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Eje del PED: Desarrollo Econmico

Grupo Programtico: Modernizacin Administrativa Integral y Transparencia de la Gestin Pblica


Objetivo: Establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operacin y aplicacin de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de rendicin de cuentas
Programa Presupuestario: Administracin de los Recursos Institucionales
Dependencia Responsable: Subsecretaria de Administracin y Oficina del Titular/SEFINA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

Mtodo de Clculo

Frecuencia
de Medicin

Lnea
Base

Metas trimestrales
1

Fuentes de
Verificacin

Supuestos

Fin

Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar la
administracin presupuesto
Subsecretaria de
mediante la gestin y control
Administracin/D
adecuado de las
elegaciones
adquisiciones y servicios
administrativas
generales de las
Dependencias del Estado

Porcentaje de bienes
con valor mayor a 1.5
mdp adquiridos
mediante licitacin

(Nmero de bienes con


valor mayor a 1.5 mdp
adquiridos mediante
licitacin/Total de bienes
con valor mayor a 1.5 mdp
adquiridos) *100

Anual

Registros internos del


rea responsable

Las adquisiciones se
apegan a la
normatividad

Propsito

Responsable

Eficientar la administracin
de los recursos
institucionales

Subsecretaria de
Administracin
/Delegaciones
administrativas

Porcentaje de recursos
destinados a gasto
corriente

(Monto de recursos
destinados a gasto
corriente/Total de recursos
presupuestados)*100

Anual

Registros internos del


rea responsable

Las polticas para el


ejercicio del gasto
corriente se
mantienen constates

Componentes

Resumen Narrativo (Objetivos)

Administracin de las
Adquisiciones y Servicios
Generales

DGA y
SG/Subsecretara
de
Administracin/
SEFINA

Porcentaje de bienes
con valor mayor a 1.5
mdp adquiridos
mediante adjudicacin
directa

(Nmero de bienes con


valor mayor a 1.5 mdp
adquiridos mediante
adjudicacin directa/Total
de bienes adquiridos) *100

Anual

Reporte de evaluacin
de servicios

Las adquisiciones se
apegan a la
normatividad

Porcentaje de bienes
con valor mayor a 1.5
mdp adquiridos
mediante invitacin

Tecnologa Informtica

Administracin interna y
servicios generales de la
SEFINA

DGTI y
C/Subsecretara
de
Administracin/
SEFINA

(Nmero de bienes con


valor mayor a 1.5 mdp
adquiridos mediante
adjudicacin directa/Total
de bienes adquiridos) *100

Porcentaje de ahorro en
los gastos de
mantenimiento de los
recursos informticos

(Costo Empresa/Externa/
Costo Interno) * 100

Porcentaje de
comprobaciones
entregadas a tiempo.

(Nmero de comprobaciones
entregadas en tiempo/Total
de comprobaciones
realizadas)*100

Porcentaje de
comprobaciones
presentadas, con
observaciones.

(Nmero de comprobaciones
con observaciones/Total de
comprobaciones
realizadas)*100

Registros internos del


rea responsable

Las adquisiciones se
apegan a la
normatividad

25%

Base de Datos.
Formatos de
Servicios.
Inventario.
Evaluaciones del
Servicio.

Se cuenta con
herramientas y
material para
Servicios,
Stock de
refacciones,
plataforma
estandarizada,
contratacin de 3
recursos humanos y
cursos de
capacitacin

80%

Expedientes de
Comprobaciones de la
Unidad administrativa

Se reciba en tiempo
las comprobaciones
por parte de los
ejecutores del Gasto.

Expedientes de
Comprobaciones de la
Unidad administrativa

Se aplique
correctamente los
formatos
establecidos y el
clasificador por
objeto del Gasto
emitido por CONAC

Anual

Anual

Trimestral

17%

70%

18%

73%

20%

75%

22%

78%

Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA
Trimestral

15%

13%

11%

10%

8%

1.1

DGA y
SG/Subsecretaria
de
Administracin/
SEFINA

Licitaciones realizadas
en los tiempos
estipulados en la
normatividad

(Nmero de licitaciones
realizadas en los tiempos
estipulados en la
norma/Total de licitaciones
realizadas)*100

