORACION DE LOS RIESGOS Y

DETERMINACION DE CONTROLES
La metodologa de esta matri permitir a la orgnizacion identificar y valorar los peligros y riesgos que se
presentan en la misma. Y del anlisis del resultado se podrn plantear las medidas de control pertiente a
cada peligro o riesgo encotrado.

En el primer sector de la matriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos encontramos la

relacin de los procedimientos que interactan en la organizacin y son fuente de los posibles peligros y
riesgos para los trabajadores de la orgnizacion.
Para la identificacin de los peligros y la valoracin de los risgos se debe clasificar los procesos y
enlistarlos, definir el lugar dentro de las instalaciones en las cuales puedan ocurrir, definir las actividades y
tareas que generen un factor de riesgos o peligro para los trabajadores que pertenenen a la organizacin.
PROCESO

ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
SI

RUTINARIO
NO

En la columna de proceso se debe ubicar el nombre del proceso, en la columna de zona o lugar se debe
ubicar rea geogrfica dentro o fuera de las instalaciones, luego encontrarmos la columna de actividad
donde se describen las actividades que se generan como consecuencia del desarrollo normal de las
mismas luego encontraremos la columna de rutinario o no rutinario, en esta columna se define la actividad
es rutinaria o no les.
PELIGRO
DESCRIPCION

CLASIFICACION

Luego encontramos la coumna de peligro la cual esta subdividida en la cescripcion y clasificacin,

entonces en la columna de descripcin se debe plasmar la causa y fuente que generan el peligro, en
cueanto a la subcolumna de clasificacin se debe definir a que grupo pertenece el peligro (como ejemplo
si es biomecnico, fsico, etc )
Efectos posibles

Nivel de dao

Seguidamente se procede a definir los posibles efectos o consecuencias a los cuales estn expuestos los
trabajadores; igualmente se debera tener en cuenta el nivel de dao que puede generar en las personas
Categoria
del dao
Salud

Dao leve

Dao moderado

Dao extremo

Molestias e
irritacin (Ejem.
Dolor de cabeza)
Enfermedad
temproral que
produce malestar
(Ejem Diarrea)

Enfermedades Agudas
o crnicas que generan
incapcidad permante
parcial invalidez o
muerte

Seguridad

Lesiones
superficiales;
heridas de poca
profundidad
contusiones
irritaciones del ojo
por material
particulado

Enfermedades que
causan incapaciad
temporal Ejem.
Perdida parcial de la
audicin, dermatitis
asma, desordenes
de las extremidades
superiores, etc.
Lanceraciones;
heridas profundas
quemaduras de
primer grado:
conmocion cerebral;
esguinces graves;
fracturas de huesos
cortos

Lesiones que generen

amputacione: fracturas
de huesos largos;
trauma crneo
enfefalico; quemaduras
de 2 y 3er grado;
alteraciones severas de
mano; de columna
vertebral con
compromiso de la
medula espinal lesiones
oculares que
comprometan el campo
visual; disminuyan
lacapacidad auditiva

Existencia de requisots legales, se deb identificar si existe documentacin aplicable a los peligros
existentes asi como las leyes o normas de gobierno que las regule
Criterios para establecer controles
No. Expuestos
Peor consecuencia

Existencia requisito legal o

documentacion

Posteriormente se encontrara la ultima columna de la matriz en la cual estn lasmedidas d intervencin la

cual contiene la eliminacin, situacin donttrol, sealizacin EPP los cuales hacen referencia a la
eliminacin de la fuente en la ustitucion define las alternativas para cambiar la actividad en la fuente se
plantean las posible medidas de control o minimizacin desde la parte ingeniera y en cuento a los equipos
de proteccin personal definir cuales son los que le brindan al trabajador proteccion
Medidas de intervencin
eliminacion
sustitucion

Control de
ingenieria

Sealizacin
advertencia
controles
administrativo
s

Equipo
elementos de
proteccin
personal