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Eje del PED: Desarrollo Econmico

Grupo Programtico: Modernizacin Administrativa Integral y Transparencia de la Gestin Pblica


Objetivo: Establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operacin y aplicacin de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de
rendicin de cuentas
Programa Presupuestario: Administracin Tributaria
Dependencia Responsable: Subsecretara de Ingresos/SEFINA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Resumen Narrativo

Responsable

Nombre del
Indicador

Mtodo de Clculo

Frecuencia
de Medicin

Lnea
Base

Metas trimestrales
1

Fuentes de
Verificacin

Supuestos

Cuenta Publica Anual

El flujo de
transferencias
federales se
mantiene constante

Cuenta Publica Anual

Condiciones
econmicas estables

Secretara de
finanzas y
Administracin

Tasa de crecimiento ((Ingreso consolidado del


anual de los ingresos ao t/Ingreso consolidado
consolidados
del ao t)-1)*100

Anual

Eficientar la administracin
tributaria

Subsecretara
de
ingresos/SEFIN
A

Porcentaje anual de
incremento de los
ingresos propios
respecto de la ley de
ingresos 2012

(recaudacin de ingresos
propios 2012/proyeccin
ley de ingresos
2012)*100

Anual

Mejoramiento de la
recaudacin

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

Tasa de crecimiento
anual de los
ingresos propios

((Recaudacin de
ingresos propios en el ao
t/Recaudacin de ingresos
propios en el ao t1)1)*100

Anual

16%

18%

19%

20%

20%

Cuenta Publica Anual

Las condiciones de
seguridad publica
mejoran

Fiscalizacin

Direccin
General de
Fiscalizacin

Porcentaje de actos
fiscales realizados

(Nmero de actos fiscales


realizados/Total de actos
programados)*100

Trimestral

100%

100%

100%

100%

100%

Sistema nico de
informacin integral
de entidades
federativas

Condiciones
econmicas estables

Componentes

Propsito

Fin

Contribuir a mejorar la
administracin tributaria a
travs del fortalecimiento de
los procesos de recaudacin,
fiscalizacin y atencin a
contribuyentes en el Estado.

7.8%

9%

10%

10%

12%

Direccin
General de
Estudios
Hacendarios

Nmero de
propuestas de
reformas a las
normas Hacendarias
y de la Poltica de
Ingresos del estado

Nmero de propuestas de
reformas a las normas
Hacendarias y de la
Poltica de Ingresos del
estado

Anual

10

10

Expedientes de la
DGEH

Hay disponibilidad
de las reas
involucradas

Procuradura
Fiscal

Porcentaje anual de
juicios ganados

(Nmero de juicios
ganados/Total de las
sentencias recibidas)*100

Anual

60%

60%

63%

65%

68%

Reportes,
trimestrales y
reportes anuales

Los actos se emiten


conforme a la ley

Porcentaje de
comprobaciones
entregadas en
tiempo.

(Nmero de
comprobaciones
entregadas en
tiempo/total de
comprobaciones
realizadas)*100

80%

Expedientes de
Comprobaciones de
la Unidad
administrativa

Se reciba en tiempo
las comprobaciones
por parte de los
ejecutores del
Gasto.

Porcentaje de
comprobaciones con
observaciones.

(Nmero de
comprobaciones con
observaciones/total de
comprobaciones
realizadas)*100

Trimestral

15%

13%

11%

10%

8%

Expedientes de
comprobaciones de
la Unidad
administrativa

Se aplique
correctamente los
formatos
establecidos y el
clasificador por
objeto del Gasto
emitido por CONAC