Anual

100%

Expedientes de la
100% 100% 100% 100% direccin de contratos
y licitaciones

1.2

Provisin de servicios
generales a las
Dependencias

DGA y
SG/Subsecretaria
de
Administracin/
SEFINA

Porcentaje de pagos de
servicios realizados a
tiempo

(Nmero de pagos
realizados a tiempo/Total de
pagos programados)*100

Anual

100%

100% 100% 100% 100%

2.2

2.1

Actividades

Llevar a cabo las


adquisiciones generales del
Estado

Administrar y realizar
mejoras continuas en la
Infraestructura Tecnolgica

Disear e implementar una


aula especializada en
digitalizacin de documentos

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

Porcentaje en el
aumento de servicios de
calidad

Porcentaje de
documentos
digitalizados

(Nmero de servicios
actualizados/ Total de
servicios) * 100

(Documentos digitalizados/
Total de documentos a
digitalizar) * 100

Anual

Anual

30%

35%

60%

55%

90%

80%

100%

100%

Causas ajenas al
proceso de la
licitacin

Historial de pago a
proveedores

La documentacin
necesaria se recibe a
tiempo.

Reportes de avances
y logros. Reporte
comparativo del
incremento de la
calidad de los
servicios. Reportes
de salud,
disponibilidad y
rendimiento.

Los servicios puedan


ser actualizados a la
versin
correspondiente.

Base de datos.
Reporte comparativo
de avances y logros
de los documentos
digitalizados.

Las dependencias
que forman parte del
proyecto asigne
personal de su rea
para la digitalizacin.
Los equipos
necesarios estn
funcionando al
100%.

2.3
2.4

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

Anual

40

50%

70%

90%

100%

Cantidad de oficinas
migradas a la Red
Estatal de Voz y
Datos

Porcentaje de avance en
(Porcentaje de Avance la puesta en operacin
Alcance Real / Porcentaje de
del Centro de
Avance programado) * 100
Operaciones de Red.

Anual

90%

100%

0%

0%

Documento de
planeacin y alcance
del proyecto

Se cuenta con el
espacio fsico

25%

Base de Datos.
Formatos de
Servicios.
Inventario.
Evaluaciones del
Servicio.

Herramientas y
Material para
Servicios
Stock de Refacciones
Plataforma
estandarizada
Contratacin de 3
Recursos Humanos
Cursos de
Capacitacin

90%

Base de Datos.
Formatos de
Servicios.
Inventario.
Evaluaciones del
Servicio.

Stock de Refacciones
Herramientas
Mantener la Lnea
01800
Contratacin de 1
recurso humano

Porcentaje de oficinas
migradas a la Red
Estatal de Voz y Datos

2.5

Crear el Centro de
Operaciones de Red (NOC
por sus siglas en Ingles)

(Cantidad meta - oficinas sin


migrar) / cantidad
programada) * 100

Se cuenta con
cableados interiores
en dichas oficinas y
el equipamiento
necesario para
enlazarlos y
migrarlos a la REVD

Dar mantenimiento
preventivo y correctivos a
los recursos informticos.

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

porcentaje de ahorro en
los gastos de
mantenimiento de
recursos informticos

2.6

Administrar y ampliar la
infraestructura de
telecomunicaciones.

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

Disear e implementar
Servicios en Lnea (Service
Desk).

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

%Porcentaje de
incremento en la calidad
de los servicios

(Costo Empresa Externa/


Costo Interno) * 100

((Prom
evaluaciones)*100)/5

Anual

Anual

17

78

18%

79%

20%

82%

22%

86%

2.7

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

Porcentaje de
incidencias atendidas

(Incidencias Atendidas
/Incidencias Reportadas) *
100

Anual

30%

60%

90%

100%

Bases de Datos

Las dependencias
desarrollen sus
propias aplicaciones.

2.8

Coordinar la implementacin
de la Firma Electrnica
Certificada en diferentes
reas.

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

Porcentaje de
dependencias que
utilizan firmar
electrnica

(Nmero de dependencias
que usan firmas electrnicas
/ Total de
dependencias)*100

Anual

20%

50%

80%

100%

Acta responsiva y
Formato de Solicitud

No hay resistencia
de los funcionarios
utilizar el servicio de
firmas electrnicas

Porcentaje de
dependencias con Sitio
Web

(No. De Dependencias con


Sitio Web) / No. De
Dependencias del Gobierno
del Estado)*100

Anual

30%

50%

70%

100%

Actas de entrega de
Sitios. Bitcoras,
Buscadores Web

Las dependencias
acaten las
disposiciones y
lineamientos y
soliciten su Sitio
Web.

Nmero de visitas y
usuarios

Nmero de usuarios y
visitantes

Trimestral

20%

30%

50%

100%

Bitcoras y Sistemas
de Registro de Visitas

El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios

Porcentaje de
crecimiento de usuarios
de servicios en lnea

(No. de usuarios periodo


vigente / No. de usuarios
periodo base)*100

Anual

20%

30%

50%

100%

Bitcoras y Sistemas
de Registro de Visitas

El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios

Porcentaje de
Dependencias con
Redes Sociales
Institucionales

(No. De Dependencias con


Redes Sociales x 100) / No.
De Dependencias del
Gobierno del Estado

Anual

20%

30%

50%

100%

Registros y bitcoras

El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios

2.10

2.9

Desarrollar, implementar y
mejorar continuamente las
Aplicaciones y/o Sistemas de
Cmputo, incluyendo la
certificacin de Registro de
Derechos de Autor.

Guerrero en Lnea: Portales


Oficiales de Internet
Gobierno del Estado,
dependencias y OPD's.
Trmites y Servicios en
Internet. Contenidos
Digitales y E-Marketing.

Guerrero 2.0:
Aprovechamiento y uso
Institucionales de Redes
sociales. Guerrero Mvil:
Informacin y Servicios va
celular y dispositivos
mviles.

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

2.11
2.12

Portales Municipales: Sitios


Web Oficiales de Municipios
del Estado de Guerrero.

Integrar y consolidar un rea


de Tecnologas de la
Informacin para
implementar, administrar y
proveer servicios
tecnolgicos de calidad en
las regiones de Acapulco,
Costa Chica y Costa Grande

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

DGTI y C
/Subsecretara
de
Administracin /
SEFINA

Crecimiento porcentual
de miembros en Redes
Sociales Institucionales.

(No. de usuarios periodo


vigente * 100) / No. de
usuarios periodo base

Semestral

20%

20%

30%

30%

Registros y bitcoras

El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios

Numero de servicios
ofrecidos a travs de
celulares y dispositivos
mviles.

(No. de servicios periodo


vigente * 100) / No. de
servicios periodo base

Anual

20%

30%

50%

100%

Registros y bitcoras

Se asigne
presupuesto para la
oferta de servicios

Porcentaje de
Municipios con Sitio
Web

(No. De Dependencias con


Sitio Web x 100) / No. De
Dependencias del Gobierno
del Estado

Anual

30%

50%

70%

100%

Actas de entrega de
Sitios. Bitcoras,
Buscadores Web

Que las
dependencias acaten
las disposiciones y
lineamientos y
soliciten su Sitio
Web.

porcentaje crecimiento
anual en nmero de
visitas y usuarios

(No. de usuarios periodo


vigente * 100) / No. de
usuarios periodo base

Trimestral

20%

30%

50%

100%

Bitcoras y Sistemas
de Registro de Visitas

El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios

Porcentaje de
Municipios con Redes
Sociales Institucionales

(No. De Municipios con


Redes Sociales x 100) / No.
De Dependencias del
Gobierno del Estado

Anual

20%

30%

50%

100%

Registros y bitcoras

El portal es funcional
y es de inters de
los usuarios

100%

Reportes de servicios
y avances,
evaluaciones de
usuarios

Autorizar la
instalacin de una
Coordinacin
Regional, autorizar
capital y recursos
humanos

Porcentaje servicios
otorgados en las
regiones, % evaluacin
de servicios de calidad

(Nmero de servicios
otorgados/ No. De servicios
solicitados) * 100

Anual

25%

50%

75%

3.1

Administracin interna de la
SEFINA

Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA

Porcentaje de
solicitudes de
provisiones atendidas
oportunamente

(Nmero de provisiones
entregadas en los 5 das
posteriores a la fecha de
solicitud/Total de solicitudes
recibidas)*100

3.2

Administracin de los
servicios generales de la
SEFINA

Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA

Porcentaje de
solicitudes de
provisiones atendidas
oportunamente

(Nmero de provisiones
entregadas en los 5 das
posteriores a la fecha de
solicitud/Total de solicitudes
recibidas)*100

3.3

Gestin de las erogaciones


adicionales y contingencias
econmicas

Delegacin
Administrativa/O
ficina del Titular
de la SEFINA

Numero de
contingencias
econmicas atendidas

Numero de contingencias
econmicas atendidas

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

75%

75%

78%

78%

80%

80%

82%

82%

85%

Expedientes de
Solicitudes de
provisiones de la
Unidad administrativa

Existen los recursos


humanos y
materiales para
atender las
solicitudes

85%

Expedientes de
Solicitudes de
provisiones de la
Unidad administrativa

Existen los recursos


humanos y
materiales para
atender las
solicitudes

Expedientes de
provisiones de la
Delegacin
administrativa

Existen los recursos


humanos y
materiales para
atender las
solicitudes

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