1.1

Captacin y control de los


ingresos del Estado

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

Porcentaje de
reportes generados
en tiempo y forma

(Nmero de reportes
generados en tiempo y
forma/Total de reportes
generados)*100

Anual

100%

100%

100%

100%

100%

Cuenta pblica y
cuenta comprobada

Los sistemas de
registro funcionan
correctamente

1.2

Control de las obligaciones


fiscales de los
contribuyentes

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

Tasa de crecimiento
anual del padrn de
contribuyentes

(total del padrn de


contribuyentes del ao
t/total del padrn de
contribuyentes del ao
t1)-1)*100

Anual

7%

8%

8%

10%

12%

reportes anuales de
la DGR

padrones con datos


actualizados

Actividades

Estudios Hacendarios y
Difusin Fiscal

Defensa fiscal

Unidad Administrativa

Trimestral

70%

73%

75%

78%

Oficina del
titular de la
Subsecretara
de Ingresos

1.3

95%

1.4

Modernizacin de oficinas
fiscales

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

oficinas fiscales
remodeladas

oficinas fiscales
remodeladas

Anual

1.5

Unidades Mviles de
Atencin Ciudadana

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

adquisicin de
unidades

adquisicin de unidades

Anual

1.6

Programa intensivo de
requerimiento de
obligaciones

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

requerimientos
notificados

requerimientos
notificados

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

porcentaje de
padrn vehicular re
emplacado

Direccin
General de
Fiscalizacin

reportes anuales de
la DGR

medios de consulta
gratuitos

25

reportes anuales de
la DGR

las empresas
contratadas cumplen
con fechas de
entrega

reportes anuales de
la DGR

Aceptacin de los
contribuyentes

Anual

30,000

reportes anuales de
la DGR

plantilla de personal
completa y
capacitada

1.7

90%

Reemplazamiento vehicular

(Nmero de
reemplazamientos
realizados/total del
padrn vehicular)*100

Mensual

0%

60%

70%

100%

0%

Reportes,
trimestrales y
reportes anuales

El padrn de
contribuyentes se
mantiene constante

2.1

Anual

Ejecutar actos fiscales

Porcentaje de actos
cobrados

(Nmero de actos
cobrados/Total de actos
realizados)*100

Anual

70%

80%

81%

81%

82%

Revisin de
expedientes

El contribuyente
tiene disponibilidad
de pago

2.2

(nmero de consultas
resueltas/nmero de
consultas recibidas)*100

Vigilar la aplicacin de la
normatividad fiscal vigente

Direccin
General de
Fiscalizacin

Porcentaje de actos
aplicados conforme
a la norma

(Nmero de actos
aplicados conforme a la
normatividad/

Anual

70%

70%

75%

77%

80%

Direccin General de
Fiscalizacin

Los documentos
estn disponibles

2.3

porcentaje de
consultas fiscales
resueltas

Capacitacin de auditores
para eficiente la fiscalizacin

Direccin
General de
Fiscalizacin

Porcentaje de
auditores
capacitados

(Nmero de auditores
capacitados/Total de
auditores)*100

Anual

18%

30%

35%

40%

50%

Registros del SUIEFI

Se aprueba el
recurso solicitado

3.1

Atencin al contribuyente

Direccin
General de
Recaudacin/S
ubsecretaria de
Ingresos

Asesoras a Dependencias y
Municipios en Asuntos
Hacendarios

DGEH y
DF/Subsecretar
ia de
administracin

Porcentaje de
Asesoras realizadas

(Nmero de Asesoras
realizadas/ Total de
Asesoras
Solicitadas)*100

75%

Reporte Semestral y
Anual de la DGEH

Si se cuenta con el
inters de los
Ayuntamientos y las
Dependencias.

Semestral

60%

60%

100%

65%

100%

70%

100%

3.2
3.3

DGEH y
DF/Subsecretar
ia de
administracin

Capacitacin y
Profesionalizacin de los
Funcionarios Fiscales

DGEH y
DF/Subsecretar
ia de
administracin

Procuradura
Fiscal

Si contamos con
toda la informacin
solicitada a los
sujetos obligados en
tiempo y forma.

70%

75%

Reportes,
trimestrales y
reportes anuales de
la DGEH

Si contamos con el
inters de los
Ayuntamientos y de
los funcionarios
hacendarios del
Estado.

10

16

22

Reportes
trimestrales y
Anuales

Especializacin del
personal

30%

35%

50%

60%

informe anual de la
Procuradura Fiscal

Las capacitaciones al
personal se llevan a
cabo

20%

20%

25%

35%

45%

informe anual de la
Procuradura Fiscal

Las capacitaciones al
personal se llevan a
cabo

(Nmero de Solicitudes
Recibidas/Nmero de
Solicitudes Resueltas
)*100

Porcentaje de
Cursos realizados

(Nmero de Cursos
Realizados/Nmero de
Cursos
Programados)*100

Anual

60%

60%

65%

Nmero de cursos
realizados

Total de cursos
realizados/entre total de
cursos programados

Anual

Porcentaje juicios
ganados

(Nmero de juicios
ganados/Total de juicios
recibidos)*100

Anual

30%

Porcentaje de
recursos ingresados

(Monto de recursos
ingresados /total de
recursos en litigio)*100

Anual

Mensual

90%

93%

95%

97%

4.2

Capacitacin y evaluacin
permanente en materia
fiscal; penal; administrativa
y de amparo, para los
abogados de la Procuradura
Fiscal

100%

Reporte Mensual y
Anual de la DGEH

Porcentaje de
Solicitudes de
Informacin
Resueltas

Seguimiento permanente a
los juicios en litigio

Procuradura
Fiscal

Porcentaje anual de
juicios terminados

(nmero de Juicios
terminados/ total de
juicios recibidos)*100

Anual

100%

30%

35%

35%

40%

Informes mensuales

Atencin
permanente a los
Juicios

4.3

4.1

Administracin de la Unidad
de Transparencia y Acceso a
la Informacin Pblica de la
SEFINA.

Ampliar la cobertura de
atencin de la P.F. mediante
la creacin de dos
delegaciones

Procuradura
Fiscal

Creacin de las
Delegaciones
Acapulco, Iguala y
Zihuatanejo

Total de Delegaciones
Creadas/Total de
Delegaciones
Programadas

Anual

0%

35%

70%

100%

100%

Informe Anual

Mejorar la atencin
en las principales
regiones del Estado

5.1

Provisin del gasto corriente


para la subsecretara de
ingresos

Unidad
Administrativa

Porcentaje de
solicitudes de
provisiones
atendidas
oportunamente

(Nmero de provisiones
entregadas en los 5 das
posteriores a la fecha de
solicitud/Total de
solicitudes recibidas)*100

Cuatrimestral

75%

78%

80%

82%

85%

Expedientes de
Solicitudes de
provisiones de la
Unidad
administrativa

Exista disposicin
del departamento de
Almacenes y
suministros de
proveer suficiente
material.

